Virksomhetsrapport November 2017

Transkript

1 Virksomhetsrapport November 2017 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport november

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,6 % 2,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 82 % 80 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% Prevalens av sykehusinfeksjoner måles 4 ganger årlig, resultater: 2016: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% - 4,7% : 4,7% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 20 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,0 Virksomhetsrapport november

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av november 62 dager i somatikk, 38 dager i psykisk helsevern voksne, 29 dager i psykisk helsevern barn og 30 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er over målet fra Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk, men innenfor målet på 45 dager for psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn (BUP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting hvor målene er gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP, og klinikken er innenfor disse målene i november. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig utrednings- og behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for ø-hjelp, operasjoner, kontroller, tilsyn mm. Videre må planlagte utrednings- og behandlingsforløp kunne gjennomføres innenfor forsvarlighetskravet, og innenfor god praksis. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens kapasitet til enhver tid er forsvarlig. Somatikk Kristiansand har i år hovedsakelig hatt akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter, men gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 62 dager i november, og ventetiden har vært på et høyt nivå de siste månedene. Første halvår var gjennomsnittlig ventetid ca 55 dager. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder, for eksempel har ØNH en ventetid på 103 dager og AFR har en ventetid på avviklede henvisninger på 88 dager. I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i november 66 dager, som er på nivå med oktober. I all hovedsak har avdelingene i klinikken akseptabel ventetid og oppfyller kravet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager med unntak av Øyeavdelingen og Ortopedisk avdeling. I avdelingene arbeides det målrettet med å gi tilbud til pasienter med lengst ventetid inkl. forfalte kontakter, noe som kan gi utslag i rapportering av ventetid avviklede henvisninger. Øyeavd og Smertepoliklinikken har høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Øyeavd er ventetiden betydelig redusert siste år og antall ventende over 1 år er samtidig redusert. Dette er forventet utvikling knyttet til åpning av netthinneklinikken. Ventetiden ved Øyeavd er knyttet til kapasitet og bl.a. i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i HSØ jobbes det med flere konkrete tiltak for å redusere ventetidene. Somatikk Flekkefjord har akseptabel ventetid på avviklede pasienter i november og rapporterte 51 dager som er under kravet fra eier. Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i 2016 og 2017, og ved utgangen av november var det 73 pasienter som hadde ventet mer enn et år, en økning på 12 fra oktober. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 60 stk, hvorav 27 ventende ved ØNH-avdelingen. Pasientene ved ØNH-avd har prioritet innen 18 måneder, og alle har fått tildelt time innen denne fristen. Det er 11 langtidsventende ved Øyeavd i Arendal ved utgangen av november. Klinikken jobber systematisk videre med å avvikle langtidsventende i Øyeavd i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i Helse Sør-Øst. Virksomhetsrapport november

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,7 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i november. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,4 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i november. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på % i både somatikken og klinikk for psykisk helse i år. «Pasienten får time i 1. brev» ble 81 % i somatikken og 88 % i KPH i november. 90 % av pasientene som ble henvist i november til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 33 % til 99 %. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 80 % i november og har ligget på dette nivået de siste månedene. Det er fortsatt variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere, og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå. Langtidsplanlegging for legene, kontortjeneste med tilstrekkelig kapasitet, eierskap og god logistisk kompetanse, samt godt samarbeid mellom kontortjenesten og legetjenesten, er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. I Flekkefjord fikk 63 % av pasientene tildelt time i første brev i november. Ortopedisk seksjon SSF rapporterte 48 % noe som er nedgang da seksjonen tidligere i år har ligget på % direktebooking. Fristbruddene i november ble hele 213 brudd, hvorav 154 i Kristiansand og 59 i Arendal. Flekkefjord og KPH hadde ingen registrerte fristbrudd i november. De somatiske bruddene utgjør 3,8 % av somatikken. I Kristiansand er 86 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling. Av disse er 59 fristbrudd ved Urologisk seksjon og flere fristbrudd har årsak at det settes kortere frister enn hva som er faglig og juridisk riktig. Tiltak er iverksatt ved å endre fristsetting og å øke antall konsultasjoner. Kar-/thorax. hadde 10 fristbrudd. Bemanningen har vært marginal etter sommeren, men i desember kommer en karkirurg til. AFR hadde 32 brudd, hvorav 23 er knyttet til sykelig overvekt pga sykemelding av lege og 5 er feilregistreringer. Merkantile rutiner er endret og dette vil gi færre fristbrudd. Det har vært 2 brudd på sykelig overvekt barn/unge pga legekapasitet. Medisinsk avdeling hadde 16 brudd og bruddene er fordelt på 7 gastro, 2 hjerte og 7 lunge. På gastro skyldes bruddene behandlerkapasitet og bemanningen styrkes på nyåret. BUA har 8 brudd hvorav 5 pga kapasitetsårsaker og 3 feilregistreringer. ØNH har 8 fristbrudd hvorav 2 feilregistreringer. Ved Arendal er 43 av fristbruddene tilhørende Øyeavdelingen og har sammenheng med manglende kapasitet. Antall langtidsventende i Øyeavdelingen er betydelig redusert det siste året, og ved avvikling av disse pasientene, kan det oppstå fristbrudd. Ved utgangen av november var det ca planlagte kontakter i somatikken fordelt på pasienter med tildelt time og pasienter ventende på time av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca har fått tildelt time. Virksomhetsrapport november

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr november 2017 viser et positivt resultatavvik på 1,0 mill kr. November viser et positiv avvik på 11,6 mill kr. Dette skyldes bl.a inntektsføring av refusjon for nye hepatitt C-legemidler og justerte kostnadsvekter for psykisk helsevern for januar-november med ca 15 mill kr. Den somatiske aktiviteten pr november er under budsjett for døgnbehandling, mens dagbehandling og poliklinisk aktivitet er over budsjett. Lavere aktivitet enn budsjettert har resultert i negativt inntektsavvik på 63 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for både polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. SSHF har et akkumulert merforbruk pr desember på 131 årsverk. 38 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+52 årsverk), Arendal (+47 årsverk) og Flekkefjord (+18 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Pr november 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 18,2 mill kr. Reduserte pensjonskostnader utgjør 33,7 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -86,3 mill kr, hvorav Kristiansand -32,9 mill kr, Arendal -34,5 mill kr og Flekkefjord -19,0 mill kr. November viste et negativt avvik på -6,3 mill kr, hvorav Kristiansand -1,9 mill kr, Arendal -2,3 mill kr og Flekkefjord -2,1 mill kr. Også i november et det flyttet budsjettmidler fra «Felles» til klinikkene knyttet til risikoavsetninger mv. De tre somatiske klinikkene er tilført til sammen 6,2 mill kr (41,1 mill kr pr november). Pasientreiser har et negativt på -4,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -5,2 mill kr i avvik. Klinikken er pr november tilført 3,3 mill kr av budsjettmidlene som er flyttet fra «Felles». Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -5,5 mill kr. Klinikken er pr november tilført 10,5 mill kr av budsjettmidlene som er flyttet fra «Felles». Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik pr november på 12,6 mill kr. I november er det inntektsført effekt av justerte kostnadsvekter for januar-november med ca 4 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +10,8 mill kr. Virksomhetsrapport november

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport november

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport november

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport november

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport november

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 59 SSF 0 SSK Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 0 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA November Øye seksjon 43 Smertepoliklinikk 7 Ortopedisk seksjon 5 Gastro-/gen. kir. seksjon 2 Urologisk seksjon 2 59 SSK November Urologisk seksjon 59 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 31 Mamma/endokr. seksjon 12 Kar-/thorax seksjon 10 Gastroseksjonen Virksomhetsrapport november

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport november

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport november

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport november

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde 73 langtidsventende over 1 år ved utgangen av november, hvorav 27 er innen ØNH, 15 er innen gastro, 11 er innen øyefaget, 8 er innen osteoporose (ARFR) og 5 er innen Kar/thorax. Virksomhetsrapport november

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport november

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport november

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport november

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med november. Virksomhetsrapport november

20 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med november. Virksomhetsrapport november

21 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 768 kontakter forfalte til og med november. Virksomhetsrapport november

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk november Virksomhetsrapport november

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr november Virksomhetsrapport november

24 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Faktisk Faktisk Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,0 % ,1 % 872 4,1 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,9 % ,0 % 287 4,5 % Somatisk klinikk Kristiansand ,3 % ,8 % 622 1,7 % Medisinsk service klinikk ,3 % ,0 % 26 43,6 % 62 KPH ,2 % ,0 % ,6 % 142 Høykostmedisin ,2 % ,6 % ,2 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,8 % ,4 % ,6 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DB ,7 % ,4 % ,5 % Kjøp fra andre regioner ,6 % ,4 % -78-5,5 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,9 % ,8 % ,3 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,8 % ,3 % ,5 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,3 % ,1 % 237 4,6 % Somatisk klinikk Kristiansand ,6 % ,7 % 227 0,9 % Sum avdelingsopphold SSHF ,8 % ,8 % 235 0,5 % Sum sykehusopphold SSHF ,0 % ,5 % -21 0,0 % Dagbehandlinger: Uplassert Somatisk klinikk Arendal ,3 % ,0 % 190 1,6 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,1 % ,3 % ,9 % Somatisk klinikk Kristiansand ,9 % ,6 % ,0 % Sum SSHF ,5 % ,1 % ,5 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,9 % ,9 % ,6 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,1 % ,7 % 40 0,2 % Somatisk klinikk Kristiansand ,8 % ,2 % ,3 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF ,2 % ,5 % 209 4,1 % KPH (habilitering voksne) ,9 % ,3 % ,5 % Foretaket felles Sum SSHF ,8 % ,9 % ,8 % Virksomhetsrapport november

25 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk november Aktiviteten i foretaket har i november måned vært over budsjett for alle pasientgrupper dvs innlagte heldøgn, dagbehandlinger og poliklinikk. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot novemberbudsjettet: Innlagte heldøgnpasienter: (+ 2,8 %) Dagbehandlinger: + 97 (+ 3,5 %) Polikl. konsultasjoner: (+12,8 %) Foretaksnivå, sammenlikning mot november 2016: Aktiviteten nå i november er for heldøgnpasientene er +190/+4,5 % høyere enn aktiviteten i november Antall dagbehandlinger i november er +117/+4,2 % høyere enn november i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er /+7,0 % høyere enn november i fjor. Ovennevnte betraktninger mot november i fjor viser alle betydelig meraktivitet. I Arendal viser aktiviteten i november en mindreaktivitet på heldøgnpasienter - 25/-1,8 %. Antall dagbehandlinger er under budsjett i november med -14 dagbehandlinger tilsv. -1,3%. Høy polikl. aktivitet ved alle avdelinger gir en total meraktivitet på klinikken med hele kons/+15,9 %. Akkumulert ifht årets budsjett så er det aktiviteten på heldøgnpasienter som ligger betydelig under budsjett. Akkumulert mindreaktivitet er nå pr november /-8,3%. I Flekkefjord viser aktiviteten i november en meraktivitet +11/+2,3 % på antall heldøgnspasienter. Det er mindreaktivitet -54/-17,0 % på dagbehandlinger og -265/-12,1 % på polikliniske konsultasjoner. I Kristiansand har det vært en høy aktivitet i alle pasientgrupper. Aktiviteten er betydelig høyere enn både månedsbudsjett og aktiviteten i november Heldøgnpasienter (134/5,6 %), dagbehandlinger (165/11,9 %) og poliklinikk (1.654/9,8 %). Virksomhetsrapport november

26 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk November Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % ,3 % 36 2,3 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,4 % ,5 % 38 2,8 % Psykisk helsevern for barn og unge ,5 % ,1 % 26 23,4 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % ,8 % -10-1,2 % 880 Sum klinikk ,4 % ,6 % 90 2,4 % Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett November Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,3 % ,6 % 437 8,1 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,8 % ,1 % 231 7,2 % DPS Aust Agder ,2 % ,7 % ,0 % DPS Solvang ,9 % ,1 % ,3 % DPS Strømme ,8 % ,3 % ,4 % DPS Lister ,7 % ,9 % ,6 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,1 % ,4 % ,5 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,9 % ,3 % ,8 % Budsjett Sum klinikk ,2 % ,8 % ,1 % Virksomhetsrapport november

27 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,6 % over budsjett. Er under budsjett på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er samlet 0,8 % over budsjett. VOP er 1,2 % over budsjett, ABUP er -5,4 % under budsjett og TSB er 9,3 % over budsjett. Interne tall i ABUP (DIPS rapport 6817) viser imidlertid en økning fra 2016 til 2017 på DIPS konsultasjoner pr HAVO er -15,3 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner. Virksomhetsrapport november

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr desember Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des17 Virksomhetsrapport november

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr desember Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport november

30 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport november

31 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, desember SSHF har et akkumulert merforbruk i 2017 på 131 årsverk. 38 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (52 årsverk), Arendal (47 årsverk) og Flekkefjord (18 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Akkumulert er det 34 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. 11 årsverk skyldes flere fødselspermisjoner enn budsjettert. I avdeling for Poliklinikk og Pleie SSA er det et overforbruk på 29 årsverk. Økt aktivitet innen Medisinsk avdeling SSF har medført et merforbruk på 12 årsverk. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 14 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 13 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per november en økning fra i fjor på 62 årsverk. Totalt for foretaket er det 1 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen Klinikk for psykisk helse en det en økning på 17 årsverk fra i fjor, som er litt lavere enn budsjett. De tre somatiske klinikkene ligger 9 årsverk over fjoråret. Renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør i tillegg 11,5 årsverk. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 15 årsverk. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-5) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+27) og psykologer (+4). Virksomhetsrapport november

32 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet for oktober var 6,9%. Dette er 0,5% høyere enn samme måned i Hittil i år er sykefraværet på 6,8%. Dette er 0,3% høyere enn i Virksomhetsrapport november

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr. november Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Virksomhetsrapport november

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr. november akkumulert Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport november

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk november - mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport november

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultatavvik pr november er +1,0 mill kr. Resultatavvik i november isolert er +11,6 mill kr. I november er det inntektsført refusjon for nye hepatitt C- legemidler og justerte kostnadsvekter for psykisk helsevern for januar-november med ca 15 mill kr. Pr november er inntektene 100,7 mill kr under budsjett - hvorav reduksjon basisramme pga redusert pensjonskostnad mv utgjør 27,5 mill kr. Kostnadene er 96,7 mill kr under budsjett - hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 33,7 mill. Finansposter bidrar positivt med 4,8 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert i somatikken har gitt en mindreinntekt på 63 mill kr. I Klinikk somatikk Kristiansand er inntektsavviket -23,3 mill kr og kostnadsavviket -9,5 mill kr. I Klinikk for somatikk Arendal er inntektsavviket -28,9 mill kr og kostnadsavviket -5,6 mill kr. I Klinikk for somatikk Flekkefjord er inntektsavviket -7,0 mill kr og kostnadsavviket -12, mill kr. Pasientreiser har et negativt på -4,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -5,2 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -5,5 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 12,6 mill kr. I november er det inntektsført effekt av justerte kostnadsvekter for januar-november med ca 4 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +10,8 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 68,7 mill kr. Gjestepasientkostnader og avskrivninger er hhv 10,5 og 7,6 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 5,4 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Pr november er 56,4 mill kr av budsjettet for risikoavsetninger flyttet fra Felles til klinikkene. Høykost viser et positivt avvik på 10 mill kr. I november ble det inntektsført refusjon for nye hepatitt C-legemidler for januar-november med ca 11 mill kr. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 33,7 mill kr pr november og 37,2 mill kr for hele Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 31,6 mill kr pr november og 34,5 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport november

