MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren innkalles til møte 27.05.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/15 15/1748 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 14. APRIL 2015 16/15 15/1227 AARSMELDING OG REGNSKAP FOR 2014 23/15 15/1790 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2015 - HELSE- OG SOSIALETATEN 24/15 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015 25/15 15/1780 KOMMUNEBAROMETERET 2015 26/15 15/1786 MÅL FOR ETATENE 2016 Eventuelt forfall til møte meldes i god tid til politisk@modum.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling. Vikersund, 13.05.2015 MODUM KOMMUNE
Modum kommune Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 15/1748 033 Lise Fjeldheim Grønlund Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/15 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 27.05.2015 22/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 14. APRIL 2015 RÅDMANNENS INNSTILLING: Møteprotokoll fra møtet i hovedutvalg for helse og sosial 14. april 2015 godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll fra møtet i hovedutvalg for helse og sosial 14. april 2015
Modum kommune Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 15/1227 210 Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/15 Hovedutvalg for teknisk sektor 27.05.2015 16/15 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 27.05.2015 15/15 Hovedutvalg for kultur sektoren 26.05.2015 22/15 Hovedutvalg for undervisningssektoren 26.05.2015 16/15 AARSMELDING OG REGNSKAP FOR 2014 RÅDMANNENS INNSTILLING: Årsmelding og regnskap for 2014 tas til orientering. Saksopplysninger: Årsmelding og regnskap blir behandlet som egen sak i formannskap og kommunestyre. Årsmeldinga fra 2014 legges fram for hovedutvalgene til orientering. Modum kommune hadde i 2014 et driftsbudsjett på 931 mill. kr. Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på -1,8 mill. kr. Dette er 14,5 mill. kr under budsjett. Kommunene opplevde en betydelig skattesvikt i fjor. Dette bidrar til en krevende start på 2015, med utsikter til videre fall i skatteinntektene. For Modum var skatteinngangen i 2014 3,2 mill. kr lavere enn budsjettert. Sektorenes drift har samlet sett et merforbruk på 12,3 mill. kr. (mill. kr) Regnskap Budsjett Avvik Sentraladm 31,4 30,8-0,6 Undervisning 256,3 250,4-5,9 Helse og sosial 344,3 337,4-6,9 Kultur 29,0 30,0 1,0 Teknisk 23,8 23,9 0,1 Sum sektorene 684,8 672,6-12,3 Undervisningssektoren har et merforbruk på 5,9 mill. kr og helse- og sosialsektoren har brukt 6,9 mill. kr mer enn budsjett. Kultursektoren har 1 mill. kr i besparelse.
Sak 16/15 Reservepostene viser en besparelse på 2 mill. kr, og finanspostene var 0,8 mill. kr høyere enn budsjettert. Investeringer Modum kommune gjennomførte investeringsprosjekter for 90 mill. kr i 2014. Den største enkeltinvesteringen i 2014 er nytt renseanlegg i Elvika. Prosjektet er kostnadsberegnet til 70 mill. kr, og 30,6 mill. kr av dette ble regnskapsført i 2014. Vedlegg: Årsmelding 2014 (utsendt tidligere)
Modum kommune Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 15/1790 210 Tove Halvorsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/15 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 27.05.2015 23/15 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2015 - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Etaten foreslår følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsred. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk. 101000 333000 232000 Fast lønn 1 600 000 103010 333000 232000 Engasjement 330 000 109000 333000 232000 KLP 200 000 109900 333000 232000 Arbeidsavgift 280 000 101000 333000 233000 Fast lønn 1 600 000 103010 333000 233000 Engasjement 330 000 109000 333000 233000 KLP 200 000 109900 333000 233000 Arbeidsavgift 280 000 103010 366000 241500 Engasjement 130 000 105008 365000 234100 Støttekontakter 100 000 101000 364100 254100 Fastlønn 100 000 101000 363400 254300 Fastlønn 330 000 108902 340000 276000 Kvalifiseringsordningen 190 000 108001 341000 275000 Introduksjonsordningen 190 000 171000 350000 244000 Sykelønnsrefusjon 300 000 105006 350000 252000 Fosterhjemgodgj. 300 000 3 230 000 3 230 000
Sak 23/15 Saksopplysninger: Rapport pr funksjon 2015 2014 Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 Politisk styring 0 21 21 0 120 Administrasjon 2 749 2 834 85 2 283 121 Forvaltningsutg. i eiendo 402 394-8 376 232 Forebygging, helsestasjon 3 331 4 088 757 2 705 233 Annet forbyggende helsear 1 135 1 096-39 1 663 234 Aktivisering eldre og fun 2 855 2 588-267 2 602 241 Diagnose, behandling, reh 7 281 7 095-186 6 348 242 Råd, veiledning og sosial 2 862 2 389-473 2 610 243 Tibud til personer med ru 195 61-134 17 244 Barnevernstjeneste 4 388 4 394 6 4 184 251 Barneverntiltak i familie 1 107 853-254 581 252 Barneverntiltak utenfor f 8 863 9 287 424 9 784 253 Pleie, omsorg, hjelp i in 27 473 25 912-1 561 26 490 254 Pleie, omsorg, hjelp i hj 50 611 50 225-386 45 719 255 Medfinansiering samh ref 0 0 0 5 061 261 Institusjonslokaler 1 196 1 366 170 1 138 275 Introduksjonsordningen 2 085 1 789-296 1 834 276 Kvalifiseringsordningen 1 401 1 599 198 1 629 281 Økonomisk sosialhjelp 5 717 5 633-84 6 844 283 Bistand til etablering av -1 700-1 700 0-542 285 Tjenester utenfor ordin. 166 84-82 173 Driftsresultat 122 117 120 008-2 109 121 499 Viser til sak om innsparingstiltak i Modum kommune. De foreslåtte tiltakene vil ha innvirkning på tallene i tertialrapporten. Dette gjelder tilskudd og fond som vi nå vet at vi får, og som tidligere ikke var budsjettert. Ved utgangen av april har helse og sosial et merforbruk på 2,109 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Noe av merforbruket skyldes nye ressurskrevende brukere (kjøp av private plasser), en noe forsinket utfasing av Åmot bofellesskap og reduksjon av ekstra plasser ved avdeling 4 på Modumheimen.
