Virksomhetsrapport 2012

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012

2 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Det skal normalt ikke være korridorpasienter Antall åpne dokumenter Antall pasienter med åpen henvisningsperiode ØKONOMI RESULTAT VIRKELIG-VIRKELIG ANALYSE LIKVIDITETSUTVIKLING INVESTERINGER AKTIVITET SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN BEMANNING BEMANNINGSUTVIKLING BEMANNING PR KLINIKK BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL SYKEFRAVÆR OPPSUMMERING PR KLINIKK KIRURGISK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET OG DRG-POENG PR AVDELING MEDISINSK KLINIKK HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET OG DRG-POENG PR AVDELING KLINIKK FOR PSYKISK HELSE HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

3 9.4 BEMANNING AKTIVITET MEDISINSK SERVICEKLINIKK HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING AKTIVITET DRIFTSENHET HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING STAB/FELLES HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING ØKONOMI BUDSJETTAVVIK PR AVDELING BEMANNING VEDLEGG VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

4 1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har gjennom 2012 hatt en positiv utvikling innen de fleste hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør-Øst. Ventetider er i de senere måneder noe bedret, og utfordringen knyttet til langtidsventende over 1 år i foretaket er bedret. Det jobbes fortsatt aktivt med å redusere mengden av disse. Fristbruddsrapportering er fra harmonisert med Helse Sør-Øst RHF sin definisjonskatalog, noe som har gitt en viss økning, og andel fristbrudd for Sørlandet sykehus er på snitt i regionen. I psykisk helsevern voksne er andelen høy, og det arbeides med å få avviklet de resterende fristbruddene i Utfordringene på fristbrudd er i de samme områdene som langtidsventende (Ortopedi, Øre-Nese-Hals og Øye), men også innen psykisk helsevern i Aust-Agder. Desembertallene viser en tendens til svak reduksjon, og klinikkene arbeider for å behandle de resterende fristbruddspasientene i de neste månedene, samt unngå nye brudd. Ventetid for avviklede pasienter har i en periode økt grunnet tiltak på å redusere langtidsventende bl.a. innen ortopedi og ØNH. Ventetider i øvrige fagområder er stabile og sakte på vei mot måltall. Det er noen utfordringer inne øye og kjeve rundt dette. Antall henvisninger inn til foretaket ligger noe over snittet for regionens helseforetak, og gjør at ventetidene og antall ventende ikke reduseres like raskt som ønsket. Aktiviteten i foretaket ligger om lag 2% over budsjett i somatikken, med betydelig vekst i polikliniske behandlinger. I psykisk helsevern og TSB er aktiviteten noe under budsjett. Epikrisetider er gradvis bedret det siste året, men det er et stykke arbeid igjen fra dagens 82% nivå til målsettingen på 100%. Det jobbes kontinuerlig med fokus på dette i alle klinikker, og pasienter som utskrives til kommunale tilbud prioriteres i samarbeid med kommunen. Samhandlingsreformen viste at i 2012 var det nesten ikke utskrivningsklare pasienter i foretaket. Samarbeidet med kommunene utviklet seg positivt gjennom året og mer enn 350 avtaler ble inngått med de 30 kommunene på Agder. Utfakturering av utskrivningsklare pasienter ga likevel et stort negativt økonomisk avvik for Sørlandet sykehus i ert inntekt på utskrivningsklare pasienter var i ,8 mill kr, men virkelig inntekt ble bare 1,2 mill kr. Inntekten ble budsjettert grunnet trekk i basisrammen fra Helse Sør-Øst på tilsvarende beløp. Sørlandet sykehus er blant de foretak med lavest andel korridorpasienter, under 0,5%, men det er noen interne ulikheter og noe større belastning på enkelte avdelinger. Dette er i høst i stor grad ved Kirurgisk sengepost SSA og noe i Medisinsk klinikk. Psykisk helsevern og rus har ikke korridorpasienter. Hva gjelder sykehusinfeksjoner pågår et betydelig arbeid rundt smittevern, men det er fortsatt sterk variasjon fra måling til måling og prevalensen svinger mellom 4 og 7% mot målet på 3% for strategiperioden. Siste måling viste noe høye tall på sårinfeksjoner, noe Kirurgisk klinikk tar tak i. Ulike tiltak vurderes for å bidra til reduksjoner her fremover. Det fokuseres på datakvaliteten i DIPS hvor antall åpne dokumenter og åpne henvisninger fortsatt er høye. Her er tiltak igangsatt for å strukturere og rydde i alle berørte avdelinger, slik at det sikres at kun de dokumenter som skal være åpne, forblir det. Dette er et betydelig ressurskrevende arbeid og som berører den samme kompetansen som arbeider med reduksjon av ventelistene osv. Vi har sett positive resultater av dette arbeidet i de siste månedene, men forventer ytterligere forbedringer. Foretakets økonomisk resultat for 2012 er +124,1 mill kr, dette er 26,1 mill kr bedre enn budsjett. Økte pensjonskostnader utgjør 121 mill kr for hele 2012, av dette ble 108 mill kr kompensert for fra Helse Sør-Øst slik at underdekning pensjoner for Sørlandet sykehus HF ble på 13 mill kr i Underdekningen er inkludert i resultatet under lønnskostnader. Inntektene er 9,0 mill kr over budsjett. Inntekter for utskrivningsklare pasienter er kun 1,2 mill mot 31,8 mill kr i budsjett. Aktivitetsinntektene for øvrig ligger over budsjett i Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse, men under budsjett i Medisinsk klinikk og Medisinsk serviceklinikk. Lønnskostnader inklusive innleie var netto 2,8 mill kr under budsjett, negativ i alle klinikker med unntak av Klinikk for psykisk helse, Driftsenheten og stabsavdelinger. Spesiell utfordring i Kirurgisk klinikk. Varekostnader er 0,8 mill kr lavere enn budsjettert. Innen elektrofysiologi er det et mindreforbruk på 4,3 mill kr relatert til lav aktivitet og lavere priser. Varekostnad biologiske legemidler er 4,1 mill kr under budsjett. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 3,9 mill kr knyttet til høy aktivitet på enkelte avdelinger med høyt vareforbruk. Andre kostnader: Kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader er i sum 13,0 mill kr over budsjett. Avsetning til oppgavefordeling kommuner utgjør 7,3 mill kr. Også pasientreisekostnadene bidrar sterkt negativt her med 17,8 mill kr i merforbruk. Energikostnadene er 12,8 mill kr lavere enn budsjettert. Finans bidrar med +20,0 mill kr knyttet til både lavere innlån og lavere rentesats enn budsjettert. Foretakets økonomiske resultat er tilfredsstillende til tross for lave inntekter på utskrivningsklare pasienter. Dette siste gir grunn til bekymring da det kan tyde på en varig effekt som vil få betydning for resultat og prioriteringer fremover. Det er fortsatt en betydelig utfordring knyttet til Kirurgisk klinikk, som har et resultatavvik på -28,8 mill kr. Medisinsk klinikk har de siste månedene vist en negativ utvikling og har et resultatavvik på -20,9 mill kr. Det ligger også en betydelig risiko i pasientreisekostnader som bidrar med -14,5 mill kr (netto) mot budsjett. Energikostnader og finansposter bidrar positivt med hhv 12,8 mill kr og 20,0 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

5 Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på + 124,1 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. En vesentlig del av investeringene blir gjennomført først i Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

6 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2012 Tabell 1 Hovedmål Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid i desember for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp er 65, 39, 20 og 37 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn- og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Trenden for somatikk er svakt synkende i 2012, med et gjennomsnitt på 71 dager. For de andre fagområdene er trenden nøytral, med gjennomsnitt 54, 37 og 53 for henholdsvis psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn- og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. ØNH avdelingen ved SSA har 117 dager i gjennomsnitt ventetid. Medisinsk avdeling ved alle lokasjoner har ventetid på mellom dager. Med stort pasientvolum bidrar disse avdelingene positivt til sykehuset mål om å redusere ventetidene. I somatikken skyldes høy gjennomsnittlig ventetid i stor grad pasienter tilhørende Kirurgisk klinikk på fagområdene øre- nese og hals, øye og ortopedi. Ventetider følges regelmessig opp i møter med klinikkens avdelinger. Iverksettelse av ekstra poliklinikk, kveldspoliklinikk, inneleie av øre- nese- hals lege og bruk av private spesialister er flere iverksatte tiltak for å redusere ventetiden. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

7 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter I forbindelse med avvikling av mange pasienter med svært lang ventetid, vil SSHF i en periode ha økt antall gjennomsnitt dager på avviklede pasienter. Dette vil normaliseres når en igjen avvikler pasienter med normal ventetider. For fagområdet psykisk helsevern voksne, som har hatt en negativ utvikling av ventetiden grunnet lav kapasitet ved et par distriktpsykiatriske sentre, ser vi nå en forbedring. Dette er løst ved at pasienter fordeles til sentre med høyere kapasitet Somatikk jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Antall pas avviklet med rettighet Antall pas avviklet uten rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas 2011, Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Psykisk helsevern voksne jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett 70 0 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

8 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter Psykisk helsevern barn og unge jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett - Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Desember Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Totalt somatikk Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Totalt Klinikk for psykisk helse Tabell 2 Ventelistedata Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

9 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des Pasienten opplever ikke fristbrudd 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2011/12 I somatikken er det for rapporterte måned 75 brudd, som utgjør 3,7% av avviklede rettighetspasienter. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det 8 brudd (7,1%), psykisk helsevern barn og unge har ingen brudd og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har 2 brudd (4,7%). Fristbruddene i somatikken fordeler seg på Kirurgisk klinikk (56) og Medisinsk klinikk (19). Kirurgisk klinikk har flest brudd på Øre-Nese-Hals avdeling (22) og Kirurgisk avdeling (21). Medisinsk klinikk har flest brudd ved Barnesenteret (10). Klinikk for psykisk helsevern har flest brudd ved DPS Aust-Agder (7). Det arbeides bevisst mot å redusere fristbrudd. Hver måned må avdelingene gjennomgå de enkelte fristbrudd og rapportere til klinikkledelsen om årsak. En stor andel av pasienter med fristbrudd blir avviklet kort tid etter fristen. Det arbeides i alle klinikker med å bedre logistikken slik at dette kan bedres Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling Klinikk for psykisk helse Somatikk 0 Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2012 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente i over 1 år. Kirurgisk klinikk har størst antall langtidsventende med 634 i gjennomsnitt hittil i år og 497 ved utgangen av desember. Det har vært en reduksjon på 680 i løpet av 212 og vi forventer en ytterligere reduksjon i første halvår Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Akkumulert resultat 2012 er viser at det i somatikken oppnås 54 % timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 53 % og for Medisinsk klinikk 56 %. I Klinikk for psykisk helse (unntatt psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 63 % Trenden 2012 for denne indikatoren per klinikk er negativt avtakende for begge somatiske klinikker, og positivt økende for klinikk for psykisk helse. Siden somatikken utgjør en stor andel av aktiviteten er trenden for SSHF negativt avtakende. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

10 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 4. kvartal 2012 viser en økning fra måling i tredje kvartal 2012 for SSA og SSK, men en liten reduksjon for SSF. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 7,2 % mot 4,4 % i resultat i tredje kvartal Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 2,1 (4,4) i Flekkefjord, 5,5 (3,3) i Kristiansand og 6,0 (1,2) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i tredje kvartal Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 4,3 (4,4) i Flekkefjord, 8,0 (4,4) i Kristiansand og 6,6 (3,6) i Arendal. Det er ulike type infeksjoner som gir endringene ved de tre sykehusene. I Flekkefjord har målingene kun gitt utslag på nedre luftsveisinfeksjon. I Kristiansand er det hovedsakelig funnet infeksjon på sår, i tillegg til små utslag på nedre luftveis- og urinveisinfeksjon. I Arendal er det i målingen kun gitt utslag på sårinfeksjon Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september. 62% av medarbeiderne har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på + 124,1 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. En vesentlig del av investeringene blir gjennomført først i Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. 2.2 Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2012 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Trend pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 80,2 % 82,2 % 65 % 1 % 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,8 % 0,5 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle % Antall pasienter med åpen henvisningsperiode Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker Somatikk 100 % 91,0 % 100 % 6 7 Alle pasienter innen psykisk helsevern barn og unge skal være vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Tabell 3 Andre styringsparametre 100 % 98,9 % 95,9 % 80 % 100 % 100 % 100,0 % 90,8 % 0 % Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 95,0 % 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2011/12 Akkumulerte tall 2012 er 82 % for fagområdet somatikk, 79 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 84 % / 87 % for henholdsvis psykisk helsevern voksne / - barn og unge. Trenden 2012 for denne indikatoren er negativt avtagende for alle tre klinikker Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i desember 98 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 8 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. Gjennomsnitt andel korridorpasienter i 2012 er 0,5% for somatikk, med en negativ økende trend. For SSHF som helhet er gjennomsnitt andel korridorpasienter 0,3%, med samme negative økende trend. Klinikk for psykisk helse har ingen korridorpasienter i Antall åpne dokumenter Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Det er fra november til desember en liten økning i antall åpne dokumenter, med 837 til Av disse er ca dokumenter av en slik art at de normalt ikke lukkes innen 14 dager. Antall autogodkjente dokumenter er for rapporterte måned I tillegg finnes åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi. Gjennomsnitt for Medisinsk klinikk pr måned er 2.872, og trenden fra august 2012 er positivt avtakende. Gjennomsnitt for Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse er og 2.703, med samme trendutvikling som Medisinsk klinikk for perioden august- desember. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

12 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder Sørlandet sykehus har i perioden januar til september hatt ca åpne henvisningsperioder (gjennomsnitt per måned). Ved utgangen av november var antallet redusert til ca I desember ser vi igjen en forbedring i forhold til tidligere, til et antall på ca Reduksjonen kommer som følge av tiltak både i Kirurgisk og Medisinsk klinikk, men spesielt sistnevnte klinikk har mer enn halvvert antallet i desember sammenlignet med forrige måned. Trenden for siste tertial 2012 er positivt avtakende for alle klinikker. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

13 3 Økonomi 3.1 Resultat Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på + 124,1 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 58 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen. Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 240 mill kr for 2012, hvorav kun 30 mill kr var til prioritering blant innmeldte behov på vel 250 mill kr i MTU, IKT, tekniske anlegg og bygningsforbedringer (alt er nå prioritert). De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, utskifting og utvidelse av radiologikapasitet, samt fullføring av allerede påbegynte og vedtatte investeringer fra Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. En vesentlig del av investeringene blir gjennomført først i Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 4 års-perioden, for å gjennomføre nødvendige investeringer. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme ,0 % ,8 % Aktivitetsbaserte inntekter ,6 % ,7 % Andre inntekter ,8 % ,2 % Sum driftsinntekter ,2 % ,3 % Lønnskostnader inkl innleie ,1 % ,0 % Varekostnader ,1 % ,0 % Kjøp av helsetjenester ,3 % ,0 % Andre driftskostnader ,9 % ,9 % Avskrivninger ,5 % ,8 % Sum driftskostnader ,1 % ,8 % Driftsresultat Netto finans ,1 % ,8 % Resultat Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i kr) inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat resultat Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Driftsenhet Stab Pasientreiser Felles ekskl finansposter Felles netto finansposter Høykost-medisin Internhandel (trekkes ut) Sum SSHF Tabell 5 fra budsjett pr klinikk (i kr) Denne måned Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Innskutt egenkapital Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Opparbeidet resultat Anlegg under utførelse EGENKAPITAL Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varebeholdning Kortsiktig gjeld Fordringer Langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter o.l herav rentebærende Omløpsmidler GJELD EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Tabell 6 Balanse (i kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

14 Resultat I forhold til økonomiske mål er det i sum et positivt avvik på 26,1 mill kr i Økte pensjonskostnader utgjør 121 mill kr for hele 2012, av dette ble 108 mill kr kompensert for fra Helse Sør-Øst slik at underdekning pensjoner for Sørlandet sykehus HF ble på 13 mill kr i Underdekningen er inkludert i resultatet under lønnskostnader. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: i 2012 er det inntektsført kun 3,8 % av budsjettert inntekt vedrørende utskrivningsklare pasienter, dette gir et negativt avvik på 30,6 mill kr. Aktivitetsinntektene for øvrig ligger over budsjett i Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse, men under budsjett i Medisinsk klinikk og Medisinsk serviceklinikk. Andre inntekter: i desember er det inntektsført 19 mill kr i utbetaling av generell buffer fra Helse Sør-Øst. Inntekten er fordelt med 14 mill kr på Felles og 5 mill kr til Klinikk for psykisk helse. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene er 2,8 mill kr under budsjett. Ny aktuarberegning ga 6,5 mill kr lavere kostnad. Personalforsikringer viser et mindreforbruk på 4,2 mill kr. Kostnader lønnsoppgjør utover budsjett er ca 15 mill kr. Det er foretatt budsjettendring pensjoner, hvor det er korrigert for økt basisramme som følge av kompensasjon for økte pensjonskostnader ift opprinnelig budsjett. Underdekning på 12,9 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnader i budsjettet. Det er stort fokus og tett oppfølging av lønnsavvik i samtlige enheter. Varekostnader: kostnadene er 0,8 mill kr lavere enn budsjettert. Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 4,3 mill kr relatert til lav aktivitet og lavere priser gjennom bedrede innkjøpsavtaler innen elektrofysiologi. Varekostnad biologiske legemidler er 4,1 mill kr lavere enn budsjett. Det er avsatt kostnader i regnskapet grunnet usikkerhet om etterslep av fakturering fra GOPP (Gjestepasientoppgjørskontoret). Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 3,9 mill kr. Merforbruket er knyttet til høy aktivitet på enkelte avdelinger med høyt vareforbruk. Kjøp av helsetjenester: kostnadene er 1,0 mill kr høyere enn budsjettert. I Klinikk for psykisk helse er det avsatt 7,3 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner. Gjestepasientkostnader somatikk er 9,1 mill kr lavere enn budsjettert (6,9 mill kr netto), hvorav 4,6 mill kr (2,3 mill kr netto) knyttet til kjøp fra andre regioner. Andre driftskostnader: kostnadene er 12,0 mill kr høyere enn budsjettert. Pasientreiser har et merforbruk på 17,8 mill kr. Klinikk for psykisk helse har en merkostnad på 5,9 mill kr som bl.a må sees i sammenheng med merinntekt under Andre driftsinntekter. Merkostnaden er bl. a knyttet til tiltak/utbedringer for å bedre sikkerheten i døgnenheter. Energikostnadene er 12,8 mill kr lavere enn budsjettert. Overordnet vurdering Foretakets økonomiske resultat er tilfredsstillende til tross for lave inntekter på utskrivningsklare pasienter (kun 1,2 mill kr mot budsjett 31,8 mill kr). Dette siste gir grunn til bekymring da det kan tyde på en varig effekt som vil få betydning for resultat og prioriteringer fremover. Det er fortsatt en betydelig utfordring knyttet til Kirurgisk klinikk, som har et resultatavvik på -28,8 mill kr. Medisinsk klinikk har de siste månedene vist en negativ utvikling og har et resultatavvik på -20,9 mill kr. Det ligger også en betydelig risiko i pasientreisekostnader som bidrar med -14,5 mill kr mot budsjett. Energikostnader og finansposter bidrar positivt med hhv 12,8 mill kr og 20,0 mill kr. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

15 3.2 Virkelig-virkelig analyse Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap /2011 Basisramme Aktivitetsbaserte inntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader inkl innleie Varekostnader Kjjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Resultat Tabell 7 Virkelig-virkelig analyse hele foretaket ert resultat Resultatkrav for 2012 er 98 mill kr. Resultatkrav for 2011 var 42 mill kr. Resultatkrav for 2010 var 286 mill kr (500 mill i redusert pensjonskostnad fratrukket 214 mill i redusert basisramme). Regnskap 2012 mot regnskap 2011 Driftsinntekter Basisramme: økning basisramme 2012 utover opprinnelig budsjett 108 mill kr som følge av økt pensjonskostnad, lønns- og prisvekst +105 mill kr, implementering inntektsmodell somatikk (100%) +113 mill kr, implementering inntektsmodell psykisk helsevern (51% ) +51 mill kr, uttrekk forskuttering av inntektsmodell -25 mill kr, tildeling til sparing 18 mill kr. Uttrekk Samhandlingsreformen: utskrivningsklare pasienter -32 mill kr og Ø-hjelpstilbud kommunene -11 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter: økningen skyldes prisvekst, aktivitetsøkning og effekt av vekter/grupperingslogikk. Andre inntekter: inntektsført 19 mill kr i generell buffer og 7,7 mill kr i ø-hjelpsmidler fra Helse Sør-Øst i Inntektsført 2,6 mill kr i gjestepasientinntekter private i 2012, disse er budsjettert som aktivitetsbasert inntekt. Gevinst ved salg av anleggsmidler er redusert med 2,5 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader: pensjonskostnaden er økt med 110 mill kr. Kostnader lønnsoppgjør i 2012 utgjør ca 115 mill kr. Kostnader personalforsikringer er redusert med 3,5 mill kr. Varekostnader: kostnader TNF-hemmere og MS-medikamenter er økt med 12 mill kr. Medikamenter og cytostatika er på samme nivå som i Implantater elektrofysiologi er redusert med 6 mill kr. Kjøp av helsetjenester: gjestepasientkostnader somatikk er økt med 20 mill kr. Kostnader Klinikk for psykisk helse er økt med 5,5 mill kr, herav utgjør avsetning vedrørende oppgavefordeling kommune 7,3 mill kr. Andre driftskostnader: kostnader pasienttransport er økt med 17 mill kr. Kostnader Sykehusparter IKT er økt med 12 mill kr. Energikostnadene er redusert med 6 mill kr. Avskrivninger: Reduksjon pga at bygg er ferdig avskrevet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

16 3.3 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditetsbeholdning (UB) pr desember på -58,3 mill kr som innebærer en positiv endring på hele 217 mill kr siden forrige måned. Generelt generer driften en stor netto kontantstrøm i desember, og det var budsjettert med +110 mill kr. Resultat i 2012 var 26 mill kr bedre enn budsjett, oppgjør av ISF-fordring 2012 ga merinnbetaling på 6 mill kr, økningen i kortsiktig gjeld og avsetninger medførte bedring på 85 mill kr, foretaket fikk utbetakt likvideffekten av pensjon på 46 mill kr, mens investeringspådraget var noe høyere enn budsjettert. Ift budsjettert nivå på -314 mill kr innebærer faktisk UB ved årsslutt på -58 mill kr en differanse på +256 mill kr. Dette skyldes i hovedsak positivt driftsresultat, økning av kortsiktige gjeldsposter, positiv likviditetseffekt av pensjon, og lavere utbetalinger som følge av forsinkelser i investeringsprosjekter. Investeringer Foretaket har pr et investeringspådrag på 153,8 mill kr ekskl. finansielle anleggsmidler. I dette tallet ligger det påløpte kostnader som bidrar til foretakets økte leverandørgjeld; foretaket har således både et investeringsoverheng i form av forsinkelser i prosjektgjennomføring, og et likviditetsoverheng. Øvrige poster Pr desember avviker arbeidskapitalen (ekstern og intern) +125 mill kr fra budsjettert nivå; periodiseringen av budsjettet for 2012 er for upresis til å tillegge avvikene for mye vekt. Hovedsakelig er det påløpte kostnader, leverandørgjeld og kortsiktig gjeld knyttet til lønnsområdet (feriepenger, arb.avg) som bidrar til dette. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

