Virksomhetsrapport Mai 2017

Transkript

1 Virksomhetsrapport Mai 2017 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport mai

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,6 % 1,9 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 73 % 75 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger: 6,5%- 5,0 %- 4,1%- 2,2 % Februar 2017: 2,2% : 4,3% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,6 Virksomhetsrapport mai

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr mai 2017 viser et negativt resultatavvik på 6,6 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Den somatiske aktiviteten pr mai er under budsjett for døgnbehandling. Dagbehandling er på budsjett, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med ca 27 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for både polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Det er usikkerhet rundt ny ISF-ordning og grouper for poliklinisk psykiatri. Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av mai 56 dager i somatikk, 48 dager i psykisk helsevern voksne, 37 dager i psykisk helsevern barn og 29 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk og 45 dager for rus, men noe over kravet for psykisk helsevern voksne (VOP) som også er på 45 dager. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting hvor målene er gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. Innen fagområdene så har VOP hatt en nedgang fra forrige måned på 6 dager BUP en nedgang på 4 dager, TSB har økt med 1 dag og VHA har økt med 7 dager i gjennomsnittlig ventetid. Somatikk Kristiansand har akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter, samlet for klinikken, var i mai 55 dager som er ca på samme nivå som de tre siste måneder. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Med unntak av for urologi rapporterer imidlertid ikke avdelingene om varig for lav behandlingskapasitet innen enkeltfagområder. Avdelingen og seksjonen har allikevel klart å redusere den gjennomsnittlige ventetiden ved seksjonen, fra 85 dager i september 2016 til 45 dager i mai Det er avdelingssjef sitt ansvar å påse at avdelingens kapasitet til enhver tid er forsvarlig. I Somatikk Arendal er det også en akseptabel ventetid, og klinikken oppfyller kravet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 59 dager i mai for klinikken. Øyeavdelingen har imidlertid høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. Ventetiden er betydelig redusert siste år og antall ventende over 1 år er samtidig redusert de siste mnd. Dette er forventet utvikling knyttet til åpning av netthinneklinikken. Ventetiden er knyttet til kapasitet og bl.a. i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i HSØ jobbes det med flere konkrete tiltak for å redusere ventetidene. Virksomhetsrapport mai

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i løpet 2016, og ved utgangen av mai var det 21 pasienter som hadde ventet mer enn et år, 6 av disse innen for seksjon for Osteoporose, 5 innen øyefaget og 5 innen gastroseksjonen SSK. Målet for 2017 er å fjerne langtidsventende helt. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,7 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i mai. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,8 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i mai. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på % i både somatikken og klinikk for psykisk helse det siste halve året. «Pasienten får time i 1. brev» ble i mai 71 % i somatikken og 92 % i KPH. De siste månedene har andel direktebooking i Kristiansand variert fra 68 % til 74 %, og klinikken oppnådde 68 % i mai. Arendal oppnådde 79 % og Flekkefjord oppnådde 60 % i mai, mot hhv 75 % i Arendal og 67 % i Flekkefjord i april. I Kristiansand er det fortsatt stor variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyere nivå. I Arendal er det også stor variasjon mellom avdelingene, fra 35% til 92%. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon i Arendal. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Langtidsplanlegging for legene, god kontortjeneste med eierskap, god logistisk kompetanse og løpende god kontakt med legetjenesten er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse på dette området. Fristbruddene i mai ble 90 brudd, hvorav 52 i Kristiansand, 33 i Arendal og 3 i Flekkefjord. KPH hadde to registrerte brudd. De somatiske bruddene utgjør 1,6 % av somatikken noe som er lavere enn de siste månedene, men høyere enn i april. I Kristiansand er 20 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling fordelt på fire seksjoner og 9 av fristbruddene var ved seksjon for urologi. Det er rapportert til sammen 33 fristbrudd ved avdelingene i Arendal i mai. 32 av disse er tilhørende Avdeling for kirurgiske fag. Ubesatte stillinger og fravær er årsaken til fristbrudd. 54 av foretakets fristbrudd i mai ble avviklet innen 2 uker. Det er 101 ventende pasienter i brudd pr 31. mai, noe som er en økning fra april. Av disse er det 72 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, 28 ved Somatikk Arendal, men ingen ved Somatikk Flekkefjord og Klinikk for psykisk helse. Virksomhetsrapport mai

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ved utgangen av mai var det ca planlagte kontakter i somatikken fordelt på pasienter med tildelt time og pasienter ventende på time av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca har fått tildelt time. SSHF har et akkumulert merforbruk pr juni på 99 årsverk. 34 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+42 årsverk), Arendal (+31 årsverk) og Flekkefjord (+11 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse er på budsjett. Pr mai 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 12 mill kr. Reduserte pensjonskostnader utgjør 16,4 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -42,5 mill kr, hvorav Kristiansand -20,3 mill kr, Arendal -14,9 mill kr og Flekkefjord -7,3 mill kr. Mai måned viste et negativt avvik på -6,0 mill kr, hvorav Kristiansand -2,0 mill kr, Arendal -1,9 mill kr og Flekkefjord -2,0 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 6,1 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -7,8 mill kr, hvorav -2,1 mill kr i mai måned isolert. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +3,1 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -1,8 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -5,3 mill kr i avvik. Virksomhetsrapport mai

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport mai

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport mai

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport mai

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport mai

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 33 pasienter denne mnd., SSF 3 88 somatikk SSK 52 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA Mai Øye seksjon 22 Urologisk seksjon 4 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 Kar-/thorax seksjon 2 Hematologisk seksjon 1 32 SSK Mai Pediatrisk seksjon generell 13 Urologisk seksjon 9 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 6 Kar-/thorax seksjon 5 Lungeseksjonen 4 37 Virksomhetsrapport mai

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport mai

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport mai

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport mai

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF 24 langtidsventende over 1 år ved utgangen av mai hvorav 6 av disse er innen osteoporose (ARFR), 5 er innen gastro og 5 er innen øyefaget. Virksomhetsrapport mai

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport mai

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport mai

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport mai

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av mai. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med mai. Virksomhetsrapport mai

20 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av mai. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 753 kontakter forfalte til og med mai. Virksomhetsrapport mai

21 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av mai. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 882 kontakter forfalte til og med mai. Virksomhetsrapport mai

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk mai Virksomhetsrapport mai

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr mai Virksomhetsrapport mai

24 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Denne periode Hittil i år I fjor Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Faktisk i fjor Avvik i % fra i fjor Faktisk Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,4 % ,2 % ,0 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,5 % ,7 % ,8 % Somatisk klinikk Kristiansand ,7 % ,1 % ,4 % Medisinsk service klinikk ,4 % ,5 % ,6 % 62 KPH ,1 % ,6 % ,4 % 142 Høykostmedisin ,4 % ,4 % ,9 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,7 % ,1 % ,2 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL ,8 % ,9 % ,8 % Kjøp fra andre regioner ,4 % ,1 % ,5 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,3 % ,3 % ,3 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,0 % ,8 % ,7 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,3 % ,3 % ,8 % Somatisk klinikk Kristiansand ,9 % ,0 % ,9 % Sum avdelingsopphold SSHF ,0 % ,4 % ,3 % Sum sykehusopphold SSHF ,8 % ,6 % ,1 % Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal ,2 % ,4 % ,7 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,7 % ,6 % ,4 % Somatisk klinikk Kristiansand ,8 % ,9 % ,5 % Sum SSHF ,1 % ,1 % ,7 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,4 % ,3 % ,6 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,7 % ,9 % ,0 % Somatisk klinikk Kristiansand ,2 % ,6 % ,9 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) ,4 % ,1 % ,6 % KPH (habilitering voksne) ,5 % ,3 % ,5 % Foretaket felles Sum SSHF ,3 % ,2 % ,8 % Virksomhetsrapport mai

25 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Virksomhetsrapport mai

26 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Mai Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,4 % ,1 % 196 7,5 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,2 % ,8 % -60-3,7 % DPS Aust Agder ,6 % ,7 % ,5 % DPS Solvang ,9 % ,1 % ,3 % DPS Strømme ,9 % ,8 % 20 0,2 % DPS Lister ,6 % ,6 % -2 0,0 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,3 % ,2 % ,9 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,1 % ,7 % ,4 % Sum klinikk ,3 % ,3 % ,9 % Budsjett Faktisk Budsjett Mai Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,6 % ,5 % 0 0,0 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % ,2 % 14 2,2 % Psykisk helsevern for barn og unge ,1 % ,2 % 13 28,9 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % ,8 % 4 1,1 % 900 Sum klinikk ,1 % ,2 % 31 1,8 % Budsjett Virksomhetsrapport mai

27 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,3 % over budsjett. VOP er 2,3 % over budsjett, ABUP er -3,2 % under budsjett og TSB er 17,7% over budsjett. Rapportering for 2017 er foretatt ved å benytte rapport fra NIMES (med aktivitetsdata fra områdene 2 Dagbehandling og 3 Poliklinisk konsultasjon/ kontakt). Siste versjon benyttes. Dette gjør at en sammenligning mellom 2016 og 2017 må ses i lys av denne endringen Budsjett 2017 er i hovedsak fastsatt ut i fra en videreføring av 2016 aktivitet. Dette da en ikke kjente til hvilke endringer en omlegging til nytt ISF regelverk ville kunne få. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 1,2 % over budsjett. Er under budsjett innenfor DPS og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Virksomhetsrapport mai

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr juni Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des17 Virksomhetsrapport mai

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr juni Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport mai

30 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport mai

31 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, juni SSHF har et akkumulert merforbruk per juni på 99 årsverk. 34 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (42 årsverk), Arendal (31 årsverk) og Flekkefjord (11 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse er akkurat på budsjett. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 13 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 8 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per juni en økning fra i fjor på 62 årsverk. Totalt for foretaket er det 2 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen Klinikk for psykisk helse en det en økning på 25 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene ligger på samme nivå fjoråret. Renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør 11,5 årsverk. Det er en økning på 18 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppen psykologer (-7) enn budsjettert, mens leger er likt som budsjett. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+32) og psykologer (+7). Virksomhetsrapport mai

32 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet for april var 5,8%. Dette er 0,8 % lavere enn samme måned i Virksomhetsrapport mai

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr mai Faktisk mai Budsjett mai Avvik mai Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport mai

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr mai Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport mai

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk mai mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport mai

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultatavvik pr mai er -6,6 mill kr (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Inntektene er 43,0 mill kr under budsjett, mens kostnadene er 33,8 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 2,6 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert i somatikken har gitt en mindreinntekt på 27 mill kr. Kristiansand har en mindreinntekt for aktivitetsbaserte inntekter på -12,4 mill kr, Arendal 13,1 mill kr og Flekkefjord -4,3 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -11,9 mill kr og kostnadsavviket -8,5 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -12,5 mill kr og kostnadsavviket -2,4 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket -4,3 mill kr og kostnadsavviket -3,0 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -1,8 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -5,3 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 6,1 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 7,8 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +3,1 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 41,4 mill kr (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Gjestepasientkostnader er ca 10 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 2,6 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risiko-avsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 16,4 mill kr pr mai og 37,2 mill kr for hele Virksomhetsrapport mai

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Klinikken jobber med flere tiltak parallelt for å bedre økonomi og drift. Disse er knyttet til bemanning, HSØ innsatsteam på øye, kodepraksis, liggetider og utskrivningspraksis. Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter inntil ny avdelingssjef i avdeling for kirurgiske fag er på plass. Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag. Tiltaket for å redusere intern prøvetaking innfrir ikke pr. mai, og dette skyldes at lab. prøver overskrider med ,-. Tiltak Kristiansand Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, etter ajourføring siste 2 måneder, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det er igangsatt ett sengeprosjekt som har som målsetning å effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden med 5 mill kr. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, og det jobbes med å finne konkrete tiltak. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å øke effektiviseringen av operasjoner og med dette øke aktiviteten. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport mai

38 5. Økonomi/finans Likviditet - utgående beholdning pr. mai på +623 mill mill.kr Tilbake til innholdsfortegnelse Foretaket har en utgående likviditet pr mai på +623 mill kr. som innebærer en nedgang på 19 mill kr. i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 668 mill kr. innebærer det at foretaket pr. mai endte med et avvik på -45 mill.kr Investeringer avviker per mai positivt med +39 mill.kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør -97 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +34 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på -11 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med 23 mill kr. Driftskredittramme utgjør 211 mill kr. Utgående likviditet pr. mai er på +623 mill kr. Virksomhetsrapport mai

39 5. Økonomi/finans Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Tilbake til innholdsfortegnelse HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Sykehuset har pr mai investert for totalt 43,7 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 8,4 mill kr pr mai og totalt 35,8 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017, er alle i utførende fase. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport mai

40 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport mai

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport mai

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.mai Faktisk mai Budsjett mai Avvik mai Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport mai

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr.mai Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk- og p Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Medisinsk avd SSA Barne- og ungdomsav Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport mai

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -1,9 mill kr i mai og -14,9 mill kr hittil i år. Inntektene er i balanse i mai, men 12,5 mill kr under budsjett hittil i år. Lønnskostnader inkl innleie er 2,8 mill kr over budsjett i mai og 9,0 mill kr over budsjett hittil i år, mens øvrige driftskostnader har et positivt avvik på 0,6 mill kr i mai og 6,4 mill kr hittil i år. Inntekten er i balanse i mai på grunn av en bedret indeks etter tertialavslutningen. Aktivitetsbasert inntekt hittil i år (ekskl. ramme) har økt med 15,5 mill kr i forhold til i fjor. Variabel lønn har et avvik på -5,5 mill kr hittil i år. Refusjon av syke- og fødselspenger utgjør 3,8 mill kr av dette. Annen variabel lønn (inkl. overtid og uforutsette vakter) er høyere enn budsjettert (1,7 mill kr). Avviket på lønn faste stillinger (inkl. arbeidsgiveravgift) er på -2,6 mill kr hittil i år. Dette gjelder hovedsakelig avdeling for anestesi/operasjon/intensiv og avdeling for poliklinikk og pleie. Dette henger sammen med høyt belegg. Varekostnader har et positivt avvik på 3,6 mill kr hittil i år. Kjøp av røntgentjenester og blodprodukter har et positivt avvik på 1,9 mill kr hittil i år. Dette henger sammen med den lave aktiviteten på heldøgn. Klinikken jobber med flere tiltak parallelt for å bedre økonomi og drift. Disse er knyttet til bemanning, HSØ innsatsteam på øye, kodepraksis, liggetider og utskrivningspraksis. Virksomhetsrapport mai

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal mai DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport mai

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr mai DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport mai

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr mai Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgiske fag SSA ,3 % Gyn/obst avd SSA ,4 % Medisinsk avdeling SSA ,2 % Barne-og ungdomsavdeling SSA ,1 % Sum somatisk klinikk SSA ,2 % Virksomhetsrapport mai

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i mai var konsultasjoner, 358 over budsjett. Aktiviteten hittil i år er flere enn hittil i år Somatikk Arendal utførte dagbehandlinger i mai, 25 under budsjett. Sammenlignet med hittil i år 2016, er aktiviteten på dagbehandling redusert med 20. Somatikk har hatt innleggelser i mai, 184 (12 %) mindre enn budsjettert. Sammenlignet med hittil i år 2016, er aktiviteten redusert med 735 (9,8 %). Kirurgiske fag har et avvik på heldøgn mot budsjett på 101 opphold. Dette skyldes i all hovedsak plastikkirurgi, samt ortopedi. Plastikkirurg er innleid i 45% stilling fra mai og har vært i opplæring i mai måned. Dette vil gi økt aktivitet fra august. Ortopedien har høy aktivitet sammenlignet med i fjor, men har et krevende aktivitetsbudsjett. Fødselstallene er lavere enn forventet. Dette gjelder for hele landet. Tertialavslutningen har gitt en høyere indeks på de fleste seksjoner, noe som har redusert det økonomiske avviket. Klinikken har jobbet med kodepraksis på flere avdelinger, dette arbeidet vil fortsette fremover. Det vil i 2017 være et sterkt fokus på både kvalitet og drift. Det jobbes systematisk for å få til en god logistikk rundt operasjonsaktiviteten, samt bedre planlegging av ressurser. I tillegg jobber vi med ulike aspekter ved kvalitetsarbeidet, både i forhold til pasientbehandling og til det pasientadministrative arbeidet. Virksomhetsrapport mai

49 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, juni Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport mai

50 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids ,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt ,1 % 7,4 % 7,4 % 6,2 % Korttids ,8 % 2,6 % 2,8 % 1,6 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,6 % 4,6 % Virksomhetsrapport mai

51 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, juni Somatikk Arendal bruker 15 årsverk mer i juni enn samme periode i fjor, og 1 årsverk mindre hittil i år sammenlignet med i fjor. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 49 årsverk i juni, og 31 årsverk hittil i år. Overforbruket knytter seg hovedsakelig til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP), Avdeling for anestesi/operasjon/intensiv (AIO) og Merkantil avdeling. APP har hatt mer fravær enn det budsjettforutsetningene tilsier. Høyt belegg på sengepostene har ført til et overforbruk av variabel lønn. I tillegg har avdelingen hatt mange ressurskrevende pasienter med fastvakt. Det har også vært utstrakt opplæring for å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet i forbindelse med omorganisering/nedbemanning. AIO og Merkantil avdeling har hatt en positiv utvikling, og har redusert bruken av årsverk sammenlignet med i fjor. Klinikken jobber med tiltak for å redusere liggetider på sengepostene. Virksomhetsrapport mai

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport mai

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.mai Faktisk mai Budsjett mai Avvik mai Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport mai

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.mai Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport mai

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny muntlig samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr, slik at tiltakets nettoeffekt er beregnet til ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUS-samarbeidet, besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter mai er resultatet -7,3 mill kr. Mai måned ble svak med -2,0 mill kr. Siste måned viste et avvik på inntekter på -0,5 mill kr. Klinikken har fått en kostnadsføring (på grunn av korrigering av regnskapet, feilført tidligere måneder) ifht konserninterne gjestepasientinntekter på 0,65 mill kr. Reelt avvik på inntektene i mai er da +0,1 mill, avvik på lønn på -0,8 mill, +0,2 mill på varekostnader, -0,1 mill på andre driftskostnader og -0,3 mill på interne kostnader. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) viser etter mai -4,1 mill kr, og hele 3,1 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. I praksis er avviket på størrelse med hele tiltaket for økt samarbeid med SUS, men avviket skyldes også nedgang i basisvolum gjestepasienter. Mai gav kr i negativt avvik gjestepasientinntekter. I dette ligger en korreksjon på -0,65 mill kr knyttet til tidligere feilføring av konserninterne gjestepasienter. Lønnsavviket er -3,4 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 2,3 mill kr på grunn av meget høyt belegg, nødvendig bruk av vikarbyrå, og at 2 ekstra LIS er benyttet. Avdeling for kir. fag har et lite positivt lønnsavvik på 0,1 mill kr. Interne kostnader samlet er på -0,3 mill kr. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter inntil ny avdelingssjef i avdeling for kirurgiske fag er på plass. Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag er det andre større tiltaket. Tiltaket for å redusere intern prøvetaking innfrir ikke pr. mai, og dette skyldes at lab. prøver overskrider med 0,5 mill kr. Virksomhetsrapport mai

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord mai DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport mai

57 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr mai DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport mai

58 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr mai Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avd for kirurgiske fag SSF ,7 % Medisinsk avdeling SSF ,3 % Sum somatisk klinikk SSF ,8 % Virksomhetsrapport mai

59 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med konsultasjoner (+10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. Mai-tallene gav for klinikkene et positivt avvik på innlagte heldøgn (+26), negativ avvik på dagopphold (-73,) og negativt avvik på poliklinikk (-57). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn +7, dagbehandling -299 og poliklinikk Innlagte heldøgn pr. avd: Avdeling for Kirurgiske fag har pr. mai -36 og medisinsk avdeling har +43. Dagbehandlinger og dagkirurgi pr. avd : Hemodialyser utgjør Medisinsk avdelings negative avvik på dagopphold med -152, mens kirurgiske fag også har et avvik på -148 opphold. Poliklinikk pr. avd: Hele det negative avviket er i Avdeling for kirurgiske fag (-829). Med. avdeling har oppnådd +99. Medisinsk avdeling har hatt kveldspoliklinikk og lønnet 2 ekstra LIS hittil i år, noe som har frigjort overlegene til å kunne ta mer poliklinikk. DRG-poeng pr. mai viser -123 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport mai

60 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, juni Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Avd for kirurgiske fag SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport mai

61 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids ,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt ,6 % 8,1 % 7,2 % 6,2 % Korttids ,1 % 3,8 % 2,3 % 1,9 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,3 % Virksomhetsrapport mai

62 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, juni 11,4 årsverk over budsjett hittil i år Kirurgisk avdeling har hatt lederskifte som har gitt noe ekstra årsverk. (ca 0,5 økt årsverk 1 halvår) På medisinsk avdeling har aktivitetsnivået gjort det nødvendig med ekstra bruk av LIS samt også økt variabel stillingsforbruk på sengeposten. Sykefraværet er høyere enn budsjetterte årsverk og gir økt bruttoforbruk, men mindre økonomisk effekt da dette gir økte lønnsrefusjoner. Klinikken har i juni 2,8 flere brutto årsverk enn juni Virksomhetsrapport mai

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport mai

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.mai Faktisk mai Budsjett mai Avvik mai Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport mai

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.mai Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SSK AFR Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport mai

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t ikke er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr De 2 første tiltakene er dog nå konkretisert gjennom et nytt sengeprosjekt (konklusjoner ultimo mai) og flytting av budsjettkrav effektivisering kirurgiske forløp til aktuelle kirurgiske fag. En rekke nye tiltak er også under vurdering. I tillegg er det budsjettert krav til nye tiltak lønnskostnader/årsverk på 8,3 mill kr med effekt fra (med helårsvirkning 16,6 mill kr), der klinikkledelsen arbeider for en konkretisert tiltakspakke. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Klinikken hadde i mai måned et negativt avvik på 2 mill kr. Akkumulert etter mai mnd har klinikken et negativt avvik mot budsjett på 20,3 mill kr. Akkumulert inntektsavvik er på -11,7 mill kr, mens kostnadene overskrider med 8,6 mill kr. Aktivitetsavvik for innlagte heldøgn og dagbehandling gir et inntektsavvik på -8,6 mill kr, mens poliklinikk viser et avvik på -3,4 mill kr. Kvalitetssikring av koding første tertial er nå ferdig. Klinikken hadde en økt indeks på 0,44%. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. mai en overskridelse på 9,3 mill kr. Lønnsavviket i mai mnd var på 2 mill kr. I lønnsavviket på 9,3 mill kr er 2,4 mill kr knyttet til uttak av overlegepermisjoner utover det beløpet/ årsverk klinikken har blitt tildelt i overlegepermisjoner. Det er også 1 mill kr som er etterbetalt lønn til legene. Dette er i hovedsak LIS leger som har endret kategori (bakover i tid), Dette medfører også at gjennomsnittslønnen for LIS leger er litt for lav. Lønnsavviket er likevel i hovedsak sengeprosjektet som ikke er tatt ned som forventet i budsjettprosessen. Virksomhetsrapport mai

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader viser pr. mai et mindreforbruk på 1,6 mill kr, og dette skyldes i hovedsak en prisstigningsreserve på klinikk felles. Klinikken har negativt avvik på røntgenutgifter på 0,2 mill kr. Forbruket av lab. tjenester er 0,4 mill kr lavere enn budsjett for pr. mai. Dette er gledelig, selv om noe skyldes lavere volum innlagte enn budsjettert. Flere avdelinger har tiltak i avdelingen på å redusere «unødvendige» prøver. Blodprodukter har betydelig negativt avvik (-0,6 mill kr pr. mai). Medisinsk klinikk har imidlertid et negativt avvik på 0,9 mill kr på blodprodukter. Store deler av dette skyldes hematologi pasienter. Vedr. overtakelse av hematologipasienter fra SSA (i første omgang planlagt for en 3 års periode fra høsten 2016): Medisinsk avdeling SSK har bedt om en refusjon fra somatisk klinikk SSA for merutgifter knyttet både til blodprodukter, medikamenter og lønnskostnader, ettersom ISF-finansieringen kun gir et mindre bidrag til å dekke utgiftene til denne gruppen pasienter. Det er nå usikkert om disse pasientene blir behandlet ved SSK fremover eller om de blir tilbakeført til Arendal. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, etter ajourføring siste 2 måneder, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det er igangsatt ett sengeprosjekt som har som målsetning å effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden med 5 mill kr. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, og det jobbes med å finne konkrete tiltak. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å øke effektiviseringen av operasjoner og med dette øke aktiviteten. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport mai

68 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand mai DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport mai

69 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr mai DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport mai