Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av Sak 107/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12"

Transkript

1 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av Sak 107/12

2 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 6 Kommunens bygningsmasse... 6 Driftsoppgaver og brukertjenester... 6 Renholdstjenester... 6 Byggherrefunksjon... 6 Park og grøntavdeling... 6 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 7 Inntekter... 9 Leieinntekter... 9 Salgsinntekter... 9 MVA-refusjon... 9 Kostnader... 9 Lønnskostnader... 9 Avskrivninger Bygningsmessig drift Bygningsmessig vedlikehold Andre driftskostnader Rentekostnader Investeringsbudsjett Finansiering Gjeldsutvikling Tallbudsjettet på postnivå

3 Kommunestyrets vedtak Styrets forslag vedtas som foretakets årsbudsjett for 2013, med følgende endring: Innføring av fast styrelederhonorar Redusert mindreforbruk Styrets vedtak Daglig leders forslag vedtas som årsbudsjett 2013 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til årsbudsjett 2013 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SK Eiendom KF). Rammen for årsbudsjettet for 2013 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne inntektene. I Økonomiplanen for var det lagt inn prisstigning ihht. konsumprisindeksen. Vi kalkulerte med en økning på 1,8 %. Det viser seg at prisstigningen er mindre enn antatt. Inntekten i budsjettforslaget er derfor redusert til 0,5 % stigning på husleiene. I egen sak er det tatt opp reduksjon av renholdskontraktene. Vi har derfor ikke hatt prisstigning på renholdskontraktene fra 2011 til Det blir heller ikke prisstigning fra 2012 til I tillegg har vi inntekter fra seksjonene når de bestiller bruker- eller håndverktjenester. Prosjektledelse inndekkes i sin helhet fra byggeprosjekter. Vedlikeholds- og utviklingsplanen og prioritering av denne tas opp som egen sak og rulleres en gang årlig. Vedlikeholdsplanen skal, så langt det lar seg gjøre, omfatte alle vedlikeholdsbehov ved bygningsmassen. Oversikten viser både dagens behov og de som oppstår de første årene. Planen for vil i tillegg til utviklings- og energidel inneholde et nytt kapittel som omfatter grøntarealer. Som tidligere vil planen også inneholde de tiltak hvor det er nødvendig med en annen finansiering enn det som er naturlig og mulig å ta med i ordinær drift. Videre vil det gis en skissering på langsiktige utfordringer. Dette vil omfatte tyngre tekniske installasjoner innen ventilasjon, elektro, basseng og varmeanlegg. I budsjett 2013 er driftsmidlene til vedlikeholdet på et ønsket nivå og vedlikeholdet/innsatsen for 2013 sørger for å opprettholde dagens standard. Vi overtar vedlikehold av bassengrom og tilstøtende våtrom/garderober fra Dette utgjør i underkant av m 2. Renhold: I det siste året har vi forsøkt å sammenlikne våre tjenester med våre nabokommuner og kommuner som vi mener driver effektiv renhold. Det er vanskelig å få samme grunnlagstall, men vi har noen få og i vårt nettverk (FoBe forum for offentlige bygg) skal vi sørge for å skaffe et større erfaringsgrunnlag. Vi har skissert en innsparing på kr 2,3 millioner (helårsvirkning) i løpet av en periode. Dette er basert på omlegging av vår drift til mer maskinell renhold som er noe mindre personintensiv. Siden vi er avhengig av vakanse og pensjonering har vi ikke tidfestet innsparingen nærmere enn at den skal være gjennomført i løpet av 2 år. Vi har i løpet av 2012 hatt flere avganger som sikrer det meste av innsparingen, samt at vi ønsker å forskuttere innsparingen for Vi velger derfor å iverksette hele innsparingen med virkning fra

4 Justeringen av renholdskontraktene vil bli utført i løpet av 1. kvartal 2013, men allikevel med virkning fra Investeringer: I kommunens økonomiplan (ØP ) ble det bestemt at rentesatsen som legges til grunn i eiendomsforetaket skulle senkes fra 5% til 4% i 2013 og I dette budsjettforslaget er det derfor lagt inn kr ,- som en overføring til kommuneregnskapet, samt at renteutgiftene er redusert tilsvarende. 4

5 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) FBR Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital Strategiske mål Energiøkonomisering i kommunens bygg (ENØK). Være bevisst på å rekruttere nye medarbeidere med korrekt kompetanse. Legge til rette for at våre medarbeidere kan øke sin kompetanse. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg og drifts- og vedlikeholdsevaluering etter 5 år. Tett dialog og samarbeid med den enkelte virksomhet. I tillegg til kapitalutgiftene sikre et økonomisk forsvarlig vedlikehold og drift av kommunens bygg. Suksesskriterier / fokusområder Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Godt arbeidsmiljø Tilstrekkelig info til virksomhetene og politikere. Sikre en langsiktig planlegging av vedlikehold og drift. Eiers vilje og evne til å gjennomføre tiltak som fører til energieffektive nybygg. Sterkt fagmiljø Indikatorer Reduksjon i CO 2 utslipp/energiforbruk. Medarbeidertilfredshet Sykefravær Brukertilfredshet Følge økonomiplanen Målemetode Registrere kw-forbruket. Årlig arbeidsmiljøundersøkelse Månedlig rapport Brukerundersøkelse hvert 3. år Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Ambisjonsnivå / ønsket resultat kwh spart i perioden kwh innsparing i eksisterende bygg i perioden Snitt på over 5 på stolthet over egen arbeidsplass i arbeidsmiljøundersøkelsen. Sykefravær under 7% 90 % fornøyd med tjenestetilbudet. Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Innenfor budsjett på alle kostnadssteder og prosjekter. 5

6 Foretakets ansvarsområde I budsjettforslaget er det lagt til grunn at foretaket skal ha følgende fem hovedansvarsområder: Kommunens bygningsmasse Foretaket skal ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse og sikre at de verdier som er nedlagt i bygningsmassen blir ivaretatt. Med ivaretakelse av verdier menes i denne sammenhengen ikke bare å sikre den kapitalen kommunen gjennom tidene har nedlagt i sin bygningsmasse, men også å sikre bruksverdien, dvs. at bygningsmassen er best mulig tilpasset behovene til brukerne og den tjenesteproduksjonen som skal foregå i bygningene. Foretaket har derfor ansvaret for bygningsmessig vedlikehold og for oppgradering av byggtekniske forhold som kommer som følge av nye forskriftskrav. Økte brukerkrav dekkes av virksomheten. Driftsoppgaver og brukertjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens driftstjenester. Dette innebærer først og fremst ansvaret for drift og vedlikehold av tekniske anlegg (oppvarming, ventilasjon, bassenger, osv.). I de siste årene har kompleksiteten i byggene hatt en stor utvikling. Dette på grunn av mer fokus på energiforbruk og styring via PC med automatisering av ønskede funksjoner. Etter brukernes ønsker vil foretaket kunne utføre brukertjenester for virksomhetene, dvs. gressklipping, indre vedlikehold, vedlikehold av brukerutstyr m.m. Disse tjenestene faktureres i tillegg til husleie. Renholdstjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens renholdstjenester. Kontrakter med hver enhet/virksomhet er inngått og justeres kontinuerlig ved forandring av tjenester. Som følge av innsparingen på 2,3 millioner vil alle kontrakter fornyes. Byggherrefunksjon Foretaket skal også ivareta byggherrefunksjonen ved gjennomføring av de investeringsprosjekter kommunestyret måtte vedta, (med unntak av prosjekter innen vei, vann og avløp som ligger til Sørum kommunalteknikk KFs ansvarsområde, i praksis utenfor skolens/bhg/institusjonens tomtegrense). Foretaket skal også bistå kommunalsjefene/virksomhetene i kommunen med forprosjektering og utvikling av investeringsprosjekter. Slik bistand kan ytes på alle stadier i prosessen, fra idestadiet og helt fram til at vedkommende innstillingsutvalg innstiller på endelig investeringsvedtak overfor kommunestyret. Fra 2012 bistår vi Fellesrådet med utredning av forprosjekt gravlunder og til kommunens vedtatte utredninger. Park og grøntavdeling Vi har opprettet park og grøntavdeling etter vedtak i kommunestyre. Avdelingen skal i første omgang vedlikeholde de grøntarealer som ikke ivaretas i dag. Det er avsatt midler til dette på ubundne driftsfond i en oppstartsfase. Midler til ordinær drift skal innarbeides i framtidige økonomiplaner og budsjetter. Det viser seg at vi ikke har økonomi til å utvide driften i 2013, men skisserer i vedlikeholdsplanen ønsker for dette. 6

7 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget til årsbudsjett for Rammen for årsbudsjettet for 2013 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne leieinntektene samt prisstigning ihht. konsumprisindeksen. Renholdskontrakten er videreført uten prisstigning. 7

8 SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Årsbudsjett 2013 KTO TEKST BUDSJETT 2012 ØP 2013 BUDSJETT 2013 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Stat, fylke, andre kommuner Overføring til Sørum kommune Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar styret Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskaffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, materiell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeført tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Overføring til investeringsregnskapet Sum ekstraordinæreinntekter/kostnader Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER/-MINDREFORBRUK

9 Inntekter Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er kontraktsfestet med det enkelte bygg. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr Vi har i vårt budsjettforslag lagt inn prisstigningen på 0,5 %. Økonomiplanen baserte seg på en prisstigning på 1,8%, så her er inntektssiden redusert med i underkant av 1 million. Husleien skal dekke foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt ytre vedlikehold på dagens nivå. I tillegg overtar vi bassengrom og tilstøtende våtrom/garderober fra Dette utgjør i underkant av m 2. I tillegg inkluderer posten leieinntekter fra kommunens boliger og næringseiendommer. 1 bolig er solgt (Duevegen). Salgsinntekter Foretakets inntekter fra renholdstjenester, brukertjenester og administrasjon av byggeprosjekter. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr Vi har i vårt budsjettforslag ikke lagt inn prisstigning. MVA-refusjon Kommunene får refundert all merverdiavgift f.o.m Inntektsanslaget her gjelder refusjon av merverdiavgift på driftskostnader. Også i budsjettforslaget for 2013 er merverdiavgiften (der det er aktuelt) tatt ut av de aktuelle kostnadsstedene og ført opp på MVA- kostnad. Motposten med samme beløp er MVA-Refusjon. Kostnader Lønnskostnader I Renholdsservice er antall årsverk redusert. Egen rapportering på disse tiltakene. Maskinell renhold og større bygg er med på effektivisering av renholdsoppgavene. Lønn og sosiale utgifter for foretakets 55,00 årsverk, som fordeler seg slik: Funksjon Årsverk 2012 Årsverk 2013 Ledelse, grønt og 10,00 11,00 prosjektstyring Renholdstjenesten 32,43 29,00 Driftsoperatører 9,00 9,00 Håndverkere 6,00 6,00 Sum 57,43 55,00 9

10 Avskrivninger Avskrivningskostnaden er basert på bokført verdi av bygningsmassen pr Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Bygningsmessig drift Hovedtyngden av disse driftskostnadene gjelder kommunens boliger, i tillegg til forsikringer og drift av tekniske anlegg i bygningsmassen forøvrig. Bygningsmessig vedlikehold Foretaket har ansvaret for ytre vedlikehold, bassengrom og tilstøtende våtrom/garderober samt alle tekniske anlegg i forbindelse med bygningsmessig drift. I tillegg skal foretaket sørge for oppgradering av byggene når det kommer nye forskriftskrav knyttet til bygningen. Det ser ut til at vi i løpet av økonomiplanperioden kommer opp på et vedlikeholdsnivå på driftssiden som dekker utgiftene til det som er nevnt ovenfor. Bevilgning av fondsmidler til vedlikehold har gjort at vi hittil har holdt et høyt nivå på vedlikeholdet av våre bygg. Andre driftskostnader Kostnader til transportmidler, inventar og utstyr, samt øvrige administrasjonskostnader, herunder betaling til Sørum kommune for stabs- og støttetjenester. Rentekostnader Rentekostnaden tar utgangspunkt i foretakets gjeld pr Renteutgiftene er basert på ca 780 millioner i lån i I ØP var grunnlaget på 800 millioner. Som tidligere nevnt er det avsatt kr 8 millioner som overføring til Sørum kommune ihht til vedtak. Investeringsbudsjett Kommunestyret har i økonomiplanperioden for ikke vedtatt nye byggeprosjekter. Dvs. gitt bevilgninger til iverksettelse av bygging. Imidlertid er det flere investeringer som er vedtatt utredet og er i forskjellige faser. Boligsosial handlingsplan, kirkegårdene, Vesterskaun skole, Melvold ungdomsskole, Blaker barnehage, Sørum rådhus, ny barnehage på Vardefjellet og Blaker aldersheim. Alle tiltakene er ennå under utredning hvor rådmannen definerer hvilke behov Sørum kommune har til sine tjenester og bygg. Finansiering Alle våre pågående prosjekter er vedtatt og finansieringsplanene er klare. Gjeldsutvikling Den delen av kommunens gjeld som belastes foretaket er anslått til ca kr 775 millioner i løpet av Tallbudsjettet på postnivå De påfølgende sidene viser det detaljerte budsjettet. 10

11 SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Forslag til budsjett B2012 B2013 Vedtatt Daglig leders forslag Ksted: 2801 Styring og ledelse 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Internsalg - styring og ledelse Honorar til styret Fast lønn og faste tillegg Overtid Telefongodgjørelse Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Leasingbiler Leasing av kopieringsmaskiner Administrasjonskostnader Sørum kommune Kontorrekvisita Kopiering Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Linjeleie Transportmidler - årsavgift Transportmidler - drivstoff Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer - biler og maskiner Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 2801 Styring og ledelse 0 0 Ksted: 2802 Finansielle inntekter og kostnader 8041 Bankrenter Renteutgifter Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2802 Finansielle inntekter og kostnader Ksted: 2807 Interne finanstransaksjoner 3919 MVA-refusjon investeringer Overføring til Sørum kommune Overføring til investeringsregnskapet 0 0 Sum ksted: 2807 Interne finanstransaksjoner

12 Ksted: 2811 FDVU ordinære eiendommer 3039 Refusjon av strømutgifter Husleie kontorlokaler Husleieinntekt kommunale virksomheter MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - driftsoperatører Internkjøp - håndverkere Avskrivning bygninger og anlegg Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Leie av parkeringsareal Kommunale avgifter Elektrisitet Serviceavtaler/kontroller Hærverk Forsikringsskader Skadedyrkontroll Løpende drift - lyspærer/lysrør Vann og avløp - løpende drift Vann og avløp - serviceavtaler Avfallshåndtering - løpende drift Avfallshåndtering - serviceavtaler Ventilasjon - løpende drift Ventilasjon - ventilasjonsfiltre Ventilasjon - serviceavtaler Varme - løpende drift Varme - serviceavtaler Kjøl og frys - løpende drift Basseng - løpende drift Basseng - kjemikalier Heis - løpende drift Heis - serviceavtaler/kontroller Vakt og sikring - alarmutrykninger Vakt og sikring - alarmoverføring til sentral Vakt og sikring - nøkler og låssystem Vakt og sikring - innbruddsalarm Brann - brannsikring bygningsmessig Brann - brannalarm og nødlys Brann - sprinkleranlegg Utendørs - løpende drift Utendørs - snøbryting Utendørs - strøing og feiing Utendørs - lyspærer/lysrør Utendørs - serviceavtaler Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig Bygnnger - planlagt vedlikehold - brannvern Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig Offentlige krav og påbud - HMS Oppgradering Driftsovervåkning IKT,avtale Konsulenttjenester Kopiering Forsikringer - bygg og anlegg Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2811 FDVU ordinære eiendommer

13 Ksted: 2812 FDVU boligeiendommer 3601 Husleie kommunale boliger Husleietap - ikke utleide boliger Refusjon av strømutgifter MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - driftsoperatører Internkjøp - håndverkere Internkjøp - renholdere Avskrivning bygninger og anlegg MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Kommunale avgifter Antenneavgift Elektrisitet Skadedyrkontroll Vakt og sikring - alarmutrykninger Brann - brannalarm og nødlys Utendørs - snøbryting Utendørs - strøing og feiing Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig Bygnnger - planlagt vedlikehold - brannvern Bygninger - planlagt vedlikehold - leietakerskifte Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig Utendørs - planlagt vedlikehold Advokatbistand Bank- og betalingsomkostninger Forsikringer - bygg og anlegg Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2812 FDVU boligeiendommer Ksted: 2813 FDVU næringseiendommer 3602 Husleie kontorlokaler Husleieinntekt kommunale Utleie av kommunal jord MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Avskrivning bygninger og anlegg MVA på anskaffelser Kommunale avgifter Elektrisitet Innleide vaktmestertjenester Vakt og sikring - alarmoverføring til sentral Brann - brannsikring bygningsmessig Brann - brannalarm og nødlys Forsikringer - bygg og anlegg Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2813 FDVU næringseiendommer

14 Ksted: 2821 Driftsoperatører 3918 MVA-refusjon Tilfeldige inntekter fra private Inntekt fra egne prosjekter Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - driftsoperatører Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Løpende drift - forbruksartikler Avfallshåndtering - løpende drift Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Transportmidler - årsavgifter Transportmidler - drivstoff og olje Transportmidler - rep. og vedlikehold Arbeidsmaskiner - drivstoff og olje Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Forsikringer - bygg og anlegg Forsikringer - bil Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2821 Driftsoperatører Ksted: 2822 Håndverkere 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - håndverkere Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer (Lærling) Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Løpende drift - forbruksartikler Avfallshåndtering - løpende drift Inventar og utstyr Materialkjøp Opplæring ansatte Leie av maskiner og utstyr Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Transportmidler - årsavgifter Transportmidler - drivstoff og olje Transportmidler - rep. og vedlikehold Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Representasjon, bevertning Forsikringer - bygg og anlegg Forsikringer - bil Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2822 Håndverkere

15 Ksted: 2825 Frogner sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Sum ksted: 2825 Renhold Ksted: 2828 Sørumsand II sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Sum ksted: 2828 Renhold

16 Ksted: 2829 Blaker sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2829 Renhold Ksted: 2841 Offentlig toalett 3918 MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - renholdere MVA på anskaffelser Kommunale avgifter Hærverk Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig Sum ksted: 2841 Offentlig toalett Ksted: 2845 Park og grøntavdeling 3918 MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser Løpende drift - forbruksartikler Leie av maskiner og utstyr Inndekking fra ubundet driftsfond Sum ksted: 2845 Park og grøntavdeling Totalt alle kostnadssteder

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2012 Styrets forslag av 22.09.11 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 5 Kommunens bygningsmasse... 5 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2009 Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak...3 Enstemmig vedtak i styremøte 16.10.2008...3 Innledning...3 Foretakets

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2014 Styrets forslag av 25.09.13 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2010 Styrets forslag av 29.10.09 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2010-2013... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 14.04.2011 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2012 2015... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2013 2016

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2013 2016 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2013 2016 Kommunestyrets vedtak av 20.06.2012 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Daglig leders vurdering...

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan Daglig leders forslag av

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan Daglig leders forslag av Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Daglig leders forslag av 22.04.2010 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2011 2014... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 20.03.2012 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018 Styrets innstilling 23.04.2014 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2015 2018... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2011. Styrets forslag av 20.10.10

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2011. Styrets forslag av 20.10.10 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2011 Styrets forslag av 20.10.10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Styrets forslag av 20. april 2010 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2011-2014... 4 Fokus

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Styrets forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4 Fokus

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF - VEDTEKTSENDRINGER Arkivsaknr: 11/3024 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08 Sak 1/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/08 Sakstittel: BUDSJETT 2008 - KOMMUNESTYRETS BEVILGNINGSVEDTAK Arkivsaknr: 08/138 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/11 Sak 11/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/11 Sakstittel: DUEVEGEN 11 LEILIGHET 306 TREKKE SALG AV BOLIG Arkivsaknr: 11/3799 Saksbehandler: EIE/BYF/KTILL Kari Tiller K-kode:

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Budsjett 2015 Investeringsplan Budsjett 2015 Investeringsplan 2015-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2014 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2015... 4 3. Investeringsplan 2015-2018... 9 Side 2 av 11

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer