Budsjett 2016 Investeringsplan

Transkript

1 2015 Budsjett 2016 Investeringsplan Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd

2 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer Driftsbudsjett Investeringsplan Side 2 av 10

3 1. Kommentarer Sør-Varanger menighetsråd vedtok den 22. oktober 2015 budsjett 2016 og investeringsplan for Det totale driftsbudsjettet for 2016 er på kr ,- Det er en økning på kr ,- fra i fjor. Sør-Varanger menighetsråd ber om et driftstilskudd for 2016 fra Sør-Varanger kommune på kr ,- som er kr ,- mer enn kommunens bevilgning til drift i Sør- Varanger menighetsråd legger nå frem et driftsbudsjett der forpliktelsene knyttet til de lovpålagte oppgavene er forsøkt ivaretatt. I februar 2016 blir det bispevisitas av den nye Biskopen Olav Øygaard. Utgiftene til visitaset er bergegnet til kr ,- Med bevilgningene fra Sør-Varanger kommune er menighetsrådet kommet langt i rehabiliteringsprosessen, og resultatene begynner å bli synlige for befolkningen. Menighetsrådet har lagt planer for utbedring på de resterende områdene i tilstandsrapportene, og er avhengig av at Sør-Varanger kommune viderefører bevilgningene til ferdigstillelse. Sør-Varanger menighetsråd har vedtatt og presenterer en investeringsplan som omfatter rehabilitering av kirkebygg og rehabilitering av gravlundene. I tilstandsrapportene framkommer behov for vedlikehold og rehabilitering av både kirkebygg og gravlunder, og også behov for nyetablering og utvidelser av gravlunder. Sør-Varanger menighetsråd planlegger investeringer på til sammen kr ,-. Menighetsrådet ber om kr ,- til rehabilitering. Når det gjelder gravlund på Bugøynes vil menighetsrådet ha oversikt over kostnadene når det er avklart om det blir nyetablering av gravlund eller om det blir gjenbruk av eksisterende gravlund. Denne kostnaden vil påløpe i 2016 på grunn av prekær plassmangel. Side 3 av 10

4 2. Driftsbudsjett 2016 Avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON Budsjett 2015 Endring Budsjett 2016 Utgifter: 1011 Lønn faste stillinger Lønnstillegg, faste stillinger Lønn, vikar Lønn, overtid Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsutgifter Trekkpliktige fors.ordn Kontorutgifter Bevertning Annet forbruksmateriell Telefon og datalinjer Gebyrer Øreregulering Annonser, reklame info Representasjon og gaver Opplæring og kurs Andre utgifter Møteutgifter Reiseutgifter Kjøregodtgjørelse, oppg.pl Telefongodtgj, flyttegodt, oppgpl Forsikring Avgifter, gebyr og lisenser Inventar og utstyr Serviceavtaler og reparasjoner Revisjon av regnskap Kalk.utg.kommunal tjenesteyting Mva pliktig ansk Egenkapitalinnskudd, klp 0 Sum Utgifter Inntekter: 1711 Ref. sykepenger Komp for mva, utg.ført i driftsr Refusjon fra prosjekt Kalk.innt.kommunal tjenesteyting Tilskudd fra staten/statl.inst Tilskudd fra komm/komm.inst Tilskudd fra mhr Renteinntekter Sum Inntekter Side 4 av 10

5 Avdeling: 1200 KIRKER Budsjett 2015 Endring Budsjett 2016 Utgifer: 1011 Lønn faste stillinger 1013 Faste tillegg Lønnstillegg faste stillinger Lønn vikarer Lønn overtid Honorarer prester Pensjonsutgifter Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Aktivitetsrelatert forbruk Bevertning Annet forbruksmateriell Salmebøker/min kirkebok Telefon/datalinjer Gebyrer Annonser, reklame, info Opplæring/kurs Andre utgifter Reisutg. opplæring, ikke oppgpl Utgifter/godtgj, reise, diett, bil Kjøregodtgjørelse, oppgpl Telefon/flyttegodtgj, oppgpl Energi/strøm Forsikring Avgifter, gebyr og lisenser Inventar og utstyr Vedlikehold kirkebygg Vedlikehold teknisk anlegg Serviceavtaler og reparasjoner Snørydding Vedlikehold orgel og piano Renholdstjenester/vaskeritjenester Konsulenttjenester Kalk.utg. kommunal tjenesteyting Mvapliktig anskaffelse Utbetalt kollekt til andre Utbet. kollekt til barne/ungd.arb 0 Sum Utgifter Inntekter: 1620 Inntekt, vigsler og begravelser Utleie av kirker Komp for mva, utgiftsf. i inv.r Komp for mva, utgi.ført i driftsr Refusjoner fra andre Tilskudd fra andre Kalk.innt.kommunal tjenesteyting Tilskudd fra staten/statlige inst Side 5 av 10

6 1880 Tilskudd fra komm/ komm inst Kollekt menighetsarbeid Kollekt barne og ungdomsarbeid Kollekt andre til utbet. (ref art 4) Gaver fra andre Renteinntekter Bruk av fond Overforbruk/underforbruk, drift Bruk av fond Sum Inntekter Avdeling: 1250 KONFIRMASJON Budsjett 2015 Endring Budsjett 2016 Utgifter: 1101 Kontorutgifter Forbruksmateriell Bevertning Andre utgifter Renholdstjenester Refusjon til andre (fellesråd) Mva pliktig anskaffelser Sum Utgifter Inntekter: 1611 Egenandel konfirmanter Komp mva, utgf. i driftsr Tilskudd fra kommunale inst Sum Inntekter Avdeling: 1300 GRAVLUNDER Budsjett 2015 Endring Budsjett 2016 Utgifter: 1011 Lønn faste stillinger Lønnstillegg faste stillinger Lønn gravere i distriktet Lønn vikarer Lønn overtid Pensjonsutgifter Trekkpliktige forsikringsordinger Kontorutgifter Annet forbruksmateriell Telefon og datalinjer Opplæring/kurs Andre utgifter Reiseutg. oppl.ikke oppg.pl Utg./ godtgj. reise, diett, bil Kjøregodtgjørelse, oppgpl Telefon/Flyttegodtj, oppg.pl Driftsutgift transportmidler avg.fri Energi/strøm Side 6 av 10

7 1185 Forsikring Avgifter, gebyr og lisenser Inventar og utstyr Leie av transportmidler Vedlikehold gravlunder Serviceavtaler og reparasjoner Drift maskiner og utstyr Snørydding Vedlikehold, transpormidler Renholdstjenester Kalk.utg.kommunal tjenesteyting Mva på anskaffelse Sum Utgifter Inntekter: 1630 Gravfesteavgift Ref. sykepenger Komp. For mva utgiftsf. i driftsr Kalk.innt.kommunal tjenesteyting Tilskudd fra kommunale inst Sum Inntekter SUM BUDSJETT SUM BUDSJETT 2015 Endring Sum Tilskudd/Egenfinansiering Sum 1880 Tilskudd fra kommunen Sum Avd 1100 Administrasjon Sum Avd 1200 Kirker Sum Avd 1250 Konfirmasjon Sum Avd 1300 Kirkegårder SUM 1880 Tilskudd fra kommunen TOTALT BUDSJETT Driftsbudsjettet 2016 Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av en gjennomgang av menighetsrådets driftskostnader. Det er foretatt en del justeringer på bakgrunn av regnskapstall og prisjusteringer og i det følgende kommenteres de vesentlige endringene. Noen av utgiftene i driftsbudsjettet er flyttet mellom avdelingene uten at det innvirker på totalkostnadene. Avdeling 1100 Kirkelig administrasjon Fast lønn er beregnet til kr Det er ikke lagt opp til vikarbruk eller overtid for kirkelig administrasjon. Bispevisitaset er lagt inn under administrasjon med en økning på kr ,-. Avdeling 1200 Kirker Lønn er beregnet til kr ,- Art 1230 vedlikehold kirkebygg på kr ,- en økning på kr Art 1233 vedlikehold teknisk anlegg er økt til kr ,- en økning på kr ,-. Visitaset er lagt inn under kirker med en økning på kr ,- Side 7 av 10

8 Avdeling 1300 Gravlunder Fast lønn er beregnet til kr ,- en økning på kr ,- Det er lagt inn en økning på art 1231 vedlikehold gravlunder på kr ,- Det budsjettert med en inntekt på art 1630 gravfesteavgift på kr ,-, dette er kr ,- enn det budsjetterte for Art 1231 ble i fjor tatt ned betraktelig på grunn av manglende bevilgninger fra kommunen. Denne er nå oppjustert igjen til kr ,- som er en økning på kr ,- for å dekke behovene for vedlikehold. Det er i flere år meldt om behov for utbedring av blant annet gjerder på flere av gravlundene. Noe av etterslepene er så store at de kommer som investeringsbehov i investeringsplanen, mens en del av vedlikeholdet ivaretas i driften. Side 8 av 10

9 3. Investeringsplan Kirkebygg og gravlunder Investeringsplan Sør-Varanger menighetsråd Investering Kirkebygg Gravlunder Sum investeringer inkl. mva Prosjektledelse Mva Sum investeringer eksl. mva Investeringsbudsjett Sør- Varanger menighetsråd Tilskudd SVK Mva kompensasjon tilbake til invest Bruk av fond Ny gravlund på Bugøynes Investering Ny gravlund på Bugøynes Mva Investeringsprosjekt eksl. mva Investeringsbudsjett Sør- Varanger menighetsråd Tilskudd SVK Idet følgende spesifiseres innholdet i investeringsplanen for kirkebygg og for gravlunder: Investeringsplan for kirkebygg Investering Svanvik kapell Kirkenes kirke Neiden kapell Oscar II kapell Bugøynes kapell Prestestua, Grensen Kirkenes gravkapell Sandnes kapell Brannvern Sum investeringer inkl. mva Mva Side 9 av 10

10 Sum investeringer eksl. mva Investeringsplan for gravlunder Investering Sandnes gravlund Neiden gravlund Bugøynes gravlund Pasvik gravlund Jarfjord gravlund Grense jakobselv gravlund Kirkenes gravlund Hovedkirken Ny gravlund Bugøynes Gjerder Sum investeringer inkl. mva Mva Sum investeringer eksl. mva Investeringsbudsjett Sør-Varanger menighetsråd legger fram investeringsplan som skal sikre framtidig vedlikehold av kirkebygg og gravlunder som menighetsrådet forvalter. I 2015 var bevilgningen til investering på kr ,-, og menighetsrådet ber om tilsvarende for På kirkebyggene er det i 2016 budsjettert med kr ,- Kr ,- til rehabilitering av det resterende i Kong Oscar II s kapell. Kr ,- til å videreføre utbedringen brannsikkerheten i kirkebyggene. På gravlundene er det i 2016 budsjettert med kr ,- til Sandnes gravlund. Dette er en estimert kostnad. Vi har engasjert Asplan Viak AS til å utarbeide plan og tegninger for Sandnes gravlund. Vi vil legge plan for utvidelsene fram for kommunen når de foreligger fra arkitektene. Da vil det også foreligge et nøyaktig kostnadsoverslag for dette prosjektet. I tillegg til disse rehabiliteringsprosjektene legger menighetsrådet behovet for etablering av ny gravlund på Bugøynes. Kommunen har foreslått tre alternative lokaliteter for etablering av ny gravlund ved Tyttebærsletta på Bugøynes. Dette er satt litt på vent mens forslag om gjenbruk av den eksisterende gravlunden på Bugøynes utredes. På den eksisterende gravlunden vokser det en plante som heter Polarflokk og som er vernet ved lov. Dette vernet forvaltes av Fylkesmannen. Fylkesmannen holder nå på å få utarbeidet en rapport som vil legge føringer for vern av planten og muligheten til gravlegging. Når utredningen er klar vil resultatene legges fram for kommunen. Side 10 av 10