Sak 23/15 Lønn - sykelønn 2015 2014 Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 Fast lønn med faste tillegg 70 171 70 835 664 65 873 20 Vikarer 5 878 3 464-2 413 5 420 30 Ekstrahjelp 1 337 823-514 1 431 40 Overtid 570 195-374 459 50 Annen lønn 6 413 6 548 135 5 690 75 Lønn renhold 30 0-30 2 80 Godgjørelse folkevalgte 0 15 15 0 89 introduksjonordning/ kv. Stønd 2 517 2 367-151 2 538 90 Pensjon/ gruppeliv 7 492 7 920 427 6 883 99 Arbeidsgiveravgift 12 516 13 128 612 11 541 710 Sykelønnsrefusjon -4 965-4 205 760-4 961 Lønn - refusjoner 101 959 101 090-869 94 876 ten har et merforbruk på lønn minus sykelønnsrefusjon på 869 000 kroner. Eta Rapport pr artgruppe 2015 2014 Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter 146 011 141 577-4 434 142 604 Lønn og sos.utg 106 925 105 296-1 629 99 836 Varer og tjenester 14 452 13 425-1 027 14 772 Tjenester erstatter egenprod. 15 471 15 089-382 12 696 Overføringer 9 163 7 767-1 397 15 300 Inntekter -23 892-21 567 2 325-21 107 Salgsinntekter -7 185-7 229-44 -7 536 Refusjoner -16 379-13 788 2 591-13 570 Overføringer -328-550 -222-1 Driftsresultat 122 119 120 010-2 109 121 497 Kjøp av varer og tjenester i egenproduksjon Transport/drift av egne og leide transportmidler kr. -161 000 Strøm kr. -113 000 Leie av lokaler og grunn kr. -516 000 Avgifter, gebyrer, lisenser kr. -327 000 Overføringsutgifter Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon kr. - 594 000 Overføring til andre( Nav, Barneverntjenesten) kr. - 614 000 Refusjoner Refusjon fra staten kr. 816 000
Sak 23/15 Sykelønnsrefusjon kr.760 000 Kompensasjon for merverdiavgift kr. 594 000 IKT Det er i budsjett 2015 satt av midler til innkjøp av nye PDA, leasingavtale opphører i mai. Det er bestilt 20 nye PDA, hjemmehjelp og ambulerende team vil også ta i bruk PDA. Digital vaktbok samt elektronisk meldingsutveksling mellom apotek og Gerica er innført. Rekruttering Det har vært utlyst eksternt etter sykepleierstilling. Det viser seg at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere, da det er svært få søkere på stillingene. Kjøp av private plasser/psykisk helsetjeneste Helse- og sosialetaten har måttet kjøpe private plasser med bemanning til 4 brukere. Dette vil i 2015 påløpe seg til ca 5 mill kroner. Merforbruket er tatt med i sak om «Innspringer i Modum Kommune». På sikt er målet å bygge opp et eget tilbud i kommunen. Kommunens store utfordring er å møte signalene fra regjeringen om at det innføres betalingsplikt for overliggerdøgn innen rus og psykisk helse. Modum utmerker seg i forhold til innleggelser i 2.linjetjeneste innen psykisk helse. Ressurskrevende brukere Det er i budsjett 2015 budsjettert med et tilskudd ressurskrevende brukere på 26,8 mill, ny beregning av tilskuddet ressurskrevende brukere viser ca 25 mill kroner. Inntektene reduseres med 1,8 mill. Det skyldes bl.a. feil i beregningen for tilskudd 2014 som har forplantet seg til 2015, samtidig som behov for tjenester hos enkeltbrukere er opphørt. Flyktningetjenesten Introduksjonsordningen viser et merforbruk på 290 000 kroner. Det er i hovedsak voksne personer som kommer som flyktninger til Modum. Det er pr. april 24 personer på introduksjonsordningen. Tiltak: Det forslås tilført 190 000 kroner til introduksjonsordningen. Barneverntjenesten Viser et mindreforbruk på 300 000 kroner. Dette skyldes økt sykelønnsrefusjon. I budsjett 2015 ble barneverntjenesten styrket, og særlig da fosterhjemsgodtgjørelsen. Det er fra 01.04. konstituert ny barnevernsleder for et halvt år. Virksomheten bærer preg av høyt sykefravær og flere vakante stillinger. Det er utlyst og tilsatt nye personer i barnevernet, som tiltrer i løpet av juli/august. For å demme opp for ledige stillinger og høyt sykefravær blir det kjøpt inn konsulenttjenester. Antall plasseringer av barn i fosterfamilie har vært stabilt hittil i år, men økes noe mot sommeren. På bakgrunn av dette styrkes fosterhjemsgodtgjørelse. I henhold til F-sak 71/14 - Forslag til tiltak i Modum kommune og Midt-Buskerud barneverntjeneste, planlegges og gjennomføres det brukerundersøkelse før sommerferien. Tiltak: Økt sykelønnsrefusjon 300 000 overføres fosterhjemgodtgjørelse.
Sak 23/15 NAV Totalt er det et merforbruk på funksjon 281 (økonomisk sosialhjelp) på kr. 84 000. Videre er det en besparelse på kvalifiseringsprogrammet på kr 198 295. Tiltak for rusmiddelbrukere viser et merforbruk på kr 133 000, noe av det skyldes opphold i rusinstitusjon. NAV har klarte med opprettelsen av ungdomsteamet, å få ned antallet brukere mellom 18-24 år med sosialhjelp, samt lengden de mottok slik ytelse. I tillegg har NAV i 2015 styrket området med en veileder, samt gjort en intern omorganisering, for å følge opp hver enkelt bruker bedre. «Rett stønad til rett tid» er et mål, og arbeidet med dette fortsetter, sammen med en styrking av den arbeidsrettete jobbingen. Veiledere blir kurset i en slik oppfølging i disse dager. Tiltak: Det forslås omdisponert 190 000 kroner til andre virksomheter i etaten. Forebygging, helsestasjon og annet forebyggende helsearbeid Funksjonene 232 og 233 må sees i sammenheng. Budsjettet til «Rask psykisk helsehjelp» ligger på funksjon 232, lønnsutgiftene føres i midlertid på funksjon 233. Frisklivssentralen (funksjon 232) har fått 300 000 kroner i tilskudd til et bestemt prosjekt. Tiltak: Budsjettendring fra funksjon 232 til 233, totalt 2,4 mill. Tun modumheimen Tun modumheimen (inkl. Åmot og Furulund bof.) viser til et merforbruk på 1,486 mill. kroner på lønn og sosialutgifter. Det er store forskjeller mellom avdelingene. Noe av merforbruket skyldes midlertidig utvidelse på avdeling 4 og utfasing av Åmot bofelleskap, som tok lengere tid enn planlagt. Merforbruk på avdeling 4 og Åmot bofellesskap er tatt med i sak om «Innsparinger i Modum kommune». Lønn og sosialutgifter Regnskap Budsjett Avvik (Tall i 100 kroner) jan-april jan-april jan-april Åmot bofellesskap 462 5-457 Modumheimen 698 710 13 Avdeling 1 3 906 3 667-239 Avdeling 2 3 487 3 349-138 Avdeling 3 3 459 3 419-40 Avdeling 4 3 014 2 309-705 Nattsykepleier 609 618 9 Demensomsorg 282 347 64 Avdeling 5 4 223 4 237 14 Husøkonom 433 414-19 Dagsenter 341 322-18 Furulund bofelleskap 3 054 3 085 31 Sum 23 969 22 483-1 486 Åmot bofelleskap var planlagt faset ut 01.01.15. Dette lot seg imidlertid ikke gjøre. Driften opphørte 16. mars. Lønnskostnadene påløper seg til 460 000 kroner. Avdeling 1
Sak 23/15 Merforbruket skyldes etterbetaling av kveld/natt-tillegg til ansatt utgjør 80 000 kr, og behov for innleie av ekstra dagvakt i helger og nattevakter i en periode. Avdeling 4 Merforbruk knyttet til 5 ekstra beboere fra januar. Gradvis reduseres det til 8 beboere innen 1.juni. Merforbruk pr 1. tertial er kr 711346. Vil øke i mai til ca 800 000 kr.(utbetales juni og juli). Fra 1. juni 8 beboere og drift i henhold til budsjett. Tun funksjonshemmede Tun funksjonshemmede viser til et merforbruk på 263 000 kroner på lønnsområdet. Det er innen tunet planlagt flyttinger av beboere til et mer tilpasset tjenestebehov. Personalet blir brukt fleksibelt i tunet. Lønn og sosialutgifter Regnskap Budsjett Avvik (Tall i 100 kroner) jan-april jan-april jan-april Seksjonsleder funksj 1 984 2 043 59 Bemanningssentral 320 216-104 Kommunal BPA 431 544 113 Stadionveien 2 239 1 773-466 Ekornveien 3 484 3 466-18 Skolegata 4 829 4 797-32 Hovdeveien bof 2 350 2 383 33 Badeveien a 4 548 4 578 30 Badeveien B 765 906 141 Badeveien c 908 817-91 Aktivisering 317 423 106 Modum arbeidssenter 1 480 1 446-34 Sum 23 656 23 393-263 Bemanningssentralen har et merforbruk på 100 000. Dekkes inn av vikarbudsjettet i de forskjellige virksomhetene. Modum arbeidssenter (tidl. Vikersund arbeidssenter) flyttet inn i nye lokaler i februar. Det har vært nødvendig med innkjøp av en del utstyr og inventar i forbindelse med flyttingen. Husleie for 2015 er ikke ikke lagt inn budsjett. Dette er beregnet til 400 000 kr. Stadioveien bofelleskap/ambulerende team har et merforbruk på 465 000 kroner på lønnsområdet. Ved gjennomgang av turnus benyttes 10,1 årsverk. Det er i budsjett 2015, 8,18 årsverk, med planlagt hvilende nattevakt. Etter omorganisering av avlastningstilbud for bruker under 18 år og økt avlastningsvedtak er det ikke forsvarlig på nåværende tidspunkt med hvilende nattevakt. Ny turnus vil tre i kraft fra september, på 9,02 årsverk. Dette er i utgangspunktet ett årsverk mer enn budsjettert. Det er igangsatt tiltak for innsparing ved innleie av vakter. Tiltak: Stadionveien tilføres 330 000 kroner. Vikersund bo- og dagsenter har en besparelse på 350 000 på lønnsområde. Det har vært lyst ut ledige sykepleierstillinger, uten resultat. Sommerferieavviklingen er et stort problem i forhold til sykepleiedekning på kveld og helger. Det er tatt kontakt med bemanningsbyrå. Tiltak: Det forslås omdisponert 100 000 kroner til andre virksomheter i etaten.
Sak 23/15 Fysio/ergoterapitjenesten viser en besparelse på lønnsområde. Tiltak: Det forslås omdisponert 130 000 kroner til andre virksomheter i etaten. Støttekontakt viser en besparelse på 80 000. Fritid 123 er et nytt tiltak, det er prosjektmidler til å se på organiseringen av støttekontaktordningen. Tiltak: Det forslås omdisponert 100 000 kroner til andre virksomheter i etaten Sykefravær Etaten har samlet sett fått inn 760 000 mer enn budsjett, en stor del av dette er sykelønnsrefusjon på barnevernet. Til sammenligning med første kvartal i 2014 er sykefraværet økt fra 8,7 % til 9,2 %, økningen skyldes økt korttidsfravær. Avdelinger melder om stort korttidsfravær på grunn av årets influensa. Generelle tiltak: Vurdere tjenestenivå og bemanningsnorm, sammenligne med kommuner Det er i gang et prosjekt med 6 kommuner, Ringerike, Modum, Krødsherad, Jevnaker, Hole og Sigdal for å se på: o BPA-ordning/omsorgslønn. -saksbehandling, juridiske aspekter, vurdering av skjønn o Kompetanse o Bemanningsfaktor på sykehjem. Slå sammen mindre enheter med felles ledelse, evt bruke deler av lederstillingen i turnus Se på tilbudet til beboerne gjennomgang av døgnet og turnus Utnytte nattevaktressursene på tvers i etaten Vurdere innleie av vikarer/kortere vakter Ekstra fokus på planlegg av sommerferieavvikling i forhold til puljer og tilgjengelig ressurser. I forbindelse med økonomirapportering for mai, vil alle lederne måtte legge prognoser for kostnader. Gjennomgang med saksbehandlerenheten for å se på omfang av tjenestenivå. Ved revurderinger og tildeling av tjenester må det sees på alternative løsninger. Sammenligne tjenestenivået som ytes i Modum kommunen med andre kommuner ikke skiller seg vesentlig fra andre kommuner. Etter kommunestyret i juni vil tiltakslisten bli gjennomgått med lederne og tillitsvalgte, og det settes opp en fremdriftsplan. Konklusjon: Det må jobbes kontinuerlig for å hindre merforbruk og god økonomistyring i etaten. Det er lite rom for omdisponeringer innen etaten, og merforbruk må dekkes innenfor den enkelte virksomhet.
Modum kommune Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 15/1792 153 Aud Norunn Strand Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/15 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 27.05.2015 18/15 Hovedutvalg for kultur sektoren 26.05.2015 32/15 Hovedutvalg for teknisk sektor 27.05.2015 24/15 Hovedutvalg for undervisningssektoren 26.05.2015 / Formannskapet 01.06.2015 / Kommunestyret 15.06.2015 24/15 INNSPARINGSTILTAK 2015 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Følgende styrkinger gjøres i budsjett 2015: (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett A Skatteinngang 2 000 B Tilskudd private barnehager 2 470 C Barnehagebarn i andre kommuner 1 264 D Elever i andre kommuner 2 500 E Kjøp av plasser nye brukere 5 040 F Tilskudd ressurskrevende brukere 1 800 G Åmot bofellesskap 500 H Ekstra plasser ved Modumheimen avd 4 800 I Personal 530 J Arkiv 150 K Omdømmekampanje 220 L Prosjekt: Organisering administrative oppgaver 250 M Brannvesen 501 18 025
2. Følgende innsparings- og finansieringstiltak iverksettes: (tall i 1000 kr) Budsjettendring 2015 1 Kantine 2 IKT-avtaler 100 3 Husleie AI 130 4 Bolig KF bemanning og kjøp av tjenester 300 5 Bolig KF konsulent 500 6 Bolig KF husleieinntekter 350 7 Økonomiavdeling, bemanning 75 8 Kirkelig fellesråd 200 9 Kompetanseutvikling ledere 150 10 Rdm kontor, salg av tjenester 400 11 Styrer Løkkeveien 170 12 Generell styrking barnehage 700 13 Læring om næring 70 14 Polentur 100 15 Kompetanseutvikling grunnskole 100 16 Bemanning grunnskole/sfo 2000 17 Undervisningskontoret 200 18 PPT 140 19 Voksenopplæring 50 20 Helse- og sosial -stab 550 21 Frisklivssentralen 700 22 BPA-ordning 1300 23 Egenbetaling Modumheimen 500 24 Endring av tjenestetilbud til brukere 400 25 Inntekter Skolegata 317 26 Funksjonstillegg instruktør lærlinger 140 27 Barnevern 180 28 Ø-hjelpsplasser 200 29 Innsparing lønn hjemmetjenesten 100 30 Hverdagsrehabilitering, permisjon 150 31 NAV 390 32 Tun funksjonshemmede, 50 % merkantil 250 33 Helsestasjon 649 34 Økte egenandeler 275 35 Katfos innsparing husleie/strøm 1/2 år
36 Vakant 50% kontoransatt 150 37 Disposisjonspost 100 38 Tilskuddsordninger 240 39 Tilsynsvakt skoler dugnad 100 40 Legge ned bibliotek Åmot 41 Inntekter Modumhall/Furumo 105 42 Bortfall papirinnsamling 100 43 Kulturskole 45 44 Ing.stillinger i ALM og kommunalteknikk 192 45 Vakans veiavdeling 320 46 Vintervedlikehold vei 250 47 Elektrisk energi teknisk sentral 150 48 Renhold 849 49 Brannvesen, nedbemanning 191 50 Park og kirke 200 51 Kommunale formålsbygg 200 52 Kart og oppmåling - redusert lønnskostnad 160 53 Formannskapets disposisjonspost 600 15 788 3. Endring i betalingssatser vedtas med virkning i 2015. 4. Overføring til investeringsbudsjettet reduseres med 2 237 000 kr 5. Øvrige innspill som framgår av saksframlegget, utredes videre i arbeidet med budsjett 2016. Saksopplysninger: Rådmannen sendte 14. april følgende melding til politikere, ledere og tillitsvalgte i kommunen: Merforbruk i Modum kommune Regnskapstall for 2014 viser at driftsnivået i Modum kommune er for høyt. Økonomirapportene hittil i 2015 viser samme tendens. Det er særlig innen helse- og sosialsektoren og undervisningssektoren det er merforbruk. Endrede forutsetninger gir en ytterligere forverring av netto driftsresultat. I tillegg fortsetter en negativ skatteutvikling fra 2014 til 2015. Rådmannens ledergruppe har igangsatt en nødvendig prosess for innstramminger. Det jobbes med å utarbeide en tiltaksliste innenfor en ramme på 15 mill. kr. Det legges fram sak til politisk behandling i mai/juni.
I denne saken gjøres det rede for hvilke områder som foreslås styrket, og hvilke innsparingstiltak som foreslås for å dekke finansieringsbehovet. Rådmannen vil berømme kommunens virksomheter og tillitsvalgte som har vært aktivt involvert i prosessen med å utarbeide forslag til tiltak. Det har vært vist stor vilje til å bidra til å finne løsninger på en felles utfordring. Gjennom denne prosessen har man funnet fram til tiltak som så langt mulig ivaretar brukere og ansatte. Det er imidlertid ikke mulig å kutte 15 mill. kr uten at det merkes. Det legges fram innsparingsforslag på 15,8 mill. kr. Tiltakene fordeler seg slik på sektorene: Innsparing Oppsummering 2015 Nettoramme kutt Bud dr utg kutt Sentraladm 2 205 30 616 7,2 % 43 425 5,1 % Undervisning 3 530 249 041 1,4 % 288 585 1,2 % Helse og sosial 6 101 312 154 2,0 % 442 935 1,4 % Kultur 840 27 941 3,0 % 40 876 2,1 % Teknisk 2 512 18 701 13,4 % 94 938 2,6 % Generelt 600 15 788 638 453 2,4 % 910 759 1,7 % Sett i forhold til sektorenes nettorammer utgjør innsparingen 2,4 %. Ser vi på brutto driftsutgifter utgjør forslaget en reduksjon på 1,7 % av sektorenes budsjett. Forslaget innebærer en reduksjon tilsvarende 22 årsverk. En del av disse er allerede ubesatte stillinger. Annen nedbemanning vil så langt som mulig skje ved naturlig avgang. I tillegg vil noen stillinger stå vakant i kortere perioder. Alle ledige stillinger behandles nå av rådmannens ledergruppe som vurderer om stillingen må fylles, og om den kan besettes ved interne omrokkeringer. Dersom det blir nødvendig med oppsigelse, vil normal prosedyre for dette følges. For å få forutsatt økonomisk effekt inneværende år, må tiltakene iverksettes raskt. Gjennomføring forberedes frem mot kommunestyrets vedtak. Noen av innsparingsforslagene er engangstiltak som vil gi effekt kun inneværende år. Andre forslag får kort virketid dette året, men vil ha en helårsvirkning neste år. Enkelte forslag vil tre i kraft først fra nyttår, men foreslås vedtatt nå for å kunne iverksette nødvendige tiltak for avvikling. Foreslåtte tiltak anslås å gi en helårsvirkning i 2016 på 18,5 mill. kr. I tillegg til tiltak som foreslås iverksatt, er det i prosessen kommet opp mange tiltak som kan utredes nærmere. Det vil være naturlig at dette gjøres som en del av budsjettprosessen for 2016. Disse tiltakene nevnes i saksframlegget, og det bes om politiske signaler dersom noen av disse ikke ønskes videre utredet. I denne saken foreslås budsjettøkninger som beløper seg til mer enn innsparingstiltakene; til sammen 18 mill. kr. Netto effekten for den enkelte sektor blir følgende:
Innsparing Netto økning i 2015 Styrking 2015 sektorramme Sentraladm 2 205 1 000-1 205 Undervisning 3 530 6 234 2 704 Helse og sosial 6 101 8 140 2 039 Kultur 840 150-690 Teknisk 2 512 501-2 011 Generelt 600 2 000 1 400 15 788 18 025 2 237 Differansen mellom styrkinger og innsparinger på 2,2 mill. kr vil svekke budsjettert netto driftsresultat. Overføring til investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende. Det har hittil i år vært gjort budsjettendringer som redusert budsjettert netto driftsresultat med 3,6 mill. kr: Netto driftsresultat Opprinnelig budsjett 10 350 Reduser overføring inv.bud: K-sak 3/15 Bolig KF -2 338 Bruk av disp.fond: K-sak 99/14 Overføring formansk. disp -323 Bruk av bundne fond: NMU -67 Kosthold -550 Friskliv og mestring -200 Psykolog frisklivssentral -510 Avsatt bundne fond: Testamentarv Modumheimen 400 Netto driftsresultat Revidert busdsjett 6 762 Forslag: Redusere overføring inv.bud: -2 237 Bruk av bundne fond: Redusere frafall -345 Foreldrekafe -55 Nav -390 Netto driftsresultat Etter forslag 3 735 Med foreslåtte endringer vil budsjettert netto driftsresultat være på 3 735 000 kr. Dette er svært lavt, og understreker behovet for god økonomistyring.
Behov for styrking av budsjett Rådmannen foreslår at følgende områder styrkes (tall i 1000 kr): (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett A Skatteinngang 2 000 B Tilskudd private barnehager 2 470 C Barnehagebarn i andre kommuner 1 264 D Elever i andre kommuner 2 500 E Kjøp av plasser nye brukere 5 040 F Tilskudd ressurskrevende brukere 1 800 G Åmot bofellesskap 500 H Ekstra plasser ved Modumheimen avd 4 800 I Personal 530 J Arkiv 150 K Omdømmekampanje 220 L Prosjekt: Organisering administrative oppgaver 250 M Brannvesen 501 18 025 A. Skatteinngang Regjeringen sier i revidert nasjonalbudsjett (RNB) at «kommunene opplever lavere inntekter enn ventet i 2015 på grunn av lavere lønnsvekst og lavere skatteinntekter. Samtidig styrker lavere lønns- og prisvekst kommunenes økonomiske handlingsrom. Totalt anslår regjeringen av lavere skatteinntekter utgjør 1,6 milliarder kroner, mens lavere lønns- og kostnadsvekst styrker kommuneøkonomien med 0,3 milliarder kroner. Regjeringen foreslår en ekstra styrking av kommunenes frie inntekter på 1,1 mrd kroner i 2015, som følge av en helhetsvurdering av den økonomiske situasjonen i kommunene.» For Modum utgjør denne økte rammeoverføringen 2 129 000 kr. Dette kompenserer som det framgår av RNB bare delvis for skattesvikten. Rådmannen foreslår å redusere skatteanslaget med 2 mill. kr. B. Tilskudd private barnehager Ved budsjettbehandlingen ble det varslet om at tilskudd til private barnehager var for lavt i rådmannens budsjettforslag. Ifølge notatet ble tilskuddet stipulert til 34,898 mill. kr, en differanse på 3,398 mill. kr i forhold til rådmannens forslag til budsjett. Tilskudd til private barnehager ble ikke styrket ved kommunestyrets budsjettbehandling. I kommunestyresak 3/15 ble tilskudd til private barnehager økt med 1 010 000 kr som følge av endringer i statsbudsjettet. Ved utgangen av mars har tilskuddet blitt beregnet på nytt til 35 120 000 kr. Forutsetning er at barnetall på våren er likt barnetall på høsten i de private barnehagene. Dette vil si at budsjettert tilskudd er 2 470 000 kr for lavt.
C. Barnehagebarn i andre kommuner Høsten 2014 refunderte Modum kommune for 15 barn i barnehager i andre kommuner. Om de samme barna går i de samme barnehagene også våren 2015, blir refusjonskravet for disse barna drøye 1 mill. kr for vårhalvåret. Årsvirkning av 15 barn utgjør 1 714 000 kr. I budsjettet har vi 450 000 kr på årsbasis, og mangler dermed 1 264 000 kr. D. Elever i andre kommuner Utgifter til elever i andre kommuner utgjorde 9,3 mill. kr i 2014 Gjesteelever Antall 2013 Total kostnad /inntekt Antall 2014 Total kostnad /inntekt Ut av kommunen Inn i kommunen Stipule rt 2015 Budsjett kostnad /inntekt 23 6 200 000 29 9 300 000 22 6 800 000 13 4 100 000 7 3 150 000 8 2 600 000 Netto 10 2100 000 22 6 150 000 14 4 200 000 Antall elever i andre kommuner har en stipulert nedgang til 22 for høsthalvåret. I vårhalvåret vil det være samme elevtall som for 2014. Dette er andre forutsetninger enn da budsjettet ble vedtatt. Utgift til den enkelte elev avhenger bl.a. om det er gjort vedtak om styrket opplæring. Prognose for 2015 vil ligge på 9,3 mill. kr. Dette vil si en merutgift på 2,5 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett. Inntekter fra andre kommuner er vurdert til å ligge på nivå med budsjett. E. Kjøp av plasser nye brukere Helse- og sosialetaten har måttet kjøpe private plasser med bemanning for 4 nye brukere hvor kommunen ikke har egnet bo- og tjenestetilbud. Utgiften vil i 2015 påløpe seg til 5 040 000. Det er knyttet stor usikkerhet i forhold til varighet på noen av plassene. F. Tilskudd ressurskrevende brukere Det er i budsjett 2015 budsjettert med et tilskudd på ressurskrevende brukere på 26,8 mill. kr. Ny beregning av tilskudd viser ca 25 mill. kr. Det er da tatt hensyn til bortfall av én bruker og tilskudd for nye brukere. Inntektene reduseres med 1,8 mill. kr. G. Åmot bofellesskap Åmot bofellesskap var i budsjettet forutsatt lagt ned fra 01.01.15. Det har imidlertid ikke latt seg gjøre å flytte alle beboerne innen fristen. Driften har opphørt pr 31.03. Kostnader til driften av Åmot bofellesskap i 2015 er 500 000 kr. H. Ekstra plasser ved avdeling 4 på Modumheimen Økt behov for langtidsplasser på slutten av 2014 førte til midlertidig økning i bruk av senger på avdeling 4. Noe av årsaken til behov for økte plasser var utfasing av Åmot bofellesskap. Utvidet drift av avdeling 4 er ikke lagt inn budsjettet for 2015. Avvikling av midlertidig utvidelse ved avdeling 4 gjennomføres i løpet av mai 2015.
I. Personal Personal har ved utgangen av april hatt ekstrakostnader til en personalsak på 212 000 kr. Saken beregnes å ha en årsvirkning på 530 000 kr. J. Arkiv Modum kommune har hatt tilsyn innen arkiv, og arbeider nå med plan for å lukke betydelige avvik blant annet knyttet til bestandsoversikt og depotordning. Tiltakene vil medføre utgifter i årene framover. For 2015 er anslått kostnad 150 000 kr. K. Omdømmekampanje I kommunestyresak 69/14 ble det bevilget 300 000 kr av formannskapets disposisjonspost til «Omdømmeprosjektet». Dette ble budsjettjustert i 2014. Utgifter til prosjektet i 2014 var på 78 000 kr. På grunn av merforbruk innen sentraladministrasjonen i 2014 ble ikke rest av bevilgningen avsatt til fond. Det budsjetteres med 220 000 kr i 2015. L. Prosjekt: Organisering av administrative oppgaver Rådmannen har igangsatt et prosjekt for å se på organisering av administrative oppgaver i Modum kommune. Agenda Kaupang benyttes som ekstern konsulent. Prosjektets kostnad på 300 000 kr er tenkt finansiert ved salg av tjenester fra rådmannskontoret. I tillegg er det søkt om OU-midler fra KS. M. Brannvesen Ved gjennomgang av regnskapsrapport er det oppdaget at lønns- og pensjonskostnader innen brannvesenet er feil budsjettert. Blant annet innsparinger fra foreslåtte tiltak innen brannvesenet tilbakeføres derfor virksomheten.
Innsparingstiltak Rådmannen foreslår følgende innsparings- og finansieringstiltak (tall i 1000 kr): Sentraladministrasjonen Virkning 2015 Virkning 2016 1 Kantine 422 2 IKT-avtaler 100 100 3 Husleie AI 130 4 Bolig KF bemanning og kjøp av tjenester 300 5 Bolig KF konsulent 500 500 6 Bolig KF husleieinntekter 350 350 7 Økonomiavdeling, bemanning 75 150 8 Kirkelig fellesråd 200 200 9 Kompetanseutvikling ledere 150 100 10 Rdm kontor, salg av tjenester 400 2205 1822 1. Kantine Kantina på rådhuset foreslås nedlagt fra nyttår. Kjøkkenprosjektet ser på alternative løsninger for servering. 1 årsverk Servering for ansatte og besøkende i rådhuset må ordnes på annen måte, og kanskje til høyere priser. 2. IKT-avtaler Inntekter fra nabokommuner for felles IKT-drift justeres opp i tråd med oppgaver og kostnadsutvikling. Avtaler er revidert. 3. Husleie Arbeidsinstituttet Det var i budsjettet for 2015 forutsatt at Arbeidsinstituttet (AI) skulle over i nye, dyrere lokaler. Budsjettert husleie ble derfor økt. Det planlegges nå kommunalt nybygg, og husleieutgiftene foreslås redusert med 130 000 kr. 4. Modum boligeiendom KF, bemanning og kjøp av tjenester Det var i budsjettet forutsatt at Modum Boligeiendom KF skulle være i drift fra 1.1.15. Forsinket oppstart gir reduserte utgifter til bemanning og kjøp av tjenester i 2015 5. Modum boligeiendom KF, konsulent Som ledd i å etablere en vedlikeholdsplan, er det budsjettert med konsulenttjenester for å utarbeide takst med tilstandsrapport for boligene. Det foreslås at denne posten utgår. Oppgavene må utføres med foretakets bemanning. Bemanningen er styrket i forhold til
tidligere kommunal drift. 6. Modum boligeiendom KF, husleieinntekter Regnskapet så langt viser at det er grunnlag for å øke budsjetterte husleieinntekter. Økte inntekter vil normalt kunne benyttes innen selskapet. Utgiftsbudsjettet for selskapet innebærer selv uten dette en betydelig økning i forhold til tidligere drift. 7. Økonomiavdelingen bemanning I forbindelse med ekstra oppgaver knyttet til nytt kommunalt foretak, var det forutsatt økning i bemanning ved økonomiavdelingen. Det foreslås at bemanningsøkning ikke gjennomføres. Dette forutsetter at nye moduler i Visma tas i bruk. Økt belastning på eksisterende bemanning. Behov for omrokkering av ressurser på avdelingen. 8. Kirkelig fellesråd Det foreslås at Kirkelig fellesråd må bidra med innsparingstiltak på samme måte som kommunale virksomheter. Kirkelig fellesråd må iverksette innsparingstiltak. Kostra-tall viser at Modum kommune bruker betydelig mer ressurser enn landsgjennomsnittet på kirker og kirkegårder. 9. Kompetanseutvikling ledere Politisk forhandlingsutvalg har økt midler til kompetanseutvikling for 2015 i forbindelse med at det gjennomføres lederutviklingsprogram for alle ledere i kommunen. Det foreslås nå at programmet gjennomføres, men at planlagt hotellopphold med overnatting utgår. I tillegg reduseres øvrige tiltak for rådmannens ledergruppe. Mindre tverretatlig nettverksbygging. 10. Rådmannskontor, salg av tjenester Rådmannskontoret har solgt tjenester til Modum Boligeiendom KF i periode med manglende bemanning innen boligforvaltning. I tillegg er rådgiverkapasitet benyttet til investeringsprosjekter. Deler av inntekten dette gir var forutsatt benyttet til konsulent i prosjektet om organisering av administrative oppgaver. Redusert kapasitet til andre oppgaver. Andre tiltak som vurderes - fakturagebyr
Undervisningssektoren Virkning 2015 Virkning 2016 11 Styrer Løkkeveien 170 400 12 Generell styrking barnehage 700 1700 13 Læring om næring 70 140 14 Polentur 100 600 15 Kompetanseutvikling grunnskole 100 100 16 Bemanning grunnskole/sfo 2000 4800 17 Undervisningskontoret 200 200 18 PPT 140 19 Voksenopplæring 50 3530 7940 11. Styrer Løkkeveien Styrer ved Løkkeveien barnehage har etter intern utlysing fått stillingen som styrer ved Nordbråten barnehage fra 1.8. Styrerstillingen legges inn under annen barnehage. Stilling som pedagogisk leder økes noe og gis administrative oppgaver i den tiden styrer er i den andre barnehagen. Stillingsreduksjon samlet 80 %. 12. Generell styrking barnehage I budsjett 2015 er det 6 årsverk til generell styrking i barnehagene. Det foreslås å redusere med 4 årsverk assistent. Nedskjæring i allmennpedagogisk styrking både kommunale og private barnehager. Tiltak etter opplæringsloven 5-7 vil bli behandlet på vanlig måte. 13. Læring om næring «Læring om næring» er et undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever utviklet av Blaafarveværket i samarbeid med undervisningsetaten. Dette foreslås avsluttet. Ikke lovpålagt oppgave. 14. Polentur På grunn av få elever dette året blir turen billigere enn budsjettert. Det vurderes å avvikle disse turene fra neste skoleår. Ikke lovpålagt oppgave 15. Kompetanseutvikling grunnskole Det foreslås reduksjon i kompetansetiltak på 100 000 kr. Redusert tilbud til skoleledere (regionalt samarbeid).
16. Bemanning grunnskole/sfo Innen grunnskole og SFO foreslås til sammen en reduksjon på 2 mill. kr inneværende år. Dersom 1,8 mill. kr av dette tas på bemanning, vil det utgjør ca 8,5 årsverk. Dette forutsetter en reduksjon med lik andel årsverk på assistenter, fagarbeidere og pedagoger. Nedbemanning gir lavere voksentetthet i undervisningen. Nedbemanningen søkes så langt mulig løst gjennom å ikke fylle stillingshjemler som av ulike grunner er ledige. Barneskolene er tidligere i år tilført ressurser tilsvarende 2 årsverk som følge av regjeringens styrking av bemanning i 1.-4. klasse. Noe av dette er fortsatt ubesatt. Det er søkt om videreutdanningsmidler for lærere ved flere skoler. De skolene som får slike midler kan vurdere å løse nedbemanningsbehovet ved å holde disse stillingene ubesatt i utdanningsperioden. 17. Undervisningskontoret Innsparinger på grunn av redusert bemanning ved undervisningskontoret anslås til 200 000 kr. Redusert kapasitet. 18. PPT Det foreslås at kontorstilling og PP-rådgiverstillinger står ledige deler av året. Redusert bemanning og kapasitet 19. Voksenopplæring Ekstra kveldskurs for næringsvirksomhet gir økte elevinntekter på 50 000 kr. Andre tiltak som vurderes: - Leirskole - Felles styrer i flere barnehager - Utvidet åpningstid barnehager - Organisering av vedtak etter opplæringsloven, bhg - SFO - Elever som får skoletilbud i Øvre Eiker
Helse- og sosialsektoren Virkning 2015 Virkning 2016 20 Helse- og sosial -stab 550 21 Frisklivssentralen 700 22 BPA-ordning 1300 23 Egenbetaling Modumheimen 500 700 24 Endring av tjenestetilbud til brukere 400 1800 25 Inntekter Skolegata 317 0 26 Funksjonstillegg instruktør lærlinger 140 200 27 Barnevern 180 0 28 Ø-hjelpsplasser 200 500 29 Innsparing lønn hjemmetjenesten 100 0 30 Hverdagsrehabilitering, permisjon 150 300 31 NAV 390 0 32 Tun funksjonshemmede, 50 % merkantil 250 33 Helsestasjon 649 0 34 Økte egenandeler 275 550 35 Katfos innsparing husleie/strøm 1/2 år 300 6101 4350 20. Stab helse- og sosialetaten Det ble i budsjettet for 2015 gitt en tilleggsbevilgning på 800 000 kr. Av dette gjenstår 550 000 kr som er budsjettert som engasjement. Det foreslås at dette utgår. Det er i tillegg to vakante stillinger i stab på henholdsvis 30 % og 65 % stilling. Det er behov for en stilling i etaten som har ansvar for fagsystemer kombinert med ledelse av utviklingsprosjekter. Denne stillingen lyses derfor ut. : Bemanning i stab opprettholdes på dagens nivå. 21. Frisklivssentralen Øremerkede midler til følgende prosjekter ble avsatt i bundne fond i 2014 og finansierer årets utgift: 131370 Psykolog frisklivssentralen kr: 500 000 131390 Frisklivs og mestring 2015 kr: 200 000 22. BPA-ordning En BPA ordning (brukerstyrt personlig assistanse) har opphørt. Det var budsjettert med 2,1 mill. kr i 2015, mens kostnader vil være 800 000 kr. 23. Egenbetaling Modumheimen Prognose for vederlagsberegningen på Modumheimen gjør at inntektene kan økes med 500 000 kr.
24. Endring av tjenestetilbud til beboere /bruker Overføring av beboere til annet bofellesskap vil samle beboere med samme bistandsbehov uten at det utløser ekstra ressurser. Flytting av beboere gir en besparelse på 180 % stilling, og utgjør 300 000 kr. Endret dagtilbud for en bruker gir en besparelse på 80 % stilling, og utgjør 100 000 kr. Endringer for beboere/bruker Beboere/bruker vil få et mer tilpasset tilbud. Ansatte overføres til andre vakante stillinger i etaten. 25. Inntekter - Skolegata bofellesskap Refusjonskrav er sendt til andrelinjetjenesten ved følge til sykehus ol. Dette utgjør 317 000 kr. 26. Funksjonstillegg instruktører lærlinger For alle ansatte som har deltatt på instruktørkurs for lærlinger er det feilaktig budsjettert med funksjonstillegg på 10 000 kr pr år. Instruktører får kun funksjonstillegg den tiden de har lærlinger, og lik praksis med en instruktør pr. lærlinger innføres. Dette gir en budsjettreduksjon på 140 000 kr. 27. Barnevern Det er for tiden tre ledige stillinger innen barnevernstjenesten. I tillegg er det et høyt sykefravær. Ubrukte lønnsmidler og sykelønnsrefusjoner vil i stor grad bli benyttet til innleie av nødvendig konsulentbistand. Det er tidligere varslet at barnevernsvakten midlertidig stenges på grunn av bemanningssituasjonen. Dette gir en besparelse på 180 000 kr. Ved alvorlige, akutte situasjoner hvor barn står uten omsorg, vil varsling gå til annen vaktordning, politi eller legevakt. Lensmannen har tidligere varslet at bistand fra barnevernstjenesten er ønskelig og viktig i disse situasjonene. 28. Ø-hjelpsplasser (øyeblikkelig hjelp døgntilbud) Ny organisering og færre sentrale ø-hjelpsplasser gjør at kommunen vil få et høyere tilskudd til lokale ø-hjelpsplasser. Dette utgjør ca 200 000 kr. 29. Hjemmetjenesten Det foreslås å spare 100 000 kr på vakante stillinger og redusert innleie av vikarer. 30. Hverdagsrehabilitering Vakant stilling i 4 måneder ved svangerskapspermisjon gir en besparelse på 150 000 kr. 31. NAV Øremerkede midler i 2014 er satt av på bundne fond og finansierer årets utgift til følgende prosjekt:
131350 Tidlig innsats- god forebygging: 390 000 kr 32. Tun funksjonshemmede 50% merkantil stilling settes i vakans, og gir en besparelse på 250 000 kr. 33. Helsestasjon Øremerkede midler i 2014 er satt av på bundne fond og finansierer årets utgift til følgende prosjekt: 131320 Foreldrekafe: 55 000 kr 131300 Reduser frafall videregående: 344 673 kr For SESAM psykisk helse har vi fått 250 000 kr i refusjon som ikke tatt med i budsjett 2015: 131260 SESAM- psykisk helse : 250 000 kr 34. Egenandeler Det foreslås endringer i egenandeler. I tabellen er ført opp sammenligningstall fra Ringerike og Øvre Eiker kommuner. Pleie- og omsorgstjenester For foreslåtte endringer anslås en merinntekt til 100 000 kr. Praktisk bistand Pris Forslag Ringerike Øvre hjemmehjelp/bpa Inntekt under 2G (0- pr.mnd 186,00 ny 186,00 sats 186 Eiker 186 174 Inntekt 656) 2G-3G (174 657-555,00 750,00 1764 698 261 Inntekt 984) 3G-4G (261 985-1 110,00 1500,00 1764 788 349 Inntekt 312) over 4G (349 313) 2 200,00 2800,00 2839 945 Over 5G 2839 1280 Trygghetsalarm Inntekt under 2G (0-186,00 210,00 223 295 174 Inntekt 656) 2G-4G (174 657-275,00 300,00 273 295 349 Inntekt 312) over 4G (349 313) 390,00 410,00 273 295 Abonnement mobiltelefon 130,00 uendret Dagsentertilbud Dagsenter pr. dag 89,- pr. uendret Mat pr. dag 73,- dag pr. uendret Middag i kafeteria 73,- dag 85,00 90 95 Døgnopphold Korttids- og rehabiliteringsopphold Mat Gjeldend e makssats Ombringelse varmmat kr 85,00 90,00 85,00 Pris for helpensjon i bolig med heldøgns bistand. 3 860,00 uendret Egenandel ved dagsenter Skolegata Det foreslås å innføre egenandel ved dagsenteret i Skolegata for dekke utgifter til mat kr 75,- pr.dag. inntekter fra dette anslås å utgjøre 50 000 kr.
Gebyr for utkjøring/henting fra kommunens hjelpemiddellager Det foreslås å innføre nytt gebyr på 100 kr for utkjøring/henting av hjelpemidler. Inntekt anslås å utgjøre 35 000 kr. Gebyr vask av tøy til hjemmeboende Det foreslås å innføre gebyr for vask av tøy med følgende satser: Pr kg tøy kr 38 inkl. mva. Frakt av tøy 100 kr pr bruker pr mnd. Inntekt anslås til å utgjøre 90 000 kr. 35. Katfos Avtalen med Katfos er sagt opp fra 01.01.16. Det vil ikke være tilbud før nybygg er på plass på Geithusberga. Andre tiltak som vurderes i budsjettarbeidet 2016: Sammenslåing av hjemmetjenesten nord og sør Sammenslåing boteam/rus og mestringsenhet Vurdere tjenestenivå og bemanningsnorm Det er i gang et prosjekt med 6 kommuner, Ringerike, Modum, Krødsherad, Jevnaker, Hole og Sigdal for å se på: o BPA-ordning/omsorgslønn. -saksbehandling, juridiske aspekter, vurdering av skjønn o Kompetanse o bemanningsfaktor på sykehjem. Evaluering av bemanningssentralen Redusere satser/utbetalinger NAV Hjemmehjelp hver 3. uke istedenfor nå hver 2.uke Slå sammen mindre enheter med felles ledelse Døgnrytmeplan og turnus Utnytte nattevaktressursene på tvers i etaten Kultursektoren Virkning 2015 Virkning 2016 36 Vakant 50% kontoransatt 150 300 37 Disposisjonspost 100 200 38 Tilskuddsordninger 240 240 39 Tilsynsvakt skoler dugnad 100 250 40 Legge ned bibliotek Åmot 297 41 Inntekter Modumhall/Furumo 105 240 42 Bortfall papirinnsamling 100 100 43 Kulturskole 45 90 840 1717
36. Kontorbemanning 50 % av stilling som kontoransatt utgår. Konsekvens Arbeidsoppgaver fordeles på øvrige ansatte i kulturadministrasjonen. 37. Disposisjonspost Hovedutvalget for kultur fikk ved budsjettbehandlingen disposisjonspost på 200 000 kr. Halvparten av denne er så langt disponert. Det foreslås en reduksjon av posten med 100 000 kr. Konsekvens Hovedutvalget har ikke midler på disposisjonspost. Kun tilskudd til lag og foreninger innenfor ordinære stønadsordninger. Søknader kan eventuelt sendes videre til formannskap. 38. Tilskuddsordninger Det foreslås at følgende tilskuddsordninger avvikles i 2015: a) Refusjon strøm idrettsanlegg 55 000 kr 10 foreninger/ 15 anlegg b) Drift av foreninger for voksne 100 000 kr Ca 30 foreninger c) Aktivitet for barn-ungdom 30 000 kr Få søknader d) Tilskudd voksne sang/musikk 55 000 kr 240 000 kr Spesielt foreninger for voksne får ikke lenger tilskudd fra kommunen. Ikke utbetalt midler på allerede innsendte søknader. 39. Tilsynsvakt Tilsyn på skoler i forbindelse med bruk på kveldstid gjøres dugnadsbasert, på samme måte som i Modumhallen. Innsparing forutsetter overføring av fast ansatte til andre stillinger i kommunen. Betaler 50 % av dagens kostnad til dem som påtar seg jobben. 40. Bibliotek Åmot Det foreslås å legge ned bibliotek-filialen på Åmot. Leieavtale med Åmot kirke sies opp. Det er 6 mnd oppsigelse i Åmot kirke. Det betyr at oppsigelse først vil gi effekt i 2016. 4000 besøkende mister sitt bibliotektilbud i nærmiljøet. Skolene og barnehagene i Åmot mister muligheten til å benytte biblioteket. 41. Inntekter Modumhallen/ Furumo svømmehall Det foreslås økte inntekter fra fylkeskommunen for leie av Modumhallen.
For svømmehallen foreslås prisøkning på billetter og på kurs og aktiviteter. Følgende priser gjøres gjeldende fra august 2015: Barn (under 3 år) inkl bleie Gjeldende 35,00 pris Forslag ny 35,00 pris Barn 65,00 65,00 Klippekort barn 625,00 660,00 pr gang 52,08 55,00 Ungdom/honnør/student 70,00 75,00 Klippekort 700,00 780,00 ungdom/honnør/student pr gang 58,33 65,00 Voksen 85,00 90,00 Klippekort voksen 850,00 950,00 pr gang 70,83 79,17 Morgenbad (rabatt kr 15,- pr billett) Halvårskort barn 1 300,00 1 400,00 Pris pr gang v/50 bad pr halvår 26,00 28,00 Halvårskort 1 600,00 1 900,00 ungdom/honnør/student Pris pr gang v/50 bad pr halvår 32,00 38,00 Halvårskort voksen 2 000,00 2 300,00 Pris pr gang v/50 bad pr halvår 40,00 46,00 Årskort barn 2 000,00 2 200,00 Pris pr gang v/100 bad pr år 20,00 22,00 Årskort ungdom/honnør/student 2 500,00 2 800,00 Pris pr gang v/100 bad pr år 25,00 28,00 Årskort voksen 3 000,00 3 300,00 Pris pr gang v/100 bad pr år 30,00 33,00 Bursdager 145,00 150,00 Det må framforhandles ny avtale med fylkeskommunen. Prisøkning i svømmehallen vil kunne gi noe nedgang i besøkstall, men markedet vurderes stort nok til at dette er overkommelig. Prisene vil fortsatt være rimeligere enn i sammenlignbare anlegg. 42. Papirinnsamling Ordningen bortfalt fra 2015, men det er likevel budsjettert med utgifter. 43. Kulturskole Det foreslås å øke elevavgiften fra 1350 kr til 1500 kr fra høsthalvåret. Dette gir en merinntekt på 40.000 kr på årsbasis. Det foreslås også å øke prisen på dirigenttjenester for korpsene. Økt antall elever i gruppetimer kan gi flere elever tilbud om undervisning i enkelte fag. Elevavgift kommer på samme nivå som andre kommuner. Korpsene får økte utgifter.
Andre tiltak som kan vurderes: - Reduksjon kommunale avgifter svømmehall - Redusert tilskudd museum, Buskerud teater, Modum Bads konserter - Nedleggelse Frivilligsentral - Innføre leie skoler - Legge ned kino Teknisk sektor Virkning 2015 Virkning 2016 44 Ing.stillinger i ALM og kommunalteknikk 192 626 45 Vakans veiavdeling 320 60 46 Vintervedlikehold vei 250 0 47 Elektrisk energi teknisk sentral 150 150 48 Renhold 849 979 49 Brannvesen, nedbemanning 191 458 50 Park og kirke 200 110 51 Kommunale formålsbygg 200 200 52 Kart og oppmåling - redusert lønnskostnad 160 110 2512 2693 44. Ingeniørstilling Arealplanlegger slutter 1.7. En prosjekteringsleder tiltrer fra 1.8.2015 som ny arealplanlegger i ALM. Reduksjon med 1 årsverk. Tapte inntekter fra prosjektering i egen regi. Dette er tatt hensyn til i innsparingsbeløpet. 45. Vakans veiavdeling Det settes ikke inn vikar ved et langvarig sykefravær. 46. Vintervedlikehold vei På grunn av lite snø på ettervinteren er det besparelser på brøyting og strøing. 47. Elektrisk energi teknisk sentral Det er gjennomført omfattende ENØK tiltak de senere årene på teknisk sentral som bidrar til redusert energiforbruk. Basert på regnskapstall så langt anslås mulig besparelse til 150 000 kr. 48. Renhold Renhold har et mindreforbruk knyttet til lønn. Det er hyppig turnover i mindre stillinger. I perioder har de stått vakant, noe som medfører besparelser når det holdes igjen på vikarbruk. Ved vakanser utføres renhold ved omdisponering av annet personell. Det foreslås en varig reduksjon med 2 årsverk. Det må gjennomføres en prosess som involverer renholdere og de brukerstedene som får redusert bemanning. I tillegg foreslås det å kutte ut planlagt vindusvask i rådhuset med 100 000 kr i 2015.
Brukere av renholdstjenesten må ha forståelse for og akseptere at redusert og behovsorientert renhold innføres. 49. Brannvesen Varabrannsjef blir alderspensjonist. Branninspektør tiltrer som ny daglig leder av brannvesenet som varabrannsjef fra 1.8.2015. Stillingen som branninspektør utgår. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen fastsetter vilkår for kompetanse og bemanning i brannvesenet. Reduksjon i antall årsverk skal ikke få betydning for minimumsbemanningen og den kompetansen som er påkrevet. For Modum kommunes del skal det være ca. 1,4 årsverk til brannforebyggende arbeid og tilsyn. Dette vil dekkes av ny varabrannsjef og tilsynsoppgaver utført av feiervesenet. Etter en ROS gjennomgang er det anslått at antall særskilte brannobjekter kan reduseres. Dette fører til redusert arbeidsmengde. 50. Park og kirke Park og kirke har økte inntekter på 140 000 kr. Dette gjelder blant annet festeavgifter og forsikringsoppgjør. I tillegg foreslås reduksjon i flere utgiftsposter. 51. Kommunale formålsbygg Det foreslås å redusere bevilgningene til elektroarbeider og materialer til bygg. Redusert vedlikehold. Vedlikeholdsposter er i lavt budsjettert i utgangspunktet, og ligger under anbefalt grense for vedlikehold. Det arbeides med å få godkjent kommunen som elektroentreprenør slik at fagarbeidere med fagbrev som elektrikere lovlig kan utføre reparasjoner osv. på kommunens installasjoner. Det forventes at det skal gi en positiv netto besparelse. 52. Kart og oppmåling Besparelser på lønnskostnader innen kart og oppmåling utgjør 160 000 kr. Andre tiltak som vurderes: - Overtidsbruk i rørleggervakt - Sammenslåing av avdelinger
Generelle tiltak Virkning 2015 Virkning 2016 53 Formannskapets disposisjonspost 600 600 0 53. Formannskapets disposisjonspost I opprinnelig budsjett for 2015 var formannskapets disposisjonspost på 500 000 kr. I tråd med kommunestyresak 99/14 pkt 23 er restmidler fra 2014 overført til bruk i 2015. Dette utgjorde 322 650 kr. Hittil i 2015 er det disponert 15 000 kr. Gjenstående er dermed 807 650 kr. Det foreslås at posten reduseres med 600 000 kr. Formannskapet vil fortsatt ha over 200 000 kr til disposisjon. I særlige tilfeller kan midler fra fond disponeres. Andre tiltak som vurderes - Eiendomsskatt