Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi Styremøte i SSHF 8.9.2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.09.2016
8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000-350 000-400 000 jan. 2016 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i 1.000 Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Ledelsesrapport - juli 2016 Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF 307-11 693-10 902-94 902-0,2% -2,0% Oslo universitetssykehus HF - 683-19 433-33 561-164 811-0,3% -1,3% Sunnaas sykehus HF - 15-1 853 23 227 10 506 6,8% 3,1% Sykehusapotekene HF 4 829-823 34 849 19 149 1,8% 1,0% Sykehuset i Vestfold HF 4 196 30 29 562 395 1,1% 0,0% Sykehuset Innlandet HF - 708-4 875 2 779-26 388 0,1% -0,5% Sykehuset Telemark HF -2 714-3 964-34 437-43 187-1,6% -2,0% Sykehuset Østfold HF -35 346-14 346-243 400-96 400-7,5% -3,0% Sykehuspartner HF -8 257 831 30 956 32 478 1,3% 1,3% Sørlandet sykehus HF 2 615-4 885 35 148-17 352 1,0% -0,5% Vestre Viken HF 3 999-8 501 78 467-9 033 1,6% -0,2% Helse Sør-Øst RHF 24 506 7 005 175 248 52 749 2,6% 0,8% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen -7 272-62 507 87 936-336 796 0,2% -0,7% 7
7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,60 1,63 1,62 1,26 1,30 1,31 0,89 0,90 0,93 1,73 1,79 1,80 1,69 1,71 1,70 1,54 1,61 1,61 1,50 1,60 1,58 1,57 1,66 1,67 1,81 1,80 1,79 1,50 1,54 1,54 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 50 632 51 798 4 513 4 531 1,60 1,63-0,03 1,62 Oslo universitetssykehus HF 132 591 133 463 15 016 14 635 1,26 1,30-0,04 1,31 Sunnaas sykehus HF 3 511 3 389 565 541 0,89 0,90-0,01 0,93 Sykehuset i Vestfold HF 32 050 33 012 2 647 2 638 1,73 1,79-0,06 1,80 Sykehuset Innlandet HF 57 702 57 808 4 879 4 832 1,69 1,71-0,02 1,70 Sykehuset Telemark HF 23 091 23 402 2 136 2 079 1,54 1,61-0,06 1,61 Sykehuset Østfold HF 33 975 34 619 3 241 3 100 1,50 1,60-0,10 1,58 Sørlandet sykehus HF 41 309 42 478 3 752 3 651 1,57 1,66-0,09 1,67 Vestre Viken HF 59 527 58 238 4 692 4 624 1,81 1,80 0,01 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 434 387 438 206 41 443 40 632 1,50 1,54-0,04 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i. Fra og med 2016 skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med 2016. Ledelsesrapport - juli 2016 8
7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse DRG-produktivitet hittil i år 2015 og 2016 DRG-poeng 2,5 DRG-produktivitet 2,0 1,5 1,55 1,60 1,25 1,26 1,78 1,73 1,66 1,69 1,55 1,54 1,57 1,50 1,56 1,57 1,76 1,81 1,49 1,50 1,0 0,92 0,89 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2015 Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 50 632 48 947 4 513 4 520 1,60 1,55 Oslo universitetssykehus HF 132 591 129 944 15 016 14 792 1,26 1,25 Sunnaas sykehus HF 3 511 3 445 565 534 0,89 0,92 Sykehuset i Vestfold HF 32 050 31 947 2 647 2 571 1,73 1,78 Sykehuset Innlandet HF 57 702 56 401 4 879 4 866 1,69 1,66 Sykehuset Telemark HF 23 091 23 096 2 136 2 127 1,54 1,55 Sykehuset Østfold HF 33 975 33 427 3 241 3 049 1,50 1,57 Sørlandet sykehus HF 41 309 40 475 3 752 3 714 1,57 1,56 Vestre Viken HF 59 527 56 380 4 692 4 570 1,81 1,76 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 434 387 424 062 41 443 40 742 1,50 1,49 Ledelsesrapport - juli 2016 9
