Styresak Virksomhetsrapport mai
|
|
- Sissel Rønningen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Styresak Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015
2 Økonomi
3 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr april (før pensjon) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,6% -1,6% Oslo universitetssykehus HF ,5% -1,3% Sunnaas sykehus HF ,9% 2,6% Sykehusapotekene HF ,7% 0,9% Sykehuspartner HF ,9% 1,1% Sykehuset i Vestfold HF ,1% -0,4% Sykehuset Innlandet HF ,9% 0,2% Sykehuset Telemark HF ,4% 0,4% Sykehuset Østfold HF ,8% -1,0% Sørlandet sykehus HF ,9% -1,0% Vestre Viken HF ,6% -0,8% Helse Sør-Øst RHF ,7% 0,0% Resultat Helse Sør-Øst ,2% -0,6%
4 Overordnet kommentar resultat mai Negativt resultatavvik på 9,2 mill kr i mai korrigert for økte pensjonskostnader. Lavere aktivitet i somatikken ga lavere inntekter enn budsjettert, spesielt i Kirurgi. Stort avvik på årsverk i mai både fra i fjor og mot budsjett, ga negativt lønnsavvik på 13 mill kr (pensjonskost på 6,3 mill kr holdt utenfor). Av budsjettert resultat pr mai på 50 mill kr er det oppnådd 19 mill kr, dvs -31 mill kr bak budsjett.
5 Resultat mai pr klinikk KIR AMED MED KPH MSK TEK Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter ISF kostn.krevende legemidler ISF-ref GP andre regioner Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalt Finans Resultat Resultat justert for økte pensjonskostnader
6 Resultat pr mai pr klinikk KIR AMED MED KPH MSK TEK Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme Kvalitetsmidler ISF-inntekter Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalt Finans Totalsum Herav økte pensjonskostnader Resultat justert for økte pensjonskostnader
7 Kommentar resultat overordnet Det er knyttet risiko til foretakets budsjett for Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I budsjettet er det lagt inn uløste utfordringer med effekt fra som det nå arbeides med å definere og konkretisere, totalt ca 70 mill kr. Hittil i år utgjør uløst utfordring ca 33 mill kr av det negative resultatavviket. Aktiviteten er under budsjett for alle pasientgrupper i somatikken. I psykisk helsevern er aktiviteten i sum under budsjett både innen poliklinikk og heldøgn.
8 Årsverk
9 Årsverk pr juni Sykehuset har i juni 2015 brukt 189 årsverk mer enn budsjett og 145 flere årsverk enn juni i fjor. Dette tilsvarer en økning på hhv 3,6 % og 2,7 %. Hittil i år er økningen på 186 mot budsjett og 194 mot 2014, dvs 3,5 % og 3,7 %. Det er en økning i foretaket på 24 årsverk knyttet til økt fravær (3 grunnet sykefravær og 21 grunnet fødselspermisjoner).
10 Sykefravær pr april Sykefraværet i april var 5,7 % og redusert med 0,7 % fra april Sykefraværet er fordelt på 4,3 % langtids og 1,4 % korttidsfravær. Hittil i år er sykefraværet 6,7 % og redusert med 0,2 % fra i fjor. Til enhver tid er det ca 340 årsverk i fravær grunnet sykdom. I tillegg er det ca 140 årsverk i fravær grunnet fødselspermisjon.
11 Brutto årsverk juni pr klinikk Endring denne mnd Akk 2014 Akk 2015 Endring HIÅ Akk bud15 Økning 5,9 % i Kirurgisk klinikk og 6,1 % i Medisinsk klinikk fra 2014 (hittil i år). Herav endring sykefravær og fødselsperm pr april Avvik mot Klinikk jun.14 jun.15 bud akk Kirurgi ,8 Medisin ,6 Psykiatri ,2 Med.service ,2 Teknologi og Ehelse ,4 Stab ,8 Felles Sum ,5 Av økning fra i fjor er ca 100 årsverk økning ifm budsjettprosess, 17 årsverk er ifm overtakelse av strålesatellitten fra OUS, 15 årsverk økt overtid, 10 årsverk økt kveldspoliklinikk og 26 årsverk grunnet økt fravær. Av økning fra budsjett er ca 99 årsverk grunnet uløst tiltak i budsjettet, 40 årsverk grunnet økt overtid, kveldspol og uforutsette vakter, 17 årsverk er overtakelse ansatte fra OUS og 26 årsverk grunnet økt fravær.
12 Aktivitet
13 Aktivitet pr april DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,5 % 0 0,0 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % - 1 0,0 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,1 % 0 0,0 % 31 1,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,1 % 419 2,3 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % 441 0,5 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 0 0,0 % 173 1,3 % Sykehuset Østfold HF ,8 % ,1 % ,9 % Sørlandet sykehus HF ,6 % 820 1,2 % 841 3,7 % Vestre Viken HF ,4 % 306 0,3 % ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,2 % ,6 % Betanien Hospital ,9 % ,1 % 12 0,8 % Diakonhjemmet Sykehus ,5 % ,2 % 584 9,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 0 0,0 % 173 3,0 % Martina Hansens Hospital ,9 % 0 0,0 % ,9 % Revmatismesykehuset ,1 % 0 0,0 % 14 2,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,9 % ,1 % ,6 % Kjøp fra andre helseregioner ,1 % ,0 % ,9 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,6 % ,5 % ,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,1 % ,1 % ,0 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,1 % ,6 % ,9 % DRG-poeng kreftlegemidler ,9 % 2 0,0 % Endring HiÅ Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,0 % ,1 % ,1 % DRG-poeng «sørge for» per utfører viser totalt antall DRG-poeng for all behandling av pasienter fra Helse Sør-Øst og hvor de er behandlet 16
14 Aktivitet pr april DRG-produktivitet hittil i år 2014 og 2015 DRG-poeng DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk 4 2 1,80 1,79 1,52 1,47 1,06 1,06 2,16 2,12 1,77 1,82 1,88 1,80 1,96 2,01 1,96 1,84 2,00 2,12 1,76 1,74 0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2014 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2014 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2014 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF ,79 1,80 Oslo universitetssykehus HF ,47 1,52 Sunnaas sykehus HF ,06 1,06 Sykehuset i Vestfold HF ,12 2,16 Sykehuset Innlandet HF ,82 1,77 Sykehuset Telemark HF ,80 1,88 Sykehuset Østfold HF ,01 1,96 Sørlandet sykehus HF ,84 1,96 Vestre Viken HF ,12 2,00 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,74 1,76
15 Somatikk - Avdelingsopphold Avdelingsopphold er 2,1 % lavere enn budsjett, totalt 415 opphold, og aktiviteten er lavere både i Kirurgisk og Medisinsk klinikk. Aktiviteten pr mai i år mot pr mai i fjor er høyere i Kirurgisk klinikk, med 152 innlagte pasienter mer enn 2014, dvs 1,4 %. Medisinsk klinikk har 94 opphold mindre enn i fjor, dvs 0,9 % reduksjon.
16 Somatikk - poliklinikk Poliklinisk aktivitet er i sum lavere enn budsjett i somatikken, med 2000 konsultasjoner dvs -1,6 %. Medisin har lavere aktivitet enn budsjett, mens Kirurgi har høyere aktivitet enn budsjett. Begge klinikker har høyere aktivitet enn 2014, totalt 3100 konsultasjoner som utgjør en økning på 2,5 %.
17 Somatikk DRG-poeng DRG-poeng pr mai er 412 poeng under budsjett, eller 1,3%. Dette utgjør ca 8,7 mill kr. Kirurgisk klinikk er 4 % under budsjett og Medisinsk klinikk er 0,8% under budsjett. Begge klinikkene har økt antall DRG-poeng sammenlignet mot 2014.
18 Klinikk for psykisk helse poliklinikk Antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 0,8 % under budsjett hittil i år. Spesielt lavere aktivitet i Psykisk helsevern barn og unge ift budsjett (-7,1%). Poliklinisk aktivitet er 0,2% høyere enn i fjor, totalt 180 konsultasjoner.
19 Likviditet og investering
20 Likviditet: 25 mill kr pr mai Foretaket har en utgående likviditet pr mai på 25 mill kr som innebærer en forverring på 49 mill kr denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 15 mill kr innebærer det at foretaket pr mai ligger med et positivt avvik på 10 mill kr blant annet grunnet lavere investeringsutbetalinger enn budsjettert. Driftskredittrammen er pt. 647 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 672 mill kr. Estimert UB likviditet er -125 mill kr forutsatt et investeringsestimat på ca 175 mill kr, og at likviditetseffektene av pensjon blir som planlagt.
21 Investeringsoversikt 2015 HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Til utbetaling i Sum finansierte investeringer Det er påløpt 60,4 mill kr i investeringer av budsjett 245 mill kr i Alt av investeringsmidler er disponert og prioritert. Overheng til 2016 er estimert til 75 mill kr.
22 Økonomiske tiltak
23 Økonomiske tiltak overordnet Klinikk Område handlingsplan Sum tiltak (helår) Effekt av tiltak i 2015 Kirurgi Sum tiltak Kirurgi Medisin Sum tiltak Medisin MSK Sum tiltak MSK sum økonomisk effekt klinikk Felles Lønnsoppgjør Antar 2,7 % lønnsoppgjør, ca 0,5 % lavere enn budsjett IKT Redusert kostnad arbeidsflate Pasientreiser Innføring av minibusser gir redusert pasientreisekostnad Høykostmedisin Bytte legemiddel, Remsima mot Remicade sum økonomisk effekt felles sum økonomisk effekt stillingsstopp/gjennomgang av arbeidsprosesser SSHF sum tiltak
24 Status ansettelsesstopp Adm.dir besluttet på ledermøte den å innføre ansettelsesstopp ved Sørlandet sykehus. Med dette menes nyansettelser i eksisterende ledige stillinger og nyopprettede stillinger. Bakgrunnen for dette er bemanningsutviklingen i foretaket. Ansettelsesstoppen er et tiltak for å få bedre kontroll på bemanningsutviklingen og økonomien Ansettelsesstoppen gjelder fra Ansettelsesstopp gjennomføres i hele foretaket og har en varighet på 12 mnd. Ansettelsesstoppen gjelder alle faste stillinger, engasjementer og vikariatet over 6 måneder. Evt. unntak fra dette skal gjøres i dialog mellom avd.leder og klinikksjef. Det er klinikksjef som skal godkjenne alle utlysninger, ref eget skjema. Tilsettinger i stillinger som i dag er utlyst vurderes i hvert enkelt tilfelle. Slik situasjonen er nå kommer det heller ingen nye stillinger eller bemanningsøkninger i 2016.
25
Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november
Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000
DetaljerStyresak Foreløpig virksomhetsrapport desember
Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus
DetaljerStyresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli
Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand 10. september 2015 Økonomi, aktivitet og bemanning Akkumulert
DetaljerVirksomhetsrapport august og september 2016 økonomi
Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.
DetaljerVirksomhetsrapport mars 2018
Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
DetaljerStyresak. Januar 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerVirksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016
Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet
DetaljerVirksomhetsrapport September 2017
Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
DetaljerLedelsesrapport Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember
DetaljerVirksomhetsrapport Januar 2017
Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016
DetaljerForeløpige resultater
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans
DetaljerLedelsesrapport. Januar 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017
DetaljerLedelsesrapport Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017
DetaljerLedelsesrapport. April 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold
DetaljerLedelsesrapport. Januar 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerForeløpige resultater
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerVirksomhetsrapport April 2017
Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerStyresak. Desember 2015
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerVirksomhetsrapport november 2018
Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november
DetaljerStyresak. Oktober 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerSSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015
SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk
DetaljerSSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015
SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk
DetaljerStyresak Foreløpige resultater per desember 2014
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater
DetaljerStyresak. Desember 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerLedelsesrapport. Mars 2014
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering
DetaljerVirksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016
Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport
DetaljerLedelsesrapport. Februar 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerLedelsesrapport. September 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold
DetaljerStyresak. Februar 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerLedelsesrapport Januar 2018
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018
DetaljerStyresak. Januar 2015
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerStyresak. Foreløpige resultater per april 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april
DetaljerLedelsesrapport. Oktober 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering
DetaljerLedelsesrapport Februar 2018
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.
DetaljerLedelsesrapport. Mars 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering
DetaljerStyresak. Januar 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold
DetaljerVirksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap
Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.
DetaljerLedelsesrapport. Juli 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold
DetaljerStyresak. Foreløpige tall desember 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013
DetaljerStyresak. Oktober 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold
DetaljerStatus økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand
Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte desember 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 15.12.2016 STATUS ÅRSVERK PR NOVEMBER Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud
DetaljerGjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-
DetaljerStyresak. Januar 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse
DetaljerStyresak Rapportering per august 2018
Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.
DetaljerLedelsesrapport. Oktober 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017
DetaljerLedelsesrapport. August 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017
DetaljerLedelsesrapport. September 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017
DetaljerStyresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)
DetaljerLedelsesrapport. Desember 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018
DetaljerLedelsesrapport. November 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017
DetaljerVirksomhetsrapport mai 2018
Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet
DetaljerStyresak. Februar 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder
DetaljerStyresak. November 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold
DetaljerLedelsesrapport. Mars 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.
DetaljerVirksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi
Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi Styremøte i SSHF 8.9.2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.09.2016 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold
DetaljerStyresak. September 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold
DetaljerStatus økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand
Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar 2017 26.01.2017 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerStatus økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand
Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte juni 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 21.06.2017 Noen hovedpunkt Mai måned: Gjennomgående høy aktivitet Økonomisk resultat
DetaljerSSHF virksomhetsrapport mars og april 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 21. mai 2015
SSHF virksomhetsrapport mars og april 2015 (Styresak 047-2015) Styrepresentasjon 21. mai 2015 Konst. økonomidirektør Annlaug Ø. Brekke Ventetid avviklede pasienter - april Status siste måned: Somatikk
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer
DetaljerSSHF virksomhetsrapport november 2015
SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner
DetaljerKlinikk somatikk Arendal
Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-
DetaljerStatus økonomi og budsjett Somatikk SSK
Status økonomi og budsjett Somatikk SSK Styremøte november 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 18.11.2016 STATUS ÅRSVERK PR NOVEMBER Endring 2015-2016 denne mnd Endring 2015-2016 HIÅ Akk bud16 Avvik
DetaljerStyresak. Desember 2012 Foreløpige tall
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-
DetaljerStatus økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand
Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand 18.05.2017 Utvikling i HR STATUS ÅRSVERK PR MAI Kommentarer årsverk 39 årsverk over budsjett hittil 8 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet
DetaljerRapportering september
Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik
DetaljerØkonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen
Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2017
Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyresak Mars 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2017
Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerVirksomhetsrapport Februar 2017
Virksomhetsrapport Februar 2017 Styresak 031-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-
DetaljerFristbrudd og ventetider status for arbeidet
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerSykehuset Østfold HF Månedsrapport
Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI
DetaljerSSHF virksomhetsrapport november 2014 Foreløpig resultat desember 2014 (Styresak ) Styrepresentasjon 5. februar 2015
SSHF virksomhetsrapport november 2014 Foreløpig resultat desember 2014 (Styresak 006-2015) Styrepresentasjon 5. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2017
Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerSaksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerRapportering oktober
Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2018
Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerSTYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT
Detaljer