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Helse Sør Øst prosjekt: støttet prosjekt på Øye. Prosjektet skal få til bedre logistikk, færre fristbrudd og økt poliklinisk aktivitet. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av medisinske opphold (lunge og gastro) ut året. Flere plastikkirurger bidrar til økt heldøgnsaktivitet plastikk Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til februar 2018 Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS Reduksjon innen lab./røntgen er ikke innfridd Tiltak Kristiansand Avdelingene har for 2017 budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt fra ca 1. oktober Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport november

38 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning pr. nov på +737 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr. november på +737 mill kr som innebærer en reduksjon på 88 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 601 mill kr innebærer det at foretaket pr.november endte med et avvik på +136 mill kr. Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker pr. november positivt med +63 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør +52 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +61 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på 5 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med +14 mill kr. Driftskredittramme er satt til 0, som innebærer at foretaket har en likviditetsreserve lik beholdningen på 736 mill kr. Virksomhetsrapport november

39 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr november Sykehuset har pr november investert for totalt 105 mill kr. HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Prosjekter under tiltakspakken har brukt 25,7 mill kr pr november og totalt 53 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport november

40 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport november

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport november

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.nov Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport november

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr.nov Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk- og pleie SSA Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Medisinsk avd SSA Barne- og ungdomsavd SSA Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport november

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal I november er inntektene er 0,8 mill. kroner (1,2%) under budsjett, og 28,9 mill. kroner (3,7%) under budsjett hittil i år. Det negativet avviket skyldes mindreaktivitet på heldøgnsopphold. Kirurgisk avdeling ligger 10,5 mill. kroner under budsjett hittil i år og skyldes mangel på ressurser knyttet til plastikkirurgi første halvår, samtidig som budsjettet har vært for krevende. Avdelingen hadde et positivt avvik på 0,3 mill. kroner i november måned. Ortopedisk avdeling har et negativt avvik på 13,9 mill. kr på inntekter. I november har avdelingen et negativt avvik på ISF-inntekter heldøgn på 0,9 mill. kroner som skyldes lavere DRG-indeks enn det som ligger som forutsetning i budsjettet. Samlet sett er det for kirurgisk virksomhet en forskyvning fra heldøgn mot dagbehandling som har gitt økonomiske utfordringer. Somatikk Arendal har de siste tre månedene fått tilført 14 mill. kroner i lønnsbudsjettet. Lønnskostnadene ligger 17,2 mill. kroner over budsjett hittil i år, etter nevnte tilførsel av budsjettmidler. Av dette utgjør en mindreinntekt fra NAV ifm. refusjoner av syke- og fødselspenger 7,7 mill. kroner. Lønn faste stillinger ligger 5,2 mill. kroner over budsjett, variabel lønn ligger 2,4 mill. kroner over budsjett og arbeidsgiveravgift ligger 2,2 mill. kroner over budsjett hittil i år. Avdeling for poliklinikk og pleie har et negativt avvik på 7,0 mill. kroner hittil i år. I november var beleggsprosenten høy på de feste sengeposter. Medisinsk avdeling har et negativt avvik på 7,3 mill. kroner hittil i år. Av dette utgjør 2,3 mill. kroner variabel lønn (overtid og kveldspoliklinikk), 3,2 mill. kroner skyldes mindreinntekt fra NAV ifm. refusjoner av syke- og fødselspenger. Driftskostnader har et positivt avvik 11,7 mill. hittil i år. Av dette utgjør varekost 8,4 mill. kroner og kjøp av lab- og røntgentjenester og blod- og plasmaprodukter 2,6 mill. kroner, og skyldes den lave aktiviteten på heldøgn. Tiltak under arbeid i 2017: Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Helse Sør Øst prosjekt: støttet prosjekt på Øye. Prosjektet skal få til bedre logistikk, færre fristbrudd og økt poliklinisk aktivitet. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av medisinske opphold (lunge og gastro) ut året. Flere plastikkirurger bidrar til økt heldøgnsaktivitet plastikk Virksomhetsrapport november

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal november DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport november

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr november DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport november

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr november Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling ,5 % Ortopedisk avdeling ,5 % Akuttmottak ,4 % Øyeavdeling ,5 % Gyn. avdeling ,1 % Fødebarsel avdeling ,1 % Medisinsk avdeling ,2 % Barne-og ungdomsavdeling ,3 % Sum somatisk klinikk SSA ,1 % Virksomhetsrapport november

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i november var konsultasjoner, (15,9%) over budsjett og 430 (4,8%) mer enn i fjor. Aktiviteten hittil i år er (4,9%) over budsjett, og (2,6%) flere enn hittil i år Somatikk Arendal utførte dagbehandlinger i november, 14 (1,3%) under budsjett, og 24 (2,2%) mindre enn november i fjor. Aktiviteten på dagbehandling hittil i år er i henhold til budsjett, og ligger 190 (1,6%) over nivået i Somatikk Arendal har hatt innleggelser i november, 25 (1,8%) under budsjett, og 61 (4,2%) færre enn november i fjor. Hittil i år er aktiviteten (8,3%) under budsjett. Sammenlignet med hittil i år 2016, er aktiviteten redusert med 229 (1,5%). I november ser vi effekten av at plastikkirurger er på plass. Aktiviteten på Kirurgisk avdeling er i budsjettbalanse på døgnopphold. Akkumulert per november er det et negativt avvik på 749 ( 21,6%) heldøgnsopphold. Til tross for høy aktivitet i november på ortopedisk avdeling, 4 (2,1%) døgnopphold under budsjett, har avdelingen et negativt avvik på 42 DRG-poeng (11,6%). Budsjettet er basert på gjennomsnittspasienter, og det kan tyde på at det i november har vært enklere inngrep enn det som det er lagt opp til i budsjettet. DRG-indeksen er lavere i november enn budsjettert. Akkumulert per november har ortopedisk avdeling et negativt avvik på 337 (14,8%) på heldøgnsopphold. Budsjettet har ikke tatt nok hensyn til lavaktivitetsperioder. Bemanningen på ortopedi er også svært sårbar og det er færre legeårsverk enn det som var tiltenkt da aktivitetsbudsjettet ble lagt. Avdeling for gyn/obst. har et negativt avvik på 286 (10%) heldøgnsopphold mot budsjett hittil i år. Aktiviteten i november var spesielt lav, 47 (19,4%) opphold under budsjett. Fødselstallene er lavere enn forventet, og inntektstapet samsvarer med denne nedgangen. Dette gjelder for hele landet. Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt budsjettavvik på 201 heldøgnsopphold hittil i år. Avdelingen har ikke klart å innfri forventet aktivitetsøkning i Avdelingen har hatt høyt sykefravær første halvår. Virksomhetsrapport november

49 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, desember Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Øyeavdelingen Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport november

50 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids ,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt ,2 % 7,5 % 7,5 % 6,1 % 6,2 % 7,2 % 7,6 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % Korttids ,9 % 2,7 % 3,0 % 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,6 % 2,4 % 2,5 % 2,4 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,6 % 4,2 % 4,8 % 5,0 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % Virksomhetsrapport november

51 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, des. Somatikk Arendal bruker 4 årsverk mer i desember enn samme periode i fjor, og 5 årsverk mer hittil i år sammenlignet med i fjor. Klinikken har 3,2 flere årsverk i svangerskapspermisjon hittil i år sammenlignet med i fjor, og 4,9 flere langtidssykemeldte hittil i år enn i fjor. Det er sykepleiere og spesialsykepleiere som har den største økningen i sykemeldte, mens det er LIS-leger og jordmødre som øker mest blant svangerskapspermisjoner. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 68 årsverk i desember, og 47 årsverk hittil i år. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav på 18 årsverk i desember, og 9 årsverk hittil i år. Klinikken har 15 årsverk flere langtidssykemeldte enn budsjettert hittil i år. Det er 2 flere i svangerskapspermisjon enn budsjettert hittil i år. Avviket ut over det uløste innsparingskravet knytter seg hovedsakelig til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP) og Avdeling for Anestesi, Intensiv og Operasjon (AIO). Operasjon og Anestesi har over tid hatt et merforbruk på stillinger. Merforbruket er håndtert ved bruk av variable lønnsmidler, slik at avdelingen (med unntak av innleie fra vikarbyrå til intensiv sommeren 2017) har holdt seg innenfor sitt budsjett. Avviket hittil i år er på 6 årsverk. APP har et overforbruk på 31 årsverk i desember, og 29 årsverk hittil i år. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelings- og enhetsledere og det arbeides aktivt for å få ned årsverksforbruket. Beleggsprosenten i november var høy på de fleste sengepostene. Klinikken jobber med å se på sammenhengen mellom bemanning, beleggsprosent, sykefravær samt behovet for fastvakter. Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere beleggsprosenten på sengepostene, og dermed også redusere behovet for årsverk. Virksomhetsrapport november

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport november

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.nov Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport november

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.nov Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport november

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny muntlig samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr. Nettoeffekt ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUS-samarbeidet), besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter november er resultatet -18,9 mill kr. Også november måned ble svak med -2,1 mill kr. November var svakere enn budsjett både på inntekter (-0,9 mill kr) og kostnadssiden. (-1,2 mill kr). Aktivitetsavhengige inntekter viser etter november -6,9 mill kr, og -2,2 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. Avvik for poliklinikkinntektene (- 0,4 mill kr) er betydelig redusert i forhold til forrige måned. Medisinsk avd har merinntekter på ca 4,7 mill kr, mens Avd for kirurgiske fag har 11,8 mill kr i inntektsavvik. Lønnsavviket inkl. byrå er etter november og budsjettstyrking på - 10,3 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 7,1 mill kr på grunn av meget høyt belegg, nødvendig bruk av vikarbyrå, og at 2-3 ekstra LIS er benyttet. Avdeling for kirurgiske fag har et samlet lønnsavvik på 1,7 mill kr. Interne kostnader samlet er på -1,5 mill kr pr. november, og noe må blant annet tilskrives høyere aktivitet enn budsjettert ved sengepostene. Samlet sett overskrider Avdeling for kir. fag og Medisinsk avdeling med henholdsvis 14,0 og 4,6 mill kr. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til februar Samarbeids- avtalen med pasienter fra SUS er det andre større tiltaket. Reduksjon innen lab./røntgen er ikke innfridd. Virksomhetsrapport november

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord november DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport november

57 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr november DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport november

58 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord,pr november Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling ,3 % Gyn.avdeling ,8 % Fødebarsel avdeling ,3 % Medisinsk avdeling ,5 % Sum somatisk klinikk SSF ,0 % Virksomhetsrapport november

59 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med konsultasjoner (+10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. November-tallene ble samlet sett forholdsvis svake, med negative avvik på 2 av 3 behandlingsnivåer. Innlagte heldøgn (+11), dagopphold/dagkirurgi (-54) og poliklinikk (-265). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn +159, dagbehandling -661 og poliklinikk Innlagte heldøgn pr. avd: Avdeling for kirurgiske fag har pr. november - 17 og Medisinsk avdeling har Dagbehandlinger og dagkirurgi pr. avd : Medisinsk avdeling har et negativt budsjettavvik på -307 dagbehandlinger (i sin helhet dialyse), mens kirurgiske fag har et negativt avvik på dagkirurgiske inngrep. Samarbeidsavtalen med SUS viser vekst mot fjorårstallene, men viser et ustabilt mønster. Poliklinikk pr. avd: Det negative avviket er i hovedsak i «Avdeling for kirurgiske fag» (-1.955), mens Medisinsk avdeling har 20 konsultasjoner. Det må nevnes at Medisinsk avdeling har hatt kveldspoliklinikk og lønnet 2-3 ekstra LIS hittil i år, noe som har frigjort overlegene til å kunne ta mer poliklinikk. DRG-poeng pr. november viser poeng i forhold til budsjett, tilsvarende ca -4,5 mill kr. Virksomhetsrapport november

60 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, desember Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Avd for kirurgiske fag SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport november

61 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids ,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt ,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 6,9 % 5,8 % 5,5 % 6,2 % 6,6 % Korttids ,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,8 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,7 % 4,3 % 3,8 % 4,1 % 3,8 % Virksomhetsrapport november

62 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, des. 18 årsverk over budsjett hittil Akkumulert har klinikken 5 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. Ny klinikksjef gir en økning på 1 årsverk høsten 2017 Kirurgisk avdeling har hatt lederskifte som har gitt noe ekstra årsverk. (ca 0,5 økt årsverk 1 halvår) På medisinsk avdeling har aktivitetsnivået gjort det nødvendig med ekstra bruk av LIS samt også økt variabel stillingsforbruk på sengeposten. Sykefraværet er høyere enn budsjetterte årsverk og gir økt bruttoforbruk, men mindre økonomisk effekt da dette gir økte lønnsrefusjoner. Klinikken har i desember 2 flere brutto årsverk enn desember I desember mnd har avdelingen 26 årsverk over budsjett, dette er knyttet til uidentifiserte innsparingstiltak (10,5 årsverk fra juli mnd), og 2 «innleide årsverk i «Rett drift rett i drift» ikke budsjettert fra , ny klinikksjef samt legestillinger. Klinikken har 2,9 flere i langtidsfravær i oktober. Virksomhetsrapport november

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport november

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.nov Faktisk nov Budsjett nov Avvik nov Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport november

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.nov Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansand110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SSK AFR Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport november

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t i begrenset grad er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr De 2 første tiltakene er dog nå konkretisert gjennom et nytt sengeprosjekt som gav helårsinnsparing på ca 5 mill kr, med effekt fra ca oktober, og flytting av budsjettkrav effektivisering kirurgiske forløp til aktuelle kirurgiske fag. I tillegg er det budsjettert krav til nye tiltak lønnskostnader/årsverk på 8,3 mill kr med effekt fra (med helårsvirkning 16,6 mill kr), der klinikken pr. november ikke har konkrete tiltak. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko/muligheter i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektsside. Klinikken ble i november tilført økt lønnsbudsjett med ca 3,5 mill kr, og har i høst blitt tilført lønnsreserver fra SSHF felles på 22,6 mill kr (ført på klinikk felles). Korrigert budsjettavvik for november ble da -1,9 mill. kr. Den «underliggende» farten i november var ca -5,4 mill kr i forhold til budsjett. Akkumulert avvik mot budsjett er da -32,9 mill kr etter tilførsler. Akkumulert inntektsavvik er pr. november på -23,3 mill kr, mens kostnadene overskrider med 9,5 mill kr. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) gav +1,6 mill kr i november og akkumulert er avviket -24,7 mill kr. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. november en overskridelse på 5,2 mill kr etter nevnte tilførsler siste 3 måneder på 22,8 mill kr. Fra og med 01.07, vil budsjettert innsparing uten reelle tiltak gi månedlig overskridelse på ca 1,4 mill kr eller 8,3 mill kr for 2. halvår. På avdelingsnivå overskrider Kvinneklinikken, Ortopedisk avdeling, Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling med betydelige beløp. Medisinsk avdeling har dog svært høy aktivitet på sengepostene. Se for øvrig omtale i innledning vedrørende status sengeprosjekt og progresjon lønnsnedtak innenfor kirurgiske senger. Virksomhetsrapport november

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader viser pr. november et merforbruk på 0,2 mill kr. På avdelingsnivå er overskridelsene betydelige med bakgrunn i prisstigningsreserve på klinikk felles. Interne kostnader: Klinikken overskrider med 3,2 mill kr. Blodprodukter viser merforbruk på 1,6 mill kr, mens røntgenundersøkelser overskrider med 1,0 mill kr. Forbruket av lab. tjenester er 0,8 mill kr høyere enn budsjett pr. november. Negativt volumavvik for innlagte heldøgnspasienter hiå forsterker avviket reelt sett. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har for 2017 budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt fra ca 1. oktober Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport november

68 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand november DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport november

69 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr november DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport november