Hovedformål 1: PERSONALE OG KONTOR

Transkript

1 Hovedformål 1: PERSONALE OG KONTOR FELLES ADMINISTRASJON Marker og Rømskog Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Lønn faste stillinger ( ) Skattepliktig telefongodtgjørelse Pensjon ( ) Beregnet 16 % Trekkpliktig forsikringsordning Arbeidsgiveravgift ( ) Kontormateriell ( ) Andre driftsutg ( ) Porto, bank, telefon, datalinjer Annonser Opplæring, kurs Km-godtgjørelse inkl til fellesrådet Leie av lok. Rømskog komm ( ) Flyttet fra post Avgifter ( ink.dataprogr., webside) ( ) Økning på avgift hjemmeside ift Inventar og utstyr (ink. data) Vedlikeh. utstyr. Kjøp av tjeneste Vedlikeh. utstyr. Kjøp av materiell ( ) Reservert lønnsoppgjør ( ) Merverdiavgift Sum hovedformål 1. Fellesadministrasjon: ( ) 1

2 ADMINISTRASJON Marker Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Godtgjørelse leder Arbeidsgiveravgift Avgifter (Kopinor, KA) ( ) Revisjon ( ) Har tidl. vært subsidiert av kommunene Konsulent regnskap, IBM ( ) flyttes til fellesadm. Kontorleie Rømskog Sum hovedformål 1. administrasjon Marker: ( ) 2

3 Hovedformål 1: PERSONALE KIRKER Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Art Ansvar/ tjen. Beskrivelse mva Endring Lønn faste stillinger ( ) Klokker Rødenes trekt ut. Lønnes under T-trinn og helligdagstillegg ( ) Lønn prestevikarer Dekker 11 tjenester ink skyss Vikarer ( ) Timelønn kirketjener og klokkere ( ) Innetjeneste Klund, klokker Rød/Klund Skattepliktig telefongodtgjørelse ( ) flyttes fra personale kirkegård Klesgodtgjørelse Trekkpl.km-godtgj. (klokkere/organister) Pensjon ( ) Beregnet 16 %. Ny arb.rettsdom. Alle lønnsmottakere skal innberettes Trekkpliktig forsikringsordning ( ) overført fra pers. kirkegård Arbeidsgiveravgift ( ) Opplæring, kurs Km-godtgjørelse (i hovedsak til vikarer) ( ) overført fra pers. kirkegård Personalforsikringer Reservert lønnsoppgjør ( ) Sum hovedformål 1. Kirker: ( ) 3

4 Hovedformål 1: PERSONALE KIRKEGÅRDER Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Ekstrahjelp ( ) Budsjettbeløpet dekker noe vedlikeh. materiell Skattepliktig telefongodtgjørelse ( ) Flyttet til post under kirken Klesgodtgjørelse, skatteplikt Pensjon ( ) Ny arb.rettsdom. Alle lønnsmottakere skal innberettes Trekkpliktig forsikringsordning ( ) Flyttet til post under kirken Arbeidsgiveravgift ( ) Opplæring, kurs Km-godtgjørelse (Regnskap 2011= ) Leiebil for flytting av gravemask Sum hovedformål 1. Kirkegårder: ( ) 4

5 Hovedformål 1: PERSONALE TROSOPPLÆRING Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Lønn ( ) Kjøpt tjenesten tidl. Avlønnes direkte i Telefongodtgj ( ) Blir samlet ført under kirken Pensjon ( ) Arbeidsgiveravgift ( ) Akt.relaterte utg (+2 000) Andre driftsutg Kurs/opplæring Km-godtgj Inventar : etablering av kontor Mentortjeneste ( ) av økningen refunderes av Arem/Rømskog Trosopplæringsmedarbeider ( ) Refusjonsposten opphører. Avlønnes direkte Merverdiavgift Sum hovedformål 1. Trosopplæring: (+9 000) Dette kapittelet er finansiert med kr ,- i tilskudd fra staten og kr ,- refusjon fra Aremark sokn og Rømskog sokn. 5

6 Hovedformål 2: KIRKER RØDENES Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Aktivitetsrelaterte utgifter (lys, vin, konfirmanter, undervisn.mat., div men.arb) Annet forbruksmateriell Telefon Annonser Strøm : forbruk Forsikringer bygg Avgifter Inventar ( ) Nye salmebøker Vedlikehold. Kjøp av tjenester (+2 000) Kontr.brannsluk., stemming piano/orgel Vedlikehold. Kjøp av materiell Merverdiavgift Sum hovedformål 2. Rødenes kirke: ( ) 6

7 Hovedformål 2: KIRKER KLUND Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Aktivitetsrelaterte utgifter (lys, vin, konfirmanter, undervisn.mat., div men.arb) Annet forbruksmateriell Annonser Strøm : forbruk Forsikringer bygg ( ) Stor økning pga flere kirkebranner Avgifter Inventar ( ) Nye salmebøker Vedlikehold. Kjøp av tjenester ( ) Kontr.brannsluk., stemming piano/orgel Vedlikehold. Kjøp av materiell Merverdiavgift Sum hovedformål 2. Klund kirke: ( ) 7

8 Hovedformål 2: KIRKER ØRJE Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Aktivitetsrelaterte utgifter (lys, vin, konfirmanter, undervisn.mat., div men.arb) Annet forbruksmateriell Annonser Strøm/ olje : forbruk Forsikringer bygg ( ) Stor økning pga flere kirkebranner Avgifter Inventar ( ) Nye salmebøker Vedlikehold. Kjøp av tjenester ( ) Vedlikehold. Kjøp av materiell Merverdiavgift Sum hovedformål 2. Ørje kirke: ( ) 8

9 Hovedformål 2: KIRKER ØYMARK Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Aktivitetsrelaterte utgifter (lys, vin, konfirmanter, undervisn.mat., div men.arb) Annet forbruksmateriell ( ) Annonser ( ) Strøm Forbruk 2011: Forsikringer bygg ( ) Stor økning pga flere kirkebranner Avgifter Inventar ( ) Nye salmebøker Vedlikehold. Kjøp av tjenester : utvendig vedlikehold Vedlikehold. Kjøp av materiell ( ) 2012: utvendig vedlikehold Merverdiavgift Sum hovedformål 2. Øymark kirke: ( ) 9

10 Hovedformål 3: KIRKEGÅRDER RØDENES Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Lønn faste stillinger ( ) Pensjon Arbeidsgiveravgift ( ) Oppg.plikt. tjenester (snøbrøyt) ( ) Flyttes til og Forsikring maskin Brukeravgift dataprogram ( ) Utstyr Vedlikehold. Kjøp av tjenester ( ) Vedlikehold. Kjøp av materiell ( ) Reservert lønnsoppgjør Flyttet fra Merverdiavgift Sum hovedformål 3. Rødenes kirkegård: ( ) KLUND Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Oppg.plikt. tjenester (snøbrøyt) Forsikring maskin Brukeravgift dataprogram (+1 000) Utstyr Vedlikehold. Kjøp av tjenester Vedlikehold. Kjøp av materiell Merverdiavgift Sum hovedformål 3. Klund kirkegård: ( ) 10

11 Hovedformål 3: KIRKEGÅRDER ØRJE/ uteområde Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Vedlikehold. Kjøp av tjenester Vedlikehold. Kjøp av materiell Xxxxx Tjenesteyting fra kommunen Kalkulatorisk tjenesteytingsavtale med kommunen: vedlikehold uteområde Merverdiavgift Sum hovedformål 3. Ørje kirkes uteområde: (+0) ØYMARK Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Lønn faste stillinger ( ) Pensjon ( ) Arbeidsgiveravgift ( ) Forsikring maskin Brukeravgift dataprogram Utstyr Vedlikehold. Kjøp av tjenester Vedlikehold. Kjøp av materiell (+2 000) Reservert lønnsoppgjør ( ) Flyttet fra Merverdiavgift Sum hovedformål 3. Øymark kirkegård: ( ) Totalsum hovedformål 1-2-3: ( ) 11

12 Budsjettets inntektsside: Regnskap Budsjett Budsjett Kommentar Art Ansvar/ tjen. Beskrivelse Endring ADMINISTRASJON: Tilsk.fra Marker kommune ) ( ) Tilsk.fra Rømskog men.råd (til adm.) ( ) Renteinntekter ) Bevilgning iht tiltak fra økonomiplanen (invest./ vedlikehold) kommer i tillegg til denne summen. KIRKER: Brukerbet. ved kirk.handlinger ( ) Egenbetaling samlingsmusikk begr Utleie av kirkene Refu. Aremark/Rømskog ( ) Prestevikarer og mentortjeneste trosopplæring Tilsk. Bispedømme/stat ( ) Som følge avtrosopplæringsreformen Tilsk.fra men.rådene (undervis.mat) ( ) KIRKEGÅRDER: Festeavgift ( ) Kirkegårdstjenester Xxxxx Kommunal tj.ytingsavtale Kun kalkulatorisk oppgjør Sum inntekter: ( ) 12