Produktivitet i en Målt i DRG pr årsverk har SSHF utviklet seg negativt og ligger under snittet i foretaksgruppen når OUS holdes utenfor, se neste sider Målt i kostnader pr DRG har SSHF utviklet seg negativt fra 2010 til i dag. I 2010 var vi på 0,84 og i 2014 på 0,93 og i 2015 på 0,95. En forverring på over 11% - poeng. Ingen bedring så langt i 2016. SSHF vekst i 29,5% fra 2011 mens HST har vokst 16,4% og hele Norge 16,3% 2011 tall: SSHF på 0,85 og HST på 0,92. 2015: SSHF på 0,95 og HST på 0,92
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet, august Virksomhetsrapport august 2016 11
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet, pr august Virksomhetsrapport august 2016 12
3. Aktivitet Aktivitet pr August 2016 Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport august 2016 13
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Psykisk helsevern for voksne - sykehus 680-142 -17,3 % 6 129-530 -8,0 % -425-6,5 % 10 404 Psykisk helsevern for voksne - DPS 7 327 154 2,1 % 61 233 3 124 5,4 % 4 986 8,9 % 90 796 Psykisk helsevern for barn og unge 3 353 157 4,9 % 31 058 837 2,8 % 2 330 8,1 % 47 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 768 485 21,2 % 19 482 986 5,3 % 1 153 6,3 % 28 900 Sum klinikk 14 128 654 4,9 % 117 902 4 417 3,9 % 8 044 7,3 % 177 100 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 143 11 8,5 % 1 122 93 9,0 % 67 6,4 % 1 550 Psykisk helsevern for voksne - DPS 137 8 5,8 % 980-31 -3,1 % 110 12,6 % 1 523 Psykisk helsevern for barn og unge 6-1 -9,1 % 67 1 2,0 % -14-17,3 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 78 2 2,0 % 584-14 -2,3 % 35 6,4 % 900 Sum klinikk 364 20 5,7 % 2 753 49 1,8 % 198 7,7 % 4 083 Virksomhetsrapport august 2016 15
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr august Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -351 975-351 975 0-2 704 461-2 704 461 0 Aktivitetsbaserte innt -157 683-157 779-96 -1 327 394-1 353 502-26 108 Andre innt -11 373-14 157-2 784-100 822-105 552-4 730 Interne inntekter -32 093-29 830 2 262-249 316-242 091 7 225 Inntekt sum -553 123-553 741-618 -4 381 994-4 405 607-23 613 Kostnad Lønnskostnader 345 228 345 827 599 2 726 776 2 725 698-1 078 Varekostn 63 838 62 635-1 203 523 697 521 357-2 339 Kjøp av helsetjenester 25 626 28 087 2 461 211 988 226 261 14 274 Andre driftskostn 67 362 65 706-1 656 529 582 522 818-6 764 Interne kostnader 32 093 29 834-2 258 249 316 242 097-7 220 Avskrivninger 15 700 15 946 246 119 240 121 707 2 466 Kostnad sum 549 848 548 036-1 812 4 360 598 4 359 938-661 Netto Finans -2 732-1 795 938-19 760-14 316 5 445 Resultat -6 008-7 500-1 492-41 156-59 985-18 829 Virksomhetsrapport august 2016 17
Resultat for juni måned pr klinikk Driftsinnt-u Rapport nivå0 Klinikk for Kristiansan d Klinikk for Arendal Klinikk for Flekkefjor d Klinikk for prehospita le tjenester Pasient reiser Psykiatri Med. service Teknologi- o Stab Felles Høykost Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -2 078-2 802 2 083-24 -9 2 156 372 1 895 1 134 2 727 Andre innt -206-221 64 54 446 1 350 103-199 -358 2 260 3 293 Interne inntekter 134-34 102 0 0 64 752 72-13 0 1 077 Totalt Inntekt -2 150-3 057 2 249 30 436 3 570 1 227-126 -371 4 155 1 134 7 097 Kostnad Lønnskostnader 1 096-621 -1 948-1 022-4 421 770 733 1 403-123 334-127 344 Varekostn -666-989 98 125-70 -1 395-683 261-278 -3 185-6 782 Kjøp av helsetjenester -381-13 -1-56 240 4 480-199 -3 7 1 408 5 481 Andre driftskostn -416-64 31-609 -920-2 052-9 -208-242 -191-4 678 Interne kostnader -573 38 88-15 -577-188 37 104 9-1 077 Avskrivninger 3 423 426 Totalt Kostnad -939-1 648-1 733-1 577-680 -2 636-1 020-124 1 533-121 964-3 185-133 973 Netto finan Netto Finans -7 797 790 Totalt Netto finans -7 797 790 Totalsum -3 089-4 706 516-1 547-244 927 206-250 1 162-117 012-2 051-126 086 123 941 123 941 Resultat justert for endret pensjon 6 929-2 145 Virksomhetsrapport august 2016 18
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk juli måned Klinikk Kristiansand Klinikk Arendal Klinikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -4 267-2 389 1 521-26 37-1 363-584 1 104 2 309-3 658 Andre innt -335-116 18 47 1 105 1 123-39 168-286 2 197 3 881 Interne inntekter -11-36 -22 0 0 0 315 17 55 0 316 Totalt Inntekt -4 613-2 541 1 517 21 1 141-240 -309 185-231 1 104 4 505 539 Kostnad Lønnskostnader -4 355-3 117-1 018 196 374-579 166 779 1 392-6 163 Varekostn 292 2 177-492 -54-694 322-526 80-1 605 280-222 Kjøp av helsetjenester -244-73 -14 86 240 517-5 -1 7-166 346 Andre driftskostn 100 434-90 215-2 065 384 479-35 482-275 -370 Interne kostnader 3-213 -50 7-70 -182 68 111 13-313 Avskrivninger 3 392 395 Totalt Kostnad -4 204-793 -1 664 449-1 825 514 35-327 1 458-1 605 1 636-6 326 Netto finans Netto Finans -14 917 902 Totalt Netto finans -14 917 902 Resultat -8 817-3 334-147 470-684 260-274 -143 1 227-501 7 058-4 884 Virksomhetsrapport juli 2016 19
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk august måned Klinikk Kristiansand Klinikk Arendal Klinikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -2 999-1 719 2 252-26 297-160 485 24-10 1 760-96 Andre innt -167 189 91 40-576 955-324 -59-479 -2 454-2 784 Interne inntekter -15-31 -22 0 0-4 1 742-220 814 0 2 262 Totalt Inntekt -3 181-1 561 2 321 15-279 790 1 902-279 359-10 -695-618 Kostnad Lønnskostnader -764-560 -1 293-506 2 688-1 458 1 202 930 361 599 Varekostn 1 511-737 78-153 -462-892 -1 598-89 1 092 47-1 203 Kjøp av helsetjenester -497-62 -34 90 240 746 5-1 7 1 967 2 461 Andre driftskostn 29 102-252 287-1 651-676 515 229 440-679 -1 656 Interne kostnader -1 584-56 -59-1 -213 9 349-713 10-2 258 Avskrivninger 3 243 246 Totalt Kostnad -1 305-1 313-1 561-282 -1 411 2 086-1 820 180 573 1 092 1 950-1 812 Netto fina Netto Finans -12 950 938 Totalt Netto finans -12 950 938 Resultat -4 486-2 874 760-268 -1 690 2 864 82-99 932 1 082 2 205-1 492 Virksomhetsrapport august 2016 20
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr august (akkumulert) Klinikk Kristiansand Klinikk Arendal Klinikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme - - - - - - - - - - - - Aktivitetsbaserte innt -21 774-24 067 3 213-193 175 3 121-4 158-74 1 017 16 482-26 108 Andre innt -695 344 616 463 1 196 9 594-508 148-4 028 - -11 861-4 730 Interne inntekter 366-188 506-0 -1 112 5 404 251 781 - -5 7 225 Totalt Inntekt -22 103-23 911 4 335 270 1 370 12 827 739 399-3 173 1 017 4 617-23 613 Kostnad Lønnskostnader -7 955-800 -8 163-2 874-5 356 2 370 4 586 6 940 - -538-1 078 Varekostn 5 268 138-825 -151 - -583-4 247-5 126 93 1 317 1 776-2 339 Kjøp av helsetjenester -1 609 15-55 10 1 917 4 756-310 -11 53-9 509 14 274 Andre driftskostn -1 361-1 313-278 2-4 147-6 642 1 678 2 287 2 254-756 -6 764 Interne kostnader -4 176-314 -187-24 - -2 028-821 647-430 - 113-7 220 Avskrivninger - - - - - 28 - - - - 2 439 2 466 Totalt Kostnad -9 833-2 273-9 508-3 037-2 230 887-1 330 2 383 8 910 1 317 14 054-661 Netto finans Netto Finans - - - - - -94 - - - - 5 539 5 445 Totalt Netto finans - - - - - -94 - - - - 5 539 5 445 Resultat -31 936-26 184-5 173-2 767-859 13 619-591 2 782 5 737 2 334 24 210-18 829 Somatikk samlet har et negativt avvik på 63 mill kr,hvorav -25 mill påløpt siste 3 mnd. Av dette er -41 mill aktivitetssvikt, hvorav -11 mill siste 3 mnd. Øvrig avvik er kostnadsavvik på -22 mill hvorav -14 mill siste 3 mnd i hovedsak lønn. Virksomhetsrapport august 2016 21
