Hovedformål 1: Personale / kontor

Transkript

1 Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog Lønn faste stillinger Skattepliktig telefongodtgjørelse Pensjon Trekkpliktig forsikringsordning Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Andre driftsutgifter Porto, bank, telefon, datalinjer Annonser Opplæring, kurs Km-godtgjørelse Leie av lokaler Rømskog Avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold. Kjøp av tjeneste Vedlikehold. Kjøp av materiell Sykelønnsrefusjon Bruk av fond Til etablering av arkiv. Sak 07/17 Sum hovedformål 1. Fellesadministrasjon: Side 1 av 14

2 Hovedformål 1: Personale / kontor Administrasjon - Marker Honorar valgfunksjonærer Godtgjørelse leder Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Annonser Km-godtgjørelse Avgifter Revisjon Konsulent regnskap, IBM Sum hovedformål 1. Administrasjon Marker Side 2 av 14

3 Hovedformål 1: Personale / kontor Kirker Lønn faste stillinger T-trinn og helligdagstillegg Vikarer Timelønn kirketjener og klokkere Skattepliktig telefongodtgjørelse Klesgodtgjørelse Trekkpl. km-godtgjørelse Pensjon Trekkpliktig forsikringsordning Arbeidsgiveravgift Andre personalutgifter Opplæring, kurs Trekkfri km-godtgjørelse (i hovedsak vikarer) Personalforsikringer Tilskudd menighetsråd driftsstøtte Sum hovedformål 1. Kirker Side 3 av 14

4 Hovedformål 1: Personale / kontor Trosopplæring Lønn T-trinn Telefongodtgjørelse Pensjon Forsikringer Arbeidsgiveravgift Aktivitetsrelaterte utgifter Andre driftsutgifter Kurs, opplæring Km-godtgjørelse Sum hovedformål 1. Trosopplæring (Dette kapittelet er finansiert med kr ,- i tilskudd fra staten) Side 4 av 14

5 Hovedformål 2: Kirker Rødenes Aktivitetsrelaterte utgifter Annet forbruksmateriell Telefon Annonser Strøm Forsikringer bygg Avgifter Inventar Vedlikehold. Kjøp av tjenester Vedlikehold. Kjøp av materiell Sum hovedformål 2. Rødenes kirke Side 5 av 14

6 Hovedformål 2: Kirker Klund Aktivitetsrelaterte utgifter Annet forbruksmateriell Annonser Strøm Forsikringer bygg Avgifter Inventar Vedlikehold. Kjøp av tjenester Vedlikehold. Kjøp av materiell Sum hovedformål 2. Klund kirke Side 6 av 14

7 Hovedformål 2: Kirker Ørje Aktivitetsrelaterte utgifter Annet forbruksmateriell Annonser Strøm/olje Forsikringer bygg Avgifter Inventar Vedlikehold. Kjøp av tjenester Vedlikehold. Kjøp av materiell Refusjon Fra kirkeringer og banken møbler peisestue Sum hovedformål 2. Ørje kirke Side 7 av 14

8 Hovedformål 2: Kirker Øymark Aktivitetsrelaterte utgifter Annet forbruksmateriell Annonser Strøm Forsikringer bygg Avgifter Inventar Vedlikehold. Kjøp av tjenester Vedlikehold. Kjøp av materiell Sum hovedformål 2. Øymark kirke Side 8 av 14

9 Hovedformål 3: Kirkegårder Rødenes Lønn faste stillinger Pensjon Trekkpliktig forsikringsordning Arbeidsgiveravgift Forsikring maskin Brukeravgift dataprogram Utstyr Vedlikehold. Kjøp av tjenester Vedlikehold. Kjøp av materiell Sum hovedformål 3. Rødenes kirkegård Side 9 av 14

10 Hovedformål 3: Kirkegårder Klund Forsikring maskin Brukeravgift dataprogram Utstyr Vedlikehold. Kjøp av tjenester Vedlikehold. Kjøp av materiell Sum hovedformål 2. Klund kirkegård Ørje uteområde Vedlikehold. Kjøp av tjenester Vedlikehold. Kjøp av materiell Tjenesteyting fra kommunen Bruk av ubundet fond Finansiering trapp. Sak 16/2018 Sum hovedformål 3. Ørje uteområde Side 10 av 14

11 Hovedformål 3: Kirkegårder Øymark Lønn faste stillinger Pensjon Trekkpliktig forsikringsordning Arbeidsgiveravgift Forsikring maskin Brukeravgift dataprogram Utstyr Vedlikehold. Kjøp av tjenester Vedlikehold. Kjøp av materiell Bruk av ubundet fond Finansiering rampe kapell. Sak 15/2018 Sum hovedformål 3. Øymark kirkegård Side 11 av 14

12 Hovedformål 3: Kirkegårder Fellesutgifter kirkegårdsdrift Ekstrahjelp Klesgodtgjørelse, skattepliktig Pensjon Arbeidsgiveravgift Opplæring, kurs Km-godtgjørelse Leiebil for flytting av gravemaskin Dekning av egenandel kremasjoner Sum hovedformål 3. Fellesutgifter kirkegård Side 12 av 14

13 Hovedformål 4: Annen kirkelig virksomhet Konfirmanter og diakoni Aktivitetsrelaterte utgifter konfirmanter Aktivitetsrelaterte utgifter fjelltur Sum hovedformål 4. Annen kirkelig virksomhet Hovedformål 5: Gravstell Stellavtaler (tidligere legater) Diverse kostnader Lønn til stelltjeneste Sum hovedformål 4. Annen kirkelig virksomhet Totalsum hovedformål Side 13 av 14

14 Budsjettets inntektsside Tilskudd fra Marker kommune Tilskudd fra Kirkerådet Tilskudd fra Rømskog menighetsråd Renteinntekter Brukerbetaling kirkelige handlinger Egenbetaling samlingsmusikk begr Utleie av kirkene Refusjoner Tilskudd Bispedømme (trosopplæring) Festeavgift Kirkegårdstjenester Kommunal tjenesteytingsavtale Egenandel konfirmanter Brukerbetaling diakonalt tiltakt/fjelltur Inntekt fra gravstellkonto Administrasjonstjeneste for stellavtaler Festeavgift fra "legatene" Kirkegårdstjenester gravstell 5000 Sum inntekter Side 14 av 14