Styrerapporter HR september 2008

Transkript

1 Styrerapporter HR september 2008 Teritalsrapport mai-august Tertialrapporten er bygd opp med fokus på følgende tema 1. Månedsverk 2. Fravær inklusive sykefravær 3. Andel deltidsansatte Månedsverk. Mål: Kontroll med bemanningsutviklingen Utviklingen av brutto månedsverk har siden januar 2006 ligget stabilt under nivået for tilsvarende periode året før. I siste tertial har tallene stabilisert seg på et nivå tilsvarende nivået i 2007 (fig1.1.1). Innleie fra vikarbyrå (fig1.2.1) har økt noe sammenlignet med Basert på utviklingen i bemanningstall og tilbakemeldingene fra helseforetakene, synes ferien å ha blitt avviklet som planlagt. Stabilisering av bemanningstallene på fjorårets nivå, kan tyde på at det er krevende å effektivisere ytterligere med dagens aktivitetsnivå og innenfor dagens driftsopplegg. I videre arbeid er det viktig å holde fokus på det daglige forbedringsarbeidet samt større endringer som standardiserte pasientforløp, aktivitetsbasert arbeidsplanlegging og effektiv bruk av ny teknologi som talegjenkjenning. Bemanning fordelt på alder viser at aldersgruppene over 55 år øker, mens gruppene under 55 år reduseres. Økningen av aldersgruppene over 55 år understreker betydningen av en god seniorpolitikk. Fravær med sykefravær. Mål: Kontroll med totalfraværet Langsiktig mål sykefravær er 6 % Kortsiktig mål (2008) er 10 % reduksjon av sykefraværet Totalfravær Totalfraværet viser seg stabilt over de siste 2 år. Herunder også permisjonsfraværet, hvorav permisjon til kompetanseutvikling er en viktig del. Nivået på dette må opprettholdes. Utfordringene knyttet til permisjonsfraværet vil være i større grad å styre dette til lavaktivitetsperioder i pasientbehandlingen. Sykefravær Sykefraværet viser store svingninger siste tertial. Dette skyldes til dels nasjonal definisjon av sykefraværet som skaper en kunstig topp i ferien. Dette vises i alle helseforetakene, unntatt hos sykehusapotekene. Hvis vi sammenligner siste tertial med tilsvarende tertial 2007, viser dette en liten økning i sykefraværet i foretaksgruppen. Økningen er i hovedsak ved St. Olavs Hospital (fig.2.2.1).

2 Innenfor dette foretaket er det betydelige forskjeller mellom klinikkene. St. Olavs Hospital iverksetter nå tiltak for å styrke samarbeidet med NAV med mål om å redusere langtidsfraværet. Helse Sunnmøre har stabile tall, mens de andre foretakene viser en nedgang. Helse Nordmøre og Romsdals høye sykefravær ble kommentert i siste tertialrapport. Sykefraværet ligger fortsatt høyt, men viser en fallende tendens. Et annet trekk som ble kommentert i siste tertialrapport er økningen av sykefraværet for de eldre medarbeiderne (fig ). Denne tendensen fortsetter i siste kvartal og understreker betydningen av oppfølging og gjennomføring av seniorpolitikken i Helse Midt-Norge Heltid- og deltid Mål: Andel deltidsansatte skal reduseres Deltidsandelen er synkende i alle foretak unntatt ved St Olavs Hospital, som har en liten økning (fig. 4.1). I hovedsak er økningen knyttet til andelen med høy stillingsprosent. I Helse Nord Trøndelag som har den høyeste andelen deltid, har tallene godt noe ned sammenlignet med i fjor. Særlig er det en nedgang i andelen av de med liten stillingsprosent. (fig. 4.6)

3 1. Månedsverk Regnes ut fra utbetalte ordinære lønnstransaksjoner (etterreguleringer er ikke med). Grunnlønn regnes ut fra stillingsandel og periode for ansettelse. UTA-tid regnes fra timer pr. måned og perioden utbetalingen gjelder. Variabellønn (overtid, mertid, utrykning) regnes ut fra timer utbetalt. Variabellønn rapporteres på måneden den er arbeidet. 1.1 Brutto månedsverk utbetalt Helse Midt-Norge Brutto mnd-verk utbetalt Fig Månedsverk all lønn - Helse Midt-Norge Fig Månedsverk fast lønn - Helse Midt-Norge Fig Månedsverk variabel lønn - Helse Midt-Norge

4 1.2 Innleie fra vikarbyrå Helse Midt-Norge Hentes fra regnskapsførte tall for konto Leie av helsepersonell fra uleiefirma o l. Tall for hele Helse Midt-Norge Fig Inneleie fra vikarbyrå - Helse Midt-Norge (tall i hele 1000 kr) Regnskap (1000 kr) Brutto månedsverk utbetalt siste 13 måneder Vises her fordelt på fast lønn (grunnlønn og UTA-tid), variabel lønn (overtid, mertid, timelønn og uttrykning) og totalt. Variabel lønn er med rødt og har verdiakse til høyre. Tall for alle foretakene og helse Midt-Norge samlet. Fig Brutto månedsverk Helse Midt-Norge Fast / Total Fast Totalt Variabel Variabel

5 Fig Fast / Total Brutto månedsverk Helse Nordmøre og Romsdal Fast Totalt Variabel Fig Brutto månedsverk Helse Nord-Trøndelag Fast / Total Fast Totalt Variabel Variabel Variabel Fig Fast / Total Brutto månedsverk Helse Sunnmøre Variabel 2000 Fast Totalt Variabel

6 Fig Fast / Total Brutto månedsverk St. Olavs Hospital Variabel 5700 Fast Totalt Variabel Innleie fra vikarbyrå siste 13 måneder Hentes fra regnskapsførte tall for konto Leie av helsepersonell fra uleiefirma o l. Tall for sykehusforetakene. St. Olavs Hospital er i egen graf på grunn av størrelsen. Fig Innleie fra vikarbyrå 2500 Kroner (1000) HNR HSM HNT Fig Innleie fra vikarbyrå Kroner (1000) STO

7 1.5 Brutto månedsverk utbetalt psykiatri og rusbehandling Tall for psykiatrien og rusbehandling i Helse Midt-Norge siste 3 år. Fig Månedsverk rus og psykiatri - Helse Midt-Norge Tall for psykiatrien og rusbehandling sammenlignet med fellestjenester og somatikk (summert som "andre") siste 13 måneder. Psykiatri/rus er i rødt og har akse til høyre i grafen. Fig Månedsverk psykiatri og rus sammenlignet med somatikk/felles (andre) Andre/total Andre Totalt Psykiatri/rus Psykiatri og rus Fig Månedsverk psykiatri fast/variabel 2550 Fast/total Fast Totalt Variabel Variabel

8 Fig Månedsverk psykiatri HNR HSM HNT Fig Månedsverk psykiatri St. Olavs Hospital STO Brutto månedsverk utbetalt siste fire måneder 2007 og 2008

9 Første tertial 08 sammenlignet med første tertial 07 på dimensjonene foretak, stillingskategori, alder og kjønn. Fig Fordelt på foretak - snitt siste 4 mnd Fig Fordelt på stilling - snitt siste 4 mnd HNR HSM APO RHF HNT RUS STO 0 Adm.- og kontorpersonell Hjelpepleiere/ barnepleier Leger Service- og driftspersonell Sykepleiere Fig Fordelt på alder - snitt siste 4 mnd Fig Fordelt på kjønn - snitt siste 4 mnd <= >= 60 Kvinne Mann 2. Sykefravær

10 2.1 Sykefravær - nasjonal definisjon Dette er en nettoberegning - dvs mulige dagsverk korrigeres for ferie, permisjoner og annet fravær. Sykefraværet snittberegnes over fraværsperioden ut fra stillingsandel, og beregningen hensyntar ikke at folk jobber helger og lange vakter. Sykefraværet vises pr måned for siste tre år. De vil ofte være litt mangelfull registrering siste måneden slik at sykefraværsprosenten kan forventes å være 0,1-0,4 prosentpoeng høyere. Inneholder både egenmeldinger og sykemeldinger. Fig ,5 Sykefraværsprosent - Helse Midt-Norge 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7, ,1 8,7 9,9 7,4 8,6 8,7 9,0 9,0 8,3 8,9 9,2 8, ,2 9,1 9,6 7,9 9,0 8,2 9,7 8,9 7,8 9,2 9,5 8, ,5 9,4 8,4 9,0 8,7 8,7 10,8 7,9 Fig ,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % Sykefraværsprosent egenmeldt - Helse Midt-Norge ,5 % 1,5 % 1,6 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % ,6 % 1,8 % 1,5 % 0,9 % 1,1 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,2 % ,8 % 1,6 % 1,2 % 1,3 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % Fig Sykefraværsprosent sykemeldt 1-16 dg - Helse Midt-Norge

11 Fig ,8 % Sykefraværsprosent sykemeldt 1-16 dg - Helse Midt-Norge 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % ,5 % 1,5 % 1,7 % 1,0 % 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,1 % ,4 % 1,5 % 1,7 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 1,1 % ,3 % 1,4 % 1,1 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,2 % Fig ,5 % Sykefraværsprosent sykemeldt dg - Helse Midt-Norge 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % ,5 % 2,3 % 2,6 % 2,0 % 2,6 % 2,8 % 2,8 % 2,6 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,6 % ,4 % 2,4 % 2,5 % 2,3 % 2,8 % 2,7 % 2,8 % 2,6 % 2,3 % 2,7 % 2,6 % 2,4 % ,4 % 2,6 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,8 % 3,2 % 2,8 % Fig ,0 % Sykefraværsprosent sykemeldt over 56 dg - Helse Midt-Norge 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % Her vises sykefraværet for siste fire måneder i år og tilsvarende periode i fjor. Sykefravær varierer 3,0 % ofte mye fra måned til måned og er påvirket av ferie, høytidsperioder, influensa og andre ting. Ved å regne 2,5 % snitt over fire måneder vil disse variasjonene ofte utgjevnes slik at dette gir en god sammenlingning 2,0 % for å se om det faktisk har vært en økning eller nedgang siste år ,5 % 3,5 % 4,1 % 3,5 % 4,0 % 3,7 % 4,5 % 4,3 % 3,4 % 3,8 % 4,0 % 3,9 % ,8 % 3,4 % 3,9 % 3,7 % 4,0 % 3,6 % 4,9 % 3,9 % 3,0 % 3,8 % 3,9 % 3,9 % ,9 % 3,7 % 3,7 % 3,9 % 3,9 % 3,8 % 5,4 % 3,1 %

12 2.2 Sykefravær fordelt på foretak Fig Hele Helse Midt-Norge (SOH) St Olavs Hospital HF Sykefravær siste fire måneder fordelt på foretak (RUS) Rusbehandling Midt-Norge HF (HNT) Helse Nord-Trøndelag HF (APOA) Sykehusapotekene i Midt-Norge HF (312) Helse Sunnmøre HF (3000M) Helse Nordmøre og Romsdal HF Her vises sykefraværet siste 13 måneder fordelt på egenmeldinger, sykemeldinger og totalt fravær. Fig Sykefravær Helse Nordmøre og Romsdal 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Egenmelding 0,9 % 1,0 % 1,2 % 1,4 % 1,0 % 1,7 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 0,7 % Totalt 10,9 % 9,0 % 10,8 % 10,3 % 9,5 % 11,0 % 10,6 % 10,5 % 10,7 % 10,1 % 9,5 % 13,0 % 9,2 % Sykemelding 10,0 % 8,0 % 9,6 % 8,9 % 8,5 % 9,3 % 9,3 % 9,3 % 9,6 % 9,3 % 8,7 % 12,5 % 8,5 % Fig Sykefravær Helse Sunnmøre 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Egenmelding 0,9 % 1,2 % 1,4 % 1,6 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % 1,1 % 1,2 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % Totalt 9,0 % 7,4 % 8,2 % 9,5 % 8,2 % 9,2 % 9,3 % 7,9 % 8,5 % 8,1 % 8,2 % 11,4 % 7,8 % Sykemelding 8,0 % 6,2 % 6,8 % 7,9 % 7,2 % 7,6 % 7,7 % 6,8 % 7,3 % 7,2 % 7,5 % 10,7 % 7,1 % Fig Sykefravær Sykehusapotekene i Midt-Norge

13 Fig Sykefravær Sykehusapotekene i Midt-Norge 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Egenmelding 1,1 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,1 % 1,1 % 1,6 % 1,6 % 2,0 % 1,2 % 1,4 % 1,0 % 2,1 % Totalt 9,2 % 7,9 % 9,8 % 9,7 % 9,7 % 8,6 % 8,1 % 6,1 % 7,1 % 6,8 % 4,9 % 3,1 % 5,7 % Sykemelding 8,0 % 6,2 % 8,2 % 8,2 % 8,7 % 7,5 % 6,5 % 4,5 % 5,1 % 5,6 % 3,5 % 2,1 % 3,5 % Fig ,0 % Sykefravær Helse Nord-Trøndelag 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Egenmelding 0,8 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,0 % 1,4 % 1,3 % 0,9 % 1,1 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % Totalt 8,9 % 7,2 % 8,5 % 8,4 % 8,2 % 7,8 % 7,8 % 6,8 % 7,8 % 7,9 % 7,7 % 9,4 % 7,0 % Sykemelding 8,0 % 6,2 % 7,5 % 7,1 % 7,2 % 6,5 % 6,5 % 5,9 % 6,6 % 7,0 % 7,0 % 8,8 % 6,3 % Fig Sykefravær Rusbehandling Midt-Norge 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Egenmelding 1,1 % 0,9 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 2,0 % 1,7 % 2,0 % 2,0 % 0,9 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % Totalt 12,5 % 8,0 % 8,7 % 10,1 % 10,6 % 9,3 % 9,5 % 7,5 % 9,2 % 7,7 % 8,5 % 12,4 % 5,9 % Sykemelding 11,5 % 7,1 % 7,0 % 8,7 % 9,0 % 7,3 % 7,7 % 5,5 % 7,2 % 6,8 % 7,2 % 11,4 % 5,0 % Fig Sykefravær St. Olavs Hospital

14 g Sykefravær St. Olavs Hospital 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Egenmelding 1,2 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 1,4 % 2,0 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % Totalt 8,6 % 8,0 % 9,7 % 9,9 % 8,9 % 10,0 % 9,9 % 8,8 % 9,4 % 9,1 % 9,4 % 11,2 % 8,2 % Sykemelding 7,4 % 6,5 % 8,2 % 8,2 % 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,5 % 8,0 % 7,9 % 8,4 % 10,4 % 7,4 % 2.3 Sykefravær siste fire måneder, diverse fordelinger Her vises sykefraværet for siste fire måneder i år og tilsvarende periode i fjor - fordelt på alder, kjønn, stillingsgruppe og varighet. Fig Sykefravær siste fire måneder fordelt på alder Totalt >= <= Fig Sykefravær siste fire måneder fordelt på kjønn Total Mann Kvinne Fig Sykefravær siste fire måneder fordelt på stilling Sykepleiere Service- og driftspersonell Leger Hjelpepleiere/ barnepleier Adm.- og kontorpersonell Fig % Sykefravær - varighet

15 g 4,00 % y g 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Egenmelding Sykemelding(Korttid) Sykemelding(17-56 dager) Sykemelding(>56 dager) 3 Totalfravær Her presenteres alt fravær fordelt på fraværskategorier. Prosenter som vises er brutto-beregninger. Det vil si at mulige dagsverk ikke korrigeres, men er sum av ansattforholdene til alle ansatte (inkl de som er ute i svangerskapspermisjon). Derfor vil prosent fravær for sykdom her være lavere enn sykefraværsprosenten over. Permisjon med lønn inkluderer bla. svangerskapspermisjon, avtalefestet permisjon (overlegepermisjon), sykt barn, utdanningspermisjon og velferdspermisjon. Fig. 3.1 Brutto fraværsprosent - Helse Midt-Norge 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7, ,2 14,4 16,7 13,2 15,5 21,0 46,0 34,1 16,5 18,1 17,5 17, ,6 15,0 16,3 14,0 16,0 20,5 49,0 33,5 15,9 19,1 18,1 17, ,8 15,5 14,0 15,1 15,4 21,0 48,4 29,0 Under vises brutto fraværsprosent for de største fraværskategoriene Fig 3 2 Brutto fraværsprosent - Helse Midt-Norge

16 Fig ,0 % Brutto fraværsprosent - Helse Midt-Norge 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Ferie 23,1 % 3,6 % 4,9 % 3,9 % 4,9 % 1,0 % 2,2 % 1,8 % 1,5 % 2,4 % 9,5 % 39,7 % 19,8 % Perm. med lønn 3,6 % 4,9 % 5,8 % 5,4 % 4,1 % 4,7 % 4,4 % 4,1 % 5,1 % 4,7 % 3,7 % 2,2 % 2,9 % Sykdom 6,5 % 7,1 % 8,2 % 8,6 % 7,8 % 8,9 % 8,7 % 7,9 % 8,4 % 8,1 % 7,5 % 6,3 % 6,1 % Fig. 3.3 Brutto fraværsprosent august 2008 Ferie Perm. med lønn Perm. uten lønn Sykdom 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Adm.- og kontorpersonell Hjelpepleiere/ barnepleier Sykdom 5,4 % 10,0 % 2,5 % 8,0 % 6,8 % Perm. uten lønn 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % Perm. med lønn 1,4 % 0,7 % 3,5 % 1,3 % 3,7 % Ferie 19,6 % 21,0 % 20,4 % 17,9 % 21,3 % Leger Brutto fraværsprosent Service- og driftspersonell Sykepleiere Fig. 3.4 Perm. med lønn august 2008

17 Fig. 3.4 Perm. med lønn august 2008 Annen Foreldre Avtalefestet Sykt barn Terminalpleie Tillitsverv Utdanning Velferd 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Adm.- og kontorpersonell Hjelpepleiere/ barnepleier Velferd 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % Utdanning 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,1 % 0,3 % Tillitsverv 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Terminalpleie 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykt barn 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % Avtalefestet 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % Foreldre 0,8 % 0,5 % 1,9 % 0,8 % 2,8 % Annen 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % Leger Brutto fraværsprosent Service- og driftspersonell Sykepleiere 4. ANDEL DELTID Grafene under viser hvor stor andel (i prosent) av de ansatte som er deltidsansatte. Tallene vises som snitt siste fire måneder i år og i fjor. Fig. 4.1 Andel deltidsansatte Helse Midt-Norge Totalt STO RUS HNT RHF APO HSM HNR Prosentandel ansatte Under vises hvor stor prosent-andel av de ansatte som faller innen for en gruppering av stillingsandeler - dvs hvor mange prosent av de ansatte som har en stillingsprosent i kategorien som vises til venstre. Først vises tall for hele Helse Midt-Norge. Deretter er det tall pr foretak.

18 som vises til venstre. Først vises tall for hele Helse Midt-Norge. Deretter er det tall pr foretak. Fig. 4.2 Andel deltidsansatte hele Helse Midt-Norge Stillingsprosent 75-99, , ,9 0-24,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Prosentandel ansatte Fig. 4.3 Andel deltidsansatte HNR Stillingsprose nt 75-99, , ,9 0-24,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Prosentandel ansatte Fig. 4.4 Andel deltidsansatte HSM Stillingsprosent 75-99, , ,9 0-24,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Prosentandel ansatte Fig ,9 Andel deltidsansatte Sykehusapotekene t

19 75-99,9 Stillingsprosent 50-74, ,9 0-24,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Prosentandel ansatte Fig. 4.6 Andel deltidsansatte HNT Stillingsprosent 75-99, , ,9 0-24,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Prosentandel ansatte Fig. 4.7 Andel deltidsansatte Rusbehandling Stillingsprosen t 75-99, , ,9 0-24,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Prosentandel ansatte Fig. 4.8 Andel deltidsansatte St. Olavs Hospital Stillingsprosent 75-99, , ,9 0-24,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Prosentandel ansatte Fig. 4.9 Andel deltidsansatte Helse Midt-Norge april , , , ,9

20 0-24, , , ,9 Stillingsgruppe Sykepleiere Service- og driftspersonell Leger Hjelpepleiere/ barnepleier Adm.- og kontorpersonell Prosentandel ansatte