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr august Regnskap pr august viser et negativt avvik på 18,8 mill kr. Inntektene er 23,6 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 0,7 mill kr under budsjett. Finansposter bidrar positivt med 5,5 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for 2016. De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 63,3 mill kr, hvorav 6,6 mill kr i august måned.siste tre mnd samlet avvik -27 mill.kr. I Kristiansand er inntektsavviket -22,1 mill kr og kostnadsavviket -9,8 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -23,9 mill kr og kostnadsavviket -2,3 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +4,3 mill kr og kostnadsavviket -9,5 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 13,6 mill kr. Teknologi og Ehelse samt staber bidrar positivt og finansposter går i betydelig pluss. Virksomhetsrapport august 2016 22
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 og utfordringsbilde 2017: Den underliggende styringsfarten i en er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i 2016. Avvik på nær -63 mill hiå. Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et enda mer ambisiøst aktivitetsbudsjett i en i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnadene ikke enda viser tilsvarende negativt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og risiko for forsinkelse på gjennomføring av tiltak ble resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Driften gjennom sommeren, kombinert med pensjonsoppgjør som ga -7 mill og et lønnsoppgjør som forventes å gi en effekt på -15 mill for 2016, øker sannsynligheten for at 70 mill i resultat ikke lar seg nå for 2016. Styringsfarten kombinert med kjente kostnadsøkninger og rammejusteringer for 2017 indikerer et utfordringsbilde på om lag 150 mill.kr for en for å oppnå et resultat i foretaket i tråd med resultatkrav på 80 mill.kr for 2017. Virksomhetsrapport august 2016 24
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +604 mill kr Ikke oppdatert med augusttall 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000-400 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr juli på +604 mill kr som innebærer en forbedring på 25 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 320 mill kr innebærer det at foretaket pr juli endte med et avvik på +285 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. Budsjettet ble i juni korrigert i henhold til oppdatert pensjonsberegning. Estimert utgående likviditet ble justert noe ned knyttet til likviditetseffekten av pensjon og noe ned knyttet til fremdriftsplanen for tiltakspakken fra regjeringen. Utgående likviditet på året er estimert til +350 mill kr. Virksomhetsrapport august 2016 25
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Ikke oppdatert med augusttall HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 810 8 115 8 115 0 Vedlikehold og ombygginger 18 643 68 545 113 445-44 900 Tekniske installasjoner 6 513 48 077 62 713-14 636 MTU inkl havarier 37 035 75 981 110 614-34 633 IKT -1 211 6 920 6 920 0 Annet utstyr 7 210 9 505 11 420-1 915 Sum investeringer 69 001 217 143 313 227-96 084 Pr juli er det investert for 69 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har fått økt bevilgningen til 50 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett 2016 810 156 826 157 636 Oppgradering operasjon/anestesi 8 115 8 115 810 156 826 157 636 Sum større oppgradering 8 115 8 115 7 028 7 028 Diverse omb.prosjekter 13 575 18 475 0 10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 10 10 2 021 6 060 8 081 Ombygging ifm Arealplan 4 460 9 460 2 245 4 517 6 761 Nybygg Psykiatri 20 500 35 500 7 349 7 349 Tiltakspakke bygg 2016 30 000 50 000 18 643 21 120 39 763 Sum ombygginger 68 545 113 445 3 022 3 022 Vedlikehold teknisk anlegg 24 047 33 683 3 491 3 491 Nødstrøm/reservekraft SSK 24 030 29 030 6 513 0 6 513 Sum Tekniske installasjoner og 48 077 62 713 16 516 16 516 MTU ihht liste 29 969 52 799 1 279 64 787 66 066 Radiologiprosjekt 10 720 15 315 4 155 4 155 Ultralyd 9 721 9 925 236 64 225 64 462 Utstyr SFK 1 355 1 855 7 639 7 639 Havaripott alle kategorier 16 081 19 505 7 210 31 243 38 453 Overvåkningsanlegg 8 135 11 216 37 035 160 256 197 290 Sum MTU inl havarier alle kate 75 981 110 614 338 338 IKT infrastruktur 6 920 6 920-1 548-1 548 IKT lokale prosjekt -1 211 0-1 211 Sum IKT 6 920 6 920 7 210 7 210 Diverse teknisk utstyr/transportm 9 505 11 420 7 210 0 7 210 Sum annet utstyr 9 505 11 420 69 001 338 201 407 202 Sum prioriterte investeringer 217 143 313 227 Virksomhetsrapport august 2016 26
Innhold Tillegg til «Oppdrag og bestilling 2016» OM TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING... 3 1. REDUSERE UNØDVENDIG VENTING OG VARIASJON I KAPASITETSUTNYTTELSEN... 3 2. PRIORITERE PSYKISK HELSEVERN OG TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING... 4 2.1 MEDIKAMENTFRI BEHANDLING... 4 3. BEDRE KVALITET OG PASIENTSIKKERHET... 5 3.1 VEDLIKEHOLDSTILTAK I HELSEFORETAKENE... 6 3.2 SAMHANDLING I DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDE... 7 3.3 FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE... 7 Virksomhetsrapport august 2016 27
Nye indikatorer som skal rapporteres på: Det skal etableres et sett av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og effektivitet. Indikatorsettet skal inneholde indikatorer som muliggjør sammenlikning av kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus og primært måles på nivået der pasientbehandlingen faktisk finner sted, for eksempel poliklinikk, avdeling, sengepost og operasjonsenhet. Fra og med andre halvår 2016 skal følgende indikatorer inngå i dette indikatorsettet, jf. leveranse av 1. juni 2016 fra regionale helseforetak for nærmere definisjoner: Nyhenviste (antall per 1 000 innbyggere og andel per enhet), henvisninger som ikke gis rett til helsehjelp (antall per 10 000 innbyggere og andel per enhet), polikliniske kontroller (antall per 1 000 innbyggere og andel per enhet, avgrenset i første omgang til ortopedisk fagområde), tentativ tid til kontakt (nyhenviste pasienter og pasienter i forløp der planlagt dato for kontakt er overskredet) og ambulant virksomhet (antall per 10 000 innbyggere og andel per enhet). Endelige definisjoner, og tall for fagområdene ortopedi og psykisk helsevern, skal rapporteres til departementet senest 15. oktober 2016 og gås gjennom på tertialoppfølgingsmøtet annet halvår 2016. Det skal videre vurderes hvordan styringsindikatorer kan understøtte eierstyring og ledelsesbeslutninger, samt bidra til å avdekke avvik og identifisere korrigerende tiltak. Virksomhetsrapport august 2016 28
Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern: Annen oppgave 2016: Helse Sør-Øst RHF skal levere kort status for arbeidet med å etablere systemer som sikrer komplette og korrekte data om bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern til NPR. Komplette data om bruk av tvangsmidler for 2014 og 2015 skal være levert NPR innen 15. september. Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i dette arbeidet når det er behov. Virksomhetsrapport august 2016 29
Medikamentfri behandling Annen oppgave 2016: I oppdrag og bestilling 2015 er det tatt inn krav om at pasienter i psykisk helsevern så langt det er forsvarlig skal kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten medikamenter (medikamentfri behandling). I brev av 25. november 2015 til de regionale helseforetkane har Helse- og omsorgsdepartementet gitt presisering av oppdraget: o De regionale helseforetakene skal etablere et reelt tilbud til de som ønsker det om valg av alternativer til legemidler, herunder hjelp til nedtrapping og avslutning og igangsetting av andre terapeutiske støtte- og behandlingstiltak. For pasienter i psykisk helsevern som ønsker det bør det utarbeides en plan for nedtrapping/avslutning av medikamentell behandling innenfor faglig forsvarlige rammer. Virksomhetsrapport august 2016 30
Vedlikeholdstiltak i HF: Annen oppgave 2016: I Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S (2015-2016), datert 30. juni 2016, er Helse Sør-Øst RHF tildelt midler til vedlikeholdstiltak i helseforetakene: Det tildeles et engangstilskudd på 50 mill. kroner til vedlikeholdstiltak i helseforetakene. Hensikten er å bidra til økt aktivitet i områdene på Sør- og Vestlandet der arbeidsledigheten har økt mest. Midlene foreslås fordelt med 7,5 mill. kroner til Helse Sør-Øst (for å treffe agderfylkene), 35 mill. kroner til Helse Vest og 7,5 mill. kroner til Helse Midt-Norge (for å treffe Møre og Romsdal). Midlene skal fordeles av de regionale helseforetakene etter individuell vurdering. Vedlikeholdstiltakene skal komme i tillegg til allerede planlagte vedlikeholdstiltak, og det skal rapporteres på sysselsettingseffekten. Sørlandet sykehus skal følge opp tildelingen og omtale tiltak i sin årlige melding. Virksomhetsrapport august 2016 31
KØH og UKP i psykisk helsevern og TSB: Informasjon til HF: Helse Sør-Øst RHF ber helseforetakene og de private ideelle sykehusene om å forberede seg på følgende, jf. Kommuneproposisjonen 2017 (Prop. 123 S(20l5-20l6): Som varslet i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet vil regjeringen innføre kommunal plikt til å o tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for mennesker med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer fra 2017. Rammene for innføringen av ordningen vil bli nærmere omtalt i statsbudsjettet for 2017, herunder beløp som skal overføres fra helseforetakene til kommunene og fordeling av midlene på kommunene. o I Fremtidens primærhelsetjeneste ble det også varslet at regjeringen tar sikte på å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), tidligst fra 2017. Regjeringen vurderer at det fremdeles er for stor usikkerhet i datagrunnlaget til å kunne innføre ordningen uten betydelig risiko for tjenestetilbudet til brukere med omfattende og sammensatte behov. Regjeringen tar derfor initiativ til et samarbeid med KS med sikte på å innføre tydeligere krav til planlegging og samarbeid omkring utskrivningsklare pasienter fra 2017, både for å skape bedre pasientforløp og for å heve kvaliteten på dataene. Det er fremdeles et mål for regjeringen å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB så raskt som mulig, men en slik innføring vil tidligst kunne skje i 2018. Virksomhetsrapport august 2016 32