17 3.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1000) (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU IKT Annet utstyr Diverse avsetninger mottatte fakturaer Sum investeringer Tabell 8 Totalrapport Investeringer I 2012 har vi investert for 153,8 mill kr. Den største posten, 58,3 mill kr, er på større oppgraderinger, som i sin helhet er oppgradering av operasjonsstuene i Kristiansand. Diverse avsetning mottatte fakturaer gjelder i hovedsak operasjonsstueprosjektet (9,3 mill), diverse ombygging og vedlikehold (4,0 mill), MTU (4,8 mill) og tekniske installasjoner og annet utstyr (0,9). De største avvikene fra budsjett forklares på følgende måte. Større oppgradering - Operasjonsstueprosjektet På operasjonsstueprosjektet Fase 1 har det gjennom 2012 fremkommet store forsinkelser og overskridelser. Våren 2012 ble det klart at arbeidet var mer omfattende enn opprinnelig antatt, samtidig som byggetiden er forlenget med bakgrunn i endrede forutsetninger angående nødstrømsforsyning. Dette, sammen med leveransesvikt, hovedsaklig fra elektrorådgiver, har medført betydelige ekstra kostnader for prosjektet. Utover høsten 2012 så en det nødvendig å endre kontraktsform på mange sentrale kontrakter, over til medgått tid og materiell, samt erstatte elektrorådgiver for siste del av prosjektgjennomføringene. Dette ble foretatt for å sikre fremdrift samt være trygg på å få ferdigstillelsesdokumentasjon. Prognose gjennomført i desember viser at prosjektet kan få en overskridelse på 32 mill kr. Som følge av forsinkelsene i Fase1 i prosjektet, er det tilsvarende forsinkelser for Fase 2, og kun mindre deler av prosjekteringen er gjennomført i Videre er det besluttet å legge prosjektet for nødstrømsforsyning inn under operasjonsstueprosjektet i Fase 2. Operasjonsstueprosjektet har et samlet overheng til 2013 på omtrent 25 mill kr når vi tar hensyn til avsetningene som gjelder prosjektet. Ytterligere overheng videreføres til 2014 som følge av forsinkelsene. Fase 1 ferdigstilles i løpet av 2013, mens Fase 2 inkl. nødstrøm vil strekke seg utover i Vedlikehold og ombygginger Av 17 tiltak er 4 ikke avsluttet, og vi har et overheng som i hovedsak gjelder: Dialyse Flekkefjord: ikke igangsatt grunnet nye innspill til omfang (overheng 4 mill). Det legges ny plan for prosjektet ifm 2013-bevilgning. Barnesenteret: mer omfattende enn forutsatt, bl.a. krav om klassifisering som gruppe-2 rom (overheng ca. 1 mill). Ferdigstilles i løpet av 1.halvår Resterende overheng er summen av flere prosjekter som er ferdigstilt, men faktura mangler. Tekniske installasjoner Overhenget til 2013 dreier seg mye om ferdigstilte prosjekter der det mangler faktura. Det gjenstår arbeid i 2013 på følgende prosjekter. SD anlegg er ikke ferdigstilt. Forsinket ferdigstillelse skyldes at det er komplisert og tidkrevende å foreta installasjoner på styring av ventilasjoner og varme, mens sykehuset er i full drift. Installasjonen foregår i mange bygg. Oppgradering av varmeanlegg er forkjøvet inn i Dette skyldes at prosjektet må gjennomføres utenfor kuldeperiode, og i forhold til prosjektstart etter bevilgning våren 2012, rakk en ikke oppstart i Gjennomføring blir våren Kabling spredenett er forsinket pga komplisert prosjekt, og er planlagt gjennomført første halvdel av Økonomisk er prosjektene i henhold til budsjett samlet sett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

18 MTU (inkl havari) Overhenget på MTU og havari skyldes hovedsakelig følgende hovedposter: 2011-prosjektet med overheng til 2012 og videre til 2013 utgjør ca 8 mill kr. Dette er i sin helhet prosjekter som er ferdigstilt i 2012, men med fakturaetterslep til Radiologi har et overheng på ca 20 mill kr til Dette skyldes at anbudsprosessene ikke kom i gang før 2012-budsjettet var vedtatt våren 2012, og prosessene tar ca. 1 år å gjennomføre. Utstyrsdelen av leveransene er store, og faktura kommer etter implementering og ferdigtesting av utstyret. Det er en overskridelse i forhold til budsjett på ca 1 mill kr på radiologiprosjektet. Nye prosjekter 2012 har et overheng på 12 mill kr. Prosjektene er i stor grad ferdigstilt, men det er fakturaetterslep til 2013, samt at prosjekter med oppstart i 2012 er pågående. Innkjøp av ambulanser var ikke med i budsjetterte midler for 2012, og det er kjøpt inn 2 stk 2-båreambulanser til 2 mill kr, samt investert i andre ambulanser til 0,7 mill kr. IKT Overhenget på IKT skyldes forsinkelser i flere av prosjektene, som i stor grad skyldes manglende ressurstilgang fra Sykehuspartner. De fleste prosjektene som fortsetter inn i 2013 har med DIPS å gjøre, samt forsinkelse i prosjektet for elektronisk fakturabehandling. Økonomisk har porteføljen et mindreforbruk ift budsjett på 0,6 mill kr. Finansiering (mill kr) Regnskap Investeringsmidler fra HSØ 56,3 56,3 Lånemidler Helse Sør-Øst 58,0 58,0 Overskudd fra ,2 42,2 Overførte midler fra ,7 43,7 Planlagt overskudd ,0 40,0 Gaver og erstatninger 4,6 0,0 Overført ubrukte midler til ,0 Sum midler 153,8 240,2 Tabell 9 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

19 4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi ,9 % 850 2,6 % Medisin ,9 % 139 0,4 % HF Felles ,0 % Høykostmedisin ,0 % ,2 % Totalt DRG egen produksjon ,0 % ,2 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,1 % Kjøp fra andre regioner ,9 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,8 % NA Avd.opphold: Kirurgi ,1 % 28 0,1 % Medisin ,0 % 366 1,5 % Sum avdelingsopphold SSHF ,1 % 394 0,8 % Sum sykehusopphold SSHF ,4 % 340 0,7 % Dagbehandlinger: Kirurgi ,4 % 300 2,8 % Medisin ,9 % 231 1,3 % Sum SSHF ,4 % 531 1,8 % Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi ,2 % ,9 % Medisin ,2 % ,6 % Sum SSHF ,5 % ,8 % Tabell 10 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold Aktivitet i 2012 målt i antall DRG-poeng ligger over budsjett. Helseforetaket har utført pasientbehandlinger som ligger DRG-poeng (+ 2,0 %) over budsjett. Kirurgisk klinikk har en merproduksjon på 636 DRG-poeng (+ 1,9 %) Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 330 DRG-poeng (- 0,9 %). I desember måned var aktiviteten under budsjett på alle områder og antall DRG-poeng var 1,7 % under budsjett. Total aktivitet i 2012 målt i antall behandlede pasienter er over budsjett. For døgnpasientene er aktiviteten i 2012 noe under budsjett (- 1,1 %) og for dagpasientene over budsjett (+ 1,4 %). For de polikliniske pasientene har det vært en meraktivitet på + 3,5 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

20 Kirurgisk klinikk har høy poliklinisk aktivitet (+ 2,2 %) og dagbehandling (+ 5,4 %), mens antall inneliggende pasienter er under budsjett (- 2,1 %). Medisinsk klinikk har høy poliklinisk aktivitet (+ 5,2 %), dagbehandlinger er under budsjett (- 0,9 %), mens antall inneliggende pasienter er på budsjett. 4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Denne periode Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,8 % ,8 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,6 % ,6 % Psykisk helsevern for barn og unge ,6 % ,7 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,3 % ,0 % Sum klinikk ,2 % ,0 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,1 % -17-0,9 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,5 % -8-0,5 % Psykisk helsevern for barn og unge ,1 % -7-6,5 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,7 % 22 2,8 % Sum klinikk ,7 % -10-0,2 % Tabell 11 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB er i ,2 % under budsjett. I forhold til samme periode i 2011 har det vært en reduksjon på 2,0%. Tilbudet Raskere tilbake er ikke videreført i 2012 ved DPS Aust-Agder. I oversikten vises kun refusjonsberettigede konsultasjoner. Klinikken har økt fokus på å registrere ikke refusjonsberettigede konsultasjoner slik at vi får tall på omfanget og utviklingen av denne aktiviteten. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er i ,7 % under budsjett. I forhold til samme periode i 2011 har det vært en nedgang på 0,2%. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

21 Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 20 0 Endring Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk I 2012 har vi brukt 41 flere brutto årsverk enn budsjett. Bemanningsutviklingen har i siste halvår hatt en tilnærmet lik utvikling som budsjett og fjorårets trend, men virkelige tall ligger jevnt over budsjett. I november og desember har antall årsverk hatt en økning i forhold til budsjett og fjorår, der trenden har vært en reduksjon de to siste månedene i året. Dette kan ha sammenheng med økt sykefravær fra tilsvarende perioder i 2011, da økt sykefravær gjerne fører til mer vikarbruk, overtid, merarbeid osv. 5.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Kirurgisk klinikk ,4 % 4 0,2 % Medisinsk klinikk ,1 % 16 1,3 % Klinikk for psykisk helse ,2 % 32 2,5 % Medisinsk serviceklinikk ,6 % 17 4,0 % Driftsenhet ,0 % 8 1,9 % Stab/Felles ,9 % 0 0,0 % Sum SSHF ,8 % 77 1,5 % Tabell 12 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Kirurgisk klinikk har fremdeles det største avviket på bemanning, og har i 2012 brukt 53 flere årsverk enn budsjett. I forhold til fjoråret har klinikken brukt 4 flere årsverk. Gjennomsnittlig avvik i 2012 for Medisinsk klinikk er 25 årsverk, og dette er 1,3 % (16) flere enn i avviket er hovedsakelig på månedslønnede årsverk. Klinikk for psykisk helse har brukt 16 flere årsverk enn budsjett i gjennomsnitt for hele et er fordelt med 14 på månedslønnede og 2 på variabellønnede årsverk. Ledigheten i klinikken har vært mindre enn lagt til grunn i budsjettet for Medisinsk serviceklinikk har brukt 11 flere stillinger enn budsjett, og 17 flere enn i I Driftsenheten er det brukt 4 flere stillinger enn budsjett i 2012 og 8 flere enn i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

22 I Stab/felles er det et positivt avvik på 69 årsverk i et fordeler seg med 11 på Administrasjon/stab og 58 på Felles. I administrasjon/stab skyldes avviket ubesatte stillinger i stab og færre stillinger innen forskning, pga lavere ekstern finansiering enn budsjettert. et på felles framkommer fordi de årsverkene som er trukket ut som innsparing i klinikkene, 56 totalt for året, er budsjettert under felles. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Administrasjon/Ledelse ,0 % -7-0,8 % Pasientrettede stillinger ,9 % 17 2,7 % Leger ,0 % 20 3,2 % Psykologer ,8 % 6 3,9 % Sykepleier ,2 % 26 1,5 % Helsefagarbeider/hjelpepleier ,1 % -11-4,3 % Diagnostisk personell ,5 % 10 3,8 % Drifts/teknisk personell ,7 % 18 4,3 % Ambulansepersonell ,3 % 2 1,0 % Forskning ,7 % -2-9,5 % Ukjente ,2 % Sum SSHF ,8 % 77 1,5 % Tabell 13 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Pasientrettede stillinger, leger, sykepleiere og Drifts/teknisk personell har høyest økning i forhold til I tillegg har psykologer og diagnostisk personell økt noe fra i fjor. Når det gjelder sistnevnte stillingskategori, skyldes økningen hovedsakelig omklassifisering av stillingsgrupper. Pasientrettede stillinger har stor økning fra i fjor, og dette er hovedsakelig i Medisinsk avdeling i Medisinsk klinikk. Antall leger er økt mest i Medisinsk serviceklinikk og Klinikk for psykisk helse, som har økt med henholdsvis 8,3 og 6,4 årsverk. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har økt antall leger med 1,3 og 3,9 årsverk i forhold til samme periode i Økningen i sykepleiere er hovedsakelig i Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse, som har økt med 10,5 og 13,1 stillinger. Diagnostisk personell er mest stillinger i Medisinsk serviceklinikk, og hele økningen på 10 stillinger fra 2011 ligger i denne klinikken. Økningen i stillingsgruppen drifts/teknisk personell er hovedsaklig i Driftsenhet og Kirurgisk klinikk, som har økt med henholdsvis 7,1 og 7,5 årsverk i denne gruppen fra Det er renholdspersonell som har økt mest i gruppen drifts/teknisk personell, og står for 10 av de økte årsverkene. De som kommer under gruppen ukjent stillingsgruppe, er ansatte som har sluttet og har mottatt variabel lønn siste måned. Disse klarer ikke systemet å plassere i riktig stillingsgruppe. 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk ,8 % 84,6 % 40,6 % 88,6 % Medisinsk klinikk ,5 % 84,1 % 39,8 % 89,6 % Klinikk for psykisk helse ,4 % 86,0 % 32,1 % 88,3 % Medisinsk service klinikk ,1 % 93,4 % 13,9 % 97,2 % Driftsenhet ,4 % 87,3 % 25,9 % 90,9 % Stab ,0 % 92,0 % 15,5 % 94,8 % Totalt SSHF ,8 % 86,6 % 34,2 % 90,5 % Tabell 14 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

23 Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i desember. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Pr. januar 2013 har 401 medarbeidere registrert uønsket deltid i personalportalen mot 421 i oktober Av disse oppgir 191 at de ønsker full stilling, mens 61 ikke har oppgitt ønsket stillingsbrøk. Sammen med enhetsledere arbeides det med å sikre at alle med uønsket deltid registrerer dette i personalportalen, og oppdaterer når det skjer endringer. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. SSHF er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. 5.5 Sykefravær 8,0 % 7,8 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 5,7 % 2,1% Totalt sykefravær 2011 Korttids sykefravær 2011 Langtids sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2012 Korttids sykefravær 2012 Langtids sykefravær ,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 13 Utvikling sykefravær i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet gikk ned fra 7,9 % i november til 7,8 % i desember, og fordeler seg med 2,1 % på korttid og 5,7 % på langtid. Sykefraværet har de siste månedene vært høyere enn tilsvarende måneder i 2011, og det er langtidssykefraværet som er høyere. Korttidssykefraværet har holdt seg nokså på samme nivå som fjoråret hele året. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

24 Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 7,7 % 3,0 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 13,6 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 4,0 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 4,5 % Ventetid Somatikk Ventetid Psykisk helsevern voksne 54 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge 37 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 53 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker - somatikk 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 91,0 % 100 % 82,8 % 81,2 % 83,4 % 82,2 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0 % Alle pasienter innen Psykisk helsevern barn og unge skal være vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev gj.sn hiå 6,1 % 95,9 % 95,9 % 0 % 90,8 % 90,8 % 100 % 53,2 % 55,7 % 63,3 % 54,9 % 80 % 71 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 7,2 % <4% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 53,0 % 59,0 % 66,0 % 74,0 % 69,0 % 67,0 % 62,0 % 80,0 % DRG poeng budsjettavvik hiå Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk hiå Antall dagbehandlinger Somatikk hiå Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå hiå hiå Antall utskrevne pasienter Somatikk hiå Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne hiå Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå hiå Sykefravær i % 7,1 % 6,1 % 7,7 % 6,4 % 8,5 % 4,6 % 7,0 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn avvik bemanning hiå avvik lønn -og innleiekostnader Andel ansatte i deltid 44,2 % 48,0 % 33,4 % 30,4 % 32,2 % 27,6 % 39,5 % Inntektsavvik hiå Kostnadsavvik hiå Netto Finansavvik hiå Resultatavvik hiå Tabell 15 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

25 7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2012 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 70 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd <1% 4,4 % 7,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning % 100 % 78,4 % 82,8 % 55 % 2 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,8 % 0,5 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 % 60 % 80 % 50 % 50,0 % 53,2 % 40 % 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen 53,0 % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 16 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk avvik = ,8 Ventetid For Kirurgisk klinikk er målsetningen om at gjennomsnittlig ventetid ikke skal overstige 65 dager en utfordring. I desember var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 74 dager, samlet for pasienter med og uten rett. Tilsvarende tall for ventende pasienter var 112 dager. Vi har hatt en positiv utvikling i ventelistesituasjonen gjennom 2012 med nedgang i antall ventende med og reduksjon i antall langtidsventende med 680. Ventetiden varierer imidlertid fra fagområde til fagområde og utvikling i ventetid følges opp med hver enkelt avdeling i oppfølgingsmøter. Vi har 4 avdelinger med gjennomsnittlig ventetid over 100 dager og status for disse er som følger: Kirurgisk avd. SSA har gjennomsnittlig ventetid på 114 dager. Ventetiden er redusert med 25 dager i gjennomsnitt og er et resultat av tiltak for å redusere langtidsventende. Ortopedisk avd. SSK har gjennomsnittlig ventetid på 176 dager. En nedgang i løpet av året på 274 dager som er en effekt av tiltakene iverksatt for å redusere antall langtidsventende. ØNH SSA og SSK må sees samlet og har en gjennomsnittlig ventetid på hhv. 172 og 104 dager. Her hadde vi en økning i ventetid i begynnelsen av året som nå er snudd og det forventes en positiv utvikling framover som effekt av innleie av legevikar. Øyeavd. SSA har gjennomsnittlig ventetid på 135 dager, en nedgang på 20 dager i løpet av Dette er et resultat av tiltak iverksatt for å redusere antall langtidsventende. Det er satt høyt fokus på ventelistesituasjonen i Kirurgisk klinikk og det er fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene. Av iverksatte tiltak kan nevnes innleie av legevikar, ekstra poliklinikk og kveldspoliklinikk. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til registreringspraksis og rapportuttak pågår. Utvikling i ventelistesituasjonen er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av desember hadde Kirurgisk klinikk 497 pasienter (uten rett) som har ventet i over 1 år. Dette er en reduksjon på 680 i løpet av 2012 og vi forventer en ytterligere reduksjon første halvår Denne betydelige nedgangen var ventet som effekt av iverksatte tiltak ved de aktuelle avdelingene og status pr avdeling er som følger: Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

