Økonomiske utfordringer somatikk SSK. Styremøte

Transkript

1 Økonomiske utfordringer somatikk SSK Styremøte

2 Klinikk for somatikk Kristiansand pr sept 2016 Klinikkdirektør: Nina Hope Iversen Klinikkstab: Økonomiavdelingen: Else Kristin Reitan (controllere) Per Kristian Andersen Jan Øyvind Karlsen Jenny Gustafsson Vibeke de Lange Lillian N Q Solberg Johannessen Avdelinger som har hele Agder som opptaksområde: Senter for kreftbehandling (SFK) Nevrologisk avdeling Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)/revmatologi ØNH-avdelingen Avdelinger: Medisinsk avdeling Avdelingssjef Ole Rysstad Kirurgiske senger Kst. avdelingssjef Agno L V Ødegaard Ortopedisk avdeling Avdelingsleder Øystein Hjalmar Berg Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) Avdelingssjef Grete Krüger Erdvik Senter for Kreftbehandling (SFK) Avdelingssjef Svein Mjåland Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) Avdelingssjef Kåre E. Danielsen Kirurgisk avdeling Kst. avdelingsleder Paula Axelsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering /revmatologi Avdelingssjef Anne Kari Thomassen Nevrologisk avd. Avdelingssjef Martin Weisshaar Kvinneklinikken Avdelingssjef Randi Andersen ØNH-avdelingen Avdelingsleder Sverre Karmhus Steinsvåg

3 Aktivitet august Avvik budsjett/ rapportert 2016 Budsjettoppnåelse i % 2016 Avvik rapportert aktivitet i år mot fjorår Innlagte % 196 Dagbehandling/ kirurgi % 53 Poliklinikk %

4 Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand 4

5 Kommentar aktivitet pr. august Somatisk klinikk Kristiansand har etter august et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. Tendensen på innlagte heldøgn er svak, og dette har store økonomiske konsekvenser. Antall innlagte heldøgn viser -811 hiå, men likevel 196 høyere enn i De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-136) og Ortopedisk avd (-436). Ortopedisk avdeling har også en reell nedgang på 157 innlagte sammenlignet med Medisinsk avdeling har også opparbeidet seg et betydelig negativt avvik (-61) men det er faktisk en oppgang på 62 fra Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -152 hiå. Det er Ortopedisk avdeling (-140), ØNH (-209) og Medisinsk avdeling (-181) som står for de negative avvikene, mens bl.a SFK bidrar positivt med Poliklinisk volum har vært høyt hiå og ligger konsultasjoner over budsjett. Ortopedisk avdeling har +674 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder i 2016, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele (ca halvparten av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+388) og ØNH (+761) bidrar godt til det høye volumet. Avvik DRG-poeng i forhold til budsjett er pr. august poeng, og dette utgjør ca 23,5 mill kr (eller 70 % av klinikkens øk. avvik). 5

6 Status årsverk pr august Endring denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Endring HIÅ Akk bud16 Avvik mot bud akk korrigert for fødsels permisjoner Avd Avdnavn Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Avvik mot bud akk Fødsels permisjon Budsjett Kirurgisk avdel 53,3 0,9 52,8 0,4 51,1 1,7 49,4 1,7 2,5-0,8 49,2 114 Ortopedisk avd 23,0-0,6 24,7-1,7 22,5-1,3 23,5-0,9 0,0-0,9 23,4 118 Kir. senger SSK 154,5 6,8 145,8 8,7 142,8-0,2 131,3 11,5 9,2 2,3 130,7 121 ØNH-avdeling 53,5-0,6 51,8 1,6 54,9 0,8 51,1 3,8 1,0 2,9 51,0 124 Kvinneklinikk S 136,5 7,1 117,2 19,3 119,5-0,2 104,6 14,9 6,6 8,3 104,0 186 Operasjonsavd 84,3-2,4 82,8 1,5 82,4-0,3 78,8 3,6 1,4 2,2 78,6 191 Merkantil avd 66,3-17,7 58,6 7,7 71,4-4,1 67,1 4,4 1,4 2,9 63,7 198 Klinikk Kristian 5,0-1,9 40,3-35,3 5,0-1,7 46,2-41,2-42,2 1,0 44,3 281 Anestesiavdeli 250,8 2,9 251,0-0,1 247,4 9,2 228,7 18,7 14,1 4,6 228,2 331 Medisinsk avd 332,3 20,4 317,2 15,0 308,0 20,7 279,2 28,8 18,1 10,7 280,2 336 Senter for kref 90,3 3,9 83,5 6,8 82,3 9,4 78,6 3,7 3,1 0,5 78,4 341 Barne- og ungd 172,5-2,3 173,9-1,4 172,0-1,5 164,6 7,5 6,1 1,4 162,9 343 Nevrologisk av 78,3-4,9 78,0 0,4 74,3-2,8 70,8 3,5 0,9 2,6 70,3 345 Revmatologisk 25,8-0,1 27,0-1,2 25,4-1,2 25,9-0,5 0,5-1,0 25,8 350 AFR 179,1-8,2 191,1-12,1 183,5-7,5 187,2-3,7 2,1-5,9 186,6 Totalsum 1 705,5 3, ,9 9, ,6 21, ,0 55,6 24,8 30, ,2

7 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Kommentarer bemanning - august Akkumulert pr. august bruker somatisk klinikk Kristiansand 56 årsverk mer enn budsjettert, og 21 årsverk mer enn samme periode i Klinikken har hatt hele 25 fødselspermisjoner ut over budsjett og 6 årsverk knyttet til fødselspermisjoner flere i Økningen i fødselspermisjoner er på leger. Dette medfører UVA i tillegg til faste årsverk. I tillegg er det betydelig reelle avvik på årsverk på både Føde/barsel og Medisinsk avdeling. På medisinsk avdeling er det 3 årsverk knyttet til overgrepsmottaket. I forhold til de åtte første månedene i 2015 forklares ca 6 årsverk med virksomhetsoverdragelse på SFK Virksomhetsrapport juli

8 Regnskap Akkumulert pr august Avvik Inntekt Inntekt Basisramme 0 ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasient Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Inntekt Totalt Inntekt Totalt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ek Diverse godtgj / kursk Arb.avg Pensjonskostnader 0 Kjøp av helsetj Lønn Totalt Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Dr.kostn Totalt Kostnad Totalt Totalsum Klinikken har et negativt avvik etter august på 32 mill kr. 22 mill kr er inntektsavvik. Inntektsavviket er på ISF dag/døgn og må sees i sammenheng med aktivitetsavviket. Klinikken har positivt avvik på polikliniske inntekter. Lønnsavviket er negativt, med 8 mill kr. Av dette er 6,7 mill på klinikk felles (1,7 er innsparingsprosjekter og 4,7 er knyttet til fødselspermisjoner)

9 Avvik august mnd Kto.navn_HF Avvik Inntekt 1 Basisramme - 2 ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Inntekt Totalt Inntekt Totalt Kostnad Lønn 11 Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstr Diverse godtgj / kurskost Arb.avg Pensjonskostnader - 18 Kjøp av helsetj Lønn Totalt Dr.kostn 17 Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Dr.kostn Totalt Kostnad Totalt Totalsum

10 Regnskap pr august pr avdeling Inntekt Kostnad Avvik Avd.navn Lønn Dr.kostn 110 Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Op.avd SSK Klinikk Kristiansand fe Anestesi-avd SSK Med.avd SSK SFK Nev.avd Barnesenteret AFR/ revma Klinikk Kristiansand felles Totalsum

11 Utfordringsbildet Prognose 55 mill 1 % ytterligere kutt 2017 ca 15 mill utfordringsbilde 70 mill, ca 4,5 % av brutto utgifter i klinikken Sterke incentiver til å komme i balanse behov for nytt akuttbygg, tilpasninger av bygningsmassen og investeringer i MTU

12 Angrepsvinkler Øke inntekter medisinsk koding Øke inntekter - aktivitet Redusere årsverk

13 Kultur Våren 2016 har handlet om omorganiseringer Nå må klinikken prioritere å bygge en felles ledelseskultur Mål og visjoner Prioriteringer Tiltak Vi må sikre en dialog og et system som gjør at gode forslag fremmes, håndteres og gjennomføres, og at god ledelse understøttes

14 Tøffe tak Harde tiltak nødvendig store omstillinger Kutt i faglige tilbud er aktuelt Nye tiltak utarbeides løpende Gode prosesser er viktig Ansvarliggjøring og myndiggjøring av avdelingssjefer og enhetsledere Hovedtema i klinikkmøte september (og følgende klinikkmøter) og i oppfølgingsmøter i september gjennomgang av mulige tiltak, sett fra klinikkledelsen og fra avdelingene

15 Øke aktiviteten Somatikk Kristiansand kan øke aktiviteten og inntektene En ledig operasjonsstue hver eneste dag hele uke Operasjonskapasitet (kirurger) finnes (også innenfor urologi) Trenger et operasjonsteam Kristiansand har ventelister Strykprosenten er kanskje ikke representativ for utnyttelsesgrad Vanskelig å utnytte ledige stuer ved SSA innenfor kirurgi

16 Kirurgisk kapasitet og behov på Agder Eget prosjekt Styringsgruppe og arbeidsgrupper Behov, kapasitet og forbruk må ses i sammenheng Hvordan skal den operative aktiviteten fordeles mellom sykehusene? Ivareta vedtatt funksjonsfordeling Hvordan optimalisere ressursbruken? Organisering, fagråd, felles ventelister, bruk av AIO.

17 Optimalisering av de operative forløpene Optimalisere/effektivisere virksomheten Operasjonsmelding Ukeplanlegging Strykprosent og utnyttelsesgrad Operativ virksomhet i poliklinikken Øke operasjonskapasiteten ekstra team? Se virksomheten i de operative avdelingene, AIO og kirurgiske senger bedre i sammenheng Lære av erfaringer fra SSA og SSF egen samling for å avtale konkrete tiltak

18 Optimaliseringsprosjektet sengeposter Liten gevinst i somatikk Kristiansand Til oppfølging: Gjennomgang og oppfølging av generelle tiltak Gjennomgang av sengepost AFR, som ble utsatt pga stort endringstrykk våren 2016

19 Intensiv/intermediær SSK ligger lavt i antall intensiv/intermediærsenger handler om å bremse årsverksutviklingen Prosjekt for organisering av medisinske intermediærsenger SSK i gang avleveres ultimo september Bemanningsprosjekt intensiv vurderes i egen arbeidsgruppe ledet av organisasjonsdirektør levering ultimo september

20 Vaktordninger under vurdering Optimaliseringsprosjektets arbeidsgruppe 3: Vakt SSF - lindrende enhet opprettholdes Vakt AFR - revmatologi foreslått nedlagt Vakt AFR - fysikalsk medisin og rehabilitering foreslått nedlagt Vakt ØNH/kjevekirurgi foreslått nedlagt Konsekvensvurdering ROS-analyser AFR og ØNH uke 36 potensielt betydelige konsekvenser Drøftes i klinikkmøtet uke 37 Beslutning i ledergruppen SSHF uke 39

21 Medisinsk koding Medisinsk koding er både historien om den faglige virksomheten i klinikken og grunnlag for inntekter Kodepraksis skal gjenspeile den faglige virksomheten riktig Klinikken skal ha alle inntekter klinikken har rett på Den overordnede organiseringen av arbeidet med medisinsk koding i SSHF har stor betydning for de somatiske klinikkene

22 Medisinsk koding flere prosjekt Revisjon nye refusjonsgrupper (fysio, ergo, KEF, audiografer) får vi budsjetterte inntekter? Sykepleierpoliklinikk opplæring uke 39 Prosjekt ØNH og Kvinneklinikken har helt/ delvis vært utenfor Kodekontorets kontrollvirksomhet 0,6 merk. årsverk x 2 inntil 6 mnd, evaluering etter 4 mnd Revisjon viser utgangspunktet Opplæring bedre kompetanse i medisinsk koding til leger og merkantile - bedre primærkoding Kontroll etterkontroll av allerede kodede opphold for å sikre at alle diagnose- og prosedyrekoder er med

23 Overgrepsmottaket Underfinansiert Agder-funksjon Aktivitetsvekst 51 saker så langt i 2016 Fremmes egen sak for AD

24 Diverse tiltak Kvinneklinikken: Etablerer 2-årig prosjekt med midlertidig seksjonsleder for føde og barsel for bl.a. å oppnå bedre bemanningskontroll. Iverksetter tiltak etter konsulentgjennomgang AIO: Prosjekt bemanningsenhet intensiv avleveres ultimo september Avdeling for kirurgiske fag: Reorganisere merkantile tjenester i ny avdeling, gjennomgå administrative ressurser