Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett Styrets forslag av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09"

Transkript

1 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2010 Styrets forslag av

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde... 6 Kommunens bygningsmasse... 6 Driftsoppgaver og brukertjenester... 6 Renholdstjenester... 6 Byggherrefunksjon... 6 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 6 Inntekter... 8 Leieinntekter... 8 Salgsinntekter... 8 MVA-refusjon... 8 Kostnader... 8 Lønnskostnader... 8 Avskrivninger... 9 Bygningsmessig drift... 9 Bygningsmessig vedlikehold... 9 Andre driftskostnader... 9 Rentekostnader... 9 Investeringsbudsjett... 9 Finansiering... 9 Gjeldsutvikling... 9 Tallbudsjettet på postnivå

3 Enstemmig vedtak i styremøte : Daglig leders forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til årsbudsjett 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SK Eiendom KF). Rammen for årsbudsjettet for 2010 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne inntektene samt prisstigning ihht. konsumprisindeksen. Kontraktene omfatter husleie og renhold. I tillegg har vi inntekter fra seksjonene når de bestiller bruker- eller håndverktjenester. Prosjektledelse inndekkes i sin helhet fra byggeprosjekter. Vedlikeholds- og utviklingsplanen og prioritering av denne tas opp som egen sak og rulleres en gang årlig. Vedlikeholdsplanen skal, så langt det lar seg gjøre, omfatte alle vedlikeholdsbehov ved bygningsmassen. Som nevnt tidligere skal planen for også omfatte en utviklingsdel som tar opp de tiltak hvor det er nødvendig med en annen finansiering enn det som er naturlig å ta med i ordinær drift. Dette vil omfatte tekniske installasjoner innen ventilasjon, elektro, basseng og varmeanlegg. I budsjett 2010 er driftsmidlene til vedlikeholdet på et ønsket nivå. Det er viktig at vi har en drift som er på et nivå slik at vi kan holde vedlikeholdsetterslepet konstant eller redusere det. Nå er: slitasjen = vedlikeholdet/innsatsen for Energibærere eller energikildene på våre nybygg Sørvald, Idrettsparken, Kuskerudnebben og Nordli blir en spennende utfordring for driftspersonalet. Installasjonene har vannbåret varmedistribusjon og varmepumpe som energikilde. Sørvald vil i tillegg få pelletsoppvarming. Bingsfoss ungdomsskole og Bingsfosshallen skal etter planen bli tilknyttet fjernvarme i 2010 som vedtatt i kommunestyre. Overtakelsen av Sørvald blir spennende med tanke på den tekniske driften av bygget. Driftsoperatørene vil møte et bygg som er svært teknisk komplekst og som har mange forskjellige brukergrupper. Teknikken som er lagt inn gjør oss i stand til å drifte bygget på en effektiv måte. Personellmessig er vi styrket for å ha mulighet til bedre overtakelse og oppfølging av nybyggene våre i garantitiden (3 år). Som nevnt i fjorårets budsjett har byggservice utfordringer når det gjelder garasje/lagerplass. I dag leier vi plass for biler, hengere, klippere, materialer etc. på driftsentralen (av Kommunalteknikk). Lokalene her er begrenset og er ingen god løsning for oss. Det er ikke plass til alle biler og hengere og de må da stå ute. Dette medfører raskere forfall enn det som kommer av vår bruk. I tillegg har vi ikke mulighet til å være rasjonelle ved materialhåndtering. Det kan være et potensiale for mer rasjonell drift at vi har et materiallager som fungerer. Det er behov for kaldtlager/garasjer og noe oppvarmet areal. Vi har ikke prioritert dette planleggingsarbeidet ennå, men kommer tilbake til saken. 3

4 Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital FBR Energiøkonomisering i kommunens bygg (ENØK). Være bevisst på å rekruttere nye medarbeidere med korrekt kompetanse. Legge til rette for at våre medarbeidere kan øke sin kompetanse. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg. Tett dialog og samarbeid med den enkelte virksomhet. Sikre et økonomisk forsvarlig vedlikehold og drift av kommunens bygg i tillegg til kapitalutgiftene. Strategiske mål Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Godt arbeidsmiljø Tilstrekkelig info til virksomhetene og politikere. Sikre en langsiktig planlegging av vedlikehold og drift. Suksesskriterier / fokusområder Eiers vilje og evne til å gjennomføre tiltak som fører til energieffektive nybygg. Sterkt fagmiljø Reduksjon i CO 2 utslipp/energiforbruk. Medarbeidertilfredshet Sykefravær Brukertilfredshet Følge økonomiplanen Indikatorer Registrere kw-forbruket. Årlig medarbeiderundersøkelse Månedlig rapport Brukerundersøkelse Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Målemetode Energibesparelse på kwh. Snitt på over 5 på stolthet over egen arbeidsplass i medarbeiderundersøkelsen. 90 % fornøyd med tjenestetilbudet. Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Ambisjonsnivå / ønsket resultat Sykefravær under 7% 4

5 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF 1.1. Ferdigstillelse av de anleggene som har lokal BMS tilkopling. Ha ferdig opplegget rundt drifting av våre bygg. Ha fått et resultat av EOS. Operativ. Ha ferdig beskrivelsen og lagt inn FDV-dokumentasjon Miljø. Riktig energibærer. Bygghåndboka bør revideres. Startet evaluering av Sørvald-prosjektet. Lage en prosjektplan for evaluering av prosjektet. Bruke FOBE-skjema som et forslag/utgangspunkt til evaluering av prosjektet. 4.1 Ta opp med FOBE om deres arbeid. 5

6 Foretakets ansvarsområde I budsjettforslaget er det lagt til grunn at foretaket skal ha følgende fire hovedansvarsområder: Kommunens bygningsmasse Foretaket skal ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse og sikre at de verdier som er nedlagt i bygningsmassen blir ivaretatt. Med ivaretakelse av verdier menes i denne sammenhengen ikke bare å sikre den kapitalen kommunen gjennom tidene har nedlagt i sin bygningsmasse, men også å sikre bruksverdien, dvs. at bygningsmassen er best mulig tilpasset behovene til brukerne og den tjenesteproduksjonen som skal forgå i bygningene. Foretaket har derfor ansvaret for bygningsmessig vedlikehold og for oppgradering av byggtekniske forhold som kommer som følge av nye forskriftskrav. Driftsoppgaver og brukertjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens driftstjenester. Dette innebærer først og fremst ansvaret for drift og vedlikehold av tekniske anlegg (oppvarming, ventilasjon, bassenger). Etter brukernes ønsker vil foretaket kunne utføre brukertjenester for virksomhetene, dvs gressklipping, indre vedlikehold, vedlikehold av brukerutstyr m.m. Disse tjenestene faktureres i tillegg til husleie. Renholdstjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens renholdstjenester. Kontrakter med hver enhet er inngått. Byggherrefunksjon Foretaket skal også ivareta byggherrefunksjonen ved gjennomføring av de investeringsprosjekter kommunestyret måtte vedta, (med unntak av prosjekter innen vei, vann og avløp som ligger til Sørum kommunalteknikk KFs ansvarsområde, i praksis utenfor skolens/bhg/institusjonens tomtegrense). Foretaket skal også bistå fagseksjonene i kommunen med forprosjektering og utvikling av investeringsprosjekter. Slik bistand kan ytes på alle stadier i prosessen, fra idestadiet og helt fram til at vedkommende innstillingsutvalg innstiller på endelig investeringsvedtak overfor kommunestyret. Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget til årsbudsjett for Rammen for årsbudsjettet for 2010 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne inntektene samt prisstigning ihht. konsumprisindeksen. Investeringen på Sørvald er lagt inn med halvårsvirkning, aktivitetsentret og bibliotek på Verkstedgården samt. paviljong på Vesterskaun skole. Det er gjort små justeringer på boligeiendommene. Noen av budsjettpostene er justert i forhold til de forandringer/endringer som skjer ved endring av bygningsmassens arealer. 6

7 SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Årsbudsjett 2010 KONTO- GRUPPE TEKST BUDSJETT 2009 ØP 2010 BUDSJETT 2010 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskaffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, materiell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeført tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Overføring til investeringsregnskapet Sum ekstraordinæreinntekter/kostnader Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån Årsresultat

8 Inntekter Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er kontraktsfestet med det enkelte bygg. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr Vi har i vårt budsjettforslag lagt inn prisstigningen på 3 %. Husleien skal dekke foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt ytre vedlikehold på dagens nivå. I tillegg inkluderer posten leieinntekter fra kommunens boliger og næringseiendommer. Salgsinntekter Foretakets inntekter fra renholdstjenester, vaktmester brukertjenester, administrasjon av byggeprosjekter samt kantinedrift. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr Vi har i vårt budsjettforslag lagt inn prisstigningen på ca 3 %. MVA-refusjon Kommunene får refundert all merverdiavgift f.o.m Inntektsanslaget her gjelder refusjon av merverdiavgift på driftskostnader. Også i budsjett forslaget for 2010 er merverdiavgiften (der det er aktuelt) tatt ut av de aktuelle kostnadsstedene og ført opp på MVA- kostnad. Motposten med samme beløp er MVA-Refusjon. Andre driftsinntekter ble i budsjett 2009 økt med 11,6 millioner for å dekke inn ENØK-tiltak og vedlikehold. Derfor er det stort avvik mellom budsjett 2009 og ØP2010/budsjett 2010 på nevnte art. (Art 39). Kostnader Lønnskostnader Lønn og sosiale utgifter for foretakets 59,27 årsverk, som fordeler seg slik: Driftsoperatør er lagt inn med en ny stilling fra 2010 ihht. ØP Byggeledelse/teknisk drift er økt med en stilling ihht. vedtak. Renholdsbemanningen vil på slutten av året øke i forhold til nye kontrakter/arealøkninger på Sørvald. Kontraktene på renholdstjenestene er ikke klare, men bemanningen vil avhenge av tjenestens omfang. Håndverkere vil i en overgangsperiode være noe styrket i forhold til bemanningen som skal være 6 ansatte. Funksjon Årsverk Ledelse og prosjektstyring 9,00 Renholdstjenesten 34,73 Driftsoperatører 9,00 Håndverkere 6,00 Kantinedrift 0,54 Sum 59,27 8

9 Avskrivninger Avskrivningskostnaden er basert på bokført verdi av bygningsmassen pr Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Bygningsmessig drift Hovedtyngden av disse driftskostnadene gjelder kommunens boliger, i tillegg til forsikringer og drift av tekniske anlegg i bygningsmassen forøvrig. Bygningsmessig vedlikehold Foretaket har ansvaret for ytre vedlikehold samt alle tekniske anlegg i forbindelse med bygningsmessig drift. I tillegg skal foretaket sørge for oppgradering av byggene når det kommer nye forskriftskrav knyttet til bygningen. Det ser ut til at vi i løpet av økonomiplanperioden kommer opp på et vedlikeholdsnivå på driftssiden som dekker utgiftene til det som er nevnt ovenfor. Bevilgning av fondsmidler til vedlikehold har gjort at vi hittil har holdt et høyt nivå på vedlikeholdet av våre bygg. Andre driftskostnader Kostnader til transportmidler, inventar og utstyr, samt øvrige administrasjonskostnader, herunder betaling til Sørum kommune for stabs- og støttetjenester. Rentekostnader Rentekostnaden tar utgangspunkt i foretakets gjeld pr Det er tatt høyde for at rentenivået gjennomsnittlig er 4 % i løpet av Renteutgiftene er basert på ca 750 millioner i lån i Investeringsbudsjett Kommunestyret har i økonomiplanperioden for vedtatt investeringer på Sørum sykehjem inkl. heis, Sørvald, Nordli barnehage, heis på rådhuset og Vektergården. Utbygging av Idrettsparken barnehage og Sørumsand helsestasjon er fullfinansiert, men som nevnt i bevilgningssaken er ikke utgifter til grunnerverv tatt med i de vedtak som er behandlet tidligere. Tas opp som egen sak. Finansiering Alle våre pågående prosjekter er vedtatt og finansieringsplanene er klar. Sykehjemmet er delvis lånefinansiert, Nordli lånefinansieres og Sørvald er lånefinansiert med unntak av tilskudd på kr 28 millioner. Gjeldsutvikling Den delen av kommunens gjeld som belastes foretaket er anslått til ca kr 750 millioner i løpet av Tallbudsjettet på postnivå De påfølgende sidene viser det detaljerte budsjettet. 9

10 B2010ØP Vedtak ØP B2010 daglig lederes forslag Ksted: 2801 Styring og ledelse 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Internsalg - styring og ledelse Honorar til folkevalgte Fast lønn og faste tillegg Overtid Telefongodgjørelse Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Leasingbiler Leasing av kopieringsmaskiner Leasing av serveringsautomater Administrasjonskostnader Sørum kommune Bank- og betalingsomkostninger Kontorrekvisita Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Linjeleie Transportmidler - drivstoff Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer - biler og maskiner Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 2801 Styring og ledelse 0 0 Ksted:2802 Finansielle inntekter og kostnader 8041 Bankrenter Renteutgifter Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2802 Finansielle inntekter og kostnader Ksted:2807 Interne finanstransaksjoner 3919 MVA-refusjon investeringer Overføring til investeringsregnskapet 0 0 Sum ksted: 2807 Interne finanstransaksjoner

11 Ksted:2811 FDVU ordinære eiendommer 3602 Husleie kontorlokaler Husleieinntekt kommunale virksomheter MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - driftsoperatører Internkjøp - håndverkere Avskrivning bygninger og anlegg Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Leie av parkeringsareal Hærverk Forsikringsskader Skadedyrkontroll Løpende drift - lyspærer/lysrør Vann og avløp - løpende drift Vann og avløp - serviceavtaler Avfallshåndtering - løpende drift Avfallshåndtering - serviceavtaler Ventilasjon - løpende drift Ventilasjon - ventilasjonsfiltre Ventilasjon - serviceavtaler Varme - løpende drift Varme - serviceavtaler Kjøl og frys - løpende drift Basseng - løpende drift Basseng - kjemikalier Heis - serviceavtaler/kontroller Vakt og sikring - alarmutrykninger Vakt og sikring - alarmoverføring til sentral Vakt og sikring - nøkler og låssystem Vakt og sikring - innbruddsalarm Vakt og sikring - serviceavtaler Brann - brannsikring bygningsmessig Brann - brannalarm og nødlys Brann - sprinkleranlegg Utendørs - løpende drift Utendørs - snøbryting Utendørs - strøing og feiing Utendørs - lyspærer/lysrør Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig Bygnnger - planlagt vedlikehold - brannvern Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig Offentlige krav og påbud - brannvern Oppgradering Konsulenttjenester Kopiering Forsikringer - bygg og anlegg Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2811 FDVU ordinære eiendommer

12 Ksted:2812 FDVU boligeiendommer 3601 Husleie kommunale boliger Husleietap - ikke utleide boliger MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - driftsoperatører Internkjøp - håndverkere Internkjøp - renholdere Avskrivning bygninger og anlegg MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Kommunale avgifter Antenneavgift Elektrisitet Skadedyrkontroll Vakt og sikring - alarmutrykninger Utendørs - snøbryting Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig Bygninger - planlagt vedlikehold - leietakerskifte Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig Utendørs - planlagt vedlikehold Forsikringer - bygg og anlegg Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2812 FDVU boligeiendommer Ksted:2813 FDVU næringseiendommer 3602 Husleie kontorlokaler Husleieinntekt kommunale Utleie av kommunal jord MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Avskrivning bygninger og anlegg MVA på anskaffelser Kommunale avgifter Elektrisitet Innleide vaktmestertjenester Forsikringer - bygg og anlegg Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2813 FDVU næringseiendommer

13 Ksted:2821 Driftsoperatører 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - driftsoperatører Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Løpende drift - forbruksartikler Avfallshåndtering - løpende drift Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Transportmidler - årsavgifter Transportmidler - drivstoff og olje Transportmidler - rep. og vedlikehold Arbeidsmaskiner - drivstoff og olje Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Forsikringer - bygg og anlegg Forsikringer - bil Kalkulatoriske renter Sum ksted: 2821 Driftsoperatører 0 0 Ksted:2822 Håndverkere 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - håndverkere Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Andre pensjonalkostnader MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Løpende drift - forbruksartikler Avfallshåndtering - løpende drift Inventar og utstyr Materialkjøp Opplæring ansatte Leie av maskiner og utstyr Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Transportmidler - årsavgifter Transportmidler - drivstoff og olje Transportmidler - rep. og vedlikehold Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Representasjon, bevertning Forsikringer - bygg og anlegg Forsikringer - bil Sum ksted: 2822 Håndverkere

14 Ksted:2825 Frogner sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2825 Renhold Ksted:2826 Midtbygda sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2826 Renhold

15 Ksted:2827 Sørumsand I sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2827 Renhold Ksted:2828 Sørumsand II sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2828 Renhold

16 Ksted:2829 Blaker sone 3918 MVA-refusjon Inntekt fra egne prosjekter 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak Internsalg - byggforvaltning Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre pensjonalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Renhold - private byråer Renhold - renholdsartikler Renhold - rengjøringsmidler Renhold - rengjøringsutstyr Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter Telefonutgifter Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2829 Renhold Ksted:2831 Kantine 3104 Salg fra kafe/kantine MVA-refusjon Inntekt fra andre kommunale foretak Internkjøp - styring og ledelse Fast lønn og faste tillegg Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Leasing av serveringsautomater Matvarer Sum ksted: 2831 Kantine 0 0 Ksted:2841 Offentlig toalett 3918 MVA-refusjon Internkjøp - styring og ledelse Internkjøp - renholdere MVA på anskaffelser Kommunale avgifter Løpende drift - bygningsmessig Sum ksted: 2841 Offentlig toalett T O T A L T

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2009 Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak...3 Enstemmig vedtak i styremøte 16.10.2008...3 Innledning...3 Foretakets

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2012 Styrets forslag av 22.09.11 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 5 Kommunens bygningsmasse... 5 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012 Sak 107/12 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2014 Styrets forslag av 25.09.13 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2010-2013... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 14.04.2011 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2012 2015... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan Daglig leders forslag av

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan Daglig leders forslag av Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Daglig leders forslag av 22.04.2010 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2011 2014... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2011. Styrets forslag av 20.10.10

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2011. Styrets forslag av 20.10.10 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2011 Styrets forslag av 20.10.10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2013 2016

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2013 2016 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2013 2016 Kommunestyrets vedtak av 20.06.2012 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Daglig leders vurdering...

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 20.03.2012 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018 Styrets innstilling 23.04.2014 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2015 2018... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Styrets forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4 Fokus

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08 Sak 1/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/08 Sakstittel: BUDSJETT 2008 - KOMMUNESTYRETS BEVILGNINGSVEDTAK Arkivsaknr: 08/138 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 360 000 for hvert av årene 2016-2019. 2. Det legges til

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Budsjett 2015 Investeringsplan Budsjett 2015 Investeringsplan 2015-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2014 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2015... 4 3. Investeringsplan 2015-2018... 9 Side 2 av 11

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF - VEDTEKTSENDRINGER Arkivsaknr: 11/3024 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen

Detaljer

Årsplan og -budsjett for 2017

Årsplan og -budsjett for 2017 Årsplan og -budsjett for 2017 Vedtatt av foretakets styre 20.09.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede mål og strategi... 1 3 Risikofaktorer... 2 4 Mål og indikatorer for 2017... 2 5

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer