Virksomhetsrapport juli 2016
|
|
- Oskar Bø
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Virksomhetsrapport juli 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm
2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport juli
3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,7 % 2,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 74 % 76 % 0,0 % % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 1. kvartal 6,5 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = ,3 Virksomhetsrapport juli
4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF har et negativt resultatavvik på 4,9 mill kr i juli og 17,3 mill kr hittil i år. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 12,3 mill kr i juli og 66,8 mill kr hittil i år. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 10,8 mill kr de syv første månedene i året. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Endring for 1. halvår er foretatt i juni måned. Den somatiske aktiviteten for juli var over budsjett for døgnbehandling, men under budsjett for dagbehandling og polikliniske konsultasjoner. Hittil i år har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgnbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor. Det er 547 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket, men det er 321 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 729 døgnopphold lavere enn budsjett og 255 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 26 mill kr pr juli. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,86 i 2015 til 2,02 i Dette betyr en produktivitetsøkning på 8,6 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet for innleggelser. Ventetider for avviklede pasienter var i juli 46 dager i somatikk, 34 dager i psykisk helsevern voksne, 36 dager i psykisk helsevern barn og 24 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst, men ventetiden i juli påvirkes av ferieavvikling og håndtering av pasienter med høy prioritet/kort ventetid. Antall ventende er også redusert det siste året med om lag 6% til ca i somatikken og med om lag 10% til 570 pasienter i KPH. Venteliste som rapporteres til Norsk Pasientregister (NPR) inkluderer kun ventende som ikke har fått time. Det arbeides nå med å få frem venteliste på alle pasienter som ikke har fått behandling, både de som har fått time og de som venter på å få time. Langtidsventende over 1 år er 128, opp fra juni med 15, hvorav 95 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Virksomhetsrapport juli
5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Vurderingstid på henvisninger ble 3,0 dager og 96 % er behandlet innen 10 dager i juli. Pr juli er det mottatt ca henvisninger til foretaket, dette er en økning på 2,1 % ift Ca av henvisningene er til somatisk behandling, som er en økning på 2,3 % ift Det er en økning i antall mottatte henvisninger spesielt til Kirurgisk avdeling (Gastro- /generell kirurgi), Medisinsk avdeling (Hjerteseksjon og Infeksjonsseksjon), Barneavdelingene samt til Øre-nese-hals (Hørselssentral). Det er en nedgang i mottatte henvisninger til Nevrologiske og Ortopediske avdelinger. «Pasienten får time i 1. brev» utvikler seg i riktig retning, men er lavere i juli enn tidligere måneder, spesielt i Somatikk Kristiansand og Arendal. Arendal oppnådde 70 %, Kristiansand 71 % og Flekkefjord 85 %. KPH hadde på 94 % tildeling i 1. brev. I Arendal er det stor variasjon mellom avdelingene, fra 20% til 96%. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. Fristbruddene i juli ble 77 brudd, hvorav 44 i Kristiansand og 31 i Arendal, men ingen i Flekkefjord. KPH hadde 1 registrerte brudd innen rusbehandling. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,8 % på foretaksnivå. I praksis er det kun de Kirurgiske avdelingene som har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd i et bekymringsfullt antall, med totalt 39 fristbrudd i juli hvorav 30 fristbrudd ved de urologiske seksjonene i Arendal og Kristiansand. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 54 av foretakets fristbrudd i juli ble avviklet innen 2 uker. Det er 185 ventende pasienter i brudd pr 31. juli. Lavere rapportert antall fristbrudd i juli har sammenheng med ferieavvikling og lavere aktivitet, dette gir utslag i økning i antall ventende pasienter i brudd ved utgangen av måneden. Pr august er det et merforbruk på 88 årsverk i forhold til budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 56 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 18 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 14 årsverk. Virksomhetsrapport juli
6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I juli fikk foretaket et negativt budsjettavvik på lønn/innleie på 6,1 mill kr, og akkumulert pr juli er det negative avviket 1,7 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for De reduserte pensjonskostnader utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Resultatet for juli viser betydelig negative avvik i somatikk med -12,3 mill kr, hvorav Kristiansand -8,8 mill kr (-27,5 hiå), Arendal -3,3 mill kr (-23,3 hiå) og Flekkefjord -0,1 mill kr (-5,9 hiå). Psykiatri bidrar positivt med 0,3 mill kr (+10,8 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +7,7 mill kr hittil i år. Pasientreiser bidrar positivt med +0,8 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -2,5 mill kr i avvik. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket sterk fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Som et ledd i omorganiseringen og forbedret virksomhetsstyring i foretaket er det etablert en styringsinformasjonsportal for ledere hvor alle ledere vil finne informasjon om driften av sin enhet. I første omgang er økonomi, aktivitet somatikk og årsverk inkludert i løsningen. Fremover vil andre aktivitets- og kvalitetsparametere også inkluderes i løsningen. Virksomhetsrapport juli
7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juli
8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juli
9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juli
10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juli
11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 31 pasienter denne mnd., SSF 0 75 somatikk SSK 44 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 1 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA JULI Urologisk seksjon 14 Øye seksjon 9 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Ortopedisk seksjon 1 Føde/barsel seksjon SSK JULI Urologisk seksjon 16 Lungeseksjonen 4 Hjerteseksjonen 4 Føde/barsel seksjon 4 Pediatrisk seksjon generell Virksomhetsrapport juli
12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport juli
13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juli
14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport juli
15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport juli
16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juli
17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport juli
18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport juli
19 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, juli Virksomhetsrapport juli
20 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr juli Virksomhetsrapport juli
21 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport juli
22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I juli har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært et blandet aktivitetsnivå. Arendal har i juli hatt en meraktivitet på innleggelser heldøgn (+44), mens tallene for dagbehandlinger (-124) og poliklinikk (-1.000) viser en mindreaktivitet. I Flekkefjord fortsetter antall innleggelser (+44) å ligge godt over budsjett. Antall dagbehandlinger (+31) ligger også over budsjett mens polikliniske konsultasjoner (-61) fortsetter å være under budsjett. I Kristiansand har det i juli vært en meraktivitet på antall innleggelser heldøgn (+23), mens tallene for dagehandlinger (-62) og poliklinikk (-683) viser en mindreaktivitet. ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå har i juli vært ca 1,2 mill kr under månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr juli er - 21,6 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 32 mill kr ifht budsjett. Virksomhetsrapport juli
23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,7 % ,6 % ,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % ,8 % ,6 % Psykisk helsevern for barn og unge ,2 % ,5 % ,4 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % ,1 % 802 5,0 % Sum klinikk ,4 % ,8 % ,9 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,6 % ,1 % 70 7,7 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % ,5 % 85 11,2 % Psykisk helsevern for barn og unge ,9 % ,4 % ,4 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % ,9 % 20 4,1 % 900 Sum klinikk ,4 % ,2 % 163 7,3 % Virksomhetsrapport juli
24 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. juli er samlet 3,8 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 6,9 % Produktivitet økt fra 1,86 til 2,02 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr juli er samlet 1,3 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport juli
25 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr august Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon SUM SSHF Virksomhetsrapport juli
26 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr august Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 mnd Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett des 2016 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente SUM SSHF Virksomhetsrapport juli
27 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport juli
28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, august Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 6 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 14 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon de seks første månedene i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr august er det totalt 88 årsverk mer enn budsjett. Av dette er det 18 vakante stillinger i Klinikk for psykisk helse. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 56 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Virksomhetsrapport juli
29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i juni 5,3 %. Reduksjonen på 0,7 fra juni i fjor fordeles med 0,2 % på korttids- og 0,5 % på langtidsfraværet. Virksomhetsrapport juli
30 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr juli Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Virksomhetsrapport juli
31 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk juli (mnd) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport juli
32 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr juli (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport juli
33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr juli Regnskap pr juli viser et negativt avvik på 17,4 mill kr. Inntektene er 28,0 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 6,1 mill kr under budsjett. Finansposter bidrar positivt med 2,9 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 56,7 mill kr, hvorav 12,3 mill kr i juli måned. I Kristiansand er inntektsavviket -19 mill kr og kostnadsavviket -8,5 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -22,3 mill kr og kostnadsavviket -1 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +2 mill kr og kostnadsavviket -8 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 10,8 mill kr. Virksomhetsrapport juli
34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2016 Tiltak Arendal - Utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi. - Tilsetting av ny overlege urologi fra august vil gi økte inntekter/redusere fristbrudd. Tiltak Flekkefjord - Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. - Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. Tiltak Kristiansand - Enkeltavdelinger arbeider for å sikre at vedtatte bemanningsreduksjoner blir iverksatt. - Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. - Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod og plasma. - Sengebehov vurderes fortløpende. - Medisinsk avdeling og AFR har et samarbeid vedrørende hjerterehabiliteringsaktiviteten. Det er vedtatt å flytte aktiviteten til Medisinsk avdeling, og det forventes at endringen kan bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes til økt poliklinisk aktivitet. - Fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. - Optimaliseringsprojsjektet har forutsetninger om 6,0 mill kr i kostnadsreduksjoner fra og med Prosjektet har 3 deler og del 1 (sengeprosjektet) har foreløpige konklusjoner som viser at det blir svært krevende å nå målsettingene. Virksomhetsrapport juli
35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnadene ikke viser tilsvarende negativt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport juli
36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +604 mill kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr juli på +604 mill kr som innebærer en forbedring på 25 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 320 mill kr innebærer det at foretaket pr juli endte med et avvik på +285 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. Budsjettet ble i juni korrigert i henhold til oppdatert pensjonsberegning. Estimert utgående likviditet ble justert noe ned knyttet til likviditetseffekten av pensjon og noe ned knyttet til fremdriftsplanen for tiltakspakken fra regjeringen. Utgående likviditet på året er estimert til +350 mill kr. Virksomhetsrapport juli
37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Pr juli er det investert for 69 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har fått økt bevilgningen til 50 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport juli
38 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport juli
39 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport juli
40 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport juli
41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt juli Avvik kostn juli Avvik res juli Avvik innt Avvik kostn Avvik res 2SA Klinikk for somatikk Arendal 111 Kir.avd SSA Ort.avd SSA Kir.senger SSA Øye-avd Gyn/obst. avd SSA Op.avd SSA Anestesi-avd SSA Medisinsk avdeling SSA Klinikk Arendal felles Merkantil avd SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport juli
42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -3,3 mill kr i juli. Avviket er i stor grad knyttet til lavere inntekt: 2,5 mill kr, hovedsakelig på medisin, ortopedi, kirurgi og øye avdelingene. Lønnskostnader inkl innleie har et negativt avvik på 3,1 mill kr, mens øvrige kostnader har et positivt avvik på 2,3 mill kr. Avvik pr juli er -23,3 mill kr hvorav 22,3 mill kr er knyttet til inntektssiden. Utvidelse av plastikkirurgi fra høsten 2016 vil gi netto økte inntekter. Det forventes likevel store negative avvik på Øyeavdelingen, Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling i Dette til tross for økt produktivitet sammenlignet med Tiltak: - utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi - tilsetting av ny overlege urologi fra august vil gi økte inntekter/redusere fristbrudd Virksomhetsrapport juli
43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport juli
44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i juli har vært konsultasjoner, under budsjett. Aktivitet hittil i år er flere enn samme periode i Spesielt Medisinsk avdeling har høy aktivitet. Dagbehandlingen i juli har vært 731, dvs 85 % av budsjettet. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 273 lavere enn samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av legemangel på Øye avdelingen. Somatikk SSA har hatt innleggelser i juli, 61 mer enn budsjett, og 29 flere enn i fjor. Hittil i år er har det vært 109 færre innleggelser enn i fjor. Operasjonsstua har hatt en lavere aktivitet denne sommeren sammenlignet med i fjor, med færre elektive operasjoner. Dette har medført lavere inntekt enn budsjettert. Det har gjennomgående vært budsjettert med svært høy aktivitet for klinikk somatikk Arendal i Dette budsjettet er vanskelig å innfri, blant annet fordi det er for lite tilgang på pasienter. Dette vanskeliggjør også planleggingen av operasjoner. Felles venteliste innen utredning til ortopedi er forventet å ha en positiv effekt på aktivitetsnivået en periode fremover. Tiltak fremover: - Fortsatt fokus på operasjonsplanlegging best mulig utnyttelse av personell- og stueressurser. Dette innebærer systematisk planlegging, koordinering og arbeidstidsplanlegging - Se på planlegging av poliklinisk aktivitet spesielt innen kirurgiske fag både for redusere ventelister og for å få nye pasienter på operasjonslistene - Ytterligere økning av normalfødsler overføring fra Kristiansand. Rutiner er etablert; brosjyre er under utarbeidelse for å informere fødende, fastleger, helsestasjoner. Virksomhetsrapport juli
45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, august Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Budsjett Des Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSA Kir. senger/pol/kontor SSA Øyeavdeling Gyn./obst. avdeling SSA Operasjonsavdeling SSA Merkantil avd SSA Anestesiavdeling SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport juli
46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun Totalt ,0 % 9,1 % 7,2 % 7,2 % 6,3 % 6,6 % Korttids ,2 % 3,2 % 1,7 % 2,1 % 1,3 % 1,5 % Langtids ,8 % 6,0 % 5,5 % 5,1 % 4,9 % 5,1 % Totalt ,0 % 7,7 % 7,0 % 6,2 % 5,4 % 4,5 % Korttids ,2 % 2,5 % 1,8 % 1,9 % 1,4 % 1,0 % Langtids2016 4,8 % 5,2 % 5,2 % 4,3 % 3,9 % 3,5 % Virksomhetsrapport juli
47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, august Somatikk Arendal bruker 22 årsverk mer enn budsjett akkumulert pr august, men 24 lavere enn tilsvarende periode i I august er det brukt 34 årsverk mer enn budsjett, men 14 færre enn august i fjor. Det største overforbruket ligger på Medisinsk avdeling SSA og Kirurgiske senger SSA. Dette er tilsvarende tidligere måneder. Kirurgiske senger SSA har snart fullført en nedbemanningsprosess i tråd med budsjettet. Ny turnus fra april vil iverksette ytterligere reduksjon. Av tiltak fremover vil optimaliseringsprosjektet og ny organisering av sengepostene være de viktigste tiltakene, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Optimaliseringsprosjektet for sengeavdelingene er forsinket, hovedsakelig fordi det er vanskelig å finne samarbeidsfag for barneposten. Prosjektet skal gi netto reduksjon på 9,52 årsverk innen pleie. Optimaliseringsprosjektet for legenes arbeidstidsplanlegging skal konsekvens vurderes innen 20. september. Det forventes ikke at prosjektet gir effekt før tidligst primo Virksomhetsrapport juli
48 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juli
49 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport juli
50 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt juli Avvik kostn juli Avvik res juli Avvik innt Avvik kostn Avvik res 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Kir fag Flekkefjord Anestesi-avd SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Fl.fjord felles Merkantil avd SSF Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juli
51 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i Inntektsvekst er budsjettert både på volum og forventet DRGindeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015, og dette gjelder i hovedsak også poliklinikk. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har utfordringer knyttet til flere vedtatte kutt i 2016-budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært hittil i 2016 vil foreløpig umuliggjøre en felles sengepost på kort sikt. Mulige bemanningsreduksjoner blir dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svært svak start i januar (-3,0 mill kr) har de siste månedene vist en bedre utvikling. Utviklingen henger nært sammen med økt aktivitet, mens kostnadssiden har vært under rimelig god kontroll. Juli måned ga kr i resultat, og akkumulert har klinikken en overskridelse på 5,9 mill kr. De siste måneders utvikling har gitt klinikken tro på at det er mulig å drifte i budsjettbalanse, Avviket er konsentrert rundt følgende poster: - Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser nå et positivt avvik på 0,6 mill kr, til tross for et svært vanskelige utgangspunktet for 2016 basert på oppnådd volum og inntekter i Lønnsavvik: -6,9 mill kr (herav: vikarbyrå 4 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). Øvrig lønnsavvik skyldes i hovedsak at budsjetterte nedtak årsverk er forsinket/ikke effektuert). - I tillegg har klinikken et krevende varekostnadsbudsjett (-0,9 mill kr). Tiltak: Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. Virksomhetsrapport juli
52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juli
53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i juli en oppmuntrende bra aktivitet, og total aktivitet etter 7 måneder viser tall som er betydelig høyere enn fryktet i januar. Innlagte heldøgn viser +260 i forhold til budsjett og hele 416 over volum fra samme periode i Det er etter juli positive tall både for Føde/barsel (+65), Kirurgisk avdeling (+79), Gynekologisk seksjon (+12) og Medisinsk avdeling (+105). I juli måned viste innlagte heldøgn 44 over budsjett og 72 over fjorårstall. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser akkumulert +12. Reelt nivå er svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter og har et avvik på -171 dagkirurgiske inngrep, og den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (-245), men de økonomiske konsekvensene er mye mindre. Poliklinikk viser akkumulert -832 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling ( konsultasjoner/lis i 1 overlegehjemmel gir lite aktivitet). Virksomhetsrapport juli
54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, august Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Avdeling for kir. fag Flekkefjord Merkantil avd Kir SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juli
55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun Totalt ,3 % 7,1 % 6,2 % 6,7 % 7,0 % 8,0 % Korttids ,2 % 2,3 % 1,7 % 0,9 % 1,4 % 1,4 % Langtids ,0 % 4,8 % 4,4 % 5,8 % 5,6 % 6,5 % Totalt ,5 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,2 % Korttids ,5 % 2,8 % 1,7 % 1,1 % 0,8 % 2,0 % Langtids2016 4,0 % 5,8 % 5,0 % 5,0 % 4,2 % 3,2 % Virksomhetsrapport juli
56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, august Justert for avvik pga flere i fødselspermisjon enn det er budsjettert for, har klinikken et merforbruk i forhold til budsjett på 11 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr er det fortsatt 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag og ca 2,75 årsverk i Medisinsk avdeling som ikke er løst. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville løse 5,3 årsverk, mens 1,0 årsverk nedbemannes når bestilt utstyr installeres i OBS-post. Uløst etter dette ville være ca 1,75 årsverk. Den høye aktiviteten siste måneder tilsier at forslaget til nedbemanning i optimaliseringsprosjektet p.t ikke lar seg gjennomføre etter opprinnelig plan. Virksomhetsrapport juli
57 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport juli
58 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk juli Budsjett juli Avvik juli Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport juli
59 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt juli Avvik kostn juli Avvik res juli Avvik innt Avvik kostn Avvik res 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Op.avd SSK Anestesi-avd SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Klinikk Kristiansand felles AFR og Revma avd Merkantil avd SSK Barne- og ungdomsavdeling SSK Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport juli
