HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF /10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan Saksmappe: 2009/462 Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til orientering at aktivitetsutviklingen innenfor somatikk er noe svakere i mai enn planlagt, men at rapporter viser at de aktuelle helseforetak iverksetter tiltak for å korrigere det negative avviket. Samtidig sier styret seg fornøyd med at antall langtidsventende, med rett til nødvendig helsehjelp, er halvert siden november 2009 og at administrerende direktør opprettholder fokus for fortsatt reduksjon. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning at Helse Midt-Norge i mai leverer et resultat på 3 mill kr bak budsjett og ligger samlet om lag 10 mill kr foran budsjett. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar rapporteringen av bemanning og sykefravær til etterretning. Stjørdal, Gunnar Bovim Administrerende direktør

2 SAKSUTREDNING: Rapportering av aktivitet, økonomi og bemanning pr 31. mai 2010 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Konsernregnskap HMN pr Regnskap og budsjett for mai måned pr foretak 3. Regnskap og budsjett hittil i år pr foretak 4. HR-rapport pr mai 2010 INNLEDNING Administrerende direktør legger frem en statusrapport som omfatter både helsefag, økonomi og bemanning for Helse Midt-Norge pr 31. mai Helsefag 1.1 Aktivitet I oppdragsdokument for 2010 er det lagt til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,3 pst fra 2009 til Det er lagt til grunn en marginalkostnad på gjennomsnittlig 80 % for den økte aktiviteten. Totalt er bestillingen fra HOD vedrørende sørge for-ansvaret på DRG-poeng, og denne produksjonen er innarbeidet i foretakenes budsjett for Tabell nr 1: DRG aktivitet tom mai 2010 i HMN Mai STO HSM HNR HNT RHF HMN DRG-aktivtet 2010 Avvik Avvik Avvik Avvik Avvik Avvik Sum DRG-aktivitet -2 % 4 % -1 % -5 % -23 % -2 % Det har skjedd store endringer i DRG logikken fra Det betyr at en på dette tidspunkt ikke kan sammenligne resultat på DRG aktiviteten i 2010 med forrige år. Ved denne gjennomgang blir resultat kun sammenlignet med budsjettert aktivitet Vi har nå tre typer DRG-aktivitet: Innlagte heldøgn Innlagte dagbehandling Poliklinikk (dagkirurgi og ordinær poliklinikk) Sammenlignet med status i april har de fleste helseforetak i foretaksgruppen svekket sin posisjon aktivitetsmessig. Det eneste helseforetaket som har samme avviket i mai som i april er Helse Nordmøre og Romsdal HF. Helse Nord-Trøndelag HF har den største endringen der avviket har økt fra minus to prosent til minus fem prosent. Helse Sunnmøre HF har fortsatt et positivt avvik, denne gang på fire prosent mot fem prosent i forrige periode. St. Olavs Hospital HF har nå et negativt avvik på minus to prosent mot minus en prosent i april. For Helse Midt-Norge samlet er avviket samlet på minus to prosent i mai mot en prosent i april. Rapportene fra helseforetakene sier at de gjennomgår situasjonen og iverksetter tiltak som skal korrigere de negative avvikene, slik at aktivitetsmålene blir innfridd. 2

3 1.2 Ventetider Figur nr 1: Antall ventende pr mai 2010 (NPR data) Helse Midt-Norge - antall ventende jan feb mar 1. tertial mai jul 2 tertial sep okt nov 3. tertial Figur 1 viser en reduksjon i totalt antall ventende, i relasjon til mai 2009, på 2097 personer, men en økning på 188 sammenlignet med april d.å. Av totalt antall ventende, hadde 66,9 % (76,6 % i mai 2009) rett til nødvendig helsehjelp. Figur nr 2: Gjennomsnittlig ventetider avviklede pasienter pr mai 2010 (NPR data) Helse Midt-Norge- gj. snittlig ventetid avviklede jan feb mar 1. tertial mai jul sep okt nov Figur 2 viser at gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) er redusert med syv dager i forhold til januar 2010, og fem dager i forhold til april Sammenlignet med samme tidspunkt forrige år har den økt med 4 dager. Bakgrunnstall viser at gjennomsnittlig ventetid avviklede, for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, i mai 2010 var 81 dager, mot 80 dager samme tidspunkt forrige år - en økning på en dag. Tabell nr 2: Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet 1 år eller mer i HMN (NPR data) År Antall ventende > 1 år November Desember Januar April Mai Endring nov - mai Prosent Jan-mai Helse Nord Trøndelag HF ,9 25 Helse Nordmøre og Romsdal HF ,9-4 Helse Sunnmøre HF ,8-50 Rusbehandling Midt-Norge HF ,0-2 St. Olavs Hospital HF ,4-177 Helse Midt-Norge RHF ,

4 Tabell 2 viser at antall pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, som har ventet mellom ett og fire år, er halvvert siden november Samtidig ser administrerende direktør med bekymring på at både Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF etter årsskifte har en motsatt tendens. Der øker nå antall pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet mellom ett og fire år. En halvering siden november 2009 skyldes ikke minst innsatsen til Helse Sunnmøre HF og St. Olavs Hospital HF. Administrerende direktør vil ta et nytt initiativ overfor helseforetakene slik at de siste fem hundre som venter får en avklart situasjon. Tabell nr 3: Utviklingen gjennomsnittlige ventetider behandlede og avviklede med nødvendig rett til helsehjelp for alle fagområder og omsorgsnivå poliklinikk perioden mai 2009 til mai 2010 Med nødvendig rett Behandlede Ventende Gjsn.v.tid mai.09 mai.10 Endring mai.09 mai.10 Endring Helse Nord Trøndelag HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Sunnmøre HF Rusbehandling Midt-Norge HF St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge RHF Med fokus på behandling av pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet lengst, se tabell 2, vil ventetiden for avviklede (behandlede) pasienter kunne øke. Samtidig er det innenfor poliklinikk de fleste pasienter venter. Derfor har administrerende direktør sett på utvikling av gjennomsnittlig ventetid for både behandlede og ventende pasienter innenfor omsorgsnivå poliklinikk. Dette er visst i tabell 3. For Helse Midt Norge ser vi en reduksjon på 13 dager for ventende i perioden mai 2009 til mai 2010, mens den har økt 3 dager for behandlede. Vi ser videre at alle helseforetak har reduksjon i den gjennomsnittlige ventetiden for ventende, mens det kun er Helse Sunnmøre HF som har redusert ventetid for både behandlede og ventende. Når antallet som har ventet mer en ett år blir ytterligere redusert, vil den gjennomsnittlige ventetiden for behandlede også bli redusert. 1.3 Kvalitetsindikatorer Figur nr 3: Epikrisetid pr mai 2010 i HMN 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Epkrisetid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des % 53 % 49 % 53 % 54 % 62 % 65 % 62 % 60 % 62 % 67 % 55 % % 68 % 66 % 56 % 60 % 68 % 72 % 68 % 65 % 66 % 63 % 66 % % 65 % 61 % 65 % 56 % Epikrisetiden har hatt en negativ utvikling siste måned, da den har falt fra 65 % til 56 %. Bakgrunnstall viser at Helse Nord-Trøndelag HF gjør det best (72,4 %) tett etterfulgt av St. Olavs Hospital HF. Svakest resultat har Helse Sunnmøre HF med 48,9 %. 4

5 Figur nr 4: Korridorpasienter pr mai 2010 i HMN 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Korridorpasienter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ,3 % 2,7 % 3,3 % 2,7 % 2,3 % 1,9 % 2,2 % 2,2 % 1,7 % 1,6 % 1,8 % 1,8 % ,4 % 3,1 % 2,7 % 1,9 % 2,0 % 1,6 % 1,4 % 1,7 % 2,2 % 1,4 % 2,0 % 1,2 % ,0 % 1,7 % 2,1 % 1,4 % 0,7 % Antallet korridorpasienter har ifølge figur 4 aldri vært lavere. Det er en svært positiv utvikling. Men vi ser av figuren at kurven for 2010 har samme retning som foregående år, men på et lavere nivå. Det betyr at den igjen kan stige. Det er derfor nødvendig at den positive utviklingen fortsetter i ytterligere flere måneder før vi kan si vi har oppnådd et varig trendskifte. Samtidig er det grunn til å understreke at mai resultatet er svært godt. Bakgrunnstallene viser at Helse Sunnmøre HF gjør det best med 0,3 %, tett etterfulgt av St. Olavs Hospital HF på 0,5 %. Både Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF har et resultat på mellom 2 og 2,5 %. Figur nr 5: Andel strykninger pr mai 2010 i HMN 12,0 % Strykninger 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ,8 % 9,8 % 8,6 % 8,9 % 8,7 % 8,5 % 7,3 % 9,7 % 9,4 % 7,7 % 8,1 % 8,3 % ,2 % 8,3 % 8,4 % 8,2 % 6,7 % 8,1 % 9,1 % 8,0 % 8,2 % 8,4 % 7,6 % 7,2 % ,4 % 6,9 % 7,8 % 7,0 % 8,2 % Antall strykninger har økt fra syv prosent til over åtte prosent denne måned. Bakgrunnstall viser at Helse Sunnmøre HF har færrest strykninger på 7,5 %, mens Helse Nord-Trøndelag HF har 9 %. De andre to sykehusforetakene ligger mellom disse tall. 2 Økonomi Fremlagte resultat sammenholdes med vedtatt resultatkrav, jf sak 111/09, og vedtatt resultatbudsjett, jf sak 03/ Resultat Foretaksgruppen har for mai 2010 et samlet positivt resultat på 11 mill kr og samlet hittil i år et positivt resultat på om lag 70 mill kr. Dette gir et negativt avvik mot budsjett på 3 mill kr i mai og et positivt avvik på om lag 10 mill kr tom mai. Avvik for denne periode beskrives under hvert enkelt foretak. 5

6 Tabell nr 4: Resultat og budsjett for mai og hittil i 2010 pr foretak og samlet i HMN Regnskap- Denne periode Budsjett - Denne periode Avvik - Denne periode Regnskap - Hittil periode Budsjett - Hittil periode Avvik - Hittil periode Tall i tusen St.Olavs Hospital Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge Sykehusapotekene Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum St. Olavs Hospital HF øker denne perioden med et negativt resultatavvik på 8,3 mill kr til minus 20,3 mill kr samlet. Kostnader relatert til innflytting i nytt sykehus har blitt noe større enn forventet i tillegg til at den underliggende driften ikke er i balanse. Merforbruk på lønn bidrar ytterligere med 7 mill kr denne måneden og gir et samlet avvik på 26 mill kr der feil i beregning av pensjonskostnad utgjør 13 mill. Helse Sunnmøre HF har i mai et positivt avvik på 0,6 mill kr i som i hovedsak er relatert til lavere vareforbruk. Helse Nordmøre og Romsdal HF ligger denne perioden 0,6 mill kr bak budsjett. Svikt i pasientrelaterte inntekter veies noe opp mot mindre forbruk på vedlikehold av bygninger og utstyr. Helse Nord-Trøndelag HF har i mai et negativt avvik på 2,2 mill kr som i hovedsak er relatert til svikt i aktivitetsbaserte inntekter. Rusbehandling Midt-Norge HF har et resultat i balanse. Redusert salg og økt kjøp av gjestepasientplasser veies opp mot mindre forbruk på lønn og andre kostnader. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF bringer denne perioden sitt resultat i balanse med bakgrunn i høyere omsetning og høyere bruttofortjeneste Helse Midt-Norge IT ligger denne måneden 2 mill kr foran budsjett, noe som skyldes noe høyere inntekt og reduserte kostnader. Resultatet er likevel innenfor normal variasjon mellom månedene. RHF konsernadministrasjon har for mai et positivt avvik på 2,2 mill kr relatert til lavere rente enn budsjettert. 2.2 Prognose Foretakene har i tilknytning til rapporteringen for mai levert prognose på 246 mill kr, noe som er 30 mill kr svakere enn forrige rapportering. Tabell nr 5: Rapportert prognose pr mai 2010 pr foretak og samlet i HMN Prognose - denne periode Prognose - forrige periode Endring - forrige periode Budsjett - resultat Avvik - budsjett og prognose Tall i tusen St.Olavs Hospital Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge Sykehusapotekene Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum

7 St Olavs Hospital HF rapporterer en negativ endring på 30 mill kr i sin prognose denne perioden. 5 mill kr er relatert til økt varekostnad i somatikken, mens lønnskostnader forverres med 25 mill kr relatert til lønnsoppgjør og manglende/forsinket effekt av tiltak. De vil i førstkommende styremøte drøfte ytterligere tiltak for å kompensere for økonomisk ubalanse. Helse Sunnmøre HF har også denne perioden en prognose i samsvar med budsjett, men gjør noen endringer innenfor de ulke hovedpostene. Helse Nordmøre og Romsdal HF endret ikke sin prognose i mai, men justerer noe mellom varekostnad og finansposter. Helse Nord-Trøndelag HF leverer uendret prognose fra budsjett. De mener det er stor sannsynlighet for måloppnåelse på grunn av relativt hard periodisering av aktivitet årets første måneder. Rusbehandling Midt-Norge HF rapporterer ingen endring i prognosen denne perioden. Inntekter av salg av gjestepasientplasser reduseres, mens kostnader reduseres tilsvarende. 2.3 Omstilling Identifisering av effektiviserings- og omstillingstiltak er innarbeidet i budsjettet. Alle sykehusforetak er kommet i gang med arbeidet, men St Olavs Hospital har realisert kun 12 % hittil i år da de forventer at hovedtyngden vil bli gjennomført 2. halvår. Enkelte klinikker er kommet langt i gjennomføringen av tiltak, mens andre holder fortsatt på med å identifisere tiltak. I tillegg arbeider ledelsen med igangsetting av nye tiltak for å kompensere til tiltak som ikke har gitt ønsket effekt. Det er samlet budsjettert med 466 mill kr i omstilling og det er pr mai realisert omstilling for om lag 90 mill kr (19 %). Det estimeres som tidligere en resultatoppnåelse på 90 % av budsjett for året. Tabell nr 6: Omstilling pr mai 2010 pr foretak og samlet i HMN Budsjettert omstilling 2010 Realisert av årsbudsjett per Mai Endring ift budsjett Estimat for OMSTILLINGSUTFORDRING 2010 året St.Olavs Hospital ,2 % Helse Sunnmøre ,5 % Helse Nordmøre og Romsdal ,3 % Helse Nord-Trøndelag ,2 % Sum Helse Midt-Norge ,0 % Likviditet Trekk på driftskreditt i Norges Bank pr utgangen av mai var på 584 mill kr, og prognosen fra foretakene tilsier et trekk på om lag 1,4 mill kr pr I foretaksmøte i januar ble trekkrammen for Helse Midt-Norge pr utgangen av 2010 justert til maks 1,665 mrd kr. Foretaksmøtet den 7. juli 2010 vedtok følgende: Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 125 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010, endres Helse Midt-Norge RHFs ramme for driftskreditt ved utgangen av 2010 fra mill. kr til mill. kroner. Ved utgangen av 2010 skal beholdningen av premiefond i Helse Midt-Norge RHF minimum utgjøre 90 mill. kroner. 7

8 Rammen for driftskreditt er følgelig redusert med 10 mill kr til 1,655 mrd pr I tillegg skal pensjonspremiefondet utgjøre minimum 90 mill kr. Denne likviditeten er tidligere blitt benyttet til betaling av førstkommende terminfaktura, og dette betyr at vi til sammen har fått en likviditetsinnstramming på til sammen 100 mill kr. Figur nr 6: Likviditet pr mai 2010 i HMN Likviditet Helse Midt-Norge Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Likviditet resultat Likviditet budsjett Likviditet prognose Korrigert driftskredittramme Norges Bank Likviditet Tiltak for arbeid Helse Midt-Norge har fått 144 mill kr til tiltak for arbeid, og dette er fordelt til foretakene og går delvis til vedlikehold og delvis til investering. Pr 1. tertial var det påløpt 118,3 mill kr og tiltakene forventes å være gjennomført i løpet av året. Vi kommer tilbake med rapportering av status på tiltak for arbeid pr 2. tertial Bemanning, innleie og sykefravær 3.1 Bemanning Det vises til detaljerte figurer over bemanning i vedlegg nr 4. Bemanningstallene for hele foretaksgruppen samlet viser at vi ligger 105 brutto månedsverk over budsjett for mai Sett opp mot samme periode i fjor har vi en økning på 35 brutto månedsverk. 8

9 Figur nr 7: Brutto månedsverk pr mai 2010 i HMN Brutto månedsverk 2008 til Helse Midt-Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Bud I enkelte av oversiktene for hele foretaksgruppen og for HNT kan det være et avvik fra tidligere rapportering på +/- 3 månedsverk. Dette kommer av at HNT har gruppert om noen av lønn-artene sine. Endringen består i at arter for diff. overtid (dvs overtidsarbeid der det er avspasert og kun utbetalt differanse) er tatt bort fra månedsverkene. 9

10 Tabell nr 7: Periodisert bemanningsutvikling pr mai 2010 pr foretak i HMN Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Personalforbruk Budsjett Personalforbruk St.Olavs Hospital Avvik Personalforbruk Budsjett Personalforbruk Helse Sunnmøre Avvik Personalforbruk Budsjett Helse Nordmøre Personalforbruk og Romsdal Avvik Personalforbruk Budsjett Helse Nord- Personalforbruk Trøndelag Avvik Personalforbruk Budsjett Rusbehandling Personalforbruk Midt-Norge Avvik Personalforbruk Sykehusapotekene Budsjett Midt- Personalforbruk Norge Avvik Personalforbruk Budsjett RHF Personalforbruk (inkl. Hemit) Avvik Sum avvik Bemanningstallene viser noe ulik utvikling i de forskjellige foretakene. Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling Midt-Norge HF, Helse Midt-Norge RHF/IT og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ligger lavere enn, eller likt med budsjett. Helse Nord-Trøndelag HF har 11,5 færre månedsverk i psykiatrien og 4,5 flere månedsverk i somatikken enn budsjettert. Avviket i psykiatrien skyldes at flere nytilsatte medarbeidere tiltrer senere enn planlagt. I Rusbehandling Midt-Norge HF har de enkelte stillinger der de ikke har fått kvalifiserte søkere foreløpig (Vestmo og Veksthuset), samt to stillinger som blir besatt innen juni (KoRus). Helse Midt-Norge RHF/IT ligger også lavere enn budsjettert, dette har bakgrunn i vakante og nye stillinger som blir besatt senere enn antatt, prognosen er å være på budsjett innen årsskifte. Helse Sunnmøre HF, Helse Nordmøre og Romsdal HF og St. Olavs Hospital HF har hatt en negativ utvikling den siste måneden, sett opp mot det periodiserte bemanningsbudsjettet. I Nordmøre og Romsdal HF er utviklingen for de variable månedsverk negativ, noe som ikke kan sees å ha en sammenheng med sykefraværsutvikling eller aktivitetsøkning. Situasjonen vil umiddelbart bli fulgt opp med aktuelle klinikker for å bringe utviklingen inn på budsjett. I Sunnmøre har de et merforbruk på ca. 16 stillinger pga. oppgjør pasientreiser på oppdrag fra Helse Midt-Norge. Dette kan forklare noe av avviket i bemanningstall. I tillegg ligger Helse Sunnmøre HF over sitt budsjett på aktivitetssiden, hvilket også kan være en forklarende faktor Ved St Olavs Hospital HF har det også vært en økning i antall utbetalte månedsverk sist periode. I mai er det 74 flere månedsverk enn budsjettert. Dette er et avvik på 1,1 %, og skyldes bl.a. høyere kostnad knyttet til innflytting i nytt sykehus og forsinkelse av tiltak. I mai var det et merforbruk på lønn på i alt 7 mill. At det ikke er samsvar mellom avvik i budsjetterte månedsverk og lønn, har bl.a. sammenheng med periodiseringer av lønnsoppgjør. I tillegg er ikke alle omstillingstiltak iverksatt som planlagt. 10

11 Figur nr 8: Innleie fra vikarbyrå pr mai 2010 i HMN Inneleie fra vikarbyrå - Helse Midt-Norge (tall i hele 1000 kr) Kroner (1000) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Bruk av innleie fra byrå viser for sist måned en nedadgående kurve etter å ha økt jevnt siden årsskifte. Vi ligger fortsatt på et høyere forbruk enn tidligere år. Det er fortsatt Helse Sunnmøre HF som har størst økning i bruk av innleie fra vikarbyrå, men vi ser at den siste måneden har det også vært en økning i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Figur nr 9: Brutto månedsverk variabel lønn pr mai 2010 i HMN Brutto månedsverk variabel lønn - Helse Midt-Norge 800 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Bruken av variabel lønn ligger for april tilnærmet likt de to siste år. Det har imidlertid vært en økning sist måned. 11

12 Rus/psykisk helsevern Figur nr 10: Brutto månedsvert rus/psykiatri og andre pr mai 2010 i HMN Brutto månedsverk fordelt på rus/psykiatri og andre Andre/Totalt Psyk/Rus Totalt Andre Psyk/rus Fordelingen av brutto månedsverk fordelt på rus/psykiatri og andre viser at det har vært en svak reduksjon på andre (54 månedsverk, 0,5 %), mens det har vært en økning på 78 månedsverk (2,7 %) innen rus/psykiatri. 3.2 Sykefravær Det vises til detaljerte figurer over sykefravær i vedlegg nr 4. Figur nr 11: Sykefraværsprosent pr mai 2010 i HMN Sykefraværsprosent - Helse Midt-Norge 10,0 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ,7 % 9,5 % 8,5 % 8,6 % 8,3 % 8,7 % 9,3 % 7,9 % 7,8 % 8,0 % 8,6 % 9,0 % ,1 % 9,4 % 8,7 % 7,8 % 8,2 % 8,2 % 8,7 % 8,0 % 8,3 % 8,9 % 9,2 % 8,5 % ,1 % 8,4 % 8,3 % 7,5 % 7,5 % Sykefraværet i hele foretaksgruppen samlet viser fortsatt en positiv utvikling. Sykefraværet har holdt seg stabilt den siste måneden, og reduksjonen i sykefravær fra tilsvarende måned sist år er på 0,7 prosentpoeng. 12

13 Tabell nr 8: Sykefraværsutvikling pr mai 2010 pr foretak i HMN Samme periode forrige år Endring samme periode forrige år Endring siste periode Forrige Denne Mål denne Avvik Sykefravær snitt (%) 2010 periode periode periode ift mål St.Olavs Hospital 8,6 7,8 7,7-0,9-0,1 7,7 0 Helse Sunnmøre 7,9 6,8 6,9-1 0,1 7,7-0,8 Helse Nordmøre og Romsdal 9,5 8,8 8,9-0,6 0,1 Helse Nord-Trøndelag 7,5 8 7,6 0,1-0,4 8,2-0,6 Rusbehandling Midt-Norge 8,7 9,3 8,8 0,1-0,5 7 1,8 Sykehusapotekene Midt-Norge 7,6 8,4 7,1-0,5-1,3 8-0,9 Hemit 5,4 4,4 4,6-0,8 0,2 5,5-0,9 Tallene for HNR, St.Olav og Rusbehandling er for april justert opp 0,2 prosentpoeng, mens det i HNT er justert opp 0,2 prosentpoeng. Sykefraværstallene for hvert enkelt foretak sett opp mot tilsvarende måned sist år viser at samtlige har enten en reduksjon i sykefravær eller ligger omtrent på samme nivå. I forhold til de målsettingene foretakene har satt seg ligger også de fleste godt an. Unntaket er Rusbehandling Midt-Norge HF der det fortsatt er et høyt sykefravær samtidig som de har en ambisiøs målsetting. Det vises imidlertid til målrettede tiltak på de enheter der sykefraværet er høyest. 4 Administrerende direktørs vurdering 4.1 Helsefag Rapporteringen viser at mai måned var noe svakere aktivitetsmessig enn planlagt. Det er verd å merke seg at Helse Sunnmøre HF fortsatt har et positivt avvik. Samme helseforetak er samtidig det helseforetaket som har kortest ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og har ikke økende ventetid siste år. Sammenlignet med de andre helseforetak gjør Helse Sunnmøre HF det også bra når det gjelder kvalitetsindikatorer, bortsett fra epikrisetider. Samtidig har Helse Sunnmøre HF og St. Olavs Hospital HF det største bidraget til at antall ventende over et år, med rett til nødvendig helsehjelp, har blitt halvert siden november Økonomi Rapportering av resultat viser negativt avvik for mai måned på til sammen 3 mill kr. Samlet ligger regionen om lag 10 mill kr foran budsjett pr mai St Olavs Hospital HF har redusert sin prognose med 30 mill kr fra forrige rapportering, og prognosen ligger da samlet 23 mill kr bak budsjett. Konkretisering og tidlig iverksetting av tiltak er viktig for å få driften på riktig nivå så raskt som mulig. Det er pr mai realisert 19 % av budsjett, mens over 50 % av tiltakene er beskrevet å ha effekt først i siste tertial. Dette kan bety at risikoen eventuelt ikke vil bli eliminert før mot slutten av året. Dette gjelder spesielt St Olavs Hospital HF der de arbeider med nye tiltak som kompensasjon for manglede effekt av planlagte tiltak i tillegg til at andre deler av driften går dårligere enn planlagt. Administrerende direktør er i dialog med St Olavs Hospital HF og vurderer at det arbeidet som gjøres vil bidra positivt og gi bedre resultat. Aktivitet er pr mai reduseres fra 1 % i forrige rapportering til 2 % bak budsjett, mens prognosen ligger 1 % foran budsjett. Det har likevel stor betydning med fortsatt stort fokus på aktiviteten for å kunne levere et resultat i tråd med budsjett. På tross av samlet overskudd i perioden, viser endring i prognosen med 30 mill kr fra forrige periode behovet for tett oppfølging og stram økonomistyring av driften. Prognosen på 23 mill kr bak budsjett er en sammenstilling av HF-prognosene. Gjennom styring og god kontroll mener 13

14 administrerende direktør at foretaksgruppen vil levere et resultat i tråd med budsjett. Resultatoppnåelse i 2010 vil ha stor betydning for kommende langtidsperiode med tanke på handlingsrom for gjennomføring av vedtak knyttet til investeringer, forskning og vedlikehold. 4.3 Bemanning, innleie og sykefravær Trenden fra mars og april når det gjelder bemanningsutvikling er forsterket. Selv om det har en naturlig forklaring i aktivitetsøkning (Helse Sunnmøre HF) eller flytteforhold (St. Olavs Hospital HF), er det en tydelig indikasjon på at omstillingstiltakene er forsinket for noen av foretakene (dette gjelder særlig St. Olavs Hospital HF). Dette krever økt oppmerksomhet fremover. Utviklingen i sykefravær er fortsatt positivt for store deler av foretaksgruppen, med unntak av noen svingninger i de minste foretakene, spesielt ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Med fortsatt systematisk arbeid med handlingsplaner og oppfølging er det håp om at målene for redusert sykefravær for 2010 vil oppnås. 14