I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN 2013-2016 En kortversjon
Den økonomiske utviklingen i regionen er god, og gir sterk skattevekst og høy befolkningsvekst. Det skal investeres for rekordhøye kr 1,9 mrd i planperioden. Nye barnehager, sykehjem og avlastningssenter skal bygges og skoler skal utvides. I tillegg fortsetter satsingen på boligsosial handlingsplan med kjøp og bygging av boliger for funksjonshemmede og vanskeligstilte. Sandnes helsesenter åpnes i 2014 og ytterligere et nytt bo- og aktivitetssenter ferdigstilles i 2016. Rehabilitering av eldre bygg er foretatt. Det høye investeringsnivået er politisk ønskelig og gir gode tilbud til byens befolkning. Nye driftstiltak og innsparinger Når det skal kompenseres for elevtallsveksten, nye barnehageplasser, nye tilbud til funksjonshemmede og ressurskrevende brukere, økte utgifter til barnevern, nye bo- og aktivitetssentre, styrking i hjemmetjenesten mv, må det samtidig foretas utgiftsreduksjoner for å få budsjettet i balanse. Fra 2012 til 2013 foreslås det nye tiltak på til sammen kr 145 mill og innsparinger på til sammen kr 41 mill. Innsparingene vil medføre tjenester med redusert omfang, lavere dekningsgrad og/eller redusert kvalitet. Uløste behov Selv om det går godt i regionen er kommunens økonomi under vedvarende press. Den høye befolkningsveksten blir ikke kompensert i tilstrekkelig grad gjennom rammetilskuddet. Nødvendige investeringer i teknisk og sosial infrastruktur som følge av vekst, medfører økt lånegjeld. Vedlikeholdsetterslepet på kommunens bygningsmasse er beregnet til kr 1 mrd, men det er ikke funnet rom for noen vesentlig innsats her. Det hadde også vært ønskelig å øke dekningsgraden på sykehjemsplasser og heldøgnsbemannede boliger, samt styrke flere tjenester innen levekår, skole, oppvekst barn og unge, kultur og byutvikling og administrative stillinger. Befolkningsvekst Den framlagte økonomiplan er basert på Sandnes kommunes egne befolkningsprognoser med forutsetning om høy vekst de kommende årene. Sandnes vil vokse fra ca 67.800 innbyggere i 2012 til ca 73 600 innbyggere i 2016. Figuren på neste side viser befolkningsveksten i Sandnes fra 2012-2016 fordelt på ulike aldersgrupper. For å videreføre tjenestetilbudet med samme standard og dekningsgrader, må driftsutgiftene øke med ca kr 85 mill fra 2012 til 2013, og i snitt ca kr 75 mill pr år fra 2012-2016. Figuren på neste side viser hvordan Sandnes sine demografikostnader vokser i forhold til resten av landet og i forhold til øvrige ASSS-kommuner. Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan 2013 2016
DEMOGRAFIKOSTNADER 2012-2018 I SANDNES, ASSS/KOMMUNENE OG LANDET 114 112 110 108 106 104 102 100 Sandnes Øvrige ASSS Resten av landet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BEFOLKNINGSVEKST 2012-2016 4 000 3 498 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 540 681 749 500 258 74-0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-69 år 70-79 år 80+ 3,5 % NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2,9 % 2,1 % 2,3 % 2,0 % 1,8 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,0 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 UTVIKLING LÅNEGJELD (MILL KR) 892 930 848 798 116 109 240 217 742 122 262 609 129 551 135 274 763 790 141 286 724 148 298 684 309 613 573 536 1 462 1 626 1 769 1 991 2 216 2 356 2 424 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Startlån Lån som staten betjener ifm. eldre og psyk. planen. Lån som staten betjener skolebygg Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren Lån som betjenes av frie inntekter ØkOnOMiSkE HOVEDtAll Det er et mål for Sandnes kommune å ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. For å oppnå dette, er det nødvendig å ha et netto driftsresultat på 3 prosent. Med dagens inntektsrammer, et inntektssystem der Sandnes kommer dårlig ut, og økte behov på drift og investeringssiden, er dette vanskelig å oppnå. I planperioden legges det opp til et netto driftsresultat på 0,0 prosent i 2013, som øker til 2,3 prosent i 2016. Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter, øker fra kr 1,769 mrd i 2012 til 2,424 mrd i 2016. Årsakene til økt lånegjeld er lavt netto driftsresultat, og fortsatt behov for investeringer som følge av høy befolkningsvekst. Økning i lånegjelden fra 2012-2016 på kr 656 mill medfører isolert sett en økning i rente og avdragsutgifter på ca kr 40 mill. Sandnes kommune kortversjon økonomiplan 2013 2016
NETTO DRIFTSRAMMER (MILL KR) 1 200 1 000 954 1 012 Driftsbudsjett Opprinnelig budsjett Opprinnelig 2012 budsjett 2012 Driftsbudsjett Forslag budsjett Forslag 2013 budsjett 2013 800 717 739 656 709 600 400 200 129 160 226 241 284 314 0 Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Stab- og støtteenheter Kommunens fellesutgifter TJENESTER DRIFT Netto driftsbudsjett for tjenesteområdene utgjør kr 3,2 mrd i 2013 og er en økning på kr 209 mill i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett 2012, herav utgjør innsparinger og nye tiltak i 2013 kr 104 millioner. I tillegg utgjør helårsvirkning av nye tiltak fra 2012, lønns- og pensjonsendringer mv kr 105 mill. OPPVEKST SKOLE Økt timetall ungdomstrinnet Timetallet på ungdomstrinnet til valgfag utvides ytterligere neste år. Tiltaket er underfi nansiert fra staten, men rådmannen har styrket budsjettrammen utover det statlige nivået. Nye læremiddelpakker Nye læremiddelpakker er innarbeidet på følgende skoler: Ganddal skole (2013), kr 860.000. Iglemyr skole, (2014 og 2015), kr 850.000 hvert av årene. Sørbø skole, (2014 og 2015), kr 1,7 mill hvert av årene. Ny arbeidstidsavtale for lærere Tidsressursen som gis til undervisningspersonell med en byrdefull arbeidssituasjon utvides med ½ time fra 1½ til 2 klokketimer pr elev. De årlige merkostnadene er anslått til kr 3,8 mill. Skolene - reduksjon i årsverk Den foreslåtte innsparingen fra høsten 2013 på kr 8,0 mill gir en årseffekt på kr 19,2 mill. Innsparingen må tas ut som reduksjon i årsverk innenfor kjerneområdene ordinær undervisning, spesialundervisning, tospråklig fagopplæring og voksenopplæring. OPPVEKST BARN OG UNGE Nye kommunale barnehageplasser i 2013 2016 2013 Hana 3 avd, Figgjo 2 avd, Asperholen 5-10 plasser, Hommersåk 5-10 plasser. 2014 Sørbø, 4 avd. 2015 Sørbø 2 avd, Vatne 6 avd. 2016 Hove 5 avd, Kleivane 6 avd. Nye private barnehageplasser 2013-2016 2013 Riska 4 avd, Kreativ 4 plasser. 2014 Sørbø 5 avd Barnevernet På bakgrunn av økning i antall meldinger og undersøkelser, samt antall barn med tiltak i hjemmet, anbefaler rådmannen en generell styrking av barnevernet med kr 8 mill årlig. Vold i nære relasjoner I basisbudsjettet er det innarbeidet kr 500.000 til lavterskeltilbudet Vold i nære relasjoner. Dette økes med ytterligere kr 500.000 fra 2013, men rådmannen foreslår at tiltaket avvikles ved kontraktens utløp 01.09.2014. Barn og unge - omstilling og redusert tjenestetilbud Det forutsettes omstillinger og redusert tjenestetilbud på til sammen kr 4 mill i 2013 som økes til kr 5,1 mill i slutten av perioden. LEVEKÅR Utskrivningsklare pasienter Samhandlingsreformen innførte kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter med kr 4.000 pr døgn. Rådmannen har lagt inn midler til drift av en sykehjemsavdeling i gamle Stavanger sykehus fram til Sandnes helsesenter åpner i april 2014. Medfinansiering I gjeldende økonomiplan ligger det inne at Sandnes kommune sitt medfi nansieringsansvar vil beløpe seg til kr 44,7 mill fra og med 2012. Foreløpige tall viser at beløpet vil bli ca 6,0 mill mer en budsjettert. Sunn i Sandnes For å gjennomføre vedtatt aktivitet kreves en økning på kr 1,4 mill i 2013 og kr 3,6 mill fra 2014 og ut perioden. Tiltak for å dreie fokus mot mer forebygging og tidlig intervensjon er frisklivssentral, ny omsorgsteknologi, hverdagsrehabilitering og opprettelse av besøksteam. Sandnes helsesenter Sandnes helsesenter planlegges med en oppstart av 40 plasser 1.5.2014. Heldøgnsplassene skal brukes til korttidsopphold. Riskatun rehabiliteringssenter I forbindelse med oppstarten av Sandnes helsesenter foreslår rådmannen å fl ytte de 20 plassene samt dagrehabiliteringen fra Riskatun rehabiliteringssenter til Sandnes helsesenter. I løpet av 2013 vurderes alternativ bruk av bygningsmassen på Riskatun. Nye heldøgnsplasser Nytt bo- og aktivitetssenter kan tidligst stå ferdig i siste kvartal 2016. Det er innarbeidet kr 20 mill i driftsmidler i 2016 slik at det er mulig å starte opp når bygget ferdigstilles i slutten av året. Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan 2013 2016
Kleivane botiltak for funksjonshemmede Bystyret har vedtatt oppstart av botiltak for funksjonshemmede med 7 plasser i 2014 (foreldreinitiativet). Rådmannen foreslår at tiltaket starter opp 1.5.2014. Maudlandslia botiltak for funksjonshemmede Formannskapet har godkjent byggeprogram for 9 boenheter for funksjonshemmede med oppstart 1.1.2015. Rådmannen foreslår utsatt oppstart til 1.1.2016. Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten styrkes med kr 2,5 mill i 2013, kr 5 mill i 2014, kr 7,5 mill i 2015 og kr 10 mill i 2016. Bofellesskap for helsesvake eldre Rådmannen foreslår å omgjøre et bofellesskap i Austrått bo- og aktivitetssenter til serviceboliger i løpet av 2013. Beboerne vil bli ivaretatt med timebaserte tjenester. Legevakten Legevakten økte bemanningen med 4,2 nye årsverk i 2012 for å drive forsvarlig akuttmedisinske tjenester. Helårsvirkningen for Sandnes vil være på ca kr 2 mill. Styrkningsmidler for rus (STYRK) Mestringsenheten har 4 årsverk som tidligere har vært finansiert gjennom statlig tilskudd for å gi lovpålagte oppfølgingstjenester til rusavhengige brukere. For å sikre videreføring av tiltaket, avsetter rådmannen 2,4 millioner. Funkishuset Det er 60 prosent av brukerne i Funkishuset som er hjemmehørende i Sandnes. Rådmannen forutsetter at andre kommuner bidrar med sin andel. Driftstilskuddet fra Sandnes til Funkishuset er derfor redusert til kr 1,3 mill mot tidligere kr 2,2 mill. Samordningstjenesten fremdeles vekst i tjenesten Utgiftene til privat avlastning, støttekontakt/ omsorgslønn og kjøp av helse- og omsorgstjenester er økende. På grunn av den økonomiske situasjonen finner rådmannen kun