Årsbudsjett 2016 Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2016 Sør-Innherad kirkelige fellesråd"

Asgeir Thomassen
7 år siden
Visninger:

1 Årsbudsjett 2016 Sør-Innherad kirkelige fellesråd Driftsbudsjett Frosta Levanger Verdal Sum/snitt Forutsetninger: Innbyggertall pr Sats festeavg. pr. år uforandret Ledelse 02 Admin. 03 Opplær. 04 Diakoni 05 Musikk 06 Drift Sum 2016 Sum 2015 Driftsutgifter: Lønnskostnader Ekstrahjelp sommer Vedlikehold Avsetning til fond festeavgift Andre utgifter Kalkulatoriske utgifter Moms Avskrivninger Underskuddsdekning Sum utgifter Finansiering: Tilskudd trosopplæring Andre statlige tilskudd Festeavgift Refusjoner Bruk av fond festeavgift 0 0 Andre inntekter Kalkulatoriske inntekter Momsrefusjon Kommunale driftstilskudd Motpost avskrivninger Kommunal underskuddsdekning Sum finansiering Balanse Side 1 av 4

04 Diakoni 05 Musikk 06 Drift Sum 2016 Sum 2015 Driftsutgifter: Lønnskostnader 971 087 3 418 210 2 926 796 2 130 823 3 666 472 4 730 562 17 843 949 17 118 313 Ekstrahjelp sommer 300 000 300 000 300

2 Kommunale driftstilskudd: Frosta Levanger Verdal Sum 2016 Sum 2015 Ordinært driftstilskudd - 3 % økning Kommunal tjenesteyting Sum kommunal innsats drift Underskuddsdekning Sum kommunal bevilgning Investeringsbudsjett Frosta Levanger Verdal Sum Navnet minnelund Frosta kirkegård Utskifting av rørovner i kirkene Strømstyring i kirkene Utvidelse Alstadhaug kirkegård Automatisk ringeanlegg Alstadhaug Digitalt orgel i Levanger kapell Digitalt orgel i Okkenhaug kirke Utvendig renovering Levanger kirke Bårerom i Åsen - renovering (+ gaver) Bytte av anleggsmaskiner/-utstyr Vinne kirke jubileum Utvidelse Vinne kirkegård Drenering Verdalsøra kirkegård Navnet minnelund Verdalsøra kapell Opprusting og nytt gjerde Verdalsøra Digitalt orgel Verdalsøra kapell Servicebygg Stiklestad Kirkegårdsmur Stiklestad Bruk av investeringsfond Kommunale tilskudd investering Investeringsfond pr Kommunal bevilgning drift Kommunal bevilgning investering Sum kommunal bevilgning Side 2 av 4

000 17 450 650 1584700 1384700 Investeringsbudsjett Frosta Levanger Verdal Sum 7923500 7923500 2 016 2 016 2 016 2 016 6338800 6538800 Navnet minnelund Frosta kirkegård 400 000 15847000 15847000

3 ØKONOMIPLAN Drift Driftsutgifter: Lønnskostnader Ekstrahjelp sommer Vedlikehold Avsetning til fond festeavgift Andre utgifter Kalkulatoriske utgifter Moms Avskrivninger Sum driftsutgifter Finansiering: Tilskudd trosopplæring Andre statlige tilskudd Festeavgift* Refusjoner Bruk av fond festeavgift Andre inntekter Kalkulatoriske inntekter Momsrefusjon Kommunale driftstilskudd Motpost avskrivninger Sum finansiering Balanse: *Festeavgiften forutsettes økt i takt med prisstigningen. Fordeling: Frosta: Ordinært driftstilskudd Kommunal tjenesteyting Sum kommunal bevilgning Levanger: Ordinært driftstilskudd Kommunal tjenesteyting Sum kommunal bevilgning Verdal: Ordinært driftstilskudd Kommunal tjenesteyting Sum kommunal bevilgning

000 Avskrivninger 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Sum driftsutgifter 31 260 113 30 954 655 31 673 631 32 412 593 Finansiering: Tilskudd trosopplæring -2 600 000-2 678 000-2 758 340-2 841 090

4 ØKONOMIPLAN Investering Frosta Navnet minnelund Frosta kirkegård Utskifting av rørovner i kirkene Strømstyring i Frosta kirke Restaurering bårerom Bytte av anleggsmaskiner/-utstyr Bruk av investeringsfond Kommunalt investeringstilskudd Saldo investeringsfond Levanger Utvidelse Alstadhaug kirkegård Automatisk ringeanlegg Alstadhaug Digitalt orgel Okkenhaug kirke Digitalt orgel i Levanger kapell Bårerom i Åsen - renovering (+ gaver) Utskifting av rørovner i kirkene Strømstyring i kirkene Utvendig renovering Levanger kirke Bytte av anleggsmaskiner/-utstyr Brannvarslingsanlegg i kirkene Navnet minnelund, Åsen kirkegård Servicebygg Levanger kirkegård Utbedring tak Ytterøy kirke Utvendig renovering Markabygda kirke Navnet minnelund, Ytterøy kirkegård Utviding av parkeringsplass i Åsen Gjerde Ekne kirkegård Bruk av investeringsfond Kommunalt investeringstilskudd Saldo investeringsfond

kirkegård 250 000 6 074 000 6 074 000 2 000 000 Automatisk ringeanlegg Alstadhaug 300 000 Digitalt orgel Okkenhaug kirke 150 000 Digitalt orgel i Levanger kapell 250 000 Bårerom i Åsen - renovering

5 Verdal Vinne kirke jubileum Drenering Verdalsøra kirkegård Opprusting og nytt gjerde Verdalsøra Navnet minnelund Verdalsøra kapell Strømstyring i kirkene Digitalt orgel Verdalsøra kapell Kirkegårdsmur Stiklestad Servicebygg Stiklestad Utvidelse Vinne kirkegård Skifte av anleggsmaskiner Utvendig renovering Vinne kirke Navnet minnelund Vuku kirkegård Toalett i Vera kirke Utvendig renovering Vuku kirke Bruk av investeringsfond Kommunalt investeringstilskudd Saldo investeringsfond

anleggsmaskiner 100 000 100 000 100 000 100 000 Utvendig renovering Vinne kirke 500 000 Navnet minnelund Vuku kirkegård 400 000 Toalett i Vera kirke 300 000 Utvendig renovering Vuku kirke

Like dokumenter

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Torsdag 1. oktober 2015 klokka 17:00 Sted: Kjerkstuggu, Vuku Tilstede: Magne Nydal (Alstadhaug MR), leder Gunn Bodil Tvete (Ytterøy MR) Gunnar