Virksomhetsrapport januar 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport januar 2016"

Transkript

1 Virksomhetsrapport januar 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 25. februar 2016

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport januar

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,2 % 3,2 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 76 % 76 % 0,0 % % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 3. kvartal ,4 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = ,5 Virksomhetsrapport januar

4 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar

5 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar

6 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH JANUAR Fristbrudd på avviklede SSA 52 pasienter denne mnd., SSF somatikk SSK 112 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 3 KPH TSB 2 Seksjoner med flest brudd SSA JANUAR Øye seksjon 22 Ortopedisk seksjon 10 Urologisk seksjon 8 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Fysioterapi SSA 3 SSK JANUAR Urologisk seksjon 69 Mamma/endokr. seksjon 8 Øre-nese-hals seksjon 5 Føde/barsel seksjon 4 esialisert rehabilitering-ssko Virksomhetsrapport januar

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport januar

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Utvikling siste år med status Virksomhetsrapport januar

12 Rapportering Helfo Totalt pr Feilmeldt pga. feil fødselsnummer : : jan 37 febr 19 Ingen kontakt med pasient tilbakeføres til sykehuset 9 Pasient er i behandling via HELFO 22 Pasient er tilbakeført til sykehuset - har takket nei til tilbud fra HELFO 20 Pasient ønsker ikke tilbud fra HELFO 26 Innmeldte pr mnd Pasient ønsker tilbud fra HELFO Pasientens 90 behandling via HELFO avsluttet 6 80 Sykehus 70 har funnet tilbud før frist Sykehus har funnet tilbud etter frist 3 40 Totalt innmeldt Virksomhetsrapport januar

13 Pasienter som meldes HELFO Serie1 Virksomhetsrapport januar

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF Virksomhetsrapport januar

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport januar

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport januar

18 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Virksomhetsrapport januar

19 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Somatisk klinikk Arendal Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSA ,3 % ,8 % ,7 % ,0 % Ortopedisk avdeling SSA ,6 % ,3 % ,9 % ,5 % Øyeavdeling SSHF ,3 % ,8 % ,0 % ,4 % Gynekologi SSA ,0 % ,2 % ,6 % ,0 % Føde/barsel SSA ,1 % ,8 % ,1 % Akuttmottak SSA ,6 % ,9 % Medisinsk avdeling SSA ,8 % ,3 % ,1 % ,9 % Barne-og ungdomsavdeling SSA ,5 % ,9 % ,2 % ,8 % Somatisk klinikk SSA felles Sum somatisk klinikk SSA ,2 % ,6 % ,4 % ,6 % Somatisk klinikk Flekkefjord Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSF ,0 % ,0 % ,7 % ,2 % Gynekologi SSF ,8 % ,8 % ,5 % ,0 % Føde/barsel SSF ,3 % ,6 % ,3 % Medisinsk avdeling SSF ,6 % ,6 % ,2 % ,0 % Somatisk klinikk SSF felles Sum somatisk klinikk SSF ,3 % ,2 % ,1 % ,0 % Somatisk klinikk Kristiansand Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK ,2 % ,0 % ,6 % ,5 % Ortopedisk avdeling SSK ,7 % ,1 % ,1 % ,7 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF ,2 % ,8 % ,6 % ,0 % Gynekologi SSK ,7 % ,7 % ,7 % ,1 % Føde/barsel SSK ,5 % ,1 % ,2 % Medisinsk avdeling SSK ,0 % ,2 % ,7 % ,1 % Senter for kreftbehandling SSK ,1 % ,6 % ,3 % ,2 % Nevrologisk avdeling SSHF ,3 % ,2 % ,0 % ,9 % Barne-og ungdomsavdeling SSK ,0 % ,4 % ,4 % ,4 % Revmatologisk avdeling SSHF ,1 % ,8 % ,3 % AFR SSK ,0 % ,1 % ,7 % Somatisk klinikk SSK felles Sum somatisk klinikk SSK ,3 % ,6 % ,5 % ,1 % Virksomhetsrapport januar

20 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Betydelig negativt budsjettavvik på alle de tre nye somatiske klinikkene. Mindreaktiviteten er gjennomgående for alle pasientgrupper med unntak av polikliniske konsultasjoner i Kristiansand. Mindreaktiviteten fører naturlig til mindreinntekter mht de aktivitetsbaserte inntekter. Sum mindreinntekter tilsvarende ca 13,6 mill kr. Beløpet er betydelig negativt etter kun en måneds drift i Selv med revisjon av budsjettene så vil det bli en stor utfordring å klare å nå målene for aktivitet og aktivitetsbaserte inntekter. Av denne grunn er det meget stort fokus på aktivitet og på tiltak som vil bidra til økt aktivitet. Virksomhetsrapport januar

21 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Antall polikliniske konsultasjoner Januar Avvik fra Faktisk budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Psykisk helsevern for voksne - sykehus/dps ,1 % ,6 % Psykisk helsevern for barn og unge ,5 % ,9 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,7 % -90-4,1 % Sum klinikk ,2 % 700 4,8 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,7 % 28 23,3 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % ,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,3 % -6-42,9 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,1 % ,5 % 900 Sum klinikk ,0 % -8-2,5 % Virksomhetsrapport januar

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB pr januar 2016 er samlet -4,2 % under budsjett. Antall polikliniske refusjonsberettigede konsultasjoner er Dette er en økning i forhold til 2015 med 700 konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner hittil i år i voksenpsykiatri DPS og voksenpsykiatri sykehus er -2,1 % under budsjett og innen rus -17,7 % under budsjett. Barne- og ungdomspsykiatri ligger under budsjett med -0,5 %. Føringer om økt samhandling med førstelinjetjenesten også om pasienter som ikke henvises til spesialisthelsetjenesten, vil heller ikke gi seg utslag i økt aktivitet uttrykt som antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er hittil i år samlet -14,0 % under budsjett. Antall utskrivninger er 314. Det er en reduksjon fra 2015 på -8 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er -24,8 % under budsjett og voksenpsykiatri sykehus er +5,7 % over budsjett, barne- og ungdomspsykiatri 14,3 % over budsjett og TSB -32,1 % under budsjett. Virksomhetsrapport januar

23 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Budsjett 2016 Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon Totalt SSHF Virksomhetsrapport januar

24 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Budsjett 2016 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Sum Virksomhetsrapport januar

25 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling SSHF Virksomhetsrapport januar

26 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer Bemanning SSHF Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. Både avviket fra budsjett og økningen fra i fjor er hovedsakelig i Klinikk for somatikk Kristiansand. 21 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 18 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning. Totalt for foretaket har det vært en økning på 28 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon fra januar i fjor. Ellers utgjør 18 årsverk av økningen at det i januar 2015 ble avspasert helligdagstillegg i stedet for å motta tillegget. Denne ordningen genererte negative årsverk de første månedene i fjor. Dette er tatt bort nå, da et helligdagstillegg ikke skal generere årsverk, og med negative årsverk i fjor, utgjør derfor dette en feilaktig økning. Virksomhetsrapport januar

27 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i desember 6,4 %, en reduksjon på 0,3 % fra desember Totalt for 2015 har sykefraværet vært 6,3%, mot 6,6 % i (sykefravær er alltid 1 mnd på etterskudd i forhold til rapporteringsmnd) Reduksjonen på 0,3 % sykefravær fra 2014 utgjør en reduksjon på 5 fraværsårsverk. Endringen i fraværsårsverk er så lav på grunn av økningen tilsvarende 166 årsverk vi har hatt fra 2014 til 2015 i brutto årsverk. Virksomhetsrapport januar

28 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket januar Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF_alt Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt Basisramme Kvalitetsmidler ISF-inntekter Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahj Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Finans Finans Finansinntekt Finanskostnad Totalt Finans Totalsum Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport januar

29 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk januar 1SK 2SA 3SF 4PT 4PR Totalsum Klinikk for somatikk Klinikk for somatikk Klinikk for somatikk Klinikk for prehospitale Driftsinnt- Kto.type_1 Kto.navn_HF Kristiansand Arendal Flekkefjord tjenester Pas.reiser Psykiatri Med.service eknologi e-hels Stab Felles Høykost Inntekt Inntekt Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter ISF kostn.krevende legemidler 0 0 ISF-ref GP andre regioner Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrah Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Finans Finans Finansinntekt Finanskostnad -5-5 Totalt Finans Totalsum Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport januar

30 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap januar Resultat i januar ble -6,5 mill kr (korrigert for endrede pensjonskostnader). Inntektene er 17,3 mill kr under budsjett, mens kostnadene er 10,6 mill kr under budsjett. Lavere aktivitet i somatikken ga en mindreinntekt på 14 mill kr. Klinikk for somatikk Kristiansand har et negativt avvik på 8,2 mill kr som følge av lavere aktivitet enn budsjettert. Klinikk for somatikk Arendal har et negativt avvik på 1,6 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert gir et negativt avvik på 4,6 mill kr, men kostnadene er 3,0 mill kr under budsjett. Klinikk for somatikk Flekkefjord et negativt avvik på 3,0 mill kr. fordelt med 1,8 mill kr på inntekter og 1,2 mill kr på kostnader. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 24,4 mill kr for januar og 283,1 mil kr for hele Virksomhetsrapport januar

31 5. Økonomi/finans Likviditet UB på +324 mill.kr Tilbake til innholdsfortegnelse Foretaket har en utgående likviditet pr januar på +324 mill.kr som innebærer en forbedring på 124 mill. kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 247 mill.kr innebærer det at foretaket pr januar ligger med en differanse på +76 mill.kr Oppdatert driftskredittramme er midlertidig satt til 269 mill.kr som innebærer en likviditetsreserve på 593 mill.kr. Kredittramme vil bli oppdatert med likvideffekter av pensjon når endelig årsregnskap 2015 foreligger. Utgående likviditet på året er inntil videre satt til +400 mill.kr. Virksomhetsrapport januar

32 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport januar

33 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar

34 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahj Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Resultat Virksomhetsrapport januar

35 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Klin_nKlin_ny.navn Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Totalsum 2SA Somatikk Arenda 111 Kir.avd SSA Ort.avd SSA Kir.senger SSA Øye-avd Gyn/obst. avd SSA Op.avd SSA Merkantil avd KIR Anestesi-avd SSA Med.avd SSA Barnesenteret Klinikk Arendal felles Totalt Somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar

36 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Arendal har et negativt avvik på 1,6 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert gir et negativt avvik på 4,6 mill kr, men kostnadene er 3,0 mill kr under budsjett. ISF-inntekter døgn/dag er 3,1 mill kr (8,1%) under budsjett, mens antall DRG-poeng er 9,2% under budsjett. Antall innleggelser er 160 (10,6%) under budsjett, antall dagbehandlinger 210 (16,4%) under budsjett og antall polikliniske konsultasjoner 843 (9,6%) under budsjett. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 1,2 mill kr. Avdelingen mangler leger og aktiviteten er lavere enn budsjettert. Medisinsk avdeling har et negativt avvik på 1,6 mill kr, 10,3% færre innleggelser og 5,1% færre dagbehandlinger enn budsjett. Mindreaktiviteten er i hovedsak ø-hjelp. Virksomhetsrapport januar

37 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Arendal Endring denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSA Kir. senger/pol/kontor SSA Øyeavdeling Gyn./obst. avdeling SSA Operasjonsavdeling SSA Merkantil avd Kir SSA Anestesiavdeling SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Totalt 2SA Virksomhetsrapport januar

38 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal Totalt for klinikk Arendal har man et overforbruk på 8,5 årsverk, og en stor del av dette skyldes innsparingstiltak som ikke er effektuert enda. Fødselsvikarer er budsjett under Klinikk Felles med 23 årsverk og ikke på avdelingene. Dette betyr at sammenhengen mellom kroner og årsverksforbruk ikke vil stemme på avdelingsnivå. Virksomhetsrapport januar

39 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar

40 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahj Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Resultat Virksomhetsrapport januar

41 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Flekkefjord Klin_nKlin_ny.navn Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Totalsum 3SF Somatikk Flekkef 127 Kir fag Fl.fjord Merkantil avd KIR Anestesi-avd SSF Med.avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar

42 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for somatikk Flekkefjord et negativt avvik på 3,0 mill kr. fordelt med 1,8 mill kr på inntekter og 1,2 mill kr på kostnader. ISF-inntekter døgn/dag er 2,0 mill kr (19,4%) under budsjett, mens antall DRG-poeng er 14,3% under budsjett. Antall innleggelser er på budsjett, mens antall dagbehandlinger og antall polikliniske konsultasjoner er hhv 13,1% og 5,0% under budsjett. Kirurgiske fag inkl gyn/føde har et negativt avvik på 2,2 mill kr fordelt med 1, 4 mill kr på inntekter og 0,9 mill kr på kostnader (lønn og innleie). Antall dagbehandlinger innen kirurgi er 36% lavere enn budsjettert. Virksomhetsrapport januar

43 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord Endring denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Avdeling for kir. fag Flekkefjord Merkantil avd Kir SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Totalt 3SF Store utfordringer i forhold til budsjett, der en stor del av avviket skyldes budsjetterte innsparinger som enten er forsinket eller at man ikke ser hvordan innsparingen skal tas i praksis. Virksomhetsrapport januar

44 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar

45 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahj Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Resultat Virksomhetsrapport januar

46 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Kristiansand Klin_nKlin_ny.navn Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Totalsum 1SK Somatikk Kristian 110 Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Op.avd SSK Merkantil avd KIR Kir klin.ledelse Anestesi-avd SSK Med.avd SSK SFK Nev.avd Barnesenteret Revma.avd Avd. for forebygg og rehab Klinikk Kristiansand felle Totalt Somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar

47 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Kristiansand har et negativt avvik på 8,2 mill kr som følge av lavere aktivitet enn budsjettert. ISF-inntekter døgn/dag er 7,3 mill kr (11,4%) under budsjett, mens antall DRG-poeng er 10,3% under budsjett. Antall innleggelser og dagbehandlinger er hhh 200 (7,6%) og 163 (11,5%) under budsjett, mens polikliniske konsultasjoner er 1,1% over budsjett. Kirurgisk avdeling har et negativt avvik på 2,1 mill kr, 10% færre innleggelser og 35,6% færre dagbehandlinger enn budsjett. Ortopedisk avdeling har et negativt avvik på 3,2 mill kr, 19,1% færre innleggelser og 62,1% færre dagbehandlinger enn budsjett. Medisinsk avdeling har et negativt avvik på 2,7 mill kr og 60 (8,2%) færre innleggelser og budsjett. Virksomhetsrapport januar

48 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand Endring denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir. senger SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK Operasjonsavdeling SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Anestesiavdeling SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling (SFK) Barne- og ungdomsavdeling SSK Nevrologisk avdeling Revmatologisk avdeling AFR Totalt 1SK Virksomhetsrapport januar

49 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk SSK Virksomhetsrapport januar

50 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand SFK s overdragelse fra OUS pr forklarer 21 årsverk av økningen fra Anestesiavdelingen har økt fravær og også økning i syke- og fødselsrefusjoner. Medisinsk avdeling har et betydelig avvik (31,3 årsverk utover budsjett), og øker både på grunn av økte syke- og fødselsrefusjoner, men også reelt flere forbrukte årsverk enn budsjettert. Merkantil avdeling har en vekst i sykefravær tilsvarende hele 8,2 årsverk. Nevrologisk avdeling og Kvinneklinikken (i praksis føden) øker i reelle årsverk, men kun sistnevnte kan forklare dette med aktivitet ut over budsjett. Fødselsvikarer er budsjettert under Klinikk Felles med 42 årsverk og ikke på den enkelte avdeling. Dette betyr at sammenhengen mellom kroner og årsverksforbruk ikke vil stemme på avdelingsnivå. Virksomhetsrapport januar

51 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport januar

52 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester Virksomhetsrapport januar

53 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for prehospitale tjenester (PHT) PHT har etter januar et negativt resultatavvik på 0,3 mill. som skyldes merforbruk av kostnader Lønnskostnader har et negativt avvik på 0,3 mill. etter januar. Dette er knyttet til merforbruk på vikarer og overtid i AMK og enkelte av ambulansestasjonene som har et høyt forbruk av uttrykning på vakt. Pasienttransporten har etter januar et mindre negativt resultatavvik på 0,1 mill. Fakturering av reisekostnader og frikort-refusjoner har løpende et etterslep som medfører at regnskapet til enhver tid er basert på betydelige avsetninger. Konservative vurderinger rundt dette og periodiseringsmessige forhold innebærer at avvik fra budsjettert nivå kan variere fra måned til måned. Andre inntekter har et negativt avvik på 1,2 mill som skyldes at periodisering av budsjettet er satt noe høyt i begynnelsen av året Andre driftskostnader ligger med et positiv avvik på 1,1 mill. etter januar og skyldes bl.a. periodiseringsmessige forhold ift avsetninger gjort i Erfaringsmessig må en komme litt lenger ut i året for å kunne ha tilstrekkelig grunnlag for å vurdere faktiske kostnader opp mot budsjettet. Virksomhetsrapport januar

54 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for prehospitale tjenester Endring denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Prehospitale tjenester Ambulanse avd Luftambulanse avd Klinikk for prehospitale tjenester felles Totalt 4PT Virksomhetsrapport januar

55 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for prehospitale tjenester For januar er det for PHT rapportert brutto årsverk som ligger 15,8 årsverk over budsjettert nivå på 264 årsverk. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen samt vesentlig avvik på 3 av ambulansestasjonene. Tildels skyldes merforbruket fødselspermisjoner som ikke er budsjettert mer vikarkostnader eller ditto refusjoner, til dels er dette reellt merforbruk på overtid/utrykning på vakt. Det har ved enkelte stasjoner med høyt aktivitetsnivå i 2015 blitt omgjort passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) som har medført økning i bemanningen, Dette er gjort for å få redusert omfanget av kostbar utrykning på vakt, og for å få vaktordninger lovlige. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2015 er økningen på 34 årsverk, men inkludert i dette tallet ligger insourcing av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli med hhv 12,2 og 5,6 årsverk. Klinikken har et relativt høyt sykefravær med et snitt i 2015 på 7,3%, men med store variasjoner mellom enhetene. Virksomhetsrapport januar

56 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport januar

57 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt Basisramme ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahj Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Finans Finans Finansinntekt Totalt Finans Resultat Virksomhetsrapport januar

58 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse Klin_nKlin_ny.navn Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Totalsum 5 Psykiatri 551 DPS Solvang DPS Lovisenlund DPS Lister DPS Aust-Agder Psyk. sykehusavd Psyk.sos. team Sør ABUP ARA Gj.pas. psyk Psyk. klin.ledelse Totalt Psykiatri Virksomhetsrapport januar

59 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat i januar ble 1,7 mill kr bedre enn budsjett. Inntektene er 1,5 mill kr over budsjett, hvorav gjestepasientinntekter utgjør 0,7 mill kr og inntekter fra poliklinikk 0,5 mill kr. Lønn inkl innleie har et mindreforbruk på 1,1 mill kr, mens gjestepasientkostnader har et merforbruk på 0,6 mill kr. Virksomhetsrapport januar

60 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for psykisk helse Endring denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk Barne- og undomspsykiatrisk avd Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling Psykiatrisk klinikk felles Totalt KPH Nye stillinger i budsjett 2016 er ikke besatt. Fødselsvikarer er budsjettert under klinikk Felles med 24 årsverk, derfor ikke sammenheng mellom årsverk og kroner på avdelingsnivå. Virksomhetsrapport januar

61 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Medisinsk serviceklinikk Virksomhetsrapport januar

62 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Regnskap Medisinsk serviceklinikk Verdier Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt Polikl. innt Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahj Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Resultat Virksomhetsrapport januar

63 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk Klin_nKlin_ny.navn Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Totalsum 6 Med.service 664 Hotellservice Resep. og sikkerhet MSK Drift felles Radiologi SSK Radiologi SSA Med.service SSF Radiologisk klin felles Imm/transf.med SSK Mikrobiologi SSK Med biokjemi SSK Lab.avd SSA Med.service SSF Patologi SSK MSK Felles Totalt Med.service Virksomhetsrapport januar

64 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk Resultat i januar ble 0,2 mill kr svakere enn budsjett. Inntektene er 1,5 mill kr under budsjett, hvorav radiologi og laboratorie utgjør hhv 1,2 og 0,4 mill kr. Mindreinntekt radiologi fordeler seg med 0,7 mill kr på polikliniske inntekter og 0,6 mill kr på interne inntekter. For polikliniske inntekter er det pga endringer i kodeverk ikke kjørt oppgjørsfiler til Helfo og det er derfor usikkerhet knyttet til inntektene her. Kostnadene er 1,3 mill kr under budsjett, hvorav 0,6 mill kr på lønn inkl innleie og 0,7 mill kr på andre driftskostnader. Virksomhetsrapport januar

65 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Bemanning Medisinsk serviceklinikk Endring denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Avd for Internservice Service- og sikkerhetsavdelingen Drift felles avd Radiologisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSA Radiologisk avdeling SSF Radiologisk klinikk felles Avd for IMM/TRA SSK Avd for mikrobiologi SSK Avd for med. biokjemi SSK Laboratorieavdeling SSA Avd for medisinsk service SSF Avd for patologi SSK Medisinsk serviceklinikk felles Totalt MSK Virksomhetsrapport januar

66 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Medisinsk serviceklinikk Virksomhetsrapport januar

67 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Medisinsk serviceklinikk 0,4 årsverk endring ifht Økning i personell kjøkken/kantine 4,2 årsverk - Økning i forsyningspersonell 3,8 årsverk. 2 av disse er knyttet til nye kjøreruter ifm. henting av prøver hos fastleger. - Reduksjon 9,5 årsverk på husøkonomavdelingene. Her har nytt renholdsprogram (Jonatan Clean) gitt effekter. Størst reduksjon på SSA - Reduksjon avd. for service og sikkerhet 2 årsverk - Økning radiologi 3,3 årsverk. Nye årsverk gitt i budsjett 2015, ikke alle besatt i begynnelsen av 2015, men er besatt nå. Gjelder bl.a radiografer og også 0,5 årsverk lege på SSF. - Reduksjon laboratoriene 0,1 årsverk. Reduksjon på 4 årsverk på patologi er ikke reell. Skyldes feilregistrering av årsverk tom. Mai mnd ifm. kveldspoliklinikk for leger. Økningen gjelder vakante årsverk og nye årsverk i budsjett 2015 som ble besatt gjennom året 5,3 årsverk avvik ifht. budsjett - Merforbruket er knyttet til driftsavdelingene. Største avviket er på kjøkken og cateringvirksomheten (6 årsverk) - Servicetorgene har et merforbruk på 1,8 årsverk og forsyning 3,3 - Reduksjon på husøkonom SSK og SSA til sammen 5 årsverk kompenserer for en del av avviket Virksomhetsrapport januar

68 8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg Teknologi og e-helse Virksomhetsrapport januar

69 8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg Regnskap Teknologi og e-helse Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahj Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Resultat Virksomhetsrapport januar

70 8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Teknologi og e-helse Klin_nKlin_ny.navn Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Totalsum 7 Teknologi e-helse 701 Teknisk avd Eiendomsavd Med.tekn.avd Arkiv og dok IKT avd Klinisk IKT Drift felles Totalt Teknologi e-helse Virksomhetsrapport januar

71 8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Teknologi og e-helse Resultat i januar ble 1,0 mill kr bedre enn budsjett. Lønnskostnadene er 0,8 mill kr under budsjett, mens øvrige kostnader er 0,2 mill kr under budsjett. Det er ubesatte stillinger i flere avdelinger. Prosesser/plan for ansettelser pågår for de fleste funksjoner. Virksomhetsrapport januar

72 8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg Bemanning Teknologi og e-helse Endring denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Teknisk avdeling Eiendomsavdelingen Medisinsk teknologisk avdeling Arkiv og dokumentasjon E-helse avdeling Klinisk IKT avdeling Teknologi og e-helse stab Totalt TEH Virksomhetsrapport januar

73 8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Teknologi og e-helse Avvik fra budsjett skyldes ubesatte stillinger i starten av året. Dette gjelder hovedsakelig IKT, MTA og Eiendom. Prosesser/plan for ansettelser pågår for de fleste funksjoner. Teknisk fikk overtidseffekt av brøyting fra jul og fremover. Ift samme periode forrige år, er det en nedgang i årsverk, i stor grad pga reduksjon av årsverk og mindre vikar/ekstra på Arkiv. IKT og MTA har planlagt økning i årsverk ift samme periode i fjor På MTA og IKT fremkommer også effekten av flytting av årsverk mellom seksjonene. På TEH felles mot i fjor, ser vi hovedsakelig effekten av funksjoner omorganisert til MSK. Mot budsjett at erstatning adm.konsulent fikk oppstart i feb. Virksomhetsrapport januar

74 8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg Stab og felles Virksomhetsrapport januar

75 8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg Resultat januar Stab og Felles Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt Basisramme Kvalitetsmidler ISF poliklinikk ISF kostn.krevende legemid ISF-ref GP andre regioner Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahj Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Finans Finans Finansinntekt Finanskostnad Totalt Finans Resultat Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport januar

76 8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling januar Stab og Felles Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Finans Totalsum Klin_nKlin_ny.na 80 Stab 801 Direktør Øk.avd Org.avd Fag-avdelingen Forskning Komp / videreutd Fagdirektør Internasjonaliserin Bemann.enhet Adm felles Totalt Stab Felles 920 Foretak felles Gj.pasientutg somat Totalt Felles Høykost 920 Foretak felles Totalt Høykost Totalsum Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport januar

77 8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap januar Stab og Felles Resultat i januar ble +4,1 mill kr (korrigert for endrede pensjonskostnader). Inntektene er 1,8 mill kr under budsjett, mens kostnadene er 5,7 mill kr under budsjett. Av mindreforbruket er 1,5 mill kr midler til dekning av overlegepermisjoner som skal flyttes ut til klinikkene. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 24,4 mill kr for januar og 283,1 mil kr for hele Virksomhetsrapport januar

78 8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg Bemanning sentrale staber Endring denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Direktørens kontor Økonomiavdeling Organisasjonsavdeling Fagavd samhandling, bibliotek, LMS Forskning Kompetansemidler, videreutdanning Fagavdeling Internasjonalisering Bemanningsavdeling Stab felles Stab og felles Økning fra 2015 er stillinger finansiert av eksterne midler/øremerkede tilskudd. Virksomhetsrapport januar

Virksomhetsrapport januar 2016

Virksomhetsrapport januar 2016 Virksomhetsrapport januar 2016 Styresak 018-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 25. februar 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Bemanning januar 2017

Bemanning januar 2017 Bemanning januar 2017 Presentasjon til styremøte SSHF 26.01.2017 Årsverk pr klinikk pr januar Klinikk 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016 2017 2016-2017 HIÅ bud17 Avvik mot bud

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2016

Virksomhetsrapport mars 2016 Virksomhetsrapport mars 2016 Styresak 062-2016 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 1. Oppsummering

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte desember 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 15.12.2016 STATUS ÅRSVERK PR NOVEMBER Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

Status økonomi og budsjett Somatikk SSK

Status økonomi og budsjett Somatikk SSK Status økonomi og budsjett Somatikk SSK Styremøte november 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 18.11.2016 STATUS ÅRSVERK PR NOVEMBER Endring 2015-2016 denne mnd Endring 2015-2016 HIÅ Akk bud16 Avvik

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte juni 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 21.06.2017 Noen hovedpunkt Mai måned: Gjennomgående høy aktivitet Økonomisk resultat

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015 SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015 SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk

Detaljer

Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand 18.05.2017 Utvikling i HR STATUS ÅRSVERK PR MAI Kommentarer årsverk 39 årsverk over budsjett hittil 8 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar 2017 26.01.2017 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2016

Virksomhetsrapport november 2016 Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 - Fagdirektør Per Engstrand 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016 Virksomhetsrapport for februar og 2016 Styresak 032-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032, del 1:3 12.apr.2018 Fagdirektør Per Engstrand Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2016 del 1

Virksomhetsrapport mai 2016 del 1 Virksomhetsrapport mai 2016 del 1 Styresak 053-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 15.6.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Virksomhetsrapport april 2016

Virksomhetsrapport april 2016 Virksomhetsrapport april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover.

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Statistikk SSHF Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Hvor er tallene hentet fra Alle tall som viser alderssammensetning, stillingsbrøk og kjønnsfordeling

Detaljer

Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018

Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen Styremøte 14.12.17 Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Aktivitetsbudsjett 2018 o Årsverksbudsjett

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2017

Virksomhetsrapport Oktober 2017 Virksomhetsrapport Oktober 2017 Styresak 091-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 16.11.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2017

Virksomhetsrapport Februar 2017 Virksomhetsrapport Februar 2017 Styresak 031-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand 10. september 2015 Økonomi, aktivitet og bemanning Akkumulert

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 HR gjennomgang Nina Føreland 12. april 2018 Innhold 1. Bemanning og sykefravær 2. AML-brudd 3. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport mars og april 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 21. mai 2015

SSHF virksomhetsrapport mars og april 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 21. mai 2015 SSHF virksomhetsrapport mars og april 2015 (Styresak 047-2015) Styrepresentasjon 21. mai 2015 Konst. økonomidirektør Annlaug Ø. Brekke Ventetid avviklede pasienter - april Status siste måned: Somatikk

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2017

Virksomhetsrapport Mai 2017 Virksomhetsrapport Mai 2017 Styresak 058-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21.06.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport Juli 2017

