Virksomhetsrapport August 2017

Transkript

1 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport august

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 4,0 % 2,2 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 81 % 80 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger, resultater: 4,2% - 6,5%- 5,0 %- 4,1%. Februar 2017: 2,2% : 4,3% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,0 Virksomhetsrapport august

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av august 64 dager i somatikk, 61 dager i psykisk helsevern voksne, 45 dager i psykisk helsevern barn og 41 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Sommerferieavviklingen har ført til midlertidig økt ventetid i august og ventetiden er over målene satt av Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk, 45 dager for rus og 45 dager for psykisk helsevern voksne (VOP) og psykisk helsevern barn (BUP). Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting hvor målene er gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. Høy ventetid i august er et resultat av etterslep etter ferieavvikling hvor flere pasienter velger å vente med oppstart til etter ferien, samt at ferieavvikling på sykehuset resulterer i at pasienter som har time i august har ventet lengre enn kravet fra eier. Somatikk Kristiansand har i år hovedsakelig hatt akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter, samlet for klinikken, var i august 68 dager. Før ferieavviklingen var gjennomsnittlig ventetid ca 55 dager, og økningen til 68 dager er forventet etter planlagt lav aktivitet gjennom sommerferien samt håndtering av etterslep i august. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Med unntak av for urologi rapporterer imidlertid ikke avdelingene om varig for lav behandlingskapasitet innen enkeltfagområder. Det rapporteres imidlertid generelt om for dårlig operasjonsstuekapasitet. I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i august 67 dager. Det jobbes målrettet for å gi tilbud til pasienter med lengst ventetid og sammen med etterslep etter sommerferieavviklingen, fører dette til at klinikken ikke innfrir kravet fra eier denne måneden. Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i 2016 og 2017, og ved utgangen av august var det 39 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 27 stk, hvorav 12 ventende i Medisinsk avdeling og 9 ved ØNH-avdelingen. Enkelte pasienter skal vente lenger enn et år, og flere av pasientene har fått time innen frist. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,6 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i august. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 2,7 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i august. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på % i både somatikken og klinikk for psykisk helse i år. Virksomhetsrapport august

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar «Pasienten får time i 1. brev» ble i august 80 % i somatikken og 94 % i KPH. SSHF har endret sitt datavarehus slik at kriterier for denne indikatoren angitt i Definisjonskatalogen nå er i samsvar med kriterier i datavarehuset. Det medfører et bedret resultat for foregående måneder og målingen er i samsvar med definisjonen av indikatoren. 88 % av pasientene som ble henvist i august til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 33% til 97%. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 82 % i august og har ligget på dette nivået de siste månedene. I Kristiansand er det fortsatt stor variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyere nivå. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Langtidsplanlegging for legene, god kontortjeneste med eierskap, god logistisk kompetanse og løpende god kontakt med legetjenesten er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse på dette området. Fristbruddene i august ble 196 brudd, hvorav 109 i Kristiansand, 81 i Arendal og ingen i Flekkefjord. KPH hadde 6 registrerte brudd, hvor ingen er reelle fristbrudd, men registreringsfeil ved pasientbestemt utsettelse eller ventetid slutt. De somatiske bruddene utgjør 4,1 % av somatikken noe som er høyere enn de siste månedene. I Kristiansand er 53 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling fordelt på fire seksjoner og 27 av fristbruddene var ved Kar-/thorax seksjonen og 16 var ved Urologisk seksjon. ØNH-avdelingen har 18 fristbrudd, hvorav 7 var ved Hørselssentralen og 6 ved Kjevekirurgisk seksjon. Ved Arendal er 48 fristbrudd tilhørende Øyeavdelingen og det høye antallet fristbrudd har sammenheng med at avdelingen har gjennomgått driften med mål om å redusere ventetid og øke kapasitet. Avdelingen har fått bistand fra Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i Helse Sør-Øst og det er igangsatt flere tiltak for å redusere ventetiden ved avdelingen. Antall langtidsventende i Øyeavdelingen er betydelig redusert det siste året, og ved avvikling av disse pasientene, kan det oppstå fristbrudd. Ved utgangen av august var det ca planlagte kontakter i somatikken fordelt på pasienter med tildelt time og pasienter ventende på time av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca har fått tildelt time. Virksomhetsrapport august

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr august 2017 viser et negativt resultatavvik på 10,0 mill kr. Den somatiske aktiviteten pr august er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt inntektsavvik på 43 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for både polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Det er usikkerhet rundt ny ISF-ordning og grouper for poliklinisk psykiatri. SSHF har et akkumulert merforbruk pr september på 100 årsverk. 37 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+38 årsverk), Arendal (+40 årsverk) og Flekkefjord (+14 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 3 årsverk færre enn budsjettert. Pr august 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 17,2 mill kr. Reduserte pensjonskostnader utgjør 24,1 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -74,2 mill kr, hvorav Kristiansand -34,5 mill kr, Arendal -28,6 mill kr og Flekkefjord -11,1 mill kr. August måned viste et negativt avvik på -11,8 mill kr, hvorav Kristiansand -6,4 mill kr, Arendal -4,3 mill kr og Flekkefjord -1,1 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik pr august på 7,8 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -12,2 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +6,9 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -2,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -5,4 mill kr i avvik. Virksomhetsrapport august

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport august

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport august

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport august

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport august

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 81 SSF 0 SSK Fristbrudd på avviklede VoP 3 pasienter denne mnd., BuP 0 4 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA August Øye seksjon 48 Urologisk seksjon 15 Ortopedisk seksjon 5 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 Smertepoliklinikk 3 74 SSK August Kar-/thorax seksjon 27 Urologisk seksjon 16 Fysikalsk med og forebyg Kongsgård 12 Hørselsentralen 7 Kjevekirurgisk seksjon 6 68 Virksomhetsrapport august

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport august

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport august

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport august

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF 39 langtidsventende over 1 år ved utgangen av august hvorav 11 er innen øyefaget, 9 er innen ØNH, 7 er innen gastro og 5 er innen osteoporose (ARFR). Virksomhetsrapport august

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport august

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport august

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport august

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av august. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med august. Virksomhetsrapport august

20 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av august. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 996 kontakter forfalte til og med august. Virksomhetsrapport august

21 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av august. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 800 kontakter forfalte til og med august. Virksomhetsrapport august

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk august Virksomhetsrapport august

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr august Virksomhetsrapport august

24 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,3 % ,5 % 732 4,8 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,8 % ,2 % 240 5,1 % Somatisk klinikk Kristiansand ,8 % ,4 % 239 0,9 % Medisinsk service klinikk ,8 % ,7 % 22 53,6 % 62 KPH ,7 % ,3 % ,5 % 142 Høykostmedisin ,6 % ,0 % 176 5,6 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,4 % ,8 % ,8 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL ,1 % ,8 % ,8 % Kjøp fra andre regioner ,0 % ,0 % ,9 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,8 % ,2 % ,5 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,2 % ,4 % ,5 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,2 % ,0 % 179 4,8 % Somatisk klinikk Kristiansand ,0 % ,1 % 71 0,4 % Sum avdelingsopphold SSHF ,0 % ,0 % 80 0,2 % Sum sykehusopphold SSHF ,3 % ,5 % ,5 % Dagbehandlinger: Uplassert Somatisk klinikk Arendal ,9 % ,1 % 16 0,2 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,3 % ,2 % ,8 % Somatisk klinikk Kristiansand ,0 % ,0 % 878 8,7 % Sum SSHF ,6 % ,7 % 519 2,5 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,9 % ,8 % ,1 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,9 % ,3 % -73-0,5 % Somatisk klinikk Kristiansand ,5 % ,3 % ,4 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) ,1 % ,5 % 242 7,1 % KPH (habilitering voksne) ,8 % ,4 % ,7 % Foretaket felles Sum SSHF ,1 % ,0 % ,1 % Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport august

25 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Aktiviteten i foretaket har i august måned vært over budsjett for alle pasientgrupper dvs innlagte heldøgn, dagbehandlinger og poliklinikk. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot augustbudsjetttet: Innlagte heldøgnpasienter: + 39 (+ 1,0 %) Dagbehandlinger: (+ 7,6 %) Polikl. konsultasjoner: (+ 8,1 %) Aktiviteten i august 2017 for heldøgnspasientene er +121/+3,0 % høyere enn aktiviteten i august Antall dagbehandlinger nå i august er +233/+9,3 % høyere enn august i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er /+5,9 % høyere enn august i fjor I Arendal viser aktiviteten i august en mer moderat mindreaktivitet på heldøgnpasienter (-31/-2,2 %) enn det vi har sett i tidligere måneder. Det er en meraktivitet på dagbehandlinger (+79/+7,9 %) og en meraktivitet på polikliniske konsultasjoner (+927/+12,9%). Aktiviteten nå i august ligger over aktiviteten slik den var i august i fjor. Dette gjelder alle pasientgrupper. Ifht årets budsjett så er det aktiviteten på heldøgnpasienter som ligger betydelig under budsjett. Det er mindreaktivitet i så godt som alle måneder og akkumulert nå pr august viser /-8,5%. I Flekkefjord viser aktiviteten i august en betydelig meraktivitet på heldøgnpasienter (+69/+16,3 %), en mindreaktivitet på dagbehandlinger (-47/-15,2 %) og meraktivitet på polikl. konsultasjoner (+33/+1,9 %). I Kristiansand er det meraktivitet for alle pasientgrupper. Aktiviteten i august på innlagte heldøgnpasienter viser (+1/0,0 %), dagbehandlinger (+146/+12,0 %) og polikl. konsultasjoner (+384/+2,5 %). Aktiviteten for alle pasientgrupper ligger også godt over aktiviteten for august i fjor. Virksomhetsrapport august

26 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett August Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,0 % ,1 % ,9 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,7 % ,0 % -6-0,3 % DPS Aust Agder ,4 % ,8 % ,0 % DPS Solvang ,5 % ,3 % ,7 % DPS Strømme ,9 % ,1 % 289 1,6 % DPS Lister ,7 % ,6 % ,6 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,6 % ,7 % ,4 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,6 % ,7 % ,3 % Sum klinikk ,9 % ,5 % ,2 % Hittil i år Budsjett Faktisk Budsjett August Avvik fra budsjett Gjenstår å oppdatere Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,7 % ,6 % 32 2,9 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % ,2 % 24 2,4 % Psykisk helsevern for barn og unge ,4 % ,6 % 26 38,8 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,3 % ,5 % -14-2,4 % 900 Sum klinikk ,4 % ,4 % 68 2,5 % Hittil i år Budsjett Virksomhetsrapport august

27 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,4 % over budsjett. Er under budsjett på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er samlet 2,5 % over budsjett. VOP er 3,1 % over budsjett, ABUP er -5,7 % under budsjett og TSB er 13,7% over budsjett. HAVO er -14,4 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner. ISF poeng: Antall ISF poeng psykisk helsevern/ TSB er samlet 482 poeng under budsjett. Det er ikke avsatt for kodeforbedring pr. august. ABUP er ISF poeng under budsjett. ARA er 333 Poeng over budsjett. VOP er 471 ISF poeng over budsjett. HAVO er -22,1 % under budsjett på ISF poeng. Virksomhetsrapport august

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr september Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des17 Virksomhetsrapport august

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr september Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport august

30 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport august

31 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, september SSHF har et akkumulert merforbruk per september på 100 årsverk. 37 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (38 årsverk), Arendal (40 årsverk) og Flekkefjord (14 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Akkumulert er det 28 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. 10 årsverk skyldes flere fødselspermisjoner enn budsjettert. I avdeling for Poliklinikk og Pleie SSA er det et overforbruk på 29 årsverk. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 11 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 9 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per september en økning fra i fjor på 63 årsverk. Totalt for foretaket er det 1 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen Klinikk for psykisk helse en det en økning på 24 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene ligger 4 årsverk over fjoråret. Renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør i tillegg 11,5 årsverk. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 14 årsverk. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-9) og psykologer (-8) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+30) og psykologer (+6). Virksomhetsrapport august

32 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet for juli var 6,3%. Dette er 0,1% lavere enn samme måned i Hittil i år er sykefraværet på 6,8%. Dette er 0,2% høyere enn samme periode i Virksomhetsrapport august

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr. august Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Virksomhetsrapport august

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr. august (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport august

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk august mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finannetto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport august

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultatavvik pr august er -10,0 mill kr. Inntektene er 85,7 mill kr under budsjett - hvorav reduksjon basisramme pga redusert pensjonskostnad mv utgjør 20,0 mill kr. Kostnadene er 71,9 mill kr under budsjett - hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 24,1 mill. Finansposter bidrar positivt med 3,9 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert i somatikken har gitt en mindreinntekt på 43 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -20,0 mill kr og kostnadsavviket -14,5 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -19,9 mill kr og kostnadsavviket -8,7 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket -3,1 mill kr og kostnadsavviket -8,0 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -2,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -5,4 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 7,8 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -12,2 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +6,9 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 67,2 mill kr. Gjestepasientkostnader er 9,8 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 4,2 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risiko-avsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 24,1 mill kr pr august og 37,2 mill kr for hele Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 23,0 mill kr pr august og 34,5 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport august

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Klinikken har startet opp prosjektet «Rett pasient på rett plass til rett tid». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sengepost, dagkirurgi og poliklinikk. Prosjektet har flere målsettinger: riktig fordeling av pasienter mellom sengeposter og pasienthotell (lettpost), redusere årsverksforbruket på sengepostene og tilpasse driften til økningen i dagkirurgi. Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til desember 2017 Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag. Tiltaket på lab. prøver og røntgenundersøkelser er ikke innfridd, men bedret hensyntatt høy aktivitet. Tiltak Kristiansand Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt ventes fra ca 1. oktober Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport august

38 5. Økonomi/finans Likviditet - utgående beholdning pr.aug på +735 mill.kr Tilbake til innholdsfortegnelse Foretaket har en utgående likviditet pr. august på +735 mill kr som innebærer en økning på 106 mill.kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 722 mill kr innebærer det at foretaket pr. august endte med et avvik på +12 mill kr Investeringer avviker pr. august positivt med +56 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør -107 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +52 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på 14 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med +25 mill kr Driftskredittramme utgjør 107 mill kr som innebærer at foretaket har en likviditetsreserve på hele 841 mill kr Utgående likviditet pr. august er på +735 mill kr Virksomhetsrapport august

39 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr august HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Sykehuset har pr august investert for totalt 66,2 mill Prosjekter under tiltakspakken har brukt 14 mill kr pr august og totalt 41 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017 er alle i utførende fase. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport august

40 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport august

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport august

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.aug Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport august

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr.aug Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Arenda 113 Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk- og pleie SSA Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Medisinsk avd SSA Barne- og ungdomsavd SSA Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport august

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -4,3 mill. kroner i august og -28,5 mill. kroner hittil i år. Inntektene er i balanse i august, men ligger 19,8 mill kr under budsjett hittil i år. Lønnskostnader inkl innleie har et avvik på -4,8 mill. kroner i august og ligger 17,5 mill. kroner under budsjett hittil i år, mens driftskostnader har et positivt avvik på 0,6 mill. kroner i august og 8,8 mill. hittil i år. Inntektene er i balanse i august. Medisinsk avdeling har et positivt avvik på 1,7 mill. kroner mot budsjett, mens Kirurgiske fag og Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt avvik på til sammen 1,0 mill. kroner. Det er også et negativt avvik på gjestepasienter og utskrivningsklare pasienter på til sammen 0,8 mill. kroner. Overtid, vikarer og ekstrahjelp har et negativt avvik på 6,7 mill. kroner hittil i år. Av dette utgjør refusjon av syke- og fødselspenger 4,8 mill. kroner. Varekostnader har et positivt avvik på 5,7 mill. kroner hittil i år. Kjøp av røntgentjenester og blodprodukter har et positivt avvik på 2,0 mill. kroner hittil i år. Dette henger sammen med den lave aktiviteten på heldøgn. Klinikken har startet opp prosjektet «Rett pasient på rett plass til rett tid». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sengepost, dagkirurgi og poliklinikk. Prosjektet har flere målsettinger: riktig fordeling av pasienter mellom sengeposter og pasienthotell (lettpost), redusere årsverksforbruket på sengepostene og tilpasse driften til økningen i dagkirurgi. Virksomhetsrapport august

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal august DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport august

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr august DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport august

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr august Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgiske fag SSA ,7 % Gyn/obst avd SSA ,8 % Medisinsk avdeling SSA ,4 % Barne-og ungdomsavdeling SSA ,1 % Sum somatisk klinikk SSA ,5 % Virksomhetsrapport august

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i august var konsultasjoner, 927 (12,9%) over budsjett og 136 (1,7%) flere enn samme periode i fjor. Aktiviteten hittil i år er (3,8%) over budsjett, og (2,1%) flere enn hittil i år Somatikk Arendal utførte dagbehandlinger i august, 79 (7,9%) over budsjett. Aktiviteten på dagbehandling hittil i år er i henhold til budsjett, og er på samme nivå i Somatikk Arendal har hatt innleggelser i august, 31 (2,2%) under budsjett. Hittil i år er aktiviteten (8,5%) under budsjett. Sammenlignet med hittil i år 2016, er aktiviteten redusert med 170 (1,5%). Kirurgiske fag har et negativt avvik på heldøgn på 718opphold mot budsjett hittil i år. Dette skyldes i all hovedsak plastikkirurgi, samt ortopedi. Vi vil se en økning i aktiviteten fra høsten når de nye plastikkirurgene er på plass. Avdeling for gyn/obst. har av negativt avvik på 225 heldøgnsopphold mot budsjett hittil i år. Fødselstallene er lavere enn forventet. Dette gjelder for hele landet. Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt budsjettavvik på 139 heldøgnsopphold hittil i år. Beleggsprosenten i august var på 65%. Virksomhetsrapport august

49 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, september Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport august

50 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids ,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt ,2 % 7,4 % 7,4 % 6,1 % 6,1 % 7,2 % 7,4 % Korttids ,8 % 2,7 % 2,9 % 1,6 % 1,9 % 2,4 % 2,5 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,6 % 4,2 % 4,9 % 4,9 % Virksomhetsrapport august

51 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, sep. Somatikk Arendal bruker 18 årsverk mer i september enn samme periode i fjor, og 3 årsverk mer hittil i år sammenlignet med i fjor. Avviket i forhold til i fjor gjelder hovedsakelig stillingsgruppene overleger og LIS-leger. Årsaken er at vi nå har tilsatt i vakante stillinger, i tillegg til 5 nye som ble godkjent i Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 64 årsverk i september, og 40 årsverk hittil i år, og knytter seg hovedsakelig til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP). APP har et overforbruk på 56 årsverk i september, og 35 årsverk hittil i år. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav på 18 årsverk i august, og 6 årsverk hittil i år. Det har vært større behov for ferievikarer enn det som er budsjettert. I august måned har beleggsprosenten vært høy på alle sengepostene, noe som har resultert i ekstra innleie av personell. Infeksjonsgruppe 3C har også hatt overbelegg. Dette er pasienter som krever ekstra tid for å ivareta smitteforebyggende prinsipper. De siste månedene har det også vært et stort omfang av fastvakter (ca. 300 stykk siste to månedene). Klinikken jobber med en analyse for å se på sammenhengen mellom bemanning, beleggsprosent, sykefravær samt behovet for fastvakter. Det er startet pilotering på bruk av forløpsplan for pasienter innen medisinsk gastro og gyn. Virksomhetsrapport august

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport august

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.aug Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport august

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.aug Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Flekkefjor 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport august

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny muntlig samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr. Nettoeffekt ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUSsamarbeidet), besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter august er resultatet -11,1 mill kr. August måned ble forholdsvis bra med -1,1 mill kr. Siste måned viste et positivt avvik på inntekter med +0,5 mill. Kostnadssiden overskrider i august med 1,6 mill kr, og den høye aktiviteten på sengepostene har medført høye lønnskostnader/vikarbyrå. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) viser etter august -2,9 mill kr, og 2,3 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. Avviket på gjestepasienter er bedret siste måneder, men august var svak. Bedring siste måneder ser vi på antall elektive kirurgiske pasienter (innlagte heldøgn og dagkirurgi) fra Rogaland som har økt 4 siste måneder sammenlignet med Det antas satsingen overfor SUS har påvirket veksten. Poliklinikkinntektene (-2,4 mill kr) viser høyere avvik enn volum tilsier. Medisinsk avd har merinntekter på ca 4,6 mill kr, mens Avd for kirurgiske fag har -7,7 mill kr i inntekter. Lønnsavviket inkl. byrå er etter august på -8,1 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 4,4 mill kr på grunn av meget høyt belegg, nødvendig bruk av vikarbyrå, og at 2 ekstra LIS er benyttet. Avdeling for kirurgiske fag har et samlet lønnsavvik på -2,3 mill kr. Interne kostnader samlet er på -0,7 mill kr pr. august, i hovedsak røntgen u.s og lab. prøver overskrider. Samlet sett overskrider Medisinsk avdeling og Avdeling for kir. fag med henholdsvis 0,3 og 8,7 mill kr. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til desember Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag er det andre større tiltaket. Tiltaket på lab. prøver og røntgen u.s er ikke innfridd, men noe bedret hensyntatt høy aktivitet. Virksomhetsrapport august

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord august DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport august

57 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr august DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport august

58 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr august Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avd for kirurgiske fag SSF ,1 % Medisinsk avdeling SSF ,7 % Sum somatisk klinikk SSF ,2 % Virksomhetsrapport august

59 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med konsultasjoner (+10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. August-tallene viste årets høyeste aktivitet mot budsjett, og gav for klinikken et positivt avvik på innlagte heldøgn (+69), negativ avvik på dagopphold (-47) og et positivt avvik på poliklinikk (+33). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn +152, dagbehandling -509 og poliklinikk Innlagte heldøgn pr. avd: Avdeling for kirurgiske fag har pr. august +13 og Medisinsk avdeling har Dagbehandlinger og dagkirurgi pr. avd : Medisinsk avdeling har et negativt budsjettavvik på 286 dagbehandlinger (i sin helhet dialyse), mens kirurgiske fag også har negativt avvik på -223 dagkirurgiske inngrep. Samarbeidsavtalen med SUS viser vekst mot fjorårstallene. Poliklinikk pr. avd: Hele det negative avviket er i Avdeling for kirurgiske fag (-1.369), mens Med. avdeling har +199 konsultasjoner. Det må nevnes at Medisinsk avdeling har hatt kveldspoliklinikk og lønnet 2 ekstra LIS hittil i år, noe som har frigjort overlegene til å kunne ta mer poliklinikk. DRG-poeng pr. august viser -59 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport august

60 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, september Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Avd for kirurgiske fag SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport august

61 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids ,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt ,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 7,0 % 5,9 % Korttids ,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,7 % 4,4 % Virksomhetsrapport august

62 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, sep. 14 årsverk over budsjett hittil Akkumulert har klinikken 4 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. Kirurgisk avdeling har hatt lederskifte som har gitt noe ekstra årsverk. (ca 0,5 økt årsverk 1 halvår) På medisinsk avdeling har aktivitetsnivået gjort det nødvendig med ekstra bruk av LIS samt også økt variabel stillingsforbruk på sengeposten. Sykefraværet er høyere enn budsjetterte årsverk og gir økt bruttoforbruk, men mindre økonomisk effekt da dette gir økte lønnsrefusjoner. Klinikken har i september 4 flere brutto årsverk enn september I september mnd har klinikken 37 årsverk over budsjett, dette er knyttet til uidentifiserte innsparingstiltak (10,5 årsverk fra juli mnd), og 2 «innleide årsverk i «Rett drift rett i drift» ikke budsjettert fra Virksomhetsrapport august

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.aug Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport august

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.aug Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansa 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SSK AFR Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t i begrenset grad er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr De 2 første tiltakene er dog nå konkretisert gjennom et nytt sengeprosjekt som gav helårsinnsparing på ca 5 mill kr, med effekt fra ca oktober, og flytting av budsjettkrav effektivisering kirurgiske forløp til aktuelle kirurgiske fag. I tillegg er det budsjettert krav til nye tiltak lønnskostnader/årsverk på 8,3 mill kr med effekt fra (med helårsvirkning 16,6 mill kr), der klinikken pr. august ikke har konkrete tiltak. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko/muligheter i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Klinikken hadde i august måned et negativt avvik på 6,4 mill kr. Akkumulert etter august har klinikken et negativt avvik mot budsjett på 34,5 mill kr. Akkumulert inntektsavvik er på -20,0 mill kr, mens kostnadene overskrider med 14,5 mill kr. Aktivitet innlagte heldøgn og dagbehandling gav i august et avvik på -0,4 mill kr mot budsjett, mens poliklinisk aktivitet gav -0,3 mill kr. Akkumulert viser ISF-inntekter innlagte/dag og poliklinikk henholdsvis -13,0 og -8,1 mill kr. Avviket på poliklinikk i kr er betydelig høyere enn forventet ut fra gjennomsnittlig budsjettert inntekt pr. konsultasjon. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. august en overskridelse på 14,6 mill kr. Fra og med 01.07, vil budsjettert innsparing uten reelt tiltak gi månedlig overskridelse på ca 1,4 mill kr eller 8,3 mill kr for 2. halvår. Lønnsavviket er betydelig på klinikk felles (-7,2 mill kr, bl.a p.g.a tiltak budsjetterte uten tilstrekkelig effekt, og noe feil i budsjett og etterbetalinger leger, samt økt uttak overlegepermisjoner). I tillegg overskrider Kvinneklinikken, Ortopedisk avdeling og Kirurgisk avdeling med henholdsvis 2,3/1,8/2,9 mill kr, selv med svakere aktivitet enn budsjettert. Se for øvrig omtale i innledning vedrørende status sengeprosjekt og progresjon lønnsnedtak innenfor kirurgiske senger. Virksomhetsrapport august

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader viser pr. august et mindreforbruk på 2,5 mill kr, og dette skyldes en prisstigningsreserve på klinikk felles. Interne kostnader: Klinikken overskrider med 1,8 mill kr. Blodprodukter overskrider med 1,1 mill kr (halvparten oppstod i august), mens røntgenundersøkelser overskrider med 0,4 mill kr. Negativt volumavvik for innlagte heldøgnspasienter hiå forsterker avviket reelt sett. Forbruket av lab. tjenester er 0,2 mill kr høyere enn budsjett pr. august. Vedr. overtakelse av hematologipasienter fra SSA (i første omgang planlagt for en 3 års periode fra høsten 2016): Medisinsk avdeling SSK ba om en refusjon fra somatisk klinikk SSA for merutgifter knyttet både til blodprodukter, medikamenter og lønnskostnader, ettersom ISF-finansieringen kun gir et mindre bidrag til å dekke utgiftene. For 1. tertial er somatikk SSK kompensert med kr , jfr. vedtak fra økonomidirektør. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt ventes fra ca 1. oktober Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport august

68 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand august DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport august

69 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr august DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport august