Virksomhetsrapport januar 2018

Transkript

1 Virksomhetsrapport januar 2018 Styresak Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport januar

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 57 dager innen somatikk (endret krav i 2018 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 40 dager innen psykisk helse (endret krav i 2018 fra HSØ) ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,9 % 1,9 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 79 % 79 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% Prevalens av sykehusinfeksjoner måles 4 ganger årlig, resultater: 2016: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% - 4,7% : 4,7% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Ikke gjennomørt undersøkelse i Sist utført høst % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = ,5 Virksomhetsrapport januar

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ventetider avviklet for nyhenviste pasienter var ved utgangen av januar 58 dager i somatikk, 51 dager i psykisk helsevern voksne, 41 dager i psykisk helsevern barn og 32 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styringsmål fra Helse Sør-Øst er å redusere gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med 2017, og ventetiden skal være 57 dager innen somatikk og under 40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetid avviklet var i januar dager i somatikk, 43 dager i psykisk helsevern voksne, 40 dager i psykisk helsevern barn og 29 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er således økt innen alle tjenesteområder sammenlignet mot i fjor og innfrir ikke kravet fra eier på mål på ventetid, men er innenfor målet på 40 dager innen rusbehandling. Mediantid til tjenestestart skal også reduseres sammenlignet med 2017, og enhet for Virksomhetsdata arbeider med å beregne denne indikatoren månedlig. Klinikk for psykisk helse rapporterte 45 dager ventetid avviklet, og 36 dager ventetid ventende samlet for alle tjenesteområder i januar Det har vært en økning i både ventetid avviklet og ventetid ventende sammenlignet mot januar Gjennomsnittlig ventetid avviklede inneholder kun henvisninger som er ordinært avsluttet, og det er ikke ventetid sluttdato som gjelder. Den viser ikke ø- hjelpshenvisninger, og alle utsettelser holdes utenfor. Indikatoren viser kun primærhenvisninger og sier hvor lenge en pasient har ventet i KPH før oppstart/behandling, men altså kun for henvisninger som er avsluttet. Somatikk Kristiansand har i hovedsak akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter, men innfrir ikke målet på 57 dager for klinikken. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var i januar 59 dager noe som er en økning på 4 dager fra januar Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 66 dager i januar, noe som er en økning fra 55 dager i januar Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder, for eksempel innen ØNH, ortopedi og Avdeling for fysikalsk rehabilitering har det vært en økning i ventetid sammenlignet mot i fjor. Det rapporteres imidlertid generelt om for dårlig operasjonsstuekapasitet. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig utrednings- og behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for ø-hjelp, operasjoner, kontroller, tilsyn mm. Videre må planlagte utrednings- og behandlingsforløp kunne gjennomføres innenfor forsvarlighetskravet, og innenfor god praksis. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens kapasitet til enhver tid er forsvarlig. I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i januar 58 dager, som er 4 dager lavere enn januar Det jobbes målrettet for å gi tilbud til pasienter med lengst ventetid inkl. forfalte kontakter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 70 dager i januar, noe som er en økning fra 58 dager i januar I all hovedsak har avdelingene i klinikken akseptabel ventetid. Øyeavd. og Smertepoliklinikken har imidlertid høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Øyeavd. iverksettes nye tiltak vinter/vår 2018 for håndtering av etterslep og langtidsventende. Tiltakene er ekstra poliklinikk dagtid, åpning av nye lokaler for Barn- og samsynsenter, kveldspoliklinikk og kveldskirurgi. For Smertepoliklinikken er virksomheten flyttet inn i hovedbygg og det jobbes med økt aktivitet på dagtid. Virksomhetsrapport januar

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Somatikk Flekkefjord har akseptabel ventetid på avviklede henvisninger i januar og rapporterte 52 dager, som er en reduksjon fra januar 2017 på 2 dager. Det er en variasjon mellom fagområdene fra 45 dager i medisin til 70 dager innen ortopedi. Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert sammenlignet med tidligere år, men har hatt en økning gjennom 2017 og ved utgangen av januar 2018 var det 87 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 58 stk, hvorav 43 ventende ved ØNH-avdelingen. Pasientene ved ØNH-avd har prioritet innen 18 måneder, og alle har fått tildelt time innen denne fristen. Det er 27 langtidsventende ved Øyeavd i Arendal ved utgangen av januar. Det er iverksatt ekstra poliklinikk på dagtid og planlagt kveldspoliklinikk våren 2018 hvor det forventes å avvikle langtidsventende. «Pasienten får time i 1. brev» ble 78 % i somatikken og 90 % i KPH i januar. 87 % av pasientene som ble henvist i januar til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 50 % til 93 %. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 77 % i januar. Det er fortsatt variasjon mellom avdelingene, og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå. Noen avdelinger som ligger lavt, har gått ytterligere ned, og det er igangsatt tiltak. Langtidsplanlegging for legene, kontortjeneste med tilstrekkelig kapasitet, eierskap og god logistisk kompetanse, samt godt samarbeid mellom kontortjenesten og legetjenesten, er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. I Flekkefjord fikk 61 % av pasientene tildelt time i første brev i januar. Ortopedisk seksjon SSF rapporterte 30 % noe som er nedgang da seksjonen tidligere i år har ligget på % direktebooking. Somatikk Flekkefjord har generelt for lav andel pasienter som får time i første brev. Innenfor kirurgi og ortopedi er årsaken manglende legeressurser, og tiltak på rekruttering er igangsatt. Innenfor medisinsk avdeling har det vært utfordringer med mangel på sekretærressurser og tiltak med opplæring er igangsatt. Fristbruddene i januar ble 112 brudd, hvorav 53 i Kristiansand, 56 i Arendal, to i Flekkefjord og ett i KPH. Antall fristbrudd i somatikken i januar tilsvarer 2,1 % av pasientbehandlingen. 64 av fristbruddene ble behandlet innen to uker. Med.avd SSK hadde 18 fristbrudd hvorav 10 er feilregistreringer og 8 pga kapasitetsmangel. Kirurgisk avdeling har gjort en stor jobb med å redusere fristbrudd, og rapporterte 17 i januar mot 52 i desember. I Arendal er 36 av fristbruddene tilhørende Øyeavdelingen og har sammenheng med manglende kapasitet. Våren 2018 iverksetter avdelingen tiltak med ekstra poliklinikk på dagtid, åpning av nye lokaler for Barn- og samsynsenter, kveldspoliklinikk og kveldskirurgi. Ved utgangen av januar var det 115 ventende fristbrudd i foretaket, 112 i somatikken og 3 i KPH. 48 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, og 64 ventende fristbrudd i Arendal. Virksomhetsrapport januar

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,5 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i januar. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,2 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i januar. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på % i både somatikken og klinikk for psykisk det siste året. Ved utgangen av januar var det ca planlagte kontakter i somatikken fordelt på pasienter med tildelt time og pasienter ventende på time av de planlagte kontaktene er forfalte og pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca har fått tildelt time. Den somatiske aktiviteten i januar er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Sammenlignet med januar 2016 er døgnbehandling økt med 1,0 %, dagbehandling redusert med 3,3 %, mens poliklinikk har økt med 3,9 %. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum under budsjett for utskrivninger. Polikliniske konsultasjoner er satt lik budsjett da det gjenstår arbeid med omkoding. SSHF har et akkumulert merforbruk pr februar på 51 årsverk. Avviket er hovedsakelig i somatikk Kristiansand og Arendal med hhv +31 og +59 årsverk over budsjett. De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 28 årsverk færre enn budsjettert. Regnskap for januar 2018 viser et negativt resultatavvik på 1,5 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Inntektene er 1,7 mill kr lavere enn budsjettert. Aktivitetsbaserte inntekter i Flekkefjord og Arendal er hhv 1,2 og 0,3 mill kr lavere enn budsjettert. I Kristiansand er aktivitetsbaserte inntekter 0,75 mill kr over budsjett. Kostnadene er 6,2 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 5,9 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -5,3 mill kr, hvorav Kristiansand -1,7 mill kr, Arendal -2,2 mill kr og Flekkefjord -1,3 mill kr. Virksomhetsrapport januar

7 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Pasientreiser har et positivt avvik på 0,2 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -0,2 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -1,1 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter innen radiologi er 0,8 mill kr lavere enn budsjettert. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 2,6 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter er satt lik budsjett da det gjenstår arbeid med omkoding. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +0,25 mill kr. Felles inkl høykost viser et positivt avvik på 1,9 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Virksomhetsrapport januar

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 56 pasienter denne mnd., SSF somatikk SSK 53 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 1 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA Januar Øye seksjon 36 Smertepoliklinikk 8 Gastro-/gen. kir. seksjon 5 Føde/barsel seksjon 2 Gynekologisk seksjon 2 53 SSK Januar lsk med og forebygging-ssko 8 Gastroseksjonen 8 Gastro-/gen. kir. seksjon 7 Hjerteseksjonen 6 Mamma/endokr. seksjon 5 34 Virksomhetsrapport januar

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport januar

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport januar

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde 87 langtidsventende over 1 år ved utgangen av januar 2018, hvorav 42 er innen ØNH, 27 er innen øyefaget, 5 er innen osteoporose (ARFR), 5 er innen Kar/thorax og 3 er innen gastro. Virksomhetsrapport januar

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport januar

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport januar

20 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar

21 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar

22 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 636 kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk - januar Virksomhetsrapport januar

24 3. Aktivitet Aktivitet somatikk - januar Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor I fjor Avvik i % fra i fjor Faktisk DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,6 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,4 % Somatisk klinikk Kristiansand ,5 % Medisinsk service klinikk ,0 % KPH ,5 % Høykostmedisin ,4 % HF Felles 8 Totalt DRG egen produksjon ,2 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL ,0 % Kjøp fra andre regioner ,4 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,4 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,9 % -13-0,9 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,0 % -6-1,2 % Somatisk klinikk Kristiansand ,6 % 62 2,6 % Sum avdelingsopphold SSHF ,2 % 43 1,0 % Sum sykehusopphold SSHF ,3 % 24 0,6 % Dagbehandlinger: Uplassert - Somatisk klinikk Arendal ,9 % ,7 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,4 % -15-4,8 % Somatisk klinikk Kristiansand ,1 % 33 2,2 % Sum SSHF ,2 % ,3 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,3 % 330 3,7 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,6 % 18 0,9 % Somatisk klinikk Kristiansand ,8 % 772 4,5 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) ,4 % 48 9,8 % KPH (habilitering voksne) ,7 % ,1 % Foretaket felles 264 Sum SSHF ,7 % ,9 % Virksomhetsrapport januar 2018 Tilbake til innholdsfortegnelse 24

25 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Aktiviteten i foretaket har i januar måned vært under budsjett for innlagte heldøgnspasienter og dagpasienter. Antall polikliniske konsultasjoner ligger betydelig over budsjett. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot januarbudsjettet. Innlagte heldøgnpasienter: - 97 (- 2,2 %) Dagbehandlinger: (- 5,2 %) Polikl. konsultasjoner: (+5,7 %) Aktiviteten i årets første måned er høyere enn samme måned i 2017 for pasientgruppene innlagte heldøgn og poliklinikk. Antall dagbehandlinger ligger under fjorårets nivå. Mindreaktiviteten på dagbehandlinger er i all hovedsak i Arendal. Videre legges det merke til at antall innlagte heldøgnspasienter i Kristiansand ligger over nivået fra januar 2017 men allikevel relativt mye (-3,6 %) under januarbudsjettet Periodiseringen for januar i 2018-budsjettet er høy. Alle tre sykehusene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand har hatt en høy poliklinisk aktivitet i januar, den ligger godt over nivået både fra januar 2017 og budsjettet for januar Virksomhetsrapport januar

26 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus - januar Faktisk Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Januar Januar Avvik fra budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,7 % ,7 % ,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,5 % ,5 % 22 17,6 % Psykisk helsevern for barn og unge ,0 % ,0 % -1-10,0 % 130 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,7 % ,7 % -8-11,0 % 880 Sum klinikk ,8 % ,8 % -16-4,5 % Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,0 % ,0 % -24-4,3 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,0 % ,0 % 20 5,6 % DPS Aust Agder ,0 % ,0 % 243 9,0 % DPS Solvang ,0 % ,0 % ,9 % DPS Strømme ,0 % ,0 % 105 4,0 % DPS Lister ,0 % ,0 % 45 4,5 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,0 % ,0 % 162 3,5 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,0 % ,0 % 122 3,6 % Budsjett Budsjett Sum klinikk ,0 % ,0 % ,4 % Virksomhetsrapport januar

27 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -7,8 % under budsjett. Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er for januar 2018 ikke beregnet da det gjenstår arbeid med omkoding. Er rapportert til HSØ å være lik budsjett. HAVO er -20,6 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner. Virksomhetsrapport januar

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk - pr februar Klinikk Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2017 Akk 2018 Endring HIÅ Akk bud18 Avvik mot bud akk Bud des18 Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Virksomhetsrapport januar

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe - pr februar Stillingsgruppe Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2017 Akk 2018 Endring HIÅ Akk bud18 Avvik mot bud akk Bud des18 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning/utdanning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport januar

30 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Brutto månedsverk SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Budsjett Brutto månedsverk endring fra Virksomhetsrapport januar

31 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF - februar SSHF har i februar et merforbruk i forhold til budsjett på 75 årsverk og for januar og februar totalt er merforbruket 51 årsverk i forhold til budsjett. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (41 årsverk) og Arendal (69 årsverk). Flekkefjord har brukt årsverk tilsvarende budsjett i februar. o Høyt belegg og høy aktivitet på mange sengeposter i desember og januar forklarer mye av merforbruket, da variabel lønn for dette kommer i februar. o I medisinsk avdeling i Kristiansand har de i februar brukt 26 flere årsverk enn budsjett. Ellers er merforbruket på mellom 2 og 4 årsverk i de fleste avdelingene i Kristiansand, bortsett fra Avdeling for rehabilitering som har brukt 6 færre årsverk enn budsjett. o I Arendal er merforbruket hovedsakelig i Avdeling for poliklinikk og pleie, Merkantil avdeling og Medisinsk avdeling, med et merforbruk på henholdsvis 29, 11 og 9 årsverk. Ellers inkluderer avviket et uløst innsparingskrav på 12,5 årsverk i Arendal. Klinikk for psykisk helse har brukt 32 færre årsverk enn budsjettert i februar, med mindreforbruk på de fleste avdelingene. Kun avdeling for barn- og unges helse har brukt flere årsverk enn budsjett. (+6) Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 7 årsverk i februar og 3 pr februar. Medisinsk serviceklinikk er 9 årsverk over budsjett i februar og 5 pr februar. Avdeling for internservice er 11 årsverk over budsjett i februar mens radiologisk avdeling Kristiansand har brukt 5 færre årsverk enn budsjett. SSHF har i februar hatt en økning fra i fjor på 77 årsverk. De tre somatiske klinikkene har hatt en økning på 56 årsverk i forhold til februar i fjor, mens pr februar er de 40 årsverk over fjoråret. Økningen fra i fjor er totalt for somatikken ca halvparten av avviket mot budsjett både i og pr februar. I Kristiansand er det en økning fra februar i fjor på 27 årsverk i medisinsk avdeling, tilsvarende avviket mot budsjett. I Arendal er økningen fra i fjor ca halvparten av avviket mot budsjett pr februar, mens i Flekkefjord har de hatt en reduksjon på 6 årsverk mens de er på budsjett pr februar. Klinikk for psykisk helse har i februar hatt 12 færre årsverk enn tilsvarende måned i fjor, hvor den største reduksjonen er innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Det er en økning på 9 årsverk i Medisinsk serviceklinikk i februar, og er tilsvarende avviket mot budsjett. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 22 årsverk i februar og 16 i gjennomsnitt pr februar. Det er brukt færre årsverk innen stillingsgruppene leger, psykologer, sykepleiere og ambulansepersonell enn budsjettert pr februar. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+18), sykepleiere (+15) og ambulansepersonell (+11), mens antall årsverk psykologer er redusert i forhold til pr februar i Virksomhetsrapport januar

32 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær ,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2016 Korttids 2016 Langtids 2016 Totalt 2017 Korttids 2017 Langtids2017 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefraværet for desember 2017 var 7,1%. Dette er 0,5% lavere enn samme måned i For hele året er sykefraværet på 6,8%. Dette er 0,2% høyere enn i Virksomhetsrapport januar

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket - januar Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport januar

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk - januar Klinikk somatikk Kristiansan d Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finanetto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport januar

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Regnskap for januar 2018 viser et negativt resultatavvik på 1,5 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Inntektene er 1,7 mill kr lavere enn budsjettert. Kostnadene er 6,2 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 5,9 mill kr. I Klinikk somatikk Kristiansand er inntektsavviket +0,3 mill kr og kostnadsavviket -2,0 mill kr. I Klinikk for somatikk Arendal er inntektsavviket -0,2 mill kr og kostnadsavviket -2,1 mill kr. I Klinikk for somatikk Flekkefjord er inntektsavviket -1,3 mill kr og kostnader lik budsjett. Pasientreiser har et positivt avvik på 0,2 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -0,2 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -1,1 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 2,6 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +0,25 mill kr. Felles inkl høykost viser et positivt avvik på 1,9 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 5,9 mill kr i januar og 67,8 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport januar

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak - gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste medisinske opphold. Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øye-sykepleiere forventes å gi økt robusthet og økt fleksibilitet. Økt stuetid innen plastikk skal øke andelen av heldøgnsaktivitet. Dette må justeres når ekstra plastikkirurg (40%) slutter mars Legger inn økt stuetid for ortopedi pga økte ventetider, i den grad vi har operatører. Utvidelse av ernæringsscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet Tiltak Flekkefjord Kontinuerlige forbedringspunkter basert på «Rett drift rett i drift», særlig med vekt på planlegging, Vurdering av antall pasienter som kommer til kontroll på SSF, Utrede sammenslåing av AIO, bla. med henblikk på økt produksjon. Tiltak Kristiansand Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav (ekskl inntektskrav EVAR på ca 3 mill kr som forventes innfridd fra og med planlagt oppstart våren 2018). I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi. Til oppfølgingsmøtene i februar er avdelingene bedt om å redegjøre for plan for å løse resterende budsjettutfordringer på avdelingsnivå. Klinikkledelsen vil i februar legge en plan for sengeprosjekt på Barneavdelingen. Klinikkledelsen vil også starte arbeidet med å vurdere muligheter for å tilpasse driften til budsjettrammer uten tillatt underskudd. Virksomhetsrapport januar

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning pr. jan på +823 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr. januar på +823 mill kr som innebærer en økning på 25 mill kr siden årsskiftet. Ift. budsjettert nivå på 842 mill kr innebærer det at foretaket i januar hadde et avvik på -18 mill kr. Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +6 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon avviket negativt mot budsjett med -3 mill kr. Driftsresultat utgjør +4 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +2 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med -27 mill kr. Driftskredittramme er av RHF beregnet til +180 mill kr (krav til bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve på 643 mill kr. pr januar Virksomhetsrapport januar

38 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt HIÅ Hele året HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Prosjekter Regnskap 2018 Prognose 2018 Budsjett 2018 Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner) Annet utstyr Sum investeringer Udisponerte midler Sum finansierte investeringer Sykehuset har i januar investert for 14,2 mill kr. Det er investert for 0,7 mill kr i prosjekter under tiltakspakke, og totale investeringer i denne gruppen er da på 57 mill k, fra midlene ble tildelt. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kategorier IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt 3 Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportmidler Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport januar

39 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport januar

40 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal - januar Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport januar

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal - januar Akt.baser te innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskost n Interne kostnader TOTALE KOSTNADE R RESULTAT Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk- og ple Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Medisinsk avd SSA Barne- og ungdomsav Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Somatikk Arendal har et negativt resultatavvik på 2,2 mill. kroner i januar. Klinikken har hatt flere døgnopphold og mer poliklinisk aktivitet i januar enn budsjettert, men færre dagbehandlinger enn budsjettert. Totale ISF-inntekter (døgn, dag og poliklinikk) er 0,7 mill. kroner (2%) under budsjett, mens andre inntekter er 0,5 mill. kroner (14%) over budsjett, i sum er vi 0,2 mill. kroner (0,3%) under budsjett på inntektssiden i januar. I januar har Somatikk Arendal et negativt budsjettavvik på lønnskostnader. Avviket er på 1,5 mill. kroner (2%). Av dette gjelder 0,6 mill. kroner et uløst innsparingskrav. Avdeling for kirurgi, medisin og poliklinikk og pleie har et overforbruk på lønnskostnader på hhv. 0,5 mill., 0,6 mill. og 0,4 mill. kroner, mens AIO (Anestesi, Intensiv og Operasjon) og BUA (Barne- og ungdomsavdelingen) har et mindreforbruk på til sammen 0,8 mill. kroner. Avdeling for kirurgi og medisin har flere LIS- og turnusleger enn budsjettert. For kirurgisk avdeling må dette korrigeres mot budsjett Beleggsprosenten var høy på de fleste sengeposter i desember og det har vært mange infeksjonspasienter. Avdelingen hadde 56 fastvakter i desember. Dette, i tillegg til høyt sykefravær i avdelingen, har medført behov for ekstra bemanning. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelingene for å redusere lønnskostnadene. Driftskostnader har et negativt avvik på 0,6 mill. kroner i januar. Av dette utgjør varekost 0,5 mill. kroner og skyldes høyt forbruk av proteser/implantater. Aktiviteten på ortopedi heldøgn har vært over budsjett i januar måned. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer i 2018: Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste medisinske opphold. Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øye-sykepleiere forventes å gi økt robusthet og økt fleksibilitet. Økt stuetid innen plastikk skal øke andelen av heldøgnsaktivitet. Dette må justeres når ekstra plastikkirurg (40%) slutter mars Legger inn økt stuetid for ortopedi pga økte ventetider, i den grad vi har operatører. Utvidelse av ernæringsscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet Virksomhetsrapport januar

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal - januar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport januar

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal - januar Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling ,9 % Ortopedisk avdeling ,7 % Akuttmottak ,8 % Øyeavdeling ,0 % Gyn. avdeling ,9 % Fødebarsel avdeling ,0 % Medisinsk avdeling ,3 % Barne-og ungdomsavdeling ,0 % Klinikk felles 0 8 Sum somatisk klinikk SSA ,6 % Virksomhetsrapport januar

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Somatikk Arendal har et positivt budsjettavvik på heldøgnopphold på 26 (2%) i januar. Dette er 13 (1%) færre enn samme periode i fjor. Alle avdelinger, med unntak av Gyn/Obst. (-13 opphold) og Øye (-5 opphold), har hatt flere heldøgnsopphold enn budsjettert i januar. Gyn/Obst har hatt langvarig fravær av overlege. Dette har påvirket aktiviteten. Aktiviteten på dagbehandlinger i januar ligger 163 (13%) under budsjett, dette er 118 (10%) færre enn samme periode i fjor. I budsjettet ligger det en forutsetning om etablering av en operasjonspoliklinikk. Denne er ikke blitt etablert i henhold til plan da vi ikke har klart å få på plass rutinene vedrørende henvisning til poliklinikk, og avviket kan relateres til dette. Avviket gjelder alle avdelinger med unntak av BUA (Barne- og ungdomsavdeling), som ligger på budsjett i januar. Poliklinisk aktivitet i januar er 464 (5%) over budsjett, og 330 (4%) over nivået i samme periode i fjor. Medisinsk avdeling har et positivt avvik på 456 (22%), og ortopedisk avdeling har et positivt avvik på 78 (5%). Kirurgisk avdeling og Gyn/obst har et negativt avvik på henholdsvis 18 (2%) og 26 (3%) mot budsjett. Virksomhetsrapport januar

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, februar Denne Denne Endring Bud18 denne Avvik mot bud denne Endring Akk Avvik mot bud Bud Avd Avd mnd 2017 mnd 2018 denne mnd mnd mnd Akk 2017 Akk HIÅ bud18 akk des Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Øyeavdelingen Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids ,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt ,2 % 7,5 % 7,5 % 6,1 % 6,2 % 7,2 % 7,6 % 6,3 % 6,3 % 6,4 % 6,7 % 7,3 % Korttids ,9 % 2,7 % 3,0 % 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,5 % 4,2 % 4,8 % 5,0 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % 4,4 % 5,0 % Virksomhetsrapport januar

49 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, feb. Somatikk Arendal bruker 30 årsverk mer i februar enn samme periode i fjor. Klinikken har 2 flere årsverk i svangerskapspermisjon i februar sammenlignet med i fjor. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 69 årsverk i februar. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav som da budsjettet var ferdig saldert endte på 12,5 årsverk. I snitt per desember 2017 er det 11 flere langtidssykemeldte enn budsjettert. Avviket ut over det uløste innsparingskravet gjelder hovedsakelig Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP), Medisinsk avdeling og Merkantil avdeling. APP har et overforbruk på 29 årsverk i forhold til budsjett, og 12 årsverk flere enn samme periode i fjor. Alle sengeposter har i januar hatt beleggsprosent på over 90%, og UC og 3C hadde en beleggsprosent på hhv. 114% og 104%. Avdelingen har 8 årsverk i fødselspermisjon, mens budsjett på vikarer ved fødselspermisjon er på 5 årsverk. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelings- og enhetsledere og det arbeides aktivt for å få ned årsverksforbruket. Merkantil avdeling har et overforbruk på 11 årsverk i forhold til budsjett, og 3 årsverk mer enn samme periode i fjor. I tillegg til at avdelingen har 2,6 overtallige årsverk som det ikke finnes tiltak for, skyldes avviket overtid/ekstrahjelp knyttet til etterslep på skrivetjeneste og sykefravær. Medisinsk avdeling har et overforbruk på 9 årsverk i forhold til budsjett, og 4 årsverk flere enn samme periode i fjor. 6 av årsverkene knytter seg til faste årsverk. To overtallige LIS-leger slutter i løpet av våren 2018 og 0,8 årsverk (hematolog) jobber ved SSK men lønnes av SSA. Avdelingen har også et overforbruk på variabel lønn på 3 årsverk. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelingen for å redusere kostnadene. Virksomhetsrapport januar

50 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar

51 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord - januar Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport januar

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord - januar Akt.baser te innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADE R RESULTAT Klinikk for somatikk Flekkefjo 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk Flekkefjord, somatikk har gjennom budsjettet 2018 et resultat krav på minus 13,0 mill kr. Budsjett vil likevel være krevende å oppnå, da klinikken har store utfordringer vedrørende legedekning innen kirurgi. Klinikken er dog pålagt å arbeide for å finne tiltak som gjør at man kan håndtere en budsjettramme for 2019 der man ikke har tilsvarende tillatt underskudd. I januar er kostnadssiden omtrent i balanse - 0,02 mill kr, avvik på lønn inklusive vikarbyrå er på - 0,12 mill kr, avvik varekostnader er - 0,18 mill kr, avvik andre driftskostnader er: + 0,2 mill kr, mindre negativt avvik på interne poster ( - 0,01 mill kr). Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) gav - 1,3 mill kr i januar, hvorav - 0,84 mill kr er knyttet til avvik for gjestepasienter. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Kontinuerlige forbedringspunkter basert på «Rett drift rett i drift», særlig med vekt på planlegging, Vurdering av antall pasienter som kommer til kontroll på SSF, Utrede sammenslåing av AIO, bla. med henblikk på økt produksjon. Virksomhetsrapport januar

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord - januar DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport januar

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord - januar Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling ,8 % Gyn.avdeling ,4 % Fødebarsel avdeling ,9 % Medisinsk avdeling ,3 % Klinikk felles -12 Sum somatisk klinikk SSF ,4 % Virksomhetsrapport januar

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har samlet sett et noe redusert budsjett 2018 i forhold til budsjett 2017 for alle pasientkontakter samlet, innlagte heldøgn øker med 6,1%, mens for dagbehandlinger reduseres med 17,8%, mens poliklinikk der volumet er høyest går ned med 8,2 %. Endring i budsjett 2017 til 2018 er basert på aktivitetsnivået i Aktivitet i januar viser negative avvik mot budsjett på innlagte med 6,1%, mens dagbehandlinger og poliklinikk har et positivt avvik på henholdsvis 1,3% og 5,6 %. Antall innlagte heldøgn har i januar et negativt avvik mot budsjett på -31, og er også 6 lavere enn januar De avvikene er ved Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling henholdsvis -30/ -1 mot budsjett. Dagbehandling og dagkirurgi pr. januar viser samlet +4 mot budsjett i januar (-15 mot januar 2017). Kirurgisk avdeling har her et negativt avvik mot budsjett (-1), mens det er et positivt avvik ved Medisinsk avd. (+ 5). Poliklinisk volum viste god aktivitet i januar, med mot budsjett (og + 18 mot 2017). Kirurgisk avdeling har negativt avvik mot budsjett ( -42) og Medisinsk avdeling har positivt avvik mot budsjett (+152). Virksomhetsrapport januar

57 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, februar Denne Denne Endring Bud18 denne Avvik mot bud denne Endring Akk Avvik mot bud Bud Avd Avd mnd 2017 mnd 2018 denne mnd mnd mnd Akk 2017 Akk HIÅ bud18 akk des Avd for kirurgiske fag SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar

58 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids ,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt ,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 7,0 % 5,8 % 5,5 % 6,2 % 6,5 % 6,5 % 7,8 % Korttids ,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,7 % 1,9 % 2,5 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,8 % 4,3 % 3,8 % 4,1 % 3,8 % 4,7 % 5,3 % Virksomhetsrapport januar

59 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, feb. 0,5 årsverk over budsjett hittil i Klinikken har i februar brutto antall årsverk som budsjett, inkludert i dette er en høyere andel (1,1 årsverk) fødselspermisjoner enn budsjettert. På klinikk felles sees et mindre forbruk på 2 årsverk. Dette skyldes at administrasjonskonsulent er budsjettert felles og avlønnes fra medisin. Det andre årsverket er knyttet til overlegepermisjoner som ikke er fordelt ut. Virksomhetsrapport januar

60 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar

61 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand - januar Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport januar

62 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand - januar Akt.baser te innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansa 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandlin Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SS AFR Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2018 har somatisk klinikk Kristiansand et budsjett som i utgangspunktet er mer realistisk enn på flere år. Klinikken har bedret rammebetingelsene gjennom en vesentlig økning i kostnadsvekter for de pasientgrupper som ble behandlet i 2017, noe som bidrar til økte inntekter for i prinsippet samme ressursinnsats man hadde ved utgangen av I tillegg har klinikken for 2018 fått et tillatt underskudd på 20 mill kr. Klinikken er dog pålagt å arbeide for å finne tiltak som gjør at man kan håndtere en budsjettramme for 2019 der man ikke har tilsvarende tillatt underskudd. Klinikken har direkte uløste innsparingskrav i budsjettet på ca 8 mill kr, med tillegg av et tilsvarende beløp med høy risiko i budsjettet. Risiko er mest åpenbar knyttet til stram budsjettering av variabel lønn og aktivitet utover 2017 nivå på innlagte heldøgn (Medisinsk avdeling) og dagkirurgi (særlig ØNH-avdeling). Januar-resultatet viste et samlet merforbruk på 1,7 mill kr. Inntektsavviket ble positivt (+0,3 mill kr), mens kostnadssiden viste overskridelser på 2,0 mill kr. Inntektsbudsjettet er korrigert for endrede kostnadsvekter i de 3 somatiske klinikkene på klinikknivå. For avdelingene innbyrdes viser regnskapet inntekter etter nye DRG-vekter, mens budsjettet foreløpig kun er korrigert på klinikknivå. Avdelingsvise inntektsavvik gir derfor lite mening før etter at budsjettet er korrigert i februar. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) gav +0,4 mill kr i januar, med størst positivt avvik på poliklinikk (0,8 mill kr). Inntektsavviket på utskrivningsklare pasienter er betydelig i januar (kr kr), og henger i stor grad sammen med problemer knyttet til Mandal kommune. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå i januar en overskridelse på 0,9 mill kr. De største negative avvikene er ved Kirurgisk avdeling (-0,5 mill), Kirurgiske senger (-0,4 mill) og klinikk felles (-0,6 mill kr). Overskridelser ved kirurgiske senger må ses i sammenheng med avdelingens merinntekter på utskrivningsklare pasienter (0,2 mill kr), mens klinikk felles bl.a overskrider som følge av større uttak enn budsjett for overlegepermisjoner. Virksomhetsrapport januar

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader gav i januar et merforbruk på 1,0 mill kr. Overskridelsene ved Nevrologisk avdeling (0,4 mill kr) og Revmatologisk seksjon (0,2 mill kr) antas å skyldes periodiseringsproblematikk knyttet til refusjon av høykostmedikamenter fra ansvarssted på SSHF-felles. Elektrofysiologi overskrider med 0,2 mill kr i tråd med 3 implanterte ICD er utover lineært budsjett. Interne kostnader: Klinikken overskrider med 0,3 mill kr på interne kostnader i januar. Røntgentjenester overskrider med 0,2 mill kr. Når det gjelder kjøp av laboratorieprøver for innlagte pasienter, har Medisinsk service for januar belastet avdelingene/klinikkene med beløp lik budsjett. Dette skyldes uløste utfordringer på grunn av nytt kodeverk og store takstendringer, og MSK jobber med å få total oversikt og konsekvenser av endringene. Internt kjøp av mat overskrider med kr i januar, men det har vært et svært høyt belegg med mange utskrivningsklare pasienter. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav (ekskl inntektskrav EVAR på ca 3 mill kr som forventes innfridd fra og med planlagt oppstart våren 2018). I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi. Til oppfølgingsmøtene i februar er avdelingene bedt om å redegjøre for plan for å løse resterende budsjettutfordringer på avdelingsnivå. Klinikkledelsen vil i februar legge en plan for sengeprosjekt på Barneavdelingen. Klinikkledelsen vil også starte arbeidet med å vurdere muligheter for å tilpasse driften til budsjettrammer uten tillatt underskudd. Virksomhetsrapport januar

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand - januar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport januar

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand - januar Somatisk klinikk Kristiansand ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling ,0 % Ortopedisk avdeling ,1 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF ,9 % Gyn. avdeling ,8 % Fødebarsel avdeling ,0 % Medisinsk avdeling SSK + Revma.avd ,2 % Senter for kreftbehandling ,1 % Nevrologisk avdeling SSHF ,8 % BUA ,7 % AFR ,0 % Somatisk klinikk felles -128 Sum somatisk klinikk SSK 3 753,6-17,2-0,5 % Virksomhetsrapport januar

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har et nær uendret budsjett 2018 i forhold til budsjett 2017 for alle pasientkontakter samlet, men innlagte heldøgn og dagbehandlinger øker med 0,6 %/5,4 %, mens poliklinikk der volumet er høyest går ned med 0,6 %. Nedgang poliklinikk må ses i sammenheng med et betydelig negativt avvik mot budsjett oppnådd i 2017 (-4.515/-2.2 %), mens det var -0,4 %/+4,6 % på henholdsvis innlagte heldøgn og dagbehandlinger. Aktivitet i januar viser negative avvik mot budsjett på innlagte heldøgns pasienter, mens dagbehandlinger er i balanse og poliklinikk har et betydelig positivt avvik. Antall innlagte heldøgn har i januar et negativt avvik mot budsjett på 92, men er samtidig 62 høyere enn januar De største avvikene er ved Kirurgisk avdeling, Kvinneklinikken og Medisinsk avdeling med henholdsvis -45/- 32/-22 mot budsjett. Fødeposten står for 23 av avviket på Kvinneklinikken. Dagbehandling og dagkirurgi i januar viser samlet -1 mot budsjett (+33 mot januar 2017). Kirurgisk avdeling har her betydelig positivt avvik mot budsjett (+47), mens det er negative avvik ved ØNH (-47) og Kvinneklinikken (-23). Medisinsk avdeling har +25, herav -70 på dialyse. Sistnevnte avvik ses i sammenheng med ny satsing på hjemmebasert peritonealdialyse, som registreres poliklinisk. Poliklinisk volum viser viste svært høy aktivitet i januar, med +837 mot budsjett (og +772 mot 2017). Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling har positive avvik mot budsjett (+300/+521). Volumavvik antas delvis å skyldes høyt nivå på frivillig poliklinikk, som også kan gi avvik på kostnadssiden. Dette vil bli fulgt opp på avdelingsnivå, med mål å holde aktiviteten innen ordinær drift. Det er svake tall fra Nevrologisk avdeling og AFR (-152/-171), og Nevrologisk avdeling er også ned 177 mot DRG-poeng viser etter januar -17,2 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport januar

68 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, februar Denne Denne Endring Bud18 denne Avvik mot bud denne Endring Akk Avvik mot bud Bud Avd Avd mnd 2017 mnd 2018 denne mnd mnd mnd Akk 2017 Akk HIÅ bud18 akk des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir senger avd SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK AIO SSK Klinikk Kristiansand felles Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling BUA SSK Nevrologisk avdeling AFR Sum Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar

69 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar

70 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 6,0 % 6,6 % 7,1 % 7,4 % 8,1 % Korttids ,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % Langtids ,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 4,4 % 5,0 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % Totalt ,2 % 7,9 % 7,2 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,7 % 7,3 % 7,3 % 7,2 % 7,0 % 7,6 % Korttids ,1 % 3,5 % 2,8 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,0 % 2,4 % 2,9 % 2,8 % 3,0 % 2,9 % Langtids2017 5,0 % 4,4 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 4,3 % 4,7 % 4,9 % 4,4 % 4,4 % 4,0 % 4,7 % Virksomhetsrapport januar

71 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand, feb. 31 årsverk over budsjett etter februar Hittil har klinikken hatt 4,5 flere årsverk knyttet til overlegepermisjoner enn budsjett. Det er hittil i år budsjettert med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det virkelig har vært langtidssykemeldte. Tar vi utgangspunkt i fraværstallene i desember vil antall langtidssykemeldte som vi mottar refusjon for være ca 17 mnd verk flere enn hva vi har budsjettert. Det har vært høyt belegg og høy aktivitet på mange sengeposter i januar (og desember). Dette er månedene som variabel lønn i februar knytter seg til. Det har også vært mange utskrivningsklare pasienter i de siste månedene. Dette ser vi igjen på inntekt for utskrivingsklare pasienter. Medisinsk avdeling har et høyere forbruk av årsverk i januar. Avdelingen mangler overleger, disse må da erstattes med LIS leger, dette medfører ett høyere forbruk av årsverk enn budsjettert da det må gå en overlege i bakvakt. I tillegg har avdelingen 4 leger som går opplæring, dvs dobbel bemanning i disse vaktene. Kirurgiske leger har 2 LIS leger utover budsjett i bemanning. Dette er midlertidig og for å gjennomføre utdanning av gynekologer. Klinikken har i februar 2018 hatt 37 flere forbrukte bruttoårsverk enn i februar Hittil i år har avdelingen 19 flere årsverk enn i Klinikken har økt noen årsverk pga høyt belegg og høyt pasientvolum: Antall personer i foreldrepermisjon er nå redusert med 9 årsverk, og foreldrepermisjoner er nå på budsjett. Opprettet intermediærsenger Økt bemanning akuttmottaket på kveld/natt/helg Økt bemanning nevrologisk sengepost Virksomhetsrapport januar

72 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport januar

73 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser - januar Virksomhetsrapport januar