26 Kirurgisk avdeling Totalt 48 langtidsventende pr De langtidsventende er primært knyttet til karkirurgi (varicer). Ortopedisk avdeling Totalt 157 langtidsventende pr Det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og samlet kapasitet utnyttes. ØNH (inkl kjeve) Totalt 202 langtidsventende pr Har leid inn vikar i vakant stilling, planlagt fram til sommeren Øye Totalt 85 langtidsventende pr De langtidsventende er knyttet til Øyelokksopr. (ikke ordinære) og tette tårekanaler. Det har vært kontakt med private, men det er ikke kapasitet til å ta denne pasientgruppa. Avdelingsleder har deltatt i felles møte for Øyeavd. i HSØ. Ventelistesituasjonen/kapasitet var tema og situasjonen er tilnærmet lik ved alle foretak. Ingen foretak meldte om ledig kapasitet. Fristbrudd I desember ble det registrert til sammen 56 fristbrudd i Kirurgisk klinikk. En klar reduksjon sammenlignet med foregående mnd i 2012 og forventet effekt av systematisk arbeid gjennom Ca 60 % av fristbruddene fikk time innen 2 uker etter frist. Avdelingsvis fordeling: ØNH-avdelingen: 22 fristbrudd Kirurgisk avdeling: 21 fristbrudd Kvinneklinikken: 5 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 6 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes nå med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. I tillegg følges retningslinje for aktivitets- og informasjonsplikt og retningslinje for ventelistehåndtering tas jevnlig opp med de merkantilt ansvarlige. Epikriser I desember ble 78% av epikrisene sendt ut innen 7 dager, en liten nedgang sammenlignet med foregående måned. Etablerte rutiner har stabilisert epikrisetiden på ca 80% og alle avdelinger i klinikken har bidratt til dette. Det jobbes videre mot målet på 100% og det vil være fokus på å nå dette i løpet av I tillegg stiller samhandlingsreformen krav til kort epikrisetid for pasienter med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning. Tiltakene som det jobbes med, er en korrigert restanseliste for utestående epikriser og korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi og for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet. Korridorpasienter I desember hadde Kirurgisk klinikk 50 korridorpasientdøgn. 39 av disse er knyttet til omlegging på sengepost 3D, SSA der urologiske pasienter har kommet til som ny pasientgruppe. Avdelingen jobber med å få på plass bedre rutiner samtidig med å forbedre pasientforløp med flere pasienter over på sammedagsinnleggelse. I tillegg omgjøres et bad til sengerom uten å øke pleieressursene som et tiltak for å unngå korridorpasienter. Direktebooking Kirurgisk klinikk hadde i desember 50% i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Kvinneklinikken/Gyn.obst, og Anestesiavd. når målsetningen på 80 %. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid. Derfor prioriterer klinikken pasienter med rett mht. time i første brev (pga ventetid) og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. For kvalitet, kontinuitet og pasientsikkerhet må det fortsatt tilstrebes at pasienten følges opp av samme lege/behandler. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

27 7.2 Økonomi Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme ,0 % ,6 % Aktivitetsbaserte inntekter ,3 % ,6 % Andre inntekter ,3 % ,3 % Interne inntekter ,0 % 139 9,9 % 785 Sum driftsinntekter ,0 % ,3 % Lønnskostnader inkl innleie ,4 % ,5 % Varekostnader ,8 % ,2 % Kjøp av helsetjenester ,3 % ,6 % Andre driftskostnader ,2 % 980 2,5 % Interne kostnader ,0 % ,1 % Sum driftskostnader ,3 % ,3 % Driftsresultat Tabell 17 Økonomi Kirurgisk klinikk (i kr) Denne måned Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt resultatavvik på 3,6 mill kr i desember. Inntektsavviket er 0,5 mill kr, og kostnadsavviket er -4,1 mill kr for desember isolert. I kostnadsavviket er det lagt inn ett innsparingskrav på 2,8 mill kr i desember samt ikke kompensert lønnsoppgjør på 0,6 mill kr. I 2012 har klinikken et negativt resultatavvik på 28,8 mill kr. Inntektene er som budsjettert, mens det er et negativt kostnadsavvik på 28,7 mill kr. Akkumulert innsparingskrav er 19,6 mill kr og manglende kompensasjon lønnsoppgjør utgjør 2,9 mill kr i Flere avdelinger i klinikken har løst sitt innsparingskrav. Driften i 2012 har vist at det var stor risiko knyttet til klinikkens budsjetterte resultat. Samhandlingsreformens uttrekk på totalt 13,4 mill kr på utskrivningsklare pasienter har skapt betydelig utfordring, og resultatavviket på dette området er -13,3 mill kr. Innføring av ny nasjonal fødeveileder samt innføring av Revsnes-avtalen har skapt økonomisk merutfordring da dette er forhold som ikke var inkludert i budsjettet. Ressursbehov relatert til dette var beregnet til i underkant av 9 årsverk med årskostnad på i underkant av 5 mill kr. Lege- og sykepleierbemanning i enkelte deler av klinikken er sårbar og det er kostbart å dekke inn vakter ved ekstern vikarinnleie eller ved bruk av uforutsette vakter. Fraværet må likevel dekkes inn for å sikre opprettholdelse av beredskap på øyeblikkelig hjelp. Samtlige avdelinger i klinikken er gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2013 for å se på muligheter for økonomisk innsparing. Det er likevel store utfordringer i klinikken da det økonomiske handlingsrommet i utgangspunktet er stramt. Driftsinntekter Samlede Inntekter er som budsjettert i Nivå på utskrivningsklare pasienter er vesentlig lavere enn budsjettforutsetning, og det er inntektsført ca 2,5 % av budsjettert inntekt. Dette gir et negativt inntektsavvik på 13,3 mill kr. Raskere tilbake har et negativt avvik på 2,1 mill kr. Raskere tilbake har fått tildelt i underkant av 6 mill kr, noe som er en utfordring da pasienter knyttet til Raskere tilbake skal tas i tillegg til ordinær drift. Klinikken mottar ikke lenger refusjon i Raskere tilbake for hofteproteser, men kun for artroskopiske skulderinngrep. Dette medfører at det er en utfordring å få aktivitet som gir den inntekten vi har fått tildelt i Raskere tilbake prosjektet. ISF-inntekter døgn/dagbehandling, eksklusive utskrivningsklare pasienter, har et positivt avvik på 8,9 mill kr i For desember isolert har klinikken ett positivt avvik på 0,5 mill kr. Antall utskrivninger er lavere enn budsjett for klinikken, både for desember og akkumulert I desember hadde klinikken 40 færre utskrivinger enn budsjettert. Akkumulert har klinikken 561 færre utskrivinger enn budsjettert, av disse er 576 utskrivinger knyttet til Fødeavdelingene. De ortopediske avdelingene har positivt budsjettavvik på antall utskrivninger som gir en større merinntekt enn mindreinntekten som følge av lavere utskrivninger på fødeavdelingene. Antall dagbehandlinger/dagkirurgi er 61 konsultasjoner færre enn budsjettert i desember, akkumulert er det 560 flere enn budsjettert. ISF-inntekt knyttet til poliklinisk aktivitet har et positivt avvik på 2,4 mill kr i Polikliniske konsultasjoner har et negativt avvik på 793 i desember og akkumulert har klinikken ett positivt avvik på konsultasjoner i På Øre-Nese-Hals-avdelingen er det et negativt aktivitetsavvik på 494 polikliniske konsultasjoner i desember, og akkumulert for 2012 er det færre konsultasjoner enn budsjett. Denne avdelingen har mangel på legeressurser og det er nå inngått avtale for å leie inn ekstern lege for å utføre poliklinisk aktivitet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

28 Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: lønnsavvik inklusive innleie er negativt med 24 mill kr for Innsparingskrav for 19,6 mill kr som er påløpt fra mai er inkludert i dette avviket. Lønnsavviket inkl vikarinnleie for desember isolert er negativt med 4,8 mill kr. Kvinneklinikken SSK har negativt avvik på 6,7 mill kr på lønn inkl kjøp av helsetjenester i Av dette er 1,8 mill kr knyttet til uløst innsparingskrav. Lønnsavviket på 5 mill kr skyldes merforbruk av bemanning. Kvinneklinikken har i tillegg flere LIS-leger i foreldrepermisjon og refusjon fra NAV dekker ikke reelle lønnskostnader. Anestesiavdelingen SSK har negativt lønnsavvik inkl innleie fra vikarbyrå på 4,6, mill kr i ,6 mill kr av avviket skyldes uløst innsparingskrav. Intensivtransport har et negativt avvik på 1,3 mill kr. Kostnaden ved Intensivtransport synliggjøres i 2012 ved at all kost føres på eget ansvar. Ortopedisk avdeling SSK har et negativt lønnsavvik på 2,2 mill kr. Av dette er 1,3 knyttet til innsparingskravet. Øvrig avvik er grunnet avvikling av kveldspoliklinikk samt at to leger er i foreldrepermisjon. Dette har resultert i økt antall uforutsette vakter for gjenværende overleger samt at refusjon ikke dekker lønnskostnadene til leger. Kirurgiske senger SSK har et negativt lønnsavvik på 1,1 mill kr mill kr hvorav 0,8 mill kr et pålagt innsparingskrav for avdelingen. et ellers er knyttet til høyt belegg og større andel tyngre pasienter. I tillegg belastes ekstra lønnskostnad til sykepleier for avvikling av kveldspoliklinikk denne avdelingen. Ortopedisk avdeling SSA har et negativt lønnsavvik på 2 mill kr i 2012 grunnet ansettelse av en ekstra LIS-lege samt at det har vært flere i foreldrepermisjon ved avdelingen. Ansettelsen er gjort for å sikre bemanningen på høsten samt øke antall polikliniske konsultasjoner. Av lønnsavviket ved Ortopedisk avd. SSA er 1,2 mill kr knyttet til innsparingskravet til avdelingen. Kirurgisk avdeling SSK har et negativt lønnsavvik på 3,1 mill kr. Av dette er 2 mill kr knyttet til innsparingskravet til avdelingen og 1 mill kr til at avdelingen har hatt en LIS-lege mer enn budsjettert. Kirurgisk avdeling Flekkefjord har et negativt lønnsavvik på 1,7 mill kr. Dette er i sin helhet knyttet til innsparingskravet til avdelingen. Operasjonsavdelingen SSK har et negativt lønnsavvik på 1,8 mill kr i Av dette er 0,6 mill kr knyttet til innsparingskravet som er gitt avdelingen for Øvrig avvik skyldes merforbruk på 2,25 årsverk fra budsjetterte årsverk. Prehospitale tjenester har positivt lønnsavvik på 0,7 mill kr i forhold til budsjett grunnet redusert sykefravær og vakante stillinger. Klinikken har etter desember en lønnskostnad knyttet til fedmekirurgi på 0,8 mill kr som ikke er dekket med budsjettmidler. På innleie av vikarer har klinikken et negativt avvik på 2,1 mill kr. Av dette er 1,2 mill kr innleie av legeressurser. Dette i hovedsak pga høyere sykefravær blant legene. På innleie av sykepleie er det Intensivenheten SSA samt Føde-/barselpost SSK som har de store kostnadene. Varekostnader: klinikken har et negativt avvik på 3,9 mill kr på varekostnader for et er i hovedsak knyttet til høy aktivitet i klinikken. Det er store variasjoner mellom avdelingene. Øye-avdelingen har et negativt avvik på 2,3 mill kr. Dette er knyttet til høy aktivitet. Operasjonsavdelingen SSK har negativt avvik på 1,5 mill kr knyttet til høy aktivitet. Operasjonsavdelingen SSA har et negativt avvik på 1,5 mill kr, hvorav 0,5 mill kr skylds nedskriving av varelager pga ukurans. Resterende avvik skyldes høy aktivitet. Innen Øre-Nese-Hals er det et positivt avvik på 1,7 mill kr knyttet til lav aktivitet ved avdelingen grunnet manglende legeressurser. På Anestesiavdelingen SSA er det et negativt avvik på 0,6 mill kr. Dette er aktivitetsbaserte kostnader som i stor grad er knyttet til hjertepasienter og forbruk av medikamentet Dexlore. Kirurgiske senger SSK har et negativt avvik på varekost på 1,1 mill kr hittil i år, noe som skyldes høyere andel tyngre pasienter på avdelingen i tillegg til at det har vært høy poliklinisk aktivitet ved SSK. Anestesiavdeling SSK har et positivt avvik på 1,6 mill kr mot budsjett. Kjøp av helsetjenester: Klinikken har et negativt avvik på øvrige kjøp av helsetjenester på 2,2 mill kr. Av dette er 1,8 mill kr knyttet til PTSS og merforbruket skyldes flere turer med langtransport til Oslo. Andre driftskostnader: Klinikken er i balanse på andre driftskostnader i Avdelinger med store avvik er Gyn./obst.avdeling SSA (-0,5 mill kr), Avdeling for kirurgiske fag Flekkefjord (-0,5 mill kr) og Anestesiavdeling SSA (-0,3 mill kr). et ved disse avdelingene er knyttet til løpende vedlikehold av bygg samt generelt høyere kostnadsnivå enn budsjett. Fødeenheten ved SSA har for eksempel hatt merkostnader i forbindelse med oppussing av bad. Andre avdelinger har hatt positive avvik som oppveier disse negative avvikene. På reisekostnader er det for klinikken et negativt avvik på 0,9 mill kr. Dette avviket må sees sammen med positivt avvik på kurskostnader. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28

29 7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK Kirurgisk avd SSA Ortopedisk avd SSK Ortopedisk avd SSA Kirurgiske senger SSK Kirurgiske senger SSA Øre-Nese-Hals avd Øye-avd Kvinneklinikk SSK Gynekologisk/obst. avd SSA Kirurgiske fag SSF Operasjonsavd SSK Operasjonsavd SSA Kirurgisk klinikk felles Anestesi-avd SSK Anestesi-avd SSA Anestesi-avd SSF Prehospitale tjenester Akuttmedisin felles Totalt Kirurgisk klinikk Tabell 18 Resultat-/budsjettavvik pr avdeling Avdelinger med store avvik Kvinneklinikken SSK har et negativt avvik på 11,3 mill kr i 2012 grunnet merforbruk bemanning samt lavere aktivitet og indeks enn budsjett. I budsjettet er det lagt inn en forutsetning om at Kvinneklinikken SSK skal ha tilnærmet lik indeks som budsjettert indeks ved Gyn./obst. avdeling SSA. Kodepraksis er gjennomgått for å få en enhetlig registreringspraksis innenfor fagområdet. Avdeling for kirurgiske fag SSF har et negativt avvik på 5,4 mill kr. Dette avviket er i hovedsak knyttet til inntektsavvik og aktivitetsavvik som har sin årsak i sykefravær blant leger. Avdelingen har i DRG-poeng færre enn i Anestesiavdelingen SSK har et negativt avvik på 0,3 mill kr for Avdelingen har imidlertid et negativt lønnsavvik på 4,6 mill kr. Av dette er 1,3 mill kr knyttet til intensivtransport. Kostnader ved intensivtransport bokføres nå på et samlet ansvarssted underlagt Anestesiavdeling SSK. Kostnadene relaterer seg også til andre deler av foretaket, både innenfor og utenfor Kirurgisk klinikk. Det er likevel viktig å isolere kostnaden for å synliggjøre ressursbehovet ved intensivtransport. Utover avviket på intensivtransport er det negativt lønnsavvik ved Intensivenheten, leger og Anestesiavdeling felles. Avdelingen har et positivt avvik på 1,6 mill kr på varekostnader. Anestesiavdelingen SSA har et positivt avvik på 0,2 mill kr. Avdelingen har et negativt kostnadsavvik på varekostnader og andre driftskostnader på 1 mill kr. Av dette er 0,6 mill kr knyttet til høyere forbruk av medikamenter hovedsaklig til medisinske pasienter. Avdelingen har et positivt inntektsavvik på 1,3 mill kr. Kirurgiske senger SSK har et negativt resultatavvik på 1,5 mill kr. Av dette er 1,1 mill kr knyttet til varekostnader som skyldes større andel av tyngre pasienter samt høy poliklinisk aktivitet. Kirurgisk klinikk felles har det største negative avviket i 2012 (14,3 mill kr). Dette skyldes i all hovedsak inntektsavvik på utskrivningsklare pasienter (-13,3 mill kr). På Kirurgi felles ligger i tillegg 0,8 mill kr i kostnader knyttet til fedmekirurgi. Manglende kompensasjon for lønnsoppgjør har negativ effekt på 2,9 mill kr for 2012 og er belastet Kirurgi felles. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 29

30 7.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Månedslønnede årsverk ,2 % 9 0,6 % Variabellønnede årsverk ,9 % -5-2,9 % Brutto månedsverk ,4 % 4 0,2 % Tabell 19 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) I 2012 er det i gjennomsnitt forbrukt like mange bruttoårsverk som i I forhold til budsjett 2012 er det et merforbruk på 53 bruttoårsverk. Det er satt inn et arbeid i klinikken for å justere det høye forbruket av månedsverk. I desember 2012 har klinikken brutto månedsverk, dette er 28 flere månedsverk enn i desember 2011 og 13 flere enn i november Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng fra budsjett Avdelingsopphold Virkelig fra budsjett Dagbehandlinger og dagkirurgi Virkelig fra budsjett Polikliniske konsultasjoner Virkelig fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSA Øre-Nese-Hals avdeling SSK Øre-Nese-Hals avdeling SSA Øyeavdeling SSHF Gynekologi/fødebarsel SSK Fødeavdeling SSK Gynekologi/fødebarsel SSA Fødeavdeling SSA Kirurgiske fag Flekkefjord Gynekologi/fødebarsel Flekkefjord Fødeavdeling SSF Akuttmottak SSA Kirurgisk klinikk felles SUM Kirurgisk klinikk Tabell 20 Aktivitet og DRG-poeng pr avdeling Kirurgisk klinikk DRG poeng Kirurgisk klinikk Avd.opphold Kirurgisk klinikk 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold DRG-poeng Kirurgisk klinikk har 637 DRG-poeng over budsjett i Størst positivt avvik ved Øye-avdelingen, Ortopedisk avdeling SSK, Kirurgisk avdeling SSA og Kirurgisk avdeling SSK. Dette er avdelinger med høy aktivitet ift budsjett. Den positive aktiviteten på poliklinikk og dagkirurgi/dagbehandling gjenspeiler det positive avviket i DRG poeng. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 30

31 Avdelingsopphold Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall utskrivinger på 561 i I desember hadde klinikken 40 færre utskrivinger enn budsjettert. Det er størst negativt avvik ved fødeavdelingene, som har 576 færre utskrivninger enn budsjett i Årsaken til dette er at det er lavere antall innlagt før fødsel og at disse pasientene i større grad behandles poliklinisk, fødselstallet i 2012 er på samme nivå som Dagbehandlinger Klinikken har et positivt avvik på 560 dagbehandlinger/dagkirurgi hvorav avvik på Kvinneklinikken SSK er positivt med 201 behandlinger, Kirurgisk avdeling SSA er positivt med 372 behandlinger og Øye-avdelingen har 319 dagbehandlinger over budsjett. Polikliniske konsultasjoner Klinikken har et positivt avvik på polikliniske konsultasjoner i Med unntak av ØNH, Kvinneklinikken SSK (Gynekologi) og Kirurgi og Gynekologi i Flekkefjord så er det positive avvik på samtlige fagområder i klinikken. Det er negative avvik på ØNH-avd. og ved Avdeling for kirurgiske fag SSF grunnet mangel på legeressurser. Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert tert % 1.tertial 2.tert tert % 2.tertial 3.tert tert % 3.tertial Kirurgisk avd SSK 1,462 1,459 0,21 % 1,527 1,451 5,24 % 1,468 1,377 6,61 % 1,486 1,427 4,13 % Kirurgisk avd SSA 1,171 1,207-2,98 % 1,258 1,179 6,70 % 1,267 1,187 6,74 % 1,234 1,191 3,61 % Kirurgisk avd SSF 1,556 1,567-0,70 % 1,396 1,588-12,09 % 1,597 1,577 1,27 % 1,519 1,577-3,68 % Ortopedisk avd SSK 1,713 1,679 2,03 % 1,596 1,593 0,19 % 1,806 1,640 10,12 % 1,707 1,640 4,09 % Ortopedisk avd SSA 1,704 1,646 3,52 % 1,498 1,594-6,02 % 1,674 1,716-2,45 % 1,628 1,653-1,51 % Øre Nese Hals avd SSK 0,770 0,786-2,04 % 0,718 0,744-3,49 % 0,747 0,746 0,13 % 0,748 0,761-1,71 % Øre Nese Hals avd SSA 1,294 1,113 16,26 % 1,115 1,214-8,15 % 1,210 1,092 10,81 % 1,227 1,130 8,58 % Øye avd SSA 0,918 0,903 1,66 % 0,897 0,909-1,32 % 0,833 0,969-14,04 % 0,886 0,927-4,42 % Gynekologisk avd SSK 1,012 1,036-2,32 % 1,012 0,972 4,12 % 1,015 1,063-4,52 % 1,013 1,028-1,46 % Gynekologisk avd SSA 1,185 1,169 1,37 % 1,138 1,202-5,32 % 1,212 1,111 9,09 % 1,183 1,157 2,25 % Gyn og fødebarsel SSF 0,729 0,728 0,14 % 0,650 0,644 0,93 % 0,686 0,766-10,44 % 0,689 0,711-3,09 % Føde-barsel SSK 0,607 0,584 3,94 % 0,610 0,605 0,83 % 0,624 0,637-2,04 % 0,613 0,607 0,99 % Føde-barsel SSA 0,614 0,591 3,89 % 0,590 0,594-0,67 % 0,632 0,625 1,12 % 0,610 0,602 1,33 % Nyfødt/barsel SSA 0,439 0,451-2,66 % 0,412 0,438-5,94 % 0,436 0,487-10,47 % 0,428 0,457-6,35 % SUM Kirurgisk klinikk 1,139 1,113 2,34 % 1,066 1,051 1,43 % 1,176 1,128 4,26 % 1,127 1,097 2,73 % Tabell 21 Indeks pr avdeling Kirurgisk Klinikk (Indeks= gj.snittlig inntjening DRG-poeng pr behandling) Tall for 2011 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for Helår 2012 Helår 2011 % helår DRG-indeks Kvalitetssikring av koding er endelig avsluttet for 3. tertial. Kirurgisk klinikk har en endelig indeks i 2012 som totalt for klinikken er 2,73 % høyere enn Det er noen variasjoner mellom fagområdene og mellom sykehusene. Avdeling for kirurgiske fag SSF har en nedgang i indeks på 3,68 % for 2012 ift 2011, Ortopedisk avdeling SSA har en nedgang i indeks på 1,5 % sammenlignet med Årsaken til nedgangen ved begge avdelingene er lavere antall utskiftning av hofteleddsproteser som har høy DRG-vekt. ØNH-avdelingen SSA har en økning på 8,6 % i indeks, men volumet er lavt slik at det gir ikke store utslag på klinikkens indeks. Kirurgisk avdeling SSA og SSK har en økning på indeks på hhv 4,13 % og 3,61 %. Årsak til dette er en bevisst vridning fra innlagte pasienter til dagkirurgi som resulterer i at gjenværende innlagt aktivitet har en tyngre pasientsammensetning. Det arbeides med opplæringsplan for koding i klinikken for å øke kunnskap om koding og for å sikre at primærkodingen blir korrekt ved første registrering. Det er også oppnevnt kodeansvarlig lege i samtlige avdelinger for å øke fokus på viktigheten av korrekt koding. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 31

32 8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2012 Tabell 22 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk Ventetid I Medisinsk klinikk var gjennomsnittelig ventetid for avviklede pasienter i desember 50 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasienter som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av desember var 57 dager. For pasienter med rett til øyeblikkelig hjelp var ventetid for avviklede pasienter i desember 44 dager, og for pasienter uten rett 58 dager. De fleste innleggelsene i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp eller halv-øyeblikkelig-hjelp, der pasientene kommer inn etter få dager. Ventetid omhandler derfor i hovedsak ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Klinikken har en omfattende poliklinisk aktivitet. Gjennomsnittstall inneholder store variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. I hovedsak har klinikken akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Noen avdelinger har imidlertid påpekt lang ventetid for pasienter uten rett innen noen fagområder, og også bekymring knyttet til manglende kapasitet til kontroller. Dette gjelder både Nevrologisk avdeling, Revmatologisk avdeling, Medisinsk avdeling SSF og habiliteringstjenesten for barn og unge. Nevrologisk avdeling har nå bedre legedekning enn høsten 2012, og det forventes reduserte ventelister. Det er allikevel grunn til å fortsatt være bekymret over behandlingskapasiteten i denne avdelingen. Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av desember sto til sammen pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. 16 pasienter hadde ventet mer enn ett år, hvorav 8 ved Nevrologisk avdeling. Se kommentarer over. Øvrige ventende var spredt på flere andre avdelinger, og er ikke uttrykk for et kapasitetsproblem. Fristbrudd I desember ble det registrert til sammen 19 fristbrudd i Medisinsk klinikk. 10 av disse fristbruddene var ved Barnesenteret og 3 ved Nevrologisk avdeling. Barnesenteret har de siste månedene rapportert et visst antall reelle fristbrudd, og avdelingen har gjennomgått rutinene for oppfølging av ventelister på nytt. Det forventes redusert antall fristbrudd som følge av bedre administrative rutiner. Samtidig varsler avdelingen høyere sykefravær enn normalt i legegruppen, og at det kan bli kapasitetsproblemer innenfor noen fagområder. Avdelingen utreder muligheten for å kunne overføre henvisninger/konkrete oppgaver til private spesialister. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 32