Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av til årsbudsjett 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013"

Transkript

1 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av til årsbudsjett 2013

2 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett

3 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst ØP Ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner 0030 Bruk av lånemidler Mottatte avdrag på utlån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Sum ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner Ksted: 3150 Fjellbovegen barnehage - bygningsmessig 0200 Entreprisekostnader Sum ksted: 3150 Fjellbovegen barnehage - bygningsmessig Ksted: 3732 Geodata 0042 Overføring fra driftsregnskapet Biler og maskiner Sum ksted: 3732 Geodata 0 0 Ksted: 3831 IKT utvikling 0200 Entreprisekostnader Sum ksted: 3831 IKT utvikling T O T A L T 0 0 2

4 Driftsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst ØP Ksted: 3001 Skatt på inntekt, formue og eiendom 3401 Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt - verker og bruk Eiendomsskatt - annen fast eiendom Sum ksted: 3001 Skatt på inntekt, formue og eiendom Ksted: 3002 Statstilskudd 3411 Rammetilskudd Kompensasjon for investeringer Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Tilskudd ressurskrevende tjenester Rentekompensasjon - skoler Sum ksted: 3002 Statstilskudd Ksted: 3003 Konsesjonskraftinntekter 3431 Konsesjonskraftinntekter Sum ksted: 3003 Konsesjonskraftinntekter Ksted: 3005 Premieavvik pensjon 5431 Årets premieavvik pensjon Sum ksted: 3005 Premieavvik pensjon Ksted: 3009 Renter og utbytte 8041 Bankrenter Renter på utlån Morarenter Renteutgifter Sum ksted: 3009 Renter og utbytte Ksted: 3011 Tilbakeføring av avskrivninger 9911 Tilbakeføring av avskrivninger Sum ksted: 3011 Tilbakeføring av avskrivninger Ksted: 3021 Interne finansieringstransaksjoner 3972 Overføring fra kommunale foretak Inntektsført fra disposisjonsfond Avsatt til disposisjonsfond Sum ksted: 3021 Interne finansieringstransaksjoner Ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner 8621 Avdragsutgifter Sum ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner Ksted: 3031 Tilleggsbevilgninger (Bare budsjettering) 3972 Overføring fra kommunale foretak ØUs tilleggsbevilgningspost BUKS bevilgningskonto Avsatt til prisstigning Avsatt til nye/økte tiltak Avsatt lønnsreserve Avsatt til bemanningsøkning Innsparingskrav Sum ksted: 3031 Tilleggsbevilgninger (Bare budsjettering) Ksted: 3041 Folkevalgte organer 3918 MVA-refusjon

5 4401 Internkjøp lokaler Gaver ved representasjon Honorar til folkevalgte Fast lønn og faste tillegg Andre trekkpliktige godtgjørelser Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refunderte lønnsutgifter folkevalgte MVA på anskaffelser Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Refusjon til arbeidsgivere Kontorrekvisita Trykksaker, informasjon Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Inntektsført fra disposisjonsfond Sum ksted: 3041 Folkevalgte organer Ksted: 3043 Annen partistøtte 4651 Støtte til politiske partier Sum ksted: 3043 Annen partistøtte Ksted: 3051 Kontrollutvalget 3918 MVA-refusjon Internkjøp lokaler Overføring Østre Romerike revisjonsdistrikt Kjøp fra IKS Honorar til folkevalgte MVA på anskaffelser Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester (IKS - andre kommuners) Aviser, tidsskrifter Annet forbruksmatriell Reiseutgifter ikke oppg.pl Sum ksted: 3051 Kontrollutvalget Ksted: 3056 Østre Romerike revisjonsdistrikt 3031 Arbeid for private (avg.pl.) Tilfeldige salgsinntekter ØRR - Betaling fra eierkommunene Honorar til folkevalgte Fast lønn og faste tillegg Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser Inventar og utstyr

6 6721 Opplæring ansatte Konsulenttjenester Administrasjonskostnader i 27-samarbeid o.l Kontorrekvisita Trykksaker, informasjon Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Andre forsikringer Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Inntektsført fra disposisjonsfond Sum ksted: 3056 Østre Romerike revisjonsdistrikt 0 0 Ksted: 3061 Tilskudd Sørum kommunale eiendomsselskap KF 3981 Internsalg lokaler Sum ksted: 3061 Tilskudd Sørum kommunale eiendomsselskap KF Ksted: 3062 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF 4902 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF Sum ksted: 3062 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF Ksted: 3066 Overføring Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS 4921 Kjøp fra IKS Sum ksted: 3066 Overføring Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS Ksted: 3071 Tilskudd til kirkelig administrasjon 4701 Tilskudd kirkelig fellesråd Administrasjonskostnader i 27-samarbeid o.l Sum ksted: 3071 Tilskudd til kirkelig administrasjon Ksted: 3072 Tilskudd til kirkebygg 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3072 Tilskudd til kirkebygg Ksted: 3081 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager m.v Intern overføring - kompensasjon red. foreldrebetaling Driftstilskudd private barnehager Sum ksted: 3081 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager m.v Ksted: 3082 Tilskudd til trossamfunn 4652 Annen støtte til lag/organisasjoner Sum ksted: 3082 Tilskudd til trossamfunn Ksted: 3091 Rådmannsfunksjonen 3918 MVA-refusjon Internkjøp lokaler Gaver ved representasjon Fast lønn og faste tillegg Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift

7 5421 Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Kontorrekvisita Trykksaker, informasjon Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3091 Rådmannsfunksjonen Ksted: 3121 Idrettsparken barnehage - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3121 Idrettsparken barnehage - bygningsmessig Ksted: 3122 Idrettsparken barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartikler Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av tolketjenester Kjøp av bedriftshelsetjeneste Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler

8 6822 Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Annonser Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3122 Idrettsparken barnehage - ordinær drift Ksted: 3126 Nordli barnehage - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3126 Nordli barnehage - bygningsmessig Ksted: 3127 Nordli barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartikler Flaggheising (ØRBR) Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Kjøp av bedriftshelsetjeneste Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl

9 7351 Representasjon, bevertning Kontingenter Sum ksted: 3127 Nordli barnehage - ordinær drift Ksted: 3131 Spesialavdelingen Nordli - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3131 Spesialavdelingen Nordli - bygningsmessig Ksted: 3133 Spesialavdelingen Nordli - styrket tilbud 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartikler Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Annonser Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Sum ksted: 3133 Spesialavdelingen Nordli - styrket tilbud Ksted: 3136 Blaker barnehage - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3136 Blaker barnehage - bygningsmessig

10 Ksted: 3137 Blaker barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartikler Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Sum ksted: 3137 Blaker barnehage - ordinær drift Ksted: 3141 Frogner barnehage - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3141 Frogner barnehage - bygningsmessig Ksted: 3142 Frogner barnehage - ordinær drift 3104 Salg fra kafe/kantine Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-refusjon Andre statlige tilskudd/refusjoner Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartikler Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Kontorrekvisita

11 6812 Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Annonser Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Sum ksted: 3142 Frogner barnehage - ordinær drift Ksted: 3146 Sennerud barnehage - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3146 Sennerud barnehage - bygningsmessig Ksted: 3147 Sennerud barnehage - ordinær drift 3036 Salg fra kafe/kantine (avg.pl.) Salg fra kafe/kantine Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartikler Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Medisinsk forbruksmatriell Annonser Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Sum ksted: 3147 Sennerud barnehage - ordinær drift Ksted: 3151 Fjellbovegen barnehage - ordinær drift 10

12 8831 Rammeendring Sum ksted: 3151 Fjellbovegen barnehage - ordinær drift Ksted: 3171 Kulturskolen - bygningsmessig 6301 Husleie private utleiere Renhold ved private byråer Sum ksted: 3171 Kulturskolen - bygningsmessig Ksted: 3172 Kulturskolen - undervisning 3203 Musikk-og kulturskole MVA-refusjon Fylkestilskudd til prosjekter Refusjoner fra lag og organisasjoner Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Konsulenttjenester Annen innleid transport Kontorrekvisita Undervisningsmatriell Arbeids- og aktivitetsmatriell Kopiering Telefonutgifter Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Andre forsikringer Rammeendring Sum ksted: 3172 Kulturskolen - undervisning Ksted: 3211 Voksenopplæringen - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Sum ksted: 3211 Voksenopplæringen - bygningsmessig Ksted: 3212 Voksenopplæringen - undervisning 3904 Tilskudd voksenopplæring MVA-refusjon Andre tilskudd/refusjoner fra kommuner Refusjoner fra lag og organisasjoner Refusjoner fra privatpersoner Tilfeldige inntekter fra private Fast lønn og faste tillegg Kvelds- og natt-tillegg Vikarer Ekstrahjelp Telefongodtgjøing

13 5401 Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Antenneavgift Undervisningsmatriell Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3212 Voksenopplæringen - undervisning Ksted: 3221 Frogner skole - bygningsmessig 6301 Husleie private utleiere Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Andre innleide vaktmestertjenester Bygninger - planlagt vedlikehold Bygninger - tilfeldig vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Utendørs - tilfeldig vedlikehold Sum ksted: 3221 Frogner skole - bygningsmessig Ksted: 3222 Frogner skole - undervisning 3191 Tilfeldige salgsinntekter Husleie møtelokaler m.v MVA-refusjon Statstilskudd til prosjekter Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser NRK-lisens Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Vedlikehold maskiner/utstyr Opplæring ansatte Advokatbistand Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Skolebøker Undervisningsmatriell Leke- og sysselsettingsmidler Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter

14 6842 Annonser Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Leirskoleopphold ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3222 Frogner skole - undervisning Ksted: 3223 Frogner skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Vikarer Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift MVA på anskaffelser Andre innleide vaktmestertjenester Inventar og utstyr Bygninger - tilfeldig vedlikehold Vedlikehold maskiner/utstyr Opplæring ansatte Annen innleid transport Kontorrekvisita Undervisningsmatriell Leke- og sysselsettingsmidler Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Matvarer Skolefrukt Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Kontingenter Rammeendring Sum ksted: 3223 Frogner skole - skolefritidsordning Ksted: 3225 Frogner skole - morsmålslærere 5111 Fast lønn og faste tillegg Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie STP Sum ksted: 3225 Frogner skole - morsmålslærere Ksted: 3226 Vesterskaun skole - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF

15 Sum ksted: 3226 Vesterskaun skole - bygningsmessig Ksted: 3227 Vesterskaun skole - undervisning 3918 MVA-refusjon Refusjoner fra privatpersoner Tilfeldige inntekter fra private Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Andre personalkostnader MVA på anskaffelser Avfallshåndtering Flaggheising (ØRBR) Inventar og utstyr Opplæring ansatte Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Skolebøker Undervisningsmatriell Kopiering Matvarer Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Leirskoleopphold ikke oppg.pl Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3227 Vesterskaun skole - undervisning Ksted: 3228 Vesterskaun skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Vikarer Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Matvarer Telefonutgifter Bilgodtgjøring oppg.pl Rammeendring Sum ksted: 3228 Vesterskaun skole - skolefritidsordning Ksted: 3231 Sørum skole - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF

16 6371 Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Sum ksted: 3231 Sørum skole - bygningsmessig Ksted: 3232 Sørum skole - undervisning 3104 Salg fra kafe/kantine MVA-refusjon Refusjoner fra privatpersoner Fast lønn og faste tillegg Ekstrahjelp Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Refusjon sykepenger og avgift Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Opplæring ansatte Konsulenttjenester Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Undervisningsmatriell Trykksaker, informasjon Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Leirskoleopphold ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3232 Sørum skole - undervisning Ksted: 3233 Sørum skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Vikarer Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Matvarer Telefonutgifter Bilgodtgjøring oppg.pl Rammeendring Sum ksted: 3233 Sørum skole - skolefritidsordning Ksted: 3236 Sørumsand skole - bygningsmessig 6301 Husleie private utleiere Husleie S.K. Eiendomsselskap KF

17 6321 Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - tilfeldig vedlikehold Sum ksted: 3236 Sørumsand skole - bygningsmessig Ksted: 3237 Sørumsand skole - undervisning 3918 MVA-refusjon Tilfeldige inntekter fra private Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Avsatt til nye stillinger Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Andre innleide vaktmestertjenester Serviceavtaler/kontroller Nøkler og nøkkelsystem Flaggheising (ØRBR) Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Kjøp av tolketjenester Kjøp av bedriftshelsetjeneste Skoleskyss Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Skolebøker Undervisningsmatriell Leke- og sysselsettingsmidler Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Leirskoleopphold ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3237 Sørumsand skole - undervisning Ksted: 3238 Sørumsand skole - skolefritidsordning 16

18 3202 Oppholdsbetaling SFO MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Vikarer Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader MVA på anskaffelser Andre innleide vaktmestertjenester Inventar og utstyr Vedlikehold maskiner/utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Rammeendring Sum ksted: 3238 Sørumsand skole - skolefritidsordning Ksted: 3241 Haugtun skole - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - tilfeldig vedlikehold Utendørs - tilfeldig vedlikehold Sum ksted: 3241 Haugtun skole - bygningsmessig Ksted: 3242 Haugtun skole - undervisning 3918 MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Refusjon sykepenger og avgift Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Avfallshåndtering Antenneavgift Vakt og sikring Inventar og utstyr Biblioteket - bøker Vedlikehold maskiner/utstyr Opplæring ansatte Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Skolebøker

19 6811 Undervisningsmatriell Trykksaker, informasjon Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Annonser Matvarer Telefonutgifter Porto Reiseutgifter ikke oppg.pl Leirskoleopphold ikke oppg.pl Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3242 Haugtun skole - undervisning Ksted: 3243 Haugtun skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Vikarer Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift MVA på anskaffelser Leke- og sysselsettingsmidler Matvarer Rammeendring Sum ksted: 3243 Haugtun skole - skolefritidsordning Ksted: 3246 Fjuk skole - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Rammeendring Sum ksted: 3246 Fjuk skole - bygningsmessig Ksted: 3247 Fjuk skole - undervisning 3918 MVA-refusjon Andre tilskudd/refusjoner fra kommuner Tilfeldige inntekter fra private Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP MVA på anskaffelser NRK-lisens Flaggheising (ØRBR) Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Kontorrekvisita Skolebøker Undervisningsmatriell

20 6822 Kopiering Telefonutgifter Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Leirskoleopphold ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3247 Fjuk skole - undervisning Ksted: 3248 Fjuk skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Representasjon, bevertning Rammeendring Sum ksted: 3248 Fjuk skole - skolefritidsordning Ksted: 3271 Skåningsrud skole og ressurssenter - bygningsmessig 6301 Husleie private utleiere Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Forsikringer - bygg og anlegg Sum ksted: 3271 Skåningsrud skole og ressurssenter - bygningsmessig Ksted: 3272 Skåningsrud skole og ressurssenter - undervisning 3918 MVA-refusjon Skåningsrud - Betaling fra eierkommunene Skåningsrud - Betaling fra andre kommuner Refusjoner fra privatpersoner Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP MVA på anskaffelser

21 6363 Renholdsartikler Skadedyrkontroll Inventar og utstyr Opplæring ansatte Annen innleid transport Administrasjonskostnader i 27-samarbeid o.l Kontorrekvisita Undervisningsmatriell Trykksaker, informasjon Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Porto Drift og vedlikehold av transportmidler Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Andre forsikringer Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3272 Skåningsrud skole og ressurssenter - undervisning Ksted: 3273 Skåningsrud skole og ressurssenter - skolefritidsordning 3918 MVA-refusjon Skåningsrud - Betaling fra eierkommunene Skåningsrud - Betaling fra andre kommuner Fast lønn og faste tillegg Vikarer Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP MVA på anskaffelser Renholdsartikler Undervisningsmatriell Matvarer Sum ksted: 3273 Skåningsrud skole og ressurssenter - skolefritidsordning Ksted: 3274 Skåningsrud skole og ressurssenter - skoleskyss 6752 Skoleskyss Sum ksted: 3274 Skåningsrud skole og ressurssenter - skoleskyss Ksted: 3281 Melvold ungdomsskole - bygningsmessig 6301 Husleie private utleiere Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Bygninger - tilfeldig vedlikehold Rammeendring Sum ksted: 3281 Melvold ungdomsskole - bygningsmessig Ksted: 3282 Melvold ungdomsskole - undervisning 20

22 3603 Husleie møtelokaler m.v MVA-refusjon Andre statlige tilskudd/refusjoner Tilfeldige inntekter fra private Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Refusjon sykepenger og avgift Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Avfallshåndtering NRK-lisens Flaggheising (ØRBR) Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Vedlikehold maskiner/utstyr Opplæring ansatte Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Leasing/leie av serveringsautomater Kontorrekvisita Skolebøker Undervisningsmatriell Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Annonser Matvarer Skolefrukt Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3282 Melvold ungdomsskole - undervisning Ksted: 3286 Bingsfoss ungdomsskole - bygningsmessig 6301 Husleie private utleiere Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Bygninger - tilfeldig vedlikehold Rammeendring

23 Sum ksted: 3286 Bingsfoss ungdomsskole - bygningsmessig Ksted: 3287 Bingsfoss ungdomsskole - undervisning 3918 MVA-refusjon Internkjøp leie av Bingsfosshallen Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Refusjon sykepenger og avgift Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Biblioteket - bøker Opplæring ansatte Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra vikarbyråer Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Skolebøker Undervisningsmatriell Trykksaker, informasjon Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Annonser Matvarer Skolefrukt Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Diet oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3287 Bingsfoss ungdomsskole - undervisning Ksted: 3288 Bingsfoss ungdomsskole - skoleskyss 6752 Skoleskyss Sum ksted: 3288 Bingsfoss ungdomsskole - skoleskyss Ksted: 3321 Familiesenter - bygningsmessig 4401 Internkjøp lokaler Sum ksted: 3321 Familiesenter - bygningsmessig Ksted: 3322 Familiesenter - ordinær drift 5111 Fast lønn og faste tillegg Ekstrahjelp

24 5401 Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Kontorrekvisita Undervisningsmatriell Annonser Matvarer Telefonutgifter Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Sum ksted: 3322 Familiesenter - ordinær drift Ksted: 3326 Åpen barnehage - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Sum ksted: 3326 Åpen barnehage - bygningsmessig Ksted: 3327 Åpen barnehage - ordinær drift 3918 MVA-refusjon Fast lønn og faste tillegg Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Leke- og sysselsettingsmidler Matvarer Sum ksted: 3327 Åpen barnehage - ordinær drift Ksted: 3331 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3331 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste - bygningsmessig Ksted: 3332 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste - ordinær drift 3107 Vaksinering MVA-refusjon Andre statlige tilskudd/refusjoner Fast lønn og faste tillegg Vikarer Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Konsulenttjenester Oppgavepl. konsulenthonorar Kontorrekvisita

25 6813 Arbeids- og aktivitetsmatriell Trykksaker, informasjon Medisinsk forbruksmatriell Medikamenter Annonser Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler, lisenser m.v. sosialfaglige program Sum ksted: 3332 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste - ordinær drift Ksted: 3341 Sørum barneverntjeneste - bygningsmessig 4401 Internkjøp lokaler Sum ksted: 3341 Sørum barneverntjeneste - bygningsmessig Ksted: 3342 Sørum barneverntjeneste - ordinær drift 3918 MVA-refusjon Andre statlige tilskudd/refusjoner Internkjøp lokaler Overføring barnevernsvakta Betaling til andre kommuner Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Andre trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Driftsovervåking IKT, avtale Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Undervisningsmatriell Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Diet oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler, lisenser m.v. sosialfaglige program Rammeendring Sum ksted: 3342 Sørum barneverntjeneste - ordinær drift Ksted: 3343 Barneverntiltak i familien 24

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2009 Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak...3 Enstemmig vedtak i styremøte 16.10.2008...3 Innledning...3 Foretakets

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2010 Styrets forslag av 29.10.09 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2014 Styrets forslag av 25.09.13 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2011. Styrets forslag av 20.10.10

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2011. Styrets forslag av 20.10.10 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2011 Styrets forslag av 20.10.10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2012 Styrets forslag av 22.09.11 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 5 Kommunens bygningsmasse... 5 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012 Sak 107/12 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Detaljbudsjett for 2016

Detaljbudsjett for 2016 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 673.000 620.000 621.564 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.000 2.000 2.196 10901 Pensjonspremie KLP 106.000 97.000 91.326 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Liv og vekst i den grønne landsbyen

Liv og vekst i den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TALLDELEN Liv og vekst i den grønne landsbyen Randaberg kommune Forsidefotoet: Volleyballtalenter fra Randaberg under NM-vekaarrangementet

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Regnskap 2007 Sørum kommune Årsregnskap

Regnskap 2007 Sørum kommune Årsregnskap 2007 Sørum kommune Årsregnskap 2007 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

Driftsregnskap

Driftsregnskap Driftsregnskap 30.11.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 08.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -807.936 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Driftsregnskap detaljert m/funksjon Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015 Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Barnehage Spesifikasjon personalkost

Barnehage Spesifikasjon personalkost Barnehage Spesifikasjon personalkost Mandag 15. Mar 2010 12:30 Side: 1 Fast lønn 5000 - Lønn til ansatte 949 259,10 1 157 195,00 949 259,10 1 157 195,00 906 134,20 6 943 17 Sum Fast lønn 949 259,10 1 157

Detaljer

Balanse Frogner menighet

Balanse Frogner menighet Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 20.03.2012 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings

Detaljer

Budsjett 2018 Investeringsplan

Budsjett 2018 Investeringsplan 2018 Budsjett 2018 Investeringsplan 2018-21 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 24.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2018... 4 3. Investeringsplan 2018-2021... 9 Side 2

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 S

Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 S Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 Studieavgifter 2 343 029 7 750 593 45,9 588 352 5 512

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) R 15 VB 15 RB 15 10000 Administrasjon 10100 Fastlønn 961 077 996 666 968 426 10000 Administrasjon 10800 Godtgjøring folkevalgte 0 25

Detaljer

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Utdanningsområdet Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Nøkkeltall barnehage 2014 145 000 Netto driftsutgifter pr innbygger 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 20.01.15

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer