Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand 18.05.2017

Utvikling i HR

STATUS ÅRSVERK PR MAI

Kommentarer årsverk 39 årsverk over budsjett hittil 8 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene 13 årsverk - uløste innsparingskrav 2 årsverk er overlegepermisjoner, i gjennomsnitt ut over budsjett Det er hittil i år budsjettert med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det er virkelig har vært i sykemeldte. Dette sees til dels igjen i refusjoner (får refusjon etter 16 dager) Klinikken har i mai 1 brutto årsverk flere enn i mai 2016 Sammenlignet med 2016 hittil i år - 4 færre årsverk i 2017 Sammenlignet med de 3 første mnd i 2016 har avdelingen 9,7 flere i langtidssykefravær. Utviklingen på langtidssykefravær er positiv. I mars isolert hadde avdelingen bare 2,1 årsverk flere enn i mars

Sykefravær Langtidssykefravær er en av årsakene til at klinikken har en bruttoårsverk utover budsjetterte årsverk. Klinikk Kristiansand jan feb mar Totalt 2016 6,7 % 7,4 % 7,1 % Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % Langtids 2016 3,9 % 4,2 % 4,6 % Totalt 2017 8,1 % 7,7 % 7,0 % Korttids 2017 3,0 % 3,4 % 2,6 % Langtids2017 5,0 % 4,3 % 4,4 % Endring totalt 2016 1,4 % 0,3 % -0,1 %

Sykefravær - sykemeldinger langtidssykefravær Langtidsfravær hittil nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 Avdeling HiÅ 2017 HiÅ 2016 Endring HiÅ Kirurgisk avde 4,8 6,6 7,1 6,1 4,3 5,2 1,1 4,0 Klinikk Kristiansand felles 0,5 0,6 0,6 0,3 0,0 0,3 Kvinneklinikk S 10,8 10,8 11,6 7,3 8,4 7,8 8,2-0,3 Medisinsk avd 21,8 23,3 28,0 16,8 17,6 19,2 18,0 2,0 Nevrologisk av 7,3 7,6 8,5 5,5 5,2 5,1 2,8 2,2 Ortopedisk av 2,6 1,9 3,0 0,8 1,2 1,4 1,0 0,3 ØNH-avdeling 2,9 4,8 6,6 5,6 4,9 5,0 2,9 2,1 Kir. senger SSK 11,2 11,0 9,9 6,1 5,3 6,1 7,8-1,7 AIO Kristiansa 10,2 11,3 14,5 12,9 10,7 12,2 14,4-2,2 Senter for kre 6,0 4,1 3,9 3,5 2,9 3,0 5,0-2,0 Barne- og ung 13,8 13,5 14,4 8,7 11,3 10,3 7,0 3,3 ARRF 10,8 11,8 13,1 8,0 7,5 7,8 5,4 2,4 102,2 107,2 121,3 81,2 79,8 83,4 73,7 9,7 Klinikken har i slutten av 2016 og begynnelsen av 2017 hatt ett høyt fravær knyttet til sykemeldinger. Dette fraværet har en positiv utvikling. Hittil i år er det 9,7 årsverk flere i sykemelding enn det var i 2016. Sykefravær blir regnet I marstall, fordi sykefraværsoversiktene kommer 2 mnd etter årsverkene

Aktivitet hittil Dag +4,1 % Innlagte -2.3 % Poliklinikk -4,4 %

Aktivitet april Innlagte -2,3 % Dagkirurgi -1,6 % Poliklinikk -14,3 %

Aktivitetsutvikling Innlagte Dagkirurgi Poliklinikk

Arbeidsdager i mars og april MARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 APRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Stryk pr mnd

Operasjonsaktivitet (med operasjonsmelding) Uke 1-19 2014 2015 2016 2017 ANE 74 100 105 138 FØD 145 165 158 151 GAS 610 577 645 669 GYN 264 287 325 312 KAR 174 199 185 109 KJE 55 56 56 62 MAM 130 156 168 179 ORT 1065 1083 1120 1168 URO 381 366 344 393 ØNH 418 396 393 391 ØNH SSA 97 129 140 187 Kjeve SSA 112 103 110 89 ØYE 2 Totalsum 3525 3617 3749 3848

Operasjonsaktivitet heldøgn 2014 2015 2016 2017 ANE 34 46 52 71 FØD 134 153 145 128 GAS 479 430 498 489 GYN 151 127 123 132 KAR 103 83 93 91 KJE 4 3 2 MAM 118 132 148 141 ORT 720 749 751 743 URO 221 209 185 241 ØNH 144 147 153 126 Kjeve SSA 13 22 15 17 Totalsum 2117 2102 2166 2181

2014 2015 2016 2017 ANE 3 2 8 11 FØD 88 88 102 79 GAS 237 191 244 261 GYN 22 18 19 22 KAR 56 52 46 56 KJE 1 1 MAM 3 2 1 4 ORT 417 402 395 405 URO 53 48 54 87 ØNH 9 21 22 23 Kjeve SSA 1 2 2 Totalsum 889 827 893 949 Heldøgn Elektiv 2014 2015 2016 2017 ANE 31 44 44 60 FØD 46 65 43 49 GAS 242 239 254 228 GYN 129 109 104 110 KAR 47 31 47 35 KJE 3 3 1 MAM 115 130 147 137 ORT 303 347 356 338 URO 168 161 131 154 ØNH 135 126 131 103 Kjeve SSA 12 20 13 17 Totalsum 1228 1275 1273 1232 På heldøgn er det ø-hjelps pasientene som er økningen i antall pasienter. Den elektive aktiviteten på heldøgn er redusert, hovedårsaken til dette er ønsket endret pasientforløp

Operasjonsaktivitet dagkirurgi 2014 2015 2016 2017 ANE 40 54 53 67 FØD 11 12 13 23 GAS 131 147 147 180 GYN 113 160 202 180 KAR 71 116 92 18 KJE 55 52 53 60 MAM 12 24 20 38 ORT 345 334 369 425 URO 160 157 159 152 ØNH 274 249 240 265 KJE 99 81 95 72 ØNH 97 129 139 187 ØYE 2 Totalsum 1408 1517 1582 1667 Dagkirurgiske elektive operasjoner er økt. Noen dagkirurgiske operasjoner (varicer) har endret forløp og nå utføres på poliklinikken for å øke kapasiteten på operasjoner totalt. Ortopedi har også endret forløp til poliklinikk for en del pasienter, men fordi det skrives operasjonsmelding, er disse inne i statistikken for dagkirurgi

Operasjonsaktivitet poliklinikk (uten operasjonsmld) Operasjonsaktivitet i poliklinikk har økt fra 2016. Dette er en ønsket endring, der det er flyttet ut pasientforløp for å få mer operasjonskapasitet totalt Kirurgisk avdeling har størst økning, pga variceoperasjoner som nå utføres i poliklinikk, uten operasjonsmelding 2016 2017 Økning Føde/Barsel Kristiansand 2 2 GYN Kristiansand 102 97-5 KIR Kristiansand 25 162 137 MED Kristiansand 13 6-7 ORT Kristiansand 49 104 55 ØNH Arendal 54 46-8 ØNH Arendal Kjeve 36 39 3 ØNH Kristiansand 147 153 6 Totalsum 426 609 183

Regnskap april mnd Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt Basisramme -39 675 032-39 675 032 - ISF døgn/dag -52 057 210-57 336 610-5 279 400 ISF egen prod.gp -572 002-1 226 689-654 687 ISF konserninterne GP -503 760-534 332-30 572 ISF poliklinikk -10 216 423-12 894 995-2 678 572 Utskrivn.klare pasienter -64 708-144 000-79 292 Polikl. innt -5 121 710-5 661 152-539 442 Ørem.statstilskudd -144 653-281 056-136 403 Andre innt -88 114-388 847-300 733 Internt kjøp/salg -109 530-103 479 6 051 Totalt Inntekt -108 553 142-118 246 192-9 693 050 Totalt Inntekt -108 553 142-118 246 192-9 693 050 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 80 554 548 77 737 416-2 817 132 Overtid, vikarer og ekstrahjel 1 568 422 1 269 217-299 205 Diverse godtgj / kurskostn 448 571 329 475-119 096 Arb.avg 11 601 694 11 144 668-457 026 Pensjonskostnader 16 171 699 16 171 699 - Kjøp av helsetj 580 591 218 800-361 791 Totalt Lønn 110 925 525 106 871 275-4 054 250 Dr.kostn Varekostnad 8 654 934 10 566 133 1 911 199 Kjøp av helsetj 646 645 572 597-74 048 Andre driftskostn 1 719 616 1 554 358-165 258 Internt kjøp/salg 6 971 031 7 622 044 651 013 Totalt Dr.kostn 17 992 226 20 315 132 2 322 906 Totalt Kostnad 128 917 751 127 186 407-1 731 344 Totalsum 20 364 609 8 940 215-11 424 394 Avviket i 2017 var på 11,4 mill kr. Inntektsavviket var på 9,7 mill kr. Aktiviteten i april var betydelig lavere enn i mars, påsken samt 5 helger i april gjør at det er forventet lavere aktivitet. Her kan det se ut til at april har hatt en for høy periodisering og at mars kanskje hadde noe for lav periodisering. Lønnsavviket er på 4 mill kr. Ca 1 mill kr er knytttet til etterbetalinger av lønn utover lønnsoppgjøret. Det er også kommet inn lavere refusjoner enn forventet. Lønnsrefusjonene er knyttet sammen med langtidsfravær som i mars er betydelig redusert. Refusjonene vil bli kontrollert. Positivt avvik på dr kostnader henger sammen med aktiviteten.

Regnskap etter april Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt 1 Basisramme -149 249 885-149 249 885-2 ISF døgn/dag -239 881 143-247 944 931-8 063 788 3 ISF egen prod.gp -2 400 772-3 174 447-773 675 4 ISF konserninter -2 142 944-2 166 864-23 920 5 ISF poliklinikk -50 166 631-53 904 652-3 738 021 Utskrivn.klare pa -253 859-576 000-322 141 8 Polikl. innt -22 598 048-23 151 155-553 107 9 Ørem.statstilsku -475 663-1 124 224-648 561 10 Andre innt -2 882 236-1 498 089 1 384 147 Internt kjøp/salg -456 173-413 916 42 257 Totalt Inntekt -470 507 354-483 204 163-12 696 809 Totalt Inntekt -470 507 354-483 204 163-12 696 809 Kostnad Lønn 11 Lønn faste stillin 306 258 878 299 050 447-7 208 431 12 Overtid, vikarer o 2 830 834 4 743 519 1 912 685 13 Diverse godtgj / 1 513 021 1 355 417-157 604 14 Arb.avg 43 852 391 42 852 966-999 425 15 Pensjonskostnad 64 686 793 64 686 796 3 18 Kjøp av helsetj 1 696 916 871 877-825 039 Totalt Lønn 420 838 833 413 561 022-7 277 811 Dr.kostn 17 Varekostnad 41 763 807 43 367 954 1 604 147 18 Kjøp av helsetj 2 100 599 2 552 325 451 726 19 Andre driftskost 6 925 774 6 224 746-701 028 21 Internt kjøp/salg 30 827 164 31 170 673 343 509 Totalt Dr.kostn 81 617 344 83 315 698 1 698 354 Totalt Kostnad 502 456 177 496 876 720-5 579 457 Totalsum 31 948 823 13 672 557-18 276 266

8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik pr avdeling pr april Avd.navn Inntekt Lønn Dr.kostn Totalsum AFR/ revma -1 267 818 46 240-302 278-1 523 856 Barnesenteret -3 243 221 1 588 898 830 968-823 355 Kir.avd SSK -765 469-1 714 688 34 761-2 445 396 Klinikk Kristiansand felles -2 313 147-2 947 523 2 815 957-2 444 713 Kvinneklinikk SSK -1 926 922-2 051 826-128 466-4 107 214 Med.avd SSK 1 999 761-461 083-1 826 024-287 346 Nev.avd -1 643 899-313 348 359 719-1 597 528 Ort.avd SSK -3 106 642-788 375-267 675-4 162 692 SFK 310 378-24 228-751 045-464 895 ØNH-avd -972 567-306 473-241 112-1 520 152 Kir.senger SSK -76 064-413 976 166 600-323 440 AIO 308 801 108 571 1 006 949 1 424 321 Totalsum -12 696 809-7 277 811 1 698 354-18 276 266 Fra mars mnd er tiltak for økt aktivitet lagt ut på de kirurgiske avdelingene. Tiltak for reduserte årsverk på senger er også lagt ut fra mars mnd AIO har positiv varekostnad etter april mnd, knyttet til aktivitet som ikke er budsjettert På felles ligger ett positivt avvik på driftskostnader, knyttet til forventet økt medikamentkostnad på 7 mill kr, som ikke er lagt ut på avdelingene Virksomhetsrapport august 2016 19

Tiltak i budsjettet Opprinnelig budsjetterte tiltak Tema Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet bemanningseffekt av tiltak (årsverk) Forventet øk. effekt av tiltak 2017 (i 1.000 kr) 1 Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Tiltak meldt inn fra avdelingene 12 mill 12 000 2 Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Indeksjustering poliklinikk og innlagte heldøgn 3 000 3 Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Pasienthotell / kirurgiske senger 10,5 8 400 4 Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Legenes tjenesteplaner 1,2 2 000 5 Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Effektivisering kirurgiske forløp (usikkert) 8 000 6 Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Vaktordninger 0,4 660 7 Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Nye tiltak med effekt fra 1.7.2017, tiltak pleie 16,3 8 300 8 Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Nye tiltak med effekt fra 1.7.2017, tiltak leger 2,0 2 600 Sum tiltak Klinikk for somatikk Kristiansand 30,4 44 960 Lagt inn i budsjettet på avdelingsnivå Økonomi Tiltak - avdelinger 15 540 Økonomi Pasienthotell / kirurgiske senger 5 000 Økonomi Effektivisering kirurgiske forløp 8 000 Økonomi Sum tiltak Klinikk for somatikk Kristiansand Indeksjustering poliklinikk og innlagte heldøgn 3 000 31 540 Ikke fordelt på avdeling 13 420

De fleste budsjettkrav er nå lagt ut på avdelingene En rekke tiltak er kommet fra avdelingene. Disse jobbes det kontinuerlig med Større tiltak er klinikkledelsen aktivt med i for å få gjennomført. Sengeprosjekt Økt operasjonsaktivitet: Opprettet arbeidsgruppe med samtlige avdelingsledere på kirurgiske fag, som aktivt leter etter endringsmuligheter for å øke operasjonsaktiviteten. Flyttingen av enklere operasjoner til poliklinikk har bl.a. muliggjort økt operasjonsaktivitet Sykehuspartner leder et prosjekt for å effektivisere poliklinisk virksomhet og dagvirksomhet