Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF

Transkript

1 Saksframstilling Arkivsak Dato Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst RHF har hatt fokus på årsverksutvikling i helseforetakene som et ledd i arbeidet med å få driften i økonomisk balanse. SSHF budsjetterer årsverk og rapporterer hver måned til Helse Sør-Øst. Forbruk årsverk etter første tertial 2010 ligger noe over budsjettet, mens forbruk på lønnsbudsjettet er lavere enn budsjettet. Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering.

2 Bakgrunn Det har de siste årene vært fokus på årsverksutviklingen i spesialisthelsetjenesten, og SSHF rapporterer hver måned årsverkstall til Helse Sør-Øst. Rapporteringen skjer etter nasjonale HR-indikatorer. SSHF har laget et budsjett for årsverk ut fra de nasjonale definisjonene for å følge med på utviklingen i løpet av året. Variabellønn rapporteres den måneden utbetaling foretas, og tilfeldige svingninger fra måned til måned gjør det vanskelig å periodisere budsjettet for årsverk. Tallene for hittil i år gir et mer korrekt bildet av utviklingen og status i forhold til budsjettall. Definisjoner Årsverk som rapporteres til Helse Sør-Øst er beregnet etter definisjoner for nasjonale HR-indikatorer. Årsverk beregnes ut fra utbetalt lønn, slik at alle som mottar definerte lønnsutbetalinger er inkluder, slik som sykmeldte medarbeidere, medarbeidere i foreldrepermisjon og personer som er vikarer for disse. Årsverk etter nasjonal definisjon vil følgelig angi et totalforbruk. Månedslønnede Stillingsprosent for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA-tid omregnes til årsverk, slik at leger med utvidet arbeidstid vil utgjøre mer enn ett årsverk. Variabellønnede Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt med lang og kort frist. Brutto månedsverk Summen av månedslønnede og variabellønnede. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/9

3 Grafer og tall SSHF - Brutto årsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Budsjett brutto årsverk SSHF - Månedslønnede årsverk Månedslønnede årsverk 2009 Månedslønnede årsverk 2010 Budsjett Månedslønnede årsverk Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/9

4 SSHF - Variabellønnede årsverk Variable årsverk 2009 Variable årsverk 2010 Budsjett Totale årsverk SSHF Budsjett I fjor Avvik fra budsjett Avvik fra 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk Herav månedslønnede Herav variabellønnede Kommentarer I forbindelse med budsjettarbeidet for 2010 ble det estimert at bemanning i foretaket skulle øke i 2010 med om lag 74 årsverk i forhold til budsjett for Plantallene er 4907 årsverk i 2010 mot 4833 årsverk i snitt for Kirurgisk klinikk KIR - Brutto årsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjett brutto årsverk Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/9

5 Kirurgisk klinikk Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk Herav månedslønnede Herav variabellønnede Økning fra 2009 i kirurgisk klinikk skyldes økning i vaktordninger for leger. Ledige stillinger er besatt, og det er også ansatt medarbeidere i vikarpool for å skaffe kvalifiserte vikarer utenom vikarbyrå. Dette har ført til betydelig redusert bruk av vikarbyrå. Medisinsk klinikk MED - Brutto årsverk Budsjett brutto årsverk Medisinsk klinikk Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk Herav månedslønnede Herav variabellønnede Medisinsk klinikk har noe høyere brutto årsverk første tertial 2010 sammenlignet med samme periode Månedslønn har ligget noe over 2009, mens variabellønn har vært noe lavere. Det meste av økningen i månedslønnede knyttet til leger ved medisinsk avdeling SSA og SSK. Økningen i årsverk gjenspeiles ikke i forbruk på lønn, noe som hovedsakelig skyldes økte refusjoner fra NAV for fødselspermisjon og sykefravær. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/9

6 Klinikk for rehabilitering 240 REHAB - Brutto årsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjett brutto årsverk Klinikk for rehabiliter Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk Herav månedslønnede Herav variabellønnede Klinikk for psykisk helse KPH - Brutto årsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6/9

7 Klinikk for psykisk he Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk Herav månedslønnede Herav variabellønnede Økningen på 28 årsverk i KPH skyldes opprettelse av ACT-team Solvang samt økning i ABUP og DPS Aust-Agder. Det har også vært bedre rekruttering til flere enheter i 2010, og opptrappingsstillinger ved ARA er nå besatt. Medisinsk serviceklinikk 290 MED SERV - Brutto årsverk Budsjett brutto årsverk Medisinsk serviceklinikk Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk Herav månedslønnede Herav variabellønnede Medisinsk serviceklinikk - radiologi 160 RADIO - Brutto årsverk Styret for Sørlandet sykehus HF Side 7/9

8 Radiologisk klinikk Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk Herav månedslønnede Herav variabellønnede Driftsenheten DRIFT - Brutto årsverk Budsjett brutto årsverk Drift Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk Herav månedslønnede Herav variabellønnede Styret for Sørlandet sykehus HF Side 8/9

9 Stab STAB - Brutto årsverk Stab Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk Herav månedslønnede Herav variabellønnede Forskning ligger betydelig under budsjett for første tertial, og midler til en del budsjetterte stillinger er ikke kommet inn. Det er også noen vakante stillinger i stabsavdelingene. Konklusjon Avviket på årsverk etter 1. tertial er på 0,8 %. Dette skyldes trolig periodiseringen av budsjettet hvor profilen har lavest budsjett for månedene januar april. Lønnskostnadene for 1. tertial er noe lavere enn budsjettert, noen som tyder på at forbruk av årsverk er under kontroll. Årsverk følges opp hver måned på klinikknivå mot tall fra 2009 og i forhold til budsjettet for Styret for Sørlandet sykehus HF Side 9/9