60 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, ut fra mål på reduksjon av sykepleier årsverk ved effektivisert drift samt en kritisk gjennomgang av nåværende vaktordninger for leger. I årets første 6 måneder var overskridelsen pr. måned i gjennomsnitt ca 3 mill kr. Juli-resultatet ble svært dårlig med -8,8 mill kr, og akkumulert er overskridelsen nå -27,5 mill kr. Utfordringen i juli-resultatet er at til tross for negativt inntektsavvik (-4,6 mill kr), var det en kostnadsoverskridelse på 4,2 mill kr. På kostnadssiden er overskridelser i juli konsentrert til lønnsutgifter (inkl. vikarbyrå) med 4,3 mill kr. Gevinster av «optimaliseringsprosjektet» er budsjettert med 6 mill kr i reduserte lønnsutgifter i 2016, med effekt fra og med Foreløpig er det ikke iverksatt endringer som gir merkbare effekter, slik at i juli alene gav dette -1 mill kr. I juli ble inntektene for innlagte lave i forhold til volumtall, og det tyder på at det har vært innlagt «lettere» pasienter (lav drg-indeks) i juli. Lav juli-aktivitet for innlegging av hjertestartere/icd er forklarer ca 0,8 mill kr av inntektsavviket, men dette har omtrent lik innsparing på varekostnad. Aktivitetsbaserte inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) viser akkumulert -19,3 mill kr. Det vises til beskrivelse under aktivitet. Det er verdt å merke seg at negative avvik i volum på innlagte og dagbehandling/dagkirurgi på f. eks kirurgi og ortopedi gir store økonomiske konsekvenser, jfr høy drg-indeks for disse avdelingene. Polikliniske inntekter viser merinntekter på 2,4 mill kr, og dette er betydelig mindre enn hva aktivitetsavviket skulle tilsi. Koding av poliklinikk vil få særskilt fokus utover i Virksomhetsrapport juli
61 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Lønnsavviket akkumulert er på -7,2 mill kr, og dette er bekymringsfullt når en ser på aktiviteten særlig på sengepostene. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Føde/barsel, Medisinsk avdeling og Anestesiavdelingen som alle har lønnsavvik større enn 1,7 mill kr. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+3,8 mill kr), og dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+4,2 mill kr) samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjonsavdelingen. Andre driftskostnader har et avvik på -1,4 mill kr som i hovedsak oppstod i april og mai. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Enkeltavdelinger har pågående arbeid for å sikre at vedtatte bemanningsreduksjoner blir iverksatt. Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod/plasma, der særlig plasmaforbruket har økt markert senere år. Sengebehov vurderes fortløpende. Medisinsk avdeling og AFR har i dag et samarbeid vedrørende hjerterehabiliteringsaktiviteten. Det er vedtatt å flytte aktiviteten til Medisinsk avdeling, og det forventes at endringen kan bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes til økt poliklinisk aktivitet. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. På budsjettkonferansen avholdt i mai ble det fokus på en sannsynlig økonomisk oppside i bedre koding av polikliniske opphold. Optimaliseringsprojsjektet har forutsetninger om 6,0 mill kr i kostnadsreduksjoner fra og med Prosjektet har 3 deler og del 1 (sengeprosjektet) har foreløpige konklusjoner som viser at det blir svært krevende å nå målsettingene. Beslutninger om endringer i delprosjektet om vaktordninger skal Rosanalyseres før vedtak. Virksomhetsrapport juli
62 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport juli
63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter juli et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. Juli ble totalt sett svak for både poliklinikk (-683 mot budsjett) og dagbehandling/dagkirurgi (-62 mot budsjett), mens innlagte heldøgn var så vidt i overkant av budsjett (+23). Antall innlagte heldøgn viser -628 hiå, men likevel 240 høyere enn i De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-107) og Ortopedisk avd (-351). Ortopedisk avdeling har også en reell nedgang på 98 innlagte sammenlignet med Medisinsk avdeling har også opparbeidet seg et betydelig negativt avvik (-80), men det er faktisk en oppgang på 27 fra Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -71 hiå. Det er Ortopedisk avdeling (-119), ØNH (-185) og Medisinsk avdeling (-154) som står for de negative avvikene, mens bl.a SFK bidrar positivt med Poliklinisk volum har vært svært høyt hiå og ligger konsultasjoner over budsjett. Nedgangen i juli henger sammen med at erfarne overleger var i ferie. Ortopedisk avdeling har +529 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder i 2016, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele (ca halvparten av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+457, ØNH (+752) og AFR (+342) bidrar godt til det sterke resultatet. Virksomhetsrapport juli
Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016
Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport
DetaljerVirksomhetsrapport oktober 2016
Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans
DetaljerVirksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap
Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.
DetaljerVirksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016
Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet
DetaljerVirksomhetsrapport august 2016
Virksomhetsrapport august 2016 Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport august og september 2016 økonomi
Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.
DetaljerVirksomhetsrapport juni 2016
Virksomhetsrapport juni 2016 Styresak 064-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.09.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport september 2016
Virksomhetsrapport september 2016 Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6.
DetaljerVirksomhetsrapport april 2016
Virksomhetsrapport april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport mai 2016
Virksomhetsrapport 2016 Styresak 053-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.6.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt
DetaljerVirksomhetsrapport for februar og mars 2016
Virksomhetsrapport for februar og 2016 Styresak 032-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans
DetaljerVirksomhetsrapport oktober 2016
Virksomhetsrapport oktober 2016 Styresak 085-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport April 2017
Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport September 2017
Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
DetaljerVirksomhetsrapport 2016
Virksomhetsrapport 2016 Styresak 029-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt
DetaljerVirksomhetsrapport Januar 2017
Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning
DetaljerVirksomhetsrapport mars 2018
Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
DetaljerVirksomhetsrapport november 2016
Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport november 2018
Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november
DetaljerVirksomhetsrapport mars 2016
Virksomhetsrapport mars 2016 Styresak 062-2016 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 1. Oppsummering
DetaljerVirksomhetsrapport 2016
Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr
DetaljerVirksomhetsrapport Februar 2017
Virksomhetsrapport Februar 2017 Styresak 031-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning
DetaljerVirksomhetsrapport oktober Aktivitet, HR og økonomi
Virksomhetsrapport ober 2016 Aktivitet, HR og økonomi Styresak 085-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11.2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, ober Virksomhetsrapport
DetaljerVirksomhetsrapport november 2016
Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 - Fagdirektør Per Engstrand 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport September 2017
Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning
DetaljerStyresak Foreløpig virksomhetsrapport desember
Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus
DetaljerVirksomhetsrapport mai 2018
Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet
DetaljerVirksomhetsrapport Mars 2017
Virksomhetsrapport Mars 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport Februar 2017
Virksomhetsrapport Februar 2017 Styresak 031-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport Mai 2017
Virksomhetsrapport Mai 2017 Styresak 058-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21.06.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport mars 2018
Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032, del 1:3 12.apr.2018 Fagdirektør Per Engstrand Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport Juli 2017
Virksomhetsrapport Juli 2017 Styresak 068-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport August 2017
Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport April 2017
Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerKlinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018
Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen Styremøte 14.12.17 Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Aktivitetsbudsjett 2018 o Årsverksbudsjett
DetaljerVirksomhetsrapport pr mars 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat
DetaljerVirksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi
Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi Styremøte i SSHF 8.9.2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.09.2016 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik
DetaljerVirksomhetsrapport September 2017
Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6.
DetaljerVirksomhetsrapport Januar 2017
Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport Februar 2017 Aktivitet og økonomi
Virksomhetsrapport Februar 2017 Aktivitet og økonomi Styresak 031-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr februar Døgn Dag Poliklinikk
DetaljerStatus økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand
Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte juni 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 21.06.2017 Noen hovedpunkt Mai måned: Gjennomgående høy aktivitet Økonomisk resultat
DetaljerVirksomhetsrapport November 2017
Virksomhetsrapport November 2017 Styresak 098-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 14.12.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport Oktober 2017
Virksomhetsrapport Oktober 2017 Styresak 091-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 16.11.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning
DetaljerVirksomhetsrapport August 2017
Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt
DetaljerVirksomhetsrapport 2017
Virksomhetsrapport 2017 Styresak 031-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 12.04.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans
DetaljerVirksomhetsrapport Januar 2017
Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016
DetaljerStatus økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand
Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte desember 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 15.12.2016 STATUS ÅRSVERK PR NOVEMBER Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud
DetaljerSTYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012
STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt
DetaljerVirksomhetsrapport mai 2016 del 1
Virksomhetsrapport mai 2016 del 1 Styresak 053-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 15.6.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning
DetaljerVirksomhetsrapport Oktober 2017
Virksomhetsrapport Oktober 2017 Styresak 091-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 16.11.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport januar 2018
Virksomhetsrapport januar 2018 Styresak 021-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 28.02.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans
DetaljerVirksomhetsrapport august 2018
Virksomhetsrapport august 2018 Styresak 054-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 13.09.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans
DetaljerStyresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai
Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter
DetaljerBudsjettarbeidet for 2017
Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere
DetaljerØkonomiske utfordringer somatikk SSK
Økonomiske utfordringer somatikk SSK Styremøte oktober 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 13.10.2016 Status årsverk pr oktober Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Endring 2015-2016
DetaljerStyresak 105-2015 Virksomhetsrapport november
Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000
DetaljerVirksomhetsrapport mars 2018
Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 040-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans
DetaljerBemanning januar 2017
Bemanning januar 2017 Presentasjon til styremøte SSHF 26.01.2017 Årsverk pr klinikk pr januar Klinikk 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016 2017 2016-2017 HIÅ bud17 Avvik mot bud
DetaljerStatus økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand
Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar 2017 26.01.2017 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik
DetaljerSTYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011
STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt
DetaljerSSHF virksomhetsrapport november 2015
SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner
DetaljerVirksomhetsrapport april 2018
Virksomhetsrapport april 2018 Styresak 040-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans
DetaljerSTYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014
STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på
DetaljerStyresak Driftsrapport august 2017
Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerVirksomhetsrapport oktober 2018
Virksomhetsrapport oktober 2018 Styresak 079-2018 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerSSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015
SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk
DetaljerSSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015
SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk
DetaljerVirksomhetsrapport pr april 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat
DetaljerKlinikk for somatikk Flekkefjord. Budsjett 2018
Klinikk for somatikk Flekkefjord Budsjett 2018 Klinikkdirektør Styremøte 14.12.17 Innhold Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat Aktivitetsbudsjett 2018 Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori
DetaljerSTYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016
STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2017
Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerAktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012
STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold
DetaljerVirksomhetsrapport februar 2018
Virksomhetsrapport februar 2018 Styresak 032-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 12.04.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans
DetaljerVirksomhetsrapport november 2018
Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079-2018 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport juli 2018
Virksomhetsrapport juli 2018 Styresak 054-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 13.09.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans
DetaljerStatus økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand
Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand 18.05.2017 Utvikling i HR STATUS ÅRSVERK PR MAI Kommentarer årsverk 39 årsverk over budsjett hittil 8 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til
DetaljerSTYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010
STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt
DetaljerStatus økonomi og budsjett Somatikk SSK
Status økonomi og budsjett Somatikk SSK Styremøte november 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 18.11.2016 STATUS ÅRSVERK PR NOVEMBER Endring 2015-2016 denne mnd Endring 2015-2016 HIÅ Akk bud16 Avvik
DetaljerFremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017
Fremdrift og tiltak Klinikk somatikk Arendal Styremøte 21. juni 2017 Status per mai 2017 Klinikk somatikk Arendal 2017 Avvik fra budsjett 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6
DetaljerVirksomhetsrapport Mai 2017
Virksomhetsrapport Mai 2017 Styresak 058-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 21.06.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5.
DetaljerVirksomhetsrapport mai 2018
Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans
DetaljerØkonomirapport nr Helse Nord
Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme
DetaljerMånedsrapport mai 2019
Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk
DetaljerKlinikk somatikk Arendal
Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland
Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2017
Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til
DetaljerSTYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016
STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2017
Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerVirksomhetsrapport januar 2018
Virksomhetsrapport januar 2018 Styresak 021-2018 28.02.2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling - kreftregisteret
DetaljerVirksomhetsrapport pr september 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat
DetaljerVirksomhetsrapport April 2013
Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...
DetaljerVirksomhetsrapport mars 2018
Virksomhetsrapport mars 2018 HR gjennomgang Nina Føreland 12. april 2018 Innhold 1. Bemanning og sykefravær 2. AML-brudd 3. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til
DetaljerStyresak Driftsrapport januar 2017
Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for
DetaljerStyresak Driftsrapport juni og juli 2017
Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til
DetaljerSTYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014
STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt
Detaljer