Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett Styrets forslag av
|
|
- Hilmar Ødegaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2011 Styrets forslag av
2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde... 6 Kommunens bygningsmasse... 6 Driftsoppgaver og brukertjenester... 6 Renholdstjenester... 6 Byggherrefunksjon... 6 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 6 Inntekter... 8 Leieinntekter... 8 Salgsinntekter... 8 MVA-refusjon... 8 Kostnader... 8 Lønnskostnader... 8 Avskrivninger... 9 Bygningsmessig drift... 9 Bygningsmessig vedlikehold... 9 Andre driftskostnader... 9 Rentekostnader... 9 Investeringsbudsjett... 9 Finansiering... 9 Gjeldsutvikling... 9 Tallbudsjettet på postnivå
3 Enstemmig vedtak i styremøte : Daglig leders forslag vedtas som årsbudsjett 2011 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til årsbudsjett 2011 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SK Eiendom KF). Rammen for årsbudsjettet for 2011 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne inntektene samt prisstigning ihht. konsumprisindeksen. Kontraktene omfatter husleie og renhold. I tillegg har vi inntekter fra seksjonene når de bestiller bruker- eller håndverktjenester. Prosjektledelse inndekkes i sin helhet fra byggeprosjekter. Vedlikeholds- og utviklingsplanen og prioritering av denne tas opp som egen sak og rulleres en gang årlig. Vedlikeholdsplanen skal, så langt det lar seg gjøre, omfatte alle vedlikeholdsbehov ved bygningsmassen. Oversikten viser både dagens behov og de som oppstår de første årene. Planen for vil omfatte en utviklingsdel som tar opp de tiltak hvor det er nødvendig med en annen finansiering enn det som er naturlig å ta med i ordinær drift. Dette vil omfatte tekniske installasjoner innen ventilasjon, elektro, basseng og varmeanlegg. I budsjett 2011 er driftsmidlene til vedlikeholdet på et ønsket nivå. Vedlikeholdet/innsatsen for 2011 sørger for å opprettholde dagens standard. Overtakelsen av Sørvald er spennende med tanke på den tekniske driften av bygget. Driftsoperatørene har fått et bygg som er svært teknisk komplekst og som har mange forskjellige brukergrupper og behov. Teknikken som er lagt inn gjør oss i stand til å drifte bygget på en effektiv og moderne måte. Varme (energisentralene), ventilasjon, adgangskontroll, basseng, nødstrøm og liknende blir styrt via PC med automatisering av ønskede funksjoner. Dette krever ny kompetanse hos driftspersonalet. Drift av bygg har tradisjonelt sett vært lite prioritert i Norge. Utdanning i dette fagområdet er derfor relativt nytt. Ansvaret for leiekontraktene i bofellesskapene vil fra 2011 bli overført til SK Eiendom. Dette gjelder Heggelia, Bekkedroga, Bekkefaret og Sennerud. I tillegg ønsket helse- og sosialseksjonen nå i vår at vi forvaltet boligene på Sørvald. Det har vært en krevende prosess å få alle detaljer på plass. Bakgrunnen for overdragelsen er at SK Eiendom har kompetanse på forvaltning av leiekontrakter og har rutiner i forbindelse med sin eierrolle. Overtakelsen gjelder 58 kontrakter/boenheter. 3
4 FBR Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital Strategiske mål Energiøkonomisering i kommunens bygg (ENØK). Være bevisst på å rekruttere nye medarbeidere med korrekt kompetanse. Legge til rette for at våre medarbeidere kan øke sin kompetanse. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg. Tett dialog og samarbeid med den enkelte virksomhet. I tillegg til kapitalutgiftene sikre et økonomisk forsvarlig vedlikehold og drift av kommunens bygg. Suksesskriterier / fokusområder Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Godt arbeidsmiljø Tilstrekkelig info til virksomhetene og politikere. Sikre en langsiktig planlegging av vedlikehold og drift. Eiers vilje og evne til å gjennomføre tiltak som fører til energieffektive nybygg. Sterkt fagmiljø Indikatorer Reduksjon i CO 2 utslipp/energiforbruk. Medarbeidertilfredshet Sykefravær Brukertilfredshet Følge økonomiplanen Målemetode Registrere kw-forbruket. Årlig medarbeiderundersøkelse Månedlig rapport Brukerundersøkelse hvert 2. år Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Ambisjonsnivå / ønsket resultat Energibesparelse på kwh pr år i perioden. Snitt på over 5 på stolthet over egen arbeidsplass i medarbeiderundersøkelsen. Sykefravær under 7% 90 % fornøyd med tjenestetilbudet. Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Innenfor budsjett på alle kostnadssteder og prosjekter. 4
5 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Ferdigstillelse av de anleggene som har lokal BMS tilkopling. Ha ferdig opplegget rundt drifting av våre bygg. Ha fått et resultat av EOS. Operativ. Ha ferdig beskrivelsen og lagt inn FDV-dokumentasjon. Miljø. Riktig energibærer. Fortsatt revidering av Bygghåndboka. Startet evaluering av Sørvald-prosjektet. Lage en prosjektplan for evaluering av prosjektet. Bruke FOBE-skjema som et forslag/utgangspunkt til evaluering av prosjektet. Ta opp med FOBE om deres arbeid. Videreføre arbeidene med å avdekke status i forbindelse med vedlikeholdsområder med uavklarte behov, slik at tilstand og kostnader blir avdekket. Forklaring til forkortelser: BMS Building Management System (Sentral driftsovervåkning) EOS Energi Oppfølging System FDV Forvaltning Drift Vedlikehold FOBE Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer 5
6 Foretakets ansvarsområde I budsjettforslaget er det lagt til grunn at foretaket skal ha følgende fire hovedansvarsområder: Kommunens bygningsmasse Foretaket skal ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse og sikre at de verdier som er nedlagt i bygningsmassen blir ivaretatt. Med ivaretakelse av verdier menes i denne sammenhengen ikke bare å sikre den kapitalen kommunen gjennom tidene har nedlagt i sin bygningsmasse, men også å sikre bruksverdien, dvs. at bygningsmassen er best mulig tilpasset behovene til brukerne og den tjenesteproduksjonen som skal forgå i bygningene. Foretaket har derfor ansvaret for bygningsmessig vedlikehold og for oppgradering av byggtekniske forhold som kommer som følge av nye forskriftskrav. Driftsoppgaver og brukertjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens driftstjenester. Dette innebærer først og fremst ansvaret for drift og vedlikehold av tekniske anlegg (oppvarming, ventilasjon, bassenger). I de siste årene har kompleksiteten i byggene hatt en stor utvikling. Dette på grunn av mer fokus på energiforbruk og styring via PC med automatisering av ønskede funksjoner. Etter brukernes ønsker vil foretaket kunne utføre brukertjenester for virksomhetene, dvs gressklipping, indre vedlikehold, vedlikehold av brukerutstyr m.m. Disse tjenestene faktureres i tillegg til husleie. Renholdstjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens renholdstjenester. Kontrakter med hver enhet er inngått. Byggherrefunksjon Foretaket skal også ivareta byggherrefunksjonen ved gjennomføring av de investeringsprosjekter kommunestyret måtte vedta, (med unntak av prosjekter innen vei, vann og avløp som ligger til Sørum kommunalteknikk KFs ansvarsområde, i praksis utenfor skolens/bhg/institusjonens tomtegrense). Foretaket skal også bistå fagseksjonene i kommunen med forprosjektering og utvikling av investeringsprosjekter. Slik bistand kan ytes på alle stadier i prosessen, fra idestadiet og helt fram til at vedkommende innstillingsutvalg innstiller på endelig investeringsvedtak overfor kommunestyret. I 2011 vil vi bistå Fellesrådet med utredning av forprosjekt gravlunder. Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget til årsbudsjett for Rammen for årsbudsjettet for 2011 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne inntektene samt prisstigning ihht. konsumprisindeksen. Investeringen på Sørvald er lagt inn med helårsvirkning. Det samme gjelder for Aktivitetsentret på Verkstedgården, paviljong II på Vesterskaun skole og Nordli barnehage. Det er gjort store justeringer på boligeiendommene siden bofellesskapene og boligene på Sørvald er lagt inn under boligeiendommer. Noen av budsjettpostene er justert i forhold til de forandringer/endringer som skjer ved endring av bygningsmassens arealer. 6
7 SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Årsbudsjett 2011 KTO TEKST BUDSJETT 2010 ØP 2011 BUDSJETT 2011 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskaffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, materiell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeført tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Overføring til investeringsregnskapet Sum ekstraordinæreinntekter/kostnader Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER/-MINDREFORBRUK
8 Inntekter Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er kontraktsfestet med det enkelte bygg. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr Vi har i vårt budsjettforslag lagt inn prisstigningen på 2 %. Husleien skal dekke foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt ytre vedlikehold på dagens nivå. I tillegg inkluderer posten leieinntekter fra kommunens boliger og næringseiendommer. Salgsinntekter Foretakets inntekter fra renholdstjenester, brukertjenester, administrasjon av byggeprosjekter samt kantinedrift. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr Vi har i vårt budsjettforslag lagt inn prisstigningen på ca 2 %. MVA-refusjon Kommunene får refundert all merverdiavgift f.o.m Inntektsanslaget her gjelder refusjon av merverdiavgift på driftskostnader. Også i budsjettforslaget for 2011 er merverdiavgiften (der det er aktuelt) tatt ut av de aktuelle kostnadsstedene og ført opp på MVA- kostnad. Motposten med samme beløp er MVA-Refusjon. Kostnader Lønnskostnader Lønn og sosiale utgifter for foretakets 57,19 årsverk, som fordeler seg slik: Kontraktene på renholdstjenestene på Nordli er ikke klare, men bemanningen vil avhenge av tjenestens omfang. Dette er ikke lagt inn. Håndverkere har i en overgangsperiode være noe styrket i forhold til bemanningen som skal være 6 ansatte. Det ser ut til at vi er fastsatt bemanning på 6 ansatte fra I Renholdsservice er antall årsverk redusert til tross for økning i bygningsarealet. Maskinell renhold og større bygg er med på effektivisering av renholdsoppgavene. Funksjon Årsverk Ledelse og prosjektstyring 9,00 Renholdstjenesten 32,65 Driftsoperatører 9,00 Håndverkere 6,00 Kantinedrift 0,54 Sum 57,19 8
9 Avskrivninger Avskrivningskostnaden er basert på bokført verdi av bygningsmassen pr Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Bygningsmessig drift Hovedtyngden av disse driftskostnadene gjelder kommunens boliger, i tillegg til forsikringer og drift av tekniske anlegg i bygningsmassen forøvrig. Bygningsmessig vedlikehold Foretaket har ansvaret for ytre vedlikehold samt alle tekniske anlegg i forbindelse med bygningsmessig drift. I tillegg skal foretaket sørge for oppgradering av byggene når det kommer nye forskriftskrav knyttet til bygningen. Det ser ut til at vi i løpet av økonomiplanperioden kommer opp på et vedlikeholdsnivå på driftssiden som dekker utgiftene til det som er nevnt ovenfor. Bevilgning av fondsmidler til vedlikehold har gjort at vi hittil har holdt et høyt nivå på vedlikeholdet av våre bygg. Andre driftskostnader Kostnader til transportmidler, inventar og utstyr, samt øvrige administrasjonskostnader, herunder betaling til Sørum kommune for stabs- og støttetjenester. Rentekostnader Rentekostnaden tar utgangspunkt i foretakets gjeld pr Det er tatt høyde for at rentenivået gjennomsnittlig er 5 % i løpet av Renteutgiftene er basert på ca 775 millioner i lån i Investeringsbudsjett Kommunestyret har i økonomiplanperioden for vedtatt investeringer på Sørum sykehjem. Finansiering Alle våre pågående prosjekter er vedtatt og finansieringsplanene er klare. Sykehjemmet er delvis lånefinansiert. Gjeldsutvikling Den delen av kommunens gjeld som belastes foretaket er anslått til ca kr 775 millioner i løpet av Tallbudsjettet på postnivå De påfølgende sidene viser det detaljerte budsjettet. 9
10 SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Forslag til budsjett B2011ØP B2011 Vedtak ØP Daglig leders forslag Ksted: 2801 Styring og ledelse 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Internsalg - styring og ledelse Honorar til folkevalgte Fast lønn og faste tillegg Overtid Telefongodgjørelse Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Leasingbiler Leasing av kopieringsmaskiner Administrasjonskostnader Sørum kommune Bank- og betalingsomkostninger Kontorrekvisita Kopiering Aviser, tidsskrifter Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Linjeleie Transportmidler - drivstoff Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer - biler og maskiner Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 2801 Styring og ledelse - - Ksted: 2802 Finansielle inntekter og kostnader 8041 Bankrenter Renteutgifter Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2802 Finansielle inntekter og kostnader Ksted: 2807 Interne finanstransaksjoner 3919 MVA-refusjon investeringer Overføring til investeringsregnskapet 0 Sum ksted: 2807 Interne finanstransaksjoner 0 10
11 Ksted: 2811 FDVU ordinære eiendommer 3602 Husleie kontorlokaler Husleieinntekt kommunale virksomheter MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - driftsoperatører Internkjøp - håndverkere Avskrivning bygninger og anlegg Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Leie av parkeringsareal Kommunale avgifter Hærverk Forsikringsskader Skadedyrkontroll Løpende drift - lyspærer/lysrør Vann og avløp - løpende drift Vann og avløp - serviceavtaler Avfallshåndtering - løpende drift Avfallshåndtering - serviceavtaler Ventilasjon - løpende drift Ventilasjon - ventilasjonsfiltre Ventilasjon - serviceavtaler Varme - løpende drift Varme - serviceavtaler Kjøl og frys - løpende drift Basseng - løpende drift Basseng - kjemikalier Heis - serviceavtaler/kontroller Vakt og sikring - alarmutrykninger Vakt og sikring - alarmoverføring til sentral Vakt og sikring - nøkler og låssystem Vakt og sikring - innbruddsalarm Brann - brannsikring bygningsmessig Brann - brannalarm og nødlys Brann - sprinkleranlegg Utendørs - løpende drift Utendørs - snøbryting Utendørs - strøing og feiing Utendørs - lyspærer/lysrør Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig Bygnnger - planlagt vedlikehold - brannvern Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig Offentlige krav og påbud - HMS Oppgradering Driftsovervåkning IKT,avtale Konsulenttjenester Kopiering Forsikringer - bygg og anlegg Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2811 FDVU ordinære eiendommer
12 Ksted: 2812 FDVU boligeiendommer 3601 Husleie kommunale boliger Husleietap - ikke utleide boliger MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - driftsoperatører Internkjøp - håndverkere Internkjøp - renholdere Avskrivning bygninger og anlegg MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Kommunale avgifter Antenneavgift Elektrisitet Skadedyrkontroll Vakt og sikring - alarmutrykninger Brann - brannalarm og nødlys Utendørs - snøbryting Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig Bygnnger - planlagt vedlikehold - brannvern Bygninger - planlagt vedlikehold - leietakerskifte Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig Utendørs - planlagt vedlikehold Forsikringer - bygg og anlegg Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2812 FDVU boligeiendommer Ksted: 2813 FDVU næringseiendommer 3602 Husleie kontorlokaler Husleieinntekt kommunale Utleie av kommunal jord MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Avskrivning bygninger og anlegg MVA på anskaffelser Kommunale avgifter Elektrisitet Innleide vaktmestertjenester Forsikringer - bygg og anlegg Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2813 FDVU næringseiendommer
13 Ksted: 2821 Driftsoperatører 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - driftsoperatører Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Løpende drift - forbruksartikler Avfallshåndtering - løpende drift Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Transportmidler - årsavgifter Transportmidler - drivstoff og olje Transportmidler - rep. og vedlikehold Arbeidsmaskiner - drivstoff og olje Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Forsikringer - bygg og anlegg Forsikringer - bil Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2821 Driftsoperatører - - Ksted: 2822 Håndverkere 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - håndverkere Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Løpende drift - forbruksartikler Avfallshåndtering - løpende drift Inventar og utstyr Materialkjøp Opplæring ansatte Leie av maskiner og utstyr Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Transportmidler - årsavgifter Transportmidler - drivstoff og olje Transportmidler - rep. og vedlikehold Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Representasjon, bevertning Forsikringer - bygg og anlegg Forsikringer - bil Sum ksted: 2822 Håndverkere
14 Ksted: 2825 Frogner sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Sum ksted: 2825 Renhold Ksted: 2826 Midtbygda sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Sum ksted: 2826 Renhold
15 Ksted: 2827 Sørumsand I sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Sum ksted: 2827 Renhold Ksted: 2828 Sørumsand II sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Sum ksted: 2828 Renhold
16 Ksted: 2829 Blaker sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Sum ksted: 2829 Renhold Ksted: 2831 Kantine 3104 Salg fra kafe/kantine MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Leasing av serveringsautomater Matvarer Sum ksted: 2831 Kantine - - Ksted: 2841 Offentlig toalett 3918 MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - renholdere MVA på anskaffelser Kommunale avgifter Løpende drift - bygningsmessig Sum ksted: 2841 Offentlig toalett Totalt alle kostnadssteder
Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08
Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2009 Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak...3 Enstemmig vedtak i styremøte 16.10.2008...3 Innledning...3 Foretakets
DetaljerSørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11
Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2012 Styrets forslag av 22.09.11 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 5 Kommunens bygningsmasse... 5 Driftsoppgaver og brukertjenester...
DetaljerSørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09
Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2010 Styrets forslag av 29.10.09 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde...
DetaljerSørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12
Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012 Sak 107/12 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde...
DetaljerSørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13
Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2014 Styrets forslag av 25.09.13 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver og brukertjenester...
DetaljerDetaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013
Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst
DetaljerÅrsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF
Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok
DetaljerSørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14
Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver
DetaljerÅrsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF
Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok
DetaljerÅrsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter
Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern
DetaljerSørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009
Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2010-2013... 4 Driftsbudsjettets
DetaljerDetaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015
Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018
Detaljerfor Drammen Drift KF
for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2015. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse
DetaljerSørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan Daglig leders forslag av
Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Daglig leders forslag av 22.04.2010 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2011 2014... 4 Driftsbudsjettets
DetaljerÅrsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06
Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3
DetaljerSørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015
Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 14.04.2011 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2012 2015... 4 Driftsbudsjettets
DetaljerPostadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG
VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2008/1434-12 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 08.11.2011 Saksbehandler/Tlf:
DetaljerDriftsregnskap 2014:
Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg
DetaljerÅrsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF
Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 20.03.2012 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig
DetaljerBEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT
NOTAT Til: Rådmenn i deltakerkommunene Fra: Brann- og redningssjef Dato: 20.05.16 BUDSJETTRAMME FOR TBRT IKS I 2017 BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT For 2017 ber brann- og redningssjefen
DetaljerSørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2013 2016
Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2013 2016 Kommunestyrets vedtak av 20.06.2012 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Daglig leders vurdering...
DetaljerSørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018
Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018 Styrets innstilling 23.04.2014 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2015 2018... 4 Driftsbudsjettets
DetaljerÅrsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09
Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...
DetaljerBingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015
Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4
DetaljerSJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014
SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000
DetaljerBehandles av: Møtedato:
Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at
DetaljerSaksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01019-1. Rådmannens innstilling: Fremlagte organisasjonsendring i Teknikk og miljø tas til orientering.
Ås kommune Organisasjonsendring i Teknikk og miljø Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01019-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalg 06.04.2016 Rådmannens innstilling: Fremlagte
DetaljerSJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016
SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerArter som er røde går ut for 2009
Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)
DetaljerBehandles av: Møtedato: Avvik per Regnskap per
Arkivsakdok. 92 17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 15.06.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. april 2017 Bakgrunn for saken: Økonomisk status pr. april 2017 for
DetaljerOversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer
Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50
DetaljerDriftsinntekter Kontingentinntekter 1 063 306 1 003 282 Annonser og abonnementer 2 861 260 3 019 093 Andre inntekter 272 438 391 740
NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 063 306 1 003 282 Annonser og abonnementer 2 861 260 3 019 093 Andre inntekter 272 438 391 740 Sum driftsinntekter
DetaljerKS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.
Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene
DetaljerBudsjett 2013 Investeringsplan 2013-17
Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan
DetaljerDriftsregnskap på kontonivå samlet
Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36
DetaljerÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb
ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak:
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 360 000 for hvert av årene 2016-2019. 2. Det legges til
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon
Detaljer1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
DetaljerResultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter
DetaljerBingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan
Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Styrets forslag av 20. april 2010 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2011-2014... 4 Fokus
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 23/16 18.05.2016 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2016
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 23/16 18.05.2016 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2016 Vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2016 er kr 359 295 bedre enn periodisert budsjett. Administrasjonen sin
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerForm. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
DetaljerBudsjett 2018 Investeringsplan
2018 Budsjett 2018 Investeringsplan 2018-21 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 24.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2018... 4 3. Investeringsplan 2018-2021... 9 Side 2
DetaljerBudsjett 2017 Kontingent 2017 Sak GF 08/16 og 09/16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Behandling Budsjett 2017 Kontingent 2017 Sak GF 08/16 og 09/16 Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet.
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerINNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke
Oslo, 30. oktober 2013 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2014 3. Innkomne saker i Menighetsalen,
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerOversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer
10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer
DetaljerRegnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7
Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerRISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold
Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 19/14 15.5.2014 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 19/14 15.5.2014 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014 Forslag til vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2014 er kr 607 572 bedre enn periodisert budsjett. RAPPORT 1.
DetaljerRåde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema
DetaljerTiltak 12.2: Økonomisk analyse
Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014
Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn
DetaljerSaksframlegg GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018
Saksframlegg Ark.: 150 Lnr.: 7840/14 Arkivsaksnr.: 14/1329-4 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Vedlegg: 1. Fritak
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016
Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag
DetaljerÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning
ÅRSREGNSKAPET 2015 Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter
DetaljerLedelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
Stabekk, 15. februar 2016 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet
DetaljerÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB
ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse
DetaljerNORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.
NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om
DetaljerÅrsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs
DetaljerResultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 S
Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 Studieavgifter 2 343 029 7 750 593 45,9 588 352 5 512
DetaljerBudsjett 2019 Investeringsplan
2019 2019 Investeringsplan 2019-22 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2018 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2019... 4 3. Investeringsplan 2019-2022... 8 Side 2 av 9 1.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/7 Campus Fosen KF 01.12.2015 15/65 Kommunestyret 15.12.2015
SAKSFRAMLEGG Arkiv: 035 Dato: 25.11.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/7 Campus Fosen KF 01.12.2015 15/65 Kommunestyret 15.12.2015 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 for Campus Fosen KF Saksbehandler:
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes
DetaljerBudsjett 2016 Investeringsplan 2016-20
2015 Budsjett 2016 Investeringsplan 2016-20 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2015 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2016... 4 3. Investeringsplan 2016-2020... 9 Side 2
DetaljerSaksnummer Utval Møtedato 019/15 Felles råd for eldre og funksjonshemma 19.11.2015 142/15 Formannskapet 02.12.2015 Kommunestyret 16.12.
Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 15/492 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnummer Utval Møtedato 019/15 Felles råd for eldre og funksjonshemma
DetaljerÅrsregnskap. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA
Årsregnskap 2009 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Annen driftsinntekt 2 420 622 2 383 338 Varekostnader 0 6 426 Lønnskostnader m.m. 5, 6, 8 1 331
Detaljer3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015
Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103
DetaljerKAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
DetaljerTjenesteanalyser i praksis
Tjenesteanalyser i praksis Drift av eiendom Eiendomsdrift og forvaltning Asker kommune Unni Mogstad Simensen leder Fellesfunksjoner, EDF Asker kommune Tettsteder og knutepunkter Norges 11. største kommune
DetaljerOVERORDNET HMS MÅLSETTING
OVERORDNET HMS MÅLSETTING Våre aktiviteter skal gjennomføres på en forsvarlig, organisert og sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre og indre miljø, samt materielle verdier ivaretas og ikke
DetaljerIbestad Budsjettrapport: Ibestad
Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk
DetaljerAust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer
Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale
Detaljer552 Sameiet Vardefjellet BK 2 Trinn 2
RESULTAT RESULTAT Note Regnskap Inntekter 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Innkrevde felleskostnader 1 1 124 568 200 875 1 401 000 1 262 000 Andre inntekter 2 176 939 80 572 0 139 000 Sum
DetaljerFolkevalgtopplæring 2015. Økonomi
Folkevalgtopplæring 2015 Økonomi Plansystemet Kommunal planstrategi (Plan- og bygningsloven 11-1) Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide
DetaljerSak 6 BUDSJETT FOR 2011 OG 2012, SAMT LANGTIDSBUDSJETT FOR PERIODEN 2013 2014
6Sak 6: Budsjett Speidertinget 2010 Sak 6 Budsjett Sak 6 BUDSJETT FOR 2011 OG 2012, SAMT LANGTIDSBUDSJETT FOR PERIODEN 2013 2014 0. Innledning I vedlagte budsjettforslag for 2011 og 2012 har speiderstyret
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerINNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte onsdag 24. november 2010 kl. 19.00
Oslo, 18. november 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte onsdag 24. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering i menighetssalen,
DetaljerSignaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4
Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6
DetaljerÅrsmelding og årsregnskap 2008. Sørum kommunale eiendomsselskap KF
Årsmelding og årsregnskap 2008 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 05.03.2009 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding...3 Årsregnskap...6 Rapporter etter intern kontoplan...6 Resultatregnskap...7
DetaljerSAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016
SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før
DetaljerKARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN
Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note
DetaljerHavnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:
Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan Saken behandles i: Styret i Helse Midt-Norge RHF Møtedato: 29.08.2007 Møtesaksnummer: 82/07 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:
DetaljerDriftsinntekter Salgsinntekt 6 6 170 476 5 413 105 Annen driftsinntekt 77 897 174 462 Sum driftsinntekter 6 248 373 5 587 567
Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 6 170 476 5 413 105 Annen driftsinntekt 77 897 174 462 Sum driftsinntekter 6 248 373 5 587 567 Driftskostnader Lønnskostnad 3 3 172 175 2
DetaljerÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911
ÅRSREGNSKAP 2011 Bøler seniorsenter Organisasjonsnummer: 974 162 911 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter kafeteria/frossenmat 761 542 770 125 Overføring fra
DetaljerRegnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7
Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:
DetaljerOle Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg.
Formannskapets behandling i møte 22.11.2011 sak 87/11: Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg. Forslag til tillegg til rådmannens forslag til innstilling,
Detaljer<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
DetaljerTKK DRIFT. Resultatregnskap 2
Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099
Detaljer