Budsjettarbeidet for 2017

Transkript

1 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen

2 Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere ventetider og færre fristbrudd. Arendal: urologi og øye Somatikkens rammer for 2016 reduseres med et generelt nedtak på 1%: Arendal: 8,7 mill kroner Årets utfordringsbilde i somatikken må løses Arendal etter august: - 26 mill kroner Prognose for året: mill kroner?

3 UTGANGSPUNKTET

4 Poliklinikk

5 Dagbehandling

6 Heldøgn

7 Brutto årsverk pr august 2015 Somatikk SSA har 37,8 færre årsverk i juli 2016 mot juli Dette er likevel 25,4 over budsjett for juli Hovedutfordring årsverk ligger på medisinske og kirurgiske sengeposter.

8 I realiteten drifter Somatikk SSA stadig mer produktivt DRG pr årsverk 2015: 2, : 2,22 DRG pr årsverk er litt høyere, mens kost pr DRG også er noe høyere.

9 Produktivitet på de største avdelingene:

10 Resultatutvikling 2016 Klinikk somatikk Arendal kr jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 Driftskostnader Lønn Inntekter Kum. Regnskap Det negative avviket skyldes i all hovedsak inntektssvikt (-24 mill). Lønn og øvrig drift i balanse (- 2,3 mill)

11 Hvordan kan vi løse utfordringen? Adm.dir ber klinikkdirektøren utarbeide en hypotese innen 29.8 med en tiltakspakke: Balanse basert på Aktivitet Koding Reduksjon av bemanning

12 TILTAK BUDSJETT 2017

13 Umiddelbare tiltak høst 2016

14 Tiltaksområde 1: aktivitet (der vi har pasienttilgang) Avdeling/seksjon effekt 300 flere poliklinikk konsultasjoner hjerteseksjon Poliklinikk 0,345 mill Økt aktivitet BARN: 20 ekstra pasienter fra Aline klinikken RK- MR (HABU) 40 EEG registering Telemarkpasienter (BARN) Heldøgn 0,6 mill 0,7 mill Øye økt dagkirurgi pga. flere overleger (kst) Dagkirurgi/pol. 6 mill 1 uke mindre lavaktivitet sommeren 2017 Heldøgn/dag 2,5 mill Plastikk kirurgi økning ihht plan (inkl legelønn) Heldøgn/dag 3 mill Økt aktivitet GYN (+1,5 operasjoner pr uke) og føde (+100 fødsler pr år) Totalt planlagt aktivitetsøkning Heldøgn/dag 2,1 mill 15,2 mill

15 Tiltaksområde 2: koding Kodeforbedring 12 mill - inkludert intensiv relaterte diagnoser Barne-og ungdomsavdeling SSA; 1 Medisinsk avdeling SSA; 6 Inkludert intensivrelaterte diagnoser Kirurgisk avdeling SSA; 1,75 Inkludert intensivrelaterte diagnoser Øyeavdeling SSHF; 1 Ortopedisk avdeling SSA; 1,75 Bedre primærkoding: Opplæring Sjekklister Tilgjengelighet på koder for leger Bevisstgjøring Synliggjøring av resultater / tilbakemeldinger Spesielt fokus på: Poliklinikk Dagbehandling Intensivprosedyrer Gynekologi SSA; 0,5

16 Tiltaksområde 3: bemanning Optimaliseringsprosjektet Gruppe 1 - pleiebemanning Gruppe 3 legenes arbeidstid Generelle tiltak Tilpasning AIO til faktisk aktivitet Generelle driftsforbedringer, gjennom økt dynamikk og fleksibilitet i Operasjonsplanlegging Bemanning på sengeposter Merkantile tjenester Ferieplanlegging

17 Økt planlegging og koordinering av drift vil gi reduserte kostnader Bedre koding Bedre planlegging av personell Fleksibilitet av ansatte mellom enheter Rett person på rett plass Mindre eksternt vikarbruk Oppgaveglidning Omlegging av sengepost og legers vaktordninger Egne arbeidsplaner for leger om sommeren Mindre lavaktivitet Dynamisk tilpasning av støttepersonell Forventet effekt: 23,2 mill. i 2017

18 Strategisk valg innen kirurgi vil få stor betydning Potensiell inntekt på en stue samsvarer ikke kostnaden man sparer ved å kutte bemanningen

19 Hva kan vi tjene og hva kan vi spare? Ledig kapasitet på operasjonsstuene i Arendal Fylle operasjonsstuene med aktivitet: 10 mill i økt inntekt Ta ned kapasitet: Redusert antall team Innsparing: 2,2 mill

20 Samlet forbedring i forhold til drift 2016: 10 mill eller 2,2 mill Planlegging/ Strategi ift koordinering/ kirurgi koding 23,2 mill Aktivitetsøkning (med pasienttilgang) 15,2 mill Totalt: 40,6-48,4 mill

21 VENTETID

22 ORTOPEDI pasientens forløp fra henvisning til operasjon Arendal ser en kraftig redusert forløpstid for ortopediske pasienter

23 UROLOGI - FORLØPSTID

24 GASTRO - forløpstid Arendal ser en kraftig redusert forløpstid for gastropasienter

25 FRISTBRUDD

26 Totalt 51 fristbrudd i august 2016: Øyeavd. 25 fristbrudd Kirurgisk avd. 15 fristbrudd Ortopedisk avd. 5 fristbrudd Gyn/obst 2 fristbrudd Smertepol. 2 fristbrudd Medisinsk avd. 1 fristbrudd Nevrologisk avd. 1 fristbrudd Fristbrudd, avviklede pasienter

27 Fristbrudd ØYE Øyeavd: fristbrudd med prognose Kjøp hos Aleris klinikken Etablering av netthinneklinikk Ytterligere reduksjon av fristbrudd krever flere overleger

28 Fristbrudd URO Urologisk seksjon Ingen forventet fristbrudd på URO fra sept

29 BUDSJETTPROSESS I 2016

30 Budsjettprosess for klinikken

31 Med så store avvik fra budsjett, er det ikke mulig å tenke «ostehøvel». Klinikken har hatt fokus på tiltaksområder som kan monne.

32 Prosess for planlegging av budsjett Operasjonsstuer/utstyr Kontorpersonell Senge- og pleieressurser Operasjon/anestesi team Andre støttefunksjoner Nødvendig personell og andre ressurser Planlagt virksomhet - Operasjoner - Poliklinikk - Dagbehandling Øyeblikkelig hjelp Hvilke ressurser trenger man for gjennomføring? Ukentlig planlegging av elektiv virksomhet. Kapasitet til ø- hjelp Legen/spesialistens tilgjengelighet Når er spesialistene tilgjengelig? Planleggings horisont GAT/DIPS Fravær kompetanse Befolkningens behov for helsetjenester Agders befolkning Regionale funksjoner Pasientbehandling Utdanning Forskning Undervise pasienter og pårørende Hva er oppdraget?

33 Oppbygging av aktivitetsbudsjett Den er kun den elektive aktiviteten som kan styres. I tillegg vil man ikke kunne telle antall inngrep uten samtidig å hensynta type og omfang. Derfor vil antall DRG poeng være sentralt. Dette påvirkes av antall, koding og type. Gjennomsnitts DRG (indeks) Historisk ø- hjelps innleggelser uten operasjon (lite påvirkelig) Historisk ø- hjelps operasjoner (lite påvirkelig) Antall elektive operasjoner fordelt på hovedgrupper av inngrep Aktivitets budsjett Måles ukentlig budsjett vs virkelig

34 Konkret plan pr. d.d.: -1 % samt innhenting av underskudd 11,2 mill 12 mill 15-25* mill 48,4* mill * Avhengig av strategisk beslutning innen kirurgi