Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017

Transkript

1 Fremdrift og tiltak Klinikk somatikk Arendal Styremøte 21. juni 2017

2 Status per mai 2017 Klinikk somatikk Arendal 2017 Avvik fra budsjett Driftskostnader Lønn Inntekter Kum. Regnskap 2017 Kum. Regnskap 2016

3 Inntekter Akkumulert inntekt (eks basisramme) for SSA ,5 mill i inntekt første 5 måneder sammenlignet med Regnskap 2016 akkumulert Budsjett 2017 akkumulert Regnskap 2017 akkumulert

4 Kodeforbedring Nøkkeltiltak som har fungert: - Opplæring - Sekundær -kontroll - Dialog med leger og sykepleiere - Standardisering

5 Kodeindeksen viser en positiv trend Indeks somatisk klinikk Arendal: Avdelingsnivå-Sengeavdeling: Jan Feb Mars April 1.tert tert Avvik % 1.tertial Kirurgisk avd SSA 1,134 1,216 1,273 1,270 1,221 1,133 7,77 % Ortopedisk avd SSA 2,009 2,095 1,907 1,950 1,987 1,956 1,58 % Øye avd SSA 0,952 0,859 0,923 1,031 0,931 0,962-3,22 % Gynekologisk avd SSA 1,209 1,252 1,196 1,175 1,209 1,142 5,87 % Føde-barsel SSA 0,681 0,713 0,697 0,691 0,696 0,756-7,94 % Nyfødt/barsel SSA 0,575 0,608 0,655 0,598 0,610 0,657-7,15 % Medisinsk avdeling SSA 1,232 1,144 1,235 1,221 1,209 1,192 1,43 % Barne- og ungd.avdeling SSA 0,936 1,005 0,954 0,911 0,953 0,921 3,47 % SUM Klinikk Arendal 1,190 1,194 1,221 1,204 1,202 1,175 2,30 % Tall for 2016 er omregnet med nye vek ter/grupperingsregler gjeldende for Riktigere hoveddiagnose - Innføring av intensivrelaterte diagnoser - Riktigere koding av bidiagnoser

6 Produktivitet i vekst 3,00 2,50 2,00 2,17 DRG/årsverk 2,42 1,50 1,00 0, per mai 2017 Klinikken har hatt en produktivitetsvekst på 11,5 % dersom man ser på gjennomsnitt DRG pr måned mot årsverksforbruk. Flere forhold spiller inn, men vi er på rett vei. Alle DRG og alle årsverk er inkludert.

7 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, mai Denne 2016 Denne 2017 Endring Bud17 Avvik mot bud Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avdnavn bud17 des Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Totalt Klinikk for somatikk Arendal

8 Bemanning hva spiller inn Omorganisering sengeposter: Vakanser i helg Økt opplæringsbehov samtidig med Høyt sykefravær Høyt belegg Mye fastvakter Omorganisert merkantil avdeling Korrigert bemanning AIO Nye legespesialister (infeksjon, plastikk, øye) 3 nye LIS Anestesi Flyttet renhold operasjon til drift

9 Antall senger og belegg

10 Årsverk per stillingsgruppe, juni Denne 2016 Denne 2017 Endring Bud17 Avvik mot bud Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning #I/T Totalt Denne 2016 Denne 2017 Endring Bud17 Avvik mot bud Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Overleger LIS-leger Turnusleger Totalt Antall legeårsverk har økt med 11 per juni, sammenlignet med i fjor. Det er imidlertid et negativt avvik på 2 årsverk mot akkumulert budsjett. LIS-leger har økt med 8 sammenlignet med i fjor, og overleger har økt med 4. Avviket mot akkumulert budsjett per juni viser et overforbruk på 6 LIS-leger, mens overleger har et underforbruk på 8.

11 Kvalitet og pasientsikkerhet Økt fokus på pasientsikkerhetsprogrammet Nye rutiner innført på blant annet sepsis og underernæring Beinbank godkjent etter tilsyn Barn som pårørende. Nye prosedyrer innført. Lavt infeksjonsnivå på postoperative sårinfeksjoner Redusert antibiotika bruk

12 Styringsindikatorene på god vei Fristbrudd reduseres på uro Bedre kontroll på epikrisetid skriving Flere henvisninger mottatt

13 Ventetid og antall ventende pasienter inkl. langtidsventende

14 Nye risikoområder Økonomi Lønn og aktivitetsnivå Korridorpasienter Fødselstall lavere enn forventet Rekrutteringsutfordringer og merforbruk på bemanning på pleiesiden. Nye satsningsområder/ viktige hendelser/tiltak Samarbeid med EVD om kodepraksis Vellykket ledersamling for alle ledere og tillitsvalgte felles virksomhetsplan for 2018 Flere prosjekter under planlegging ift. sengeposter Bemanningsprosjekt mere heltid/kontinuitet nye måter å planlegge fravær I samarbeid med legegruppene, se på liggetider, forløpsplaner m.m. Logistikkprosjekt: Bruk av lettpost (hotell) Arbeidsprosesser dagkirurgi Tiltak for å løse økt antall korridorpasienter

15 Faktorer for å lykkes Felles ansvar og mål - jobbe sammen! Synliggjøre gode resultater Jobbe der verdiene skapes, hos den enkelte ansatte Gå til bunns i utfordringene hemmeligheten ligger i detaljene God forankring Struktur og systemer