rom for å videreføre tiltaket med kr 8,0 mill. Levekår - omstilling og redusert tjenestetilbud Det må gjennomføres store omstillingstiltak for å tilpasse driften til gjeldende budsjettrammer innenfor levekår. I tillegg forutsettes det innsparinger i størrelsesorden kr 15,5 mill i 2013 og dette økes til kr 36 mill i 2016. Følgende tjenester innenfor levekår vurderes avviklet eller redusert i omfang: Aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming, mestringssenter for psykisk syke, dagsenterplasser for eldre. Det må også vurderes om det vil være nødvendig å utsette åpning av ny bolig for funksjonshemmede som er planlagt i 2014. KULTUR OG BYUTVIKLING Stemmeretts- og grunnlovsjubileum I 2013 skal kommunen feire 100 års-jubileet for innføring av allmenn stemmerett i Norge. I 2014 feires 200 års-jubileet for grunnloven. Rådmannen har innarbeidet kr 100.000 i 2013 og kr 100.000 i 2014 til formålene. Kulturskoletilbud for 1. 4. trinn I statsbudsjettet foreslås innføring av én uketime med kulturskoleaktiviteter på barnetrinnet. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan dette skal organiseres i sak om perioderapport pr 30.04.2013. Byplan For å løse kapasitetsbehovet knyttet til overordnet planlegging og områdeplanlegging i byplan, er det behov for økte ressurser. Helårsvirkningen av de vedtatte tiltakene utgjør kr 2,1 mill. Digitalisert byggesaksarkiv Kommunen bruker betydelige ressurser på å håndtere dokumenter på papir og ønsker å innføre elektronisk byggesaksarkiv. Tiltaket er gebyrfinansiert og rådmannen viderefører tiltaket i samsvar med gjeldende økonomiplan. Avløpssanering Ved sanering av Stangelandsåna, Gjestehavnen og Figgjoelva vil det bli gitt pålegg om sanering av private avløpsanlegg for å bedre vannkvaliteten. Rådmannen har innarbeidet kr 640.000 i 2013, kr 620.000 i 2014 og kr 290.000 i 2015 til formålet. Lekeplasser Det er ca 160 kommunale lekeplasser i dag, og det foreligger et etterslep med vedlikehold av disse. Rådmannen har økt bevilgningen årlig med kr 150.000 for å hente inn noe av vedlikeholdsetterslepet. Gravlunder Gravlundene Soma (del 1) og Riska (del 3) må utvides og det er behov for en økning av bevilgningen til gjennomføring av begravelser og drift av gravlundene. Rådmannen har innarbeidet kr 125.000 i 2014 og kr 250.000 årlig fra og med 2015 til formålet. Veivedlikehold Veinettet forfaller med akselererende tempo. Det er beregnet at midler til drift av veidekket bør være kr 1,5 mill høyere pr år for å begrense og etter hvert redusere forfallet. Rådmannen har innarbeidet en økning med kr 1,5 mill i 2014 og kr 1 mill årlig fra og med 2015. Drift av nye idrettshaller Bogafjell idrettshall ferdigstilles våren 2014. Det er beregnet at det er nødvendig å avsette kr 650.000 årlig fra og med 2014 til drift, blant annet til tilsyn, administrativ ledelse og utstyr. Ny idrettshall i Sandnes idrettspark (Giskehall 2) planlegges ferdigstilt til 31.12.2015. Det er beregnet at det er nødvendig å avsette kr 650.000 årlig fra og med 2015 til drift, blant annet til tilsyn, administrativ ledelse, utstyr. Sandnes stadion Rådmannen har innarbeidet kr 673.000 til drift av Sandnes stadion pr år fra og med 2013. Kultur- og byutvikling, omstilling og redusert tjenestetilbud Det er lagt inn innsparinger på kr 2,1 mill i 2013, hvorav kr 1 mill gjelder kulturskolen, mens det øvrige gjelder veivedlikehold og redusert bemanning. Videre i perioden styrkes veivedlikeholdet igjen, men innsparingen forutsettes da å bli tatt ut innenfor grøntområder, redusert bemanning og reduksjon i tilskudd til kulturhuset. STAB- OG STØTTEFUNKSJONER Omstillingsmidler for hele kommunen Rådmannen foreslår at det bevilges kr 1 mill til omstillingstiltak i perioden. Midlene vil bli brukt til å sette i gang effektiviserings- og omstillingstiltak i tjenestene og det antas at ekstern kompetanse må anskaffes. Datasikkerhet Dagens serverrom er for dårlig sikret og IT ser på en sekundær løsning for å sikre de mest kritiske IKT løsningene. Datasikkerheten må styrkes på grunn av veksten i mobile enheter inn i kommunens nettverk (mobiltelefoner, lesebrett mv). Lærlinger I gjeldende økonomiplan er det forutsatt en reduksjon av 7 lærlinger og rådmannen viderefører tiltaket. Kommunedelplan Sandnes Øst Planutviklingen krever ekstern bistand til ROS-analyse, enkelttemaer som må utredes samt til kapasitetsøkning i planutviklingen. Rådmannen har innarbeidet kr 500.000 i 2013 og 2014. Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan 2013 2016
Tusen kroner ENDRINGER 2013 Nye tiltak Innsparinger Sum Oppvekst skole 11 847-8 000 3 847 Oppvekst barn og unge 18 873-4 000 14 873 Levekår 32 357-15 500 16 857 Kultur og byutvikling 17 763-2 135 15 628 Sandnes Bydrift KB 450 0 450 Organisasjon og økonomi 4 385-909 3 476 Rådmannens stabsenheter 6 287-1 717 4 570 Kommunens fellesutgifter inkl politisk virksomhet 52 641-8 340 44 301 Sum 144 603-40 601 104 002 Greater Stavanger Sandnes bystyre har vedtatt å inngå ny 4-årig avtale fra og med 2012 med Greater Stavanger AS om næringsutviklingstjenester. Det betales et årlig tilskudd på kr 30 pr innbygger. Rådmannen har innarbeidet kommunens tilskudd i samsvar med partnerskapsavtalen som er inngått med Greater Stavanger AS. Sunn By I gjeldende økonomiplan ble det lagt inn en ytterligere reduksjon i budsjettrammen til Sunn By på kr 500.000 fra 2013, og rådmannen har videreført tiltaket. Sandnes Sentrum Fra og med 2013 foreslår rådmannen at kommunalt tilskudd til Sandnes Sentrum AS opphører. Rådmannen legger imidlertid til grunn at samarbeidet fortsetter. Renhold og vedlikehold Det er lagt inn midler til renhold og vedlikehold i samsvar med ferdigstillelse av nye skoler, barnehager, idrettshaller, boliger for vanskeligstilte og bo- og aktivitetssentre. Eiendom I gjeldende økonomiplan ble det vedtatt innsparing på eiendom med årlig kr 650.000 fra 2013. Rådmannen viderefører innsparingstiltaket. FELLESUTGIFTER Lønnsreserve I tråd med føringer i statsbudsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst på 4,0 prosent i 2013. Beregnet behov til lønnsreserve er på kr 207 mill, men bystyret har imidlertid vedtatt en reduksjon på kr 5 mill og dette er videreført. Budsjettert lønnsreserve er derfor på kr 202 mill. Bybanekontor Rådmannen har innarbeidet Sandnes sin tilskuddsandel (15 prosent) tilsvarende kr 4,9 mill til bybanekontoret. Når Fylkestinget i desember oversender sin innstilling om transportsystem på Nord-Jæren til Regjeringen, vil det være grunnlag for å gjenoppta arbeidet med Jærenpakke 2. Endringer i tilskuddet til bybanekontorets oppgaver kan således bli nødvendig i løpet av perioden og det er derfor lagt inn en økning på kr 3,4 mill i 2014 og ytterligere kr 1,6 mill fra 2015. Beredskap Kommunen har i dag beredskapssjef i 0,5 stilling. Rådmannen foreslår at stillingen utvides til 1,0 årsverk og har innarbeidet økt avsetning med virkning fra 1.4.2013. Nødnett Et nytt nødnettsystem skal erstatte dagens mobilradiosystemer i politiet, brannvesenet og helsevesenet. Rådmannen har innarbeidet kr 620.000 i økte driftsutgifter. Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS Det er foreslått en økning i tilskuddet til Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS på kr 4,2 mill. Foreslått tilskudd gir rom for å dekke prisstigning, økte lønnskostnader, merutgifter i forbindelse med det nye nødnettet samt nye drifts- og investeringstiltak, herunder ny mannskapsbil og IKT-stilling. Reise og seminar I gjeldende økonomiplan 2012-2015 er det vedtatt en opptrapping på reduksjon i reisevirksomhet, seminarer m.v. med kr 500.000 årlig fra 2013. Innsparingen vil bli fordelt på alle resultatenhetene. Kirken og andre trossamfunn Rådmannen har innarbeidet kr 1 mill i totalt redusert tilskudd fra 2013. Endelig fordeling mellom kirken og andre trossamfunn må gjøres i henhold til regelverket og innmeldte medlemstall. Innkjøpsinnsparinger I forbindelse med nye innkjøpsavtaler samt reforhandlinger av avtaler, forventes det å oppnå innkjøpsinnsparinger i størrelsesorden kr 3,6 mill pr år. Dette gjelder blant annet forsikringer og bredbånd. Strøm Strømprisene var relativt høye fram til sommeren 2011, men har falt siden. Rådmannen tilrår derfor å redusere strømbudsjettet med kr 1 mill årlig fra 2013. Stortingsvalg 2013 og kommune- og fylkestingvalg 2015 Det er innarbeidet kr 2,4 mill til stortingsvalget i 2013 og kr 2,8 mill til kommune- og fylkestingvalget i 2015. Blink skifestival Kommunalt bidrag til BLINK-skifestival foreslås på samme nivå i 2013 som fjoråret med kr 1,2 mill i tilskudd. Rådmannen legger da til grunn av det ytes kr 300.000 fra bykassen og kr 900.000 fra Sandnes tomteselskap KF. Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan 2013 2016
INVESTERINGER 2013-2016 (MILL KR) 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2013 2014 2015 2016 Skoler Barn og unge Levekår Kultur- og byutvikling Sandnes bydrift VAR Komm. felles investeringer brutto investeringer i planperioden utgjør 1,9 mrd, herav gjelder vann, avløp og renovasjon (VAR) 301,7 mill. totalt avsettes det kr 233 mill for 4-årsperioden til utvidelser og bygging av skolebygg, for å sikre kapasitet i samsvar med elevtallsutviklingen. kr 219 mill avsettes til utvidelser og bygging av barnehager, for å sikre at alle barn født før 1. september får barnehageplass. Det avsettes kr 646 mill til nye omsorgsboliger, nytt avlastningssenter med barnebolig, boliger i henhold til boligsosial handlingsplan, nye sykehjemsplasser i Sandnes helsesenter, nye heldøgns pleie og omsorgsplasser samt nytt hovedbygg for rusvernet på Soma. Det avsettes kr 159 mill til investeringer innen kultur og byutvikling, herunder til oppføring av kunstgressbaner og idrettshaller og til oppgradering av veinett, parker, gravlunder og friluftsområder. til rehabilitering av kommunale formålsbygg avsettes det kr 189 mill. Videre avsettes det kr 82 mill til investeringer i energieffektivisering for å møte framtidige krav til energieffektiv drift av kommunens bygg. For at fl ere skal kunne skaffe seg sin egen bolig er rammen for startlånordningen satt til kr 125 mill i året. StØRRE investerings- PROSJEktER i PlAn- PERiODEn 2013-2016 Skole Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering, kr 91 mill - ferdig 1. kvartal 2014. bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole, kr 16,5 mill - ferdig august 2014. Figgjo skole, rehabilitering og modernisering, kr 63 mill - ferdig august 2015. iglemyr skole, 1 ny parallell, kr 61 mill - ferdig mai 2014. Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paralleller, kr 121 mill - ferdig august 2014. Barn og unge Hommersåk og Asperholen barnehager, rehabilitering og utvidelser, kr 31 mill - ferdig 31.12.2013. Figgjo barnehage, påbygg med 2 avdelinger, kr 20 mill - ferdig august 2013. Sørbø, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 53 mill, - ferdig august 2014. Vatne, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 49,5 mill - ferdig august 2015. kleivane, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 72 mill - ferdig august 2016. Hove, ny barnehage med 5 avdelinger, kr 44 mill - ferdig august 2016. Levekår Maudlandslia, 9 heldøgns omsorgsboliger, kr 38 mill - ferdig januar 2016. boligsosial handlingsplan, samlet gjennomføring i planperioden, kr 122 mill. Vedlikehold/oppgradering av utleieboliger i planperioden, kr 2 mill. nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 83 mill - ferdig 2014/2015. nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 115 mill - ferdig 2016/2017. Sandnes helsesenter, 40 sykehjemsplasser, kr 141 mill - ferdig april/mai 2014. nye heldøgns pleie og omsorgsplasser, kr 193 mill siste kvartal 2016. Kultur og byutvikling nye kunstgressbaner kr 6 mill. i tillegg ferdigstilles bogafjell kunstgressbane vår/sommer 2013. bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid, kr 94 mill - ferdig våren 2014. ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark, kr 46,5 mill - ferdig til 31.12.2015. Årsbevilgninger innenfor kultur og byutvikling videreføres i perioden 2013-2016. Kommunens fellesområde EnØk-tiltak, satsning videreføres, kr 81,8 mill. Rehabilitering av kommunale formålsbygg, kr 189 mill. branntekniske utbedringer kommunale bygg, inkludert verneverdige bygg, kr 5 mill. Sandnes kommune kortversjon økonomiplan 2013 2016
EGENBETALINGER OG GEBYRER Det foreslås følgende endringer i egenbetalinger og gebyrer: Husleien i kommunale boliger økes fra kr 5.482 til kr 5.573 pr måned (1,7 %) Matabonnement i omsorgsboliger øker fra kr 2.730 pr måned til kr 2.810 pr måned Praktisk bistand i hjemmet, øker 2,9 % Plansaker, øker 0,5 % i snitt Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven oppjusteres med 0,5 % i snitt Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, oppjusteres med 6 % i snitt Vanngebyr økes med 11 % Avløpsgebyr reduseres med 4 % Renovasjonsgebyr økes med 6,6 % Feiegebyr økes med 2,6 % Politisk behandling av økonomiplanen Utvalgene 31. okt. - 28. nov. 2012 Formannskapet + adm. utvalg 27. nov. 2012 Bystyret 18. des. 2012 Sandnes kommune Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: +47 51 33 50 00, Faks: +47 51 33 54 31 Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes postmottak@sandnes.kommune.no www.sandnes.kommune.no www.facebook.com/sandneskommune DESTI.NO Foto: Harald M. Valderhaug Trykk: Hustrykkeriet Foreldrebetaling i barnehage, SFO, egenbetaling i kulturskolen, billettpriser i svømmehaller, festeavgifter gravlunder og trygghetsalarmer endres ikke. Flere detaljer finnes i Svart hefte Hovedoversikter, driftsrammer og egenbetalinger.