Virksomhetsrapport Juli 2017 Virksomhetsrapport Juli 2017 Styresak 068-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte mars 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 24.03.2017 Utvikling i HR STATUS ÅRSVERK PR MARS Kommentarer årsverk 38 årsverk over

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Arendal 13.10.2016 Resultat Somatikk Arendal per september 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 5 000 0 0-5 000-5 000

Detaljer

Medisinsk serviceklinikk. Budsjett 2018

Medisinsk serviceklinikk. Budsjett 2018 Medisinsk serviceklinikk 2018 Klinikkdirektør Styremøte 14.12.17 Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori o Resultatbudsjett o

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2016

Virksomhetsrapport mai 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 053-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.6.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2017

Virksomhetsrapport Februar 2017 Virksomhetsrapport Februar 2017 Styresak 031-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport Mars 2017

Virksomhetsrapport Mars 2017 Virksomhetsrapport Mars 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2014 Foreløpig resultat desember 2014 (Styresak ) Styrepresentasjon 5. februar 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2014 Foreløpig resultat desember 2014 (Styresak ) Styrepresentasjon 5. februar 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2014 Foreløpig resultat desember 2014 (Styresak 006-2015) Styrepresentasjon 5. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Klinikk for somatikk Flekkefjord. Budsjett 2018

Klinikk for somatikk Flekkefjord. Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Flekkefjord Budsjett 2018 Klinikkdirektør Styremøte 14.12.17 Innhold Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat Aktivitetsbudsjett 2018 Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2017

Virksomhetsrapport Mai 2017 Virksomhetsrapport Mai 2017 Styresak 058-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 21.06.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5.

Detaljer

Økonomiske utfordringer somatikk SSK. Styremøte

Økonomiske utfordringer somatikk SSK. Styremøte Økonomiske utfordringer somatikk SSK Styremøte 8.9.2016 Klinikk for somatikk Kristiansand pr sept 2016 Klinikkdirektør: Nina Hope Iversen Klinikkstab: Økonomiavdelingen: Else Kristin Reitan (controllere)

Detaljer

Virksomhetsrapport januar 2018

Virksomhetsrapport januar 2018 Virksomhetsrapport januar 2018 Styresak 021-2018 28.02.2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling - kreftregisteret

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 029-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6.

Detaljer

Virksomhetsrapport august 2018

Virksomhetsrapport august 2018 Virksomhetsrapport august 2018 Styresak 054-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 13.09.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport juni 2016

Virksomhetsrapport juni 2016 Virksomhetsrapport juni 2016 Styresak 064-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.09.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport November 2017

Virksomhetsrapport November 2017 Virksomhetsrapport November 2017 Styresak 098-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 14.12.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport pr april 2011

Virksomhetsrapport pr april 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport juli 2016

Virksomhetsrapport juli 2016 Virksomhetsrapport juli 2016 Styresak 064-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.09.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport juli 2018

Virksomhetsrapport juli 2018 Virksomhetsrapport juli 2018 Styresak 054-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 13.09.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport 2017

Virksomhetsrapport 2017 Virksomhetsrapport 2017 Styresak 031-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 12.04.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal.

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Styresak 81 2018 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport September 2018 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 10 1.0 Oppsummering av utvikling Kvalitet Det en betydelig reduksjon

Detaljer

Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018

Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018 Møtedato:21.11.2018 Arkivnr.: 200/18 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 14.11.18 Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Økonomiske utfordringer somatikk SSK

Økonomiske utfordringer somatikk SSK Økonomiske utfordringer somatikk SSK Styremøte oktober 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 13.10.2016 Status årsverk pr oktober Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Endring 2015-2016

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Virksomhetsrapport september 2016

Virksomhetsrapport september 2016 Virksomhetsrapport september 2016 Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6.

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2018

Virksomhetsrapport oktober 2018 Virksomhetsrapport oktober 2018 Styresak 079-2018 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport august 2016

Virksomhetsrapport august 2016 Virksomhetsrapport august 2016 Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079-2018 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Virksomhetsrapport januar 2018

Virksomhetsrapport januar 2018 Virksomhetsrapport januar 2018 Styresak 021-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 28.02.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport februar 2018

Virksomhetsrapport februar 2018 Virksomhetsrapport februar 2018 Styresak 032-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 12.04.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport august 2016

Virksomhetsrapport august 2016 Virksomhetsrapport august 2016 Styresak 064-2016 Fagdirektør Per Engstrand 08.09.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer