Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommunestyrets vedtak av 19.6.2013 1

Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 6 Sørum kommunes handlingsprogram... 9 SWOT-analyse 2014 2017... 9 Strategiske mål 2014-2017... 9 Strategisk mål og resultatindikatorer 2014-2017... 10 Befolkningsutviklingen fram mot 2040... 13 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 17 Inntektsutviklingen... 20 Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter... 20 Kostnadsutviklingen... 21 Fellesutgifter... 21 Økninger i økonomiske rammer... 21 Saldering... 21 Jakten på de 22 og en halv... 22 Investeringsprosjekter og rammeøkninger... 23 Oversikt over prosjekter... 24 Nærmere omtale av prosjektene... 25 Tidspunkt for ferdigstillelse... 26 Konsekvenser for driftsbudsjettet... 27 Nye tiltak og økte oppgaver... 28 Nye stillinger... 29 Tjenesteområdet utdanning... 31 Tjenesteområdets ansvarsområder... 31 Endringer i tjenestetilbudet... 31 Tjenesteområdet omsorg og velferd... 34 Tjenesteområdets ansvarsområder... 34 Utfordringer i planperioden... 34 Kortsiktig innsparingstiltak... 34 Forebyggende arbeid i tjenesteområdet... 34 Samhandlingsreformen... 35 Omtale av virksomhetene, med vurdering av økonomiske, personalmessige og bygningsmessige forutsetninger... 35 Plan, næring og kulturavdelingen... 42 Avdelingen har ansvar for... 42 Utfordringer i planperioden... 42 Økonomiske og personalmessige forutsetninger... 42 Tettstedsutvikling... 43 Trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveger... 43 Klima- og miljøplanen... 43 Kultur og kulturminneforvaltning... 43 Næringsarbeid... 44 Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen... 45 Avdelingen har ansvar for... 45 Kommunikasjon og IKT-avdelingen... 47 Avdelingen har ansvar for... 47 Utfordringer i planperioden... 47 Økonomiske og personellmessige forutsetninger... 47 Økonomiavdelingen... 48 Avdelingen har ansvar for... 48 Utvikling i planperioden... 48 2

Investeringer... 49 Den økonomiske situasjonen for kommunen som konsern... 50 Vedlegg: Innspill fra virksomhetene... 51 3

Kommunestyrets vedtak Kommunestyret behandlet saken i møte 19.6.2013, sak 53/13, og fattet følgende vedtak: Rådmannens forslag vedtas som kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014-2017 (2021), med følgende endringer: 2014 2015 2016 2017 Lærlinger + 85 000 + 555 000 + 415 000 + 415 000 Rentemargin - 5 000 000-7 500 000 Ny Blaker Barnehage, Fjuk oppvekstsenter og konsekvensene av å fremskynde Melvold/Frogner innarbeides når det er kostnadsberegnet. Følgende verbale vedtak er fattet i tillegg til økonomiplanens talldel: 1. Påbygg Sørumsand skole og Bingsfoss ungdomsskole Rådmannen bes å starte opp prosessen med prosjektet påbygg på Sørumsand skole og Bingsfoss ungdomsskole. 2. Svømmebasseng/folkebad Det forutsettes at kommunen påser at de krav som er inngått ved avtaler om spillemidler for drift av svømmebasseng blir fulgt, og at kommunen setter av nok midler til drift slik at folkebad kan tilbys innbyggerne hele året. 3. Tidspunkt for ferdigstillelse av investeringsprosjekter (endrede prioriteringer i forhold til rådmannens forslag ØP 14-17): Melvold/Frogner 1-10 inkl. kultursal Endres til 2016 eller så snart som mulig. 4. Frogner barnehage Kommunestyret ber rådmannen vurdere mulighet for utvidelse av Frogner barnehage med tilbud om åpen barnehage. Herunder vurdere om det er mulig å kjøpe eiendommer som vil sikre tilstrekkelige arealer til en utvidelse av Frogner barnehage. 5. Boliger i Friggvegen Sørum kommune er i gang med planleggingen av boliger i Friggvegen på Sørumsand. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for at disse boligene, alle eller enkelte, settes opp med tanke på at de skal selges som selveierleiligheter i stedet for å leies ut. 6. Forebygging Kommunestyret er svært fornøyd med at administrasjonen har forebygging som et av sine satsningsområder. Kommunestyret setter pris på at man allerede nå lanserer flere aktiviteter som skal startes fra 2014, aktiviteter som kommunestyret ønsker å støtte. Frivillige organisasjoner er en vesentlig del av forebyggende arbeid. Kommunestyret har ved flere anledninger understreket dette og ønsker å se frivillige organisasjoners arbeid i tilknytning til forebygging. Kommunestyret er også interessert i behovet i de ulike befolkningsgruppene: - Ansatte - Ungdom - Arbeidsledige - Innvandrere - Mennesker med nedsatt funksjonsevne - Osv. Kommunestyret ber derfor rådmannen komme tilbake med en samlet sak med aktuelle tiltak. Tiltak med aktiviteter innenfor både offentlig, privat og frivillig sektor. Inntil denne saken kommer, vil kommunestyret avvente endelig vedtak om: - Friskvernsentralen - Home-start - Ungdomsprosjekt som forlengelse av Rotarys/Lions initiativ - Tiltak for fysisk trening blant ansatte - Organist og diakon innenfor fellesrådets aktivitetsområde - Eventuelle andre tiltak Kommunestyret forutsetter at denne saken kommer så raskt at vi kan iverksette alle aktuelle tiltak i tråd med økonomiplanens forslag 01.01.2014. Inntil denne saken er behandlet, ønsker kommunestyret at økonomiplanen beholdes som i forslaget. 4

7. Næring Sørum kommune har en økende aktivitet innenfor næringsrelaterte områder. Vi utarbeider områdeplaner for Frogner og Sørumsand, eier Krogstad Miljøpark som får en unik beliggenhet med ny glommakryssing i tillegg til at vi har planer for Lørenfallet og nye boligområder i hele kommunen. En aktiv næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens framtidige økonomiske grunnlag. Erfaring har vist at det ikke er nok å legge ut arealer. Det kreves kapital og koordinering. Kapitalen må komme fra private aktører. Vi mener kommunen må være mer aktive ved å tilrettelegge for utvikling. På Sørumsand har kommunen store egne behov og rådmannen har fått i oppgave å se på oppussing av rådhuset. Det er viktig for oss å tilby våre ansatte gode arbeidsforhold samtidig som vi mener at kommunens servicefunksjoner skal samles i sentrum av Sørumsand. Dette gjelder de nåværende publikumsrelaterte servicefunksjoner som i dag ligger i Sørumsand, og er ikke førende for fremtidig plassering av kommunens nye servicetilbud. På dette grunnlag ber vi rådmannen: Vurdere om det er teknisk og økonomisk fornuftig å samle kommunens publikumsrelaterte tjenester i Sørumsand sentrum. Dette kan innebære at noen eiendommer skal avhendes og at tomtearealer innarbeides i aktuelle investeringsprosjekter. Vurdere om det vil være naturlig for kommunen å engasjere seg i koordinering av utviklingsprosjekter i ulike nærings og boligprosjekter i kommunen. Det er en forutsetning at dette gjøres sammen med private aktører og at dette skjer uten økonomisk risiko for kommunen utover kommunens eget behov. 8. Gang- og sykkelvei Furulund Kommunestyret ber om å få en sak på finansiering av gang- og sykkelvei i forbindelse med utbygging av Furulund. 5

Rådmannens forord og vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes økonomiplan for perioden 2014-2017. Så langt det er mulig er politiske vedtak tatt hensyn til med sine føringer for prioriteringer innen drift og investeringer. Dokumentet er utarbeidet i henhold til kommunelovens 44 som fastslår at kommunen skal utarbeide en økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår. Plan- og bygningslovens 11-1 fastslår at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel legges fram som samlet dokument. Kommuneplanen legger grunnlaget for en politisk samfunnsstyring av både veksten og tjenestetilbudet i en 12-årsperiode. Økonomiplanen tar for seg utviklingen 2014-2017 og revideres hvert år. Sørum kommune etablerte en ny organisasjon i 2012, basert på prosjektet Organisasjon for framtida. I planperioden 2014-17 vil det bli satt fokus på å hente ut gevinster fra dette arbeidet. Sørum kommune har gjennom organisasjonsarbeidet iverksatt mange tiltak innenfor forebyggende arbeid, samhandling i og ut av egen organisasjon, myndiggjøring av ledere og medarbeidere og strategisk, langsiktig arbeid. Gevinstene skal synliggjøres i form av økt kvalitet på tjenester og reduserte utgifter. Det er ikke foreslått vesentlige endringer i årets SWOT-analyse og de strategiske målene ligger fast. Det er imidlertid startet opp et arbeid med å revidere kommunens resultatindikatorer. Et første utkast til indikatorer er innarbeidet i dette dokumentet. Etter hvert som ulike strategiplaner og handlingsplaner foreligger, bør det innarbeides kriterier som gjør at vi kan vurdere aktivitet og måloppnåelse. Målsettingen med dette arbeidet er at vi skal komme fram til et sett av kriterier som dekker både de folkevalgtes og administrasjonens behov for informasjon og kontroll. Systemet bør ikke bli for omfattende og det må balanseres med ikke kvantifiserbar rapportering. Vi har i år ikke rukket å innarbeide nye befolkningsprognoser i økonomiplanen. Disse vil imidlertid foreligge innen planen skal vedtas. Det forventes fortsatt sterk befolkningsvekst. Dette gjelder spesielt på Sørumsand og Frogner. Denne veksten utfordrer oss på alle områder, men spesielt når det gjelder kapasitet innenfor tjenesteområdet Utdanning. Det blir derfor helt sentralt at vi greier å bygge en hensiktsmessig skole- og barnehagestruktur, som kan legge grunnlaget for økt kvalitet. Kommunestyret har vedtatt en overordnet skolestruktur. Rådmannen vil i planperioden legge fram et forslag til framtidig barnehagestruktur. Med en slik befolkningsvekst blir det viktig å ha tilstrekkelig kapasitet til samfunnsmessig analyse og planlegging. Denne veksten, sammen med endringen av befolkningssammensetningen, fører også til en betydelig vekst i tjenesteproduksjonen og antall ansatte i kommunen. Samlet sett utfordrer dette kommunens administrative funksjoner, som foreslås økt noe for å håndtere denne utviklingen. Godt samarbeid mellom rådmannen og de to foretakene blir viktig for at rådmannen skal kunne ivareta det helhetlige, strategiske ansvaret på administrativt nivå for kommunens økonomi og utvikling, og i neste omgang for at kommunestyret skal få gode beslutningsgrunnlag. Det er satt i gang et arbeid for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver. Rådmannen ser fram til en konklusjon på dette arbeidet. Samtidig er rådmannen i ferd med å styrke sin kapasitet og kompetanse både i forhold til det strategiske ansvaret opp mot foretakenes områder og i forhold til bestillerrollen. Det legges opp til en betydelig satsing på kompetanseutvikling i planperioden. Dette skjer gjennom strategisk kompetanseplan, lederutviklingsprogram og ulike kurstilbud. Vi er godt i gang med nærværsprosjektet og et nytt rekrutteringsprosjekt. 6

Forebyggende arbeid er viktig for å utvikle gode tjenester og dempe framtidig kostnadsvekst. Dette skal prege alle de tre tjenesteområdene. Innenfor tjenesteområdet Familie og nærmiljø foreslås en styrking av Familiesenteret, samt andre tiltak innenfor tre øremerke nye stillinger til forebyggende. Samhandlingsreformen vil gi oss utfordringer i årene som kommer, men etter rådmannens vurdering først og fremst muligheter. Her blir det viktig at tjenesteområdet Omsorg og velferd har et langsiktig, forebyggende perspektiv på tjenesteutviklingen, hvor vi bl.a. tar i bruk ny omsorgsteknologi. Sørum har på en god måte håndtert de utskrivningsklare pasientene og medfinansieringsordningen har så langt gitt oss et lite overskudd. Den administrative utredningen, Samhandlingsprosjektet på Nedre Romerike og Rømskog, avsluttes i 2013. Sammen med de andre kommunene på Nedre Romerike er vi i ferd med å etablere et Samhandlingskontor og Øyeblikkelig hjelp døgn. Det blir nå viktig å legge til rette for gode politiske prosesser, både i Sørum og mellom kommunene, for å finne en hensiktsmessig struktur i forhold til eksisterende og nye omsorgsoppgaver. Det skal utarbeides både en nærings- og en kulturstrategi i planperioden. Begge disse arbeidene vil skje i tett samarbeid med det reorganiserte SNU-prosjektet og lag og foreninger. Samarbeid med lag, foreninger og næringsliv blir sentralt for alle de tre tjenesteområdene og for Plan, næring og kultur. Her har vi mål om å få til mer gjennom å spille på hverandres styrker. Frivilligsentralen og Næringsforum vil, sammen med mer etablerte organisasjoner, være naturlige samarbeidspartnere. Sørum kommune har høy kvalitet på mange tjenester. For å utvikle tjenestene videre blir det viktig med en god dialog med innbyggerne. Dette skal ha fokus i alle tjenesteområdene. Gjennom prosjektet Dialog skal vi bygge en bedre kommunikasjonskultur i organisasjonen. Det blir gjennomført en rekke utviklingstiltak for å effektivisere driften. Dette kan for eksempel dreie seg om tiltak ute i virksomhetene, IKT-investeringer, nye innkjøpsavtaler, ansettelser som erstatter konsulentkjøp og interkommunalt samarbeid for å hente ut stordriftsfordeler. Vi er i ferd med å få på plass kapasitet i organisasjonen til å følge opp disse tiltakene, slik at vi kan vurdere om de har hatt ønsket effekt i form av bedre kvalitet og/eller reduserte kostnader. Sørum kommune deltar i mye interkommunalt samarbeid, både innenfor tjenesteproduksjon og mer faglige nettverk. Aktiviteten i forhold til nytt samarbeid er stor for tiden. Områder som tjenester knyttet til samhandlingsreformen, barnevern, Alternativ til vold, utvidelse av innkjøpsordningen, renseanlegg, slamanlegg, brann og redning og revisjon er under utredning/i prosess. Vi må hele tiden vurdere slikt samarbeid ut fra kvalitet, økonomi og styring. Vi står foran mange, store investeringsprosjekter i årene som kommer. I planperioden er det foreslått ferdigstillelse av Fjellbovegen barnehage, boliger til funksjonshemmede og treningsbolig, Melvold/Frogner skole, Blaker (Fjuk) sykehjem og Frogner kirkegård. I forbindelse med budsjettet for 2013 ble det gjort flere tilpasninger for å gi virksomhetene realistiske budsjetter, som det er mulig å styre etter. Spesielt har skolene fått bedre rammer. Budsjettet vil nok fortsatt oppleves som stramt i virksomhetene. Det er bare lagt inn økninger som delvis kompenserer for den underliggende vekst i befolkningen. Samtidig legger vi opp til å dreie ressurser over på forebyggende arbeidet, noe som vil gi økt press på andre tjenester. Rådmannen signaliserte i forrige økonomiplan at kommunen har en utfordring ved at driftsutgiftene ligger for høyt i forhold til forventede inntekter. Dette kommer enda tydeligere fram i denne økonomiplanen. Rådmannen foreslår derfor at det settes i gang et prosjekt, Jakten på de 22 og en halv, for å finne fram til effektiviseringstiltak og om nødvendig redusere tjenestetilbudet. Det legges opp til en årlig reduksjon i utgiftene, eventuelt kombinert med økning i inntektene, på 7,5 mill. kroner. 7

Dette er lagt inn også utover planperioden, fordi vi forventer å hente ut gevinster av godt forebyggende arbeid og strukturtiltak, i tillegg til ulike effektiviseringstiltak. Økonomiplanen legger opp til resultater rundt null de to første årene i planperioden og deretter noe bedre de to neste. I salderingen av budsjettet for 2014 ligger det inne et forslag om en økning i overføringen fra eiendomsforetaket, fra 8 mill. kroner til 15,5 mill. kroner, bruk av disposisjonsfond på 7,5 mill. kroner og effektiviseringstiltak på 7,5 mill. kroner. Effektiviseringstiltakene i 2014 må spesifiseres i budsjettet til høsten. Rådmannen foreslår å overføre 7,5 mill. kroner fra eiendomsforetaket ytterligere ett år (2015). På konsernnivå ser bilde litt bedre ut. Det er i økonomiplanen for eiendomsselskapet lagt inn en høyere rente enn faktisk rente i dag. Hvis denne differansen ikke endrer seg vesentlig, vil konsernet Sørum kommune få et bedre resultat utover i perioden enn det som fremkommer i rådmannens økonomiplan.. Sørum 30.april 2013 Marius Trana Rådmann 8

Sørum kommunes handlingsprogram Sørum kommunes visjon: Den gode kommunen Sørum kommunes verdier: Åpenhet, lojalitet, dialog. Sørum kommunes styrings- og rapporteringssystem Det fullstendige balanseregnskapet: Finanskapitalen Samfunnskapitalen Natur- og miljøkapitalen Brukerkapitalen Humankapitalen Strukturkapitalen Evne til å styre økonomien slik at en utvikler kommunens virksomhet og øker evnen til å møte uforutsette endringer Evnen til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av offentlig sektor Evnen til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon Evnen til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv Evnen til å ta vare på medarbeideres engasjement og kompetanse Evnen til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av totale ressurser SWOT-analyse 2014 2017 SWOT 2014-2017 Omverden Egen organisasjon Trusler Høye forventninger til kommunale løsninger Mangel på kompetent arbeidskraft Bortfall av infrastruktur for kommunikasjon Klimaendringer Finanskrisen Forbedringsområder Helhetlig og langsiktig samfunnsbygging Intern kommunikasjonskultur Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft Samhandling på tvers, myndiggjøring og læring Gevinstrealisering og prosjektstyring Muligheter Statlige reformer Næringsutvikling og regionutvikling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Teknologisk utvikling Borgermedvirkning Sterke sider ekommune-utvikling Velholdte kommunale bygg og veier Godt samspill mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte Godt arbeidsmiljø og stolthet over egen arbeidsplass Robust organisasjon Strategiske mål 2014-2017 1. Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene i Organisasjon for framtida 2. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog 3. Arealmessig å planlegge å legge til rette for næringsetableringer og boliger 4. Styrke drift og utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet 9

Strategisk mål og resultatindikatorer 2014-2017 Folkehelseplan, frivilligstrategi, kulturstrategi, næringsstrategi og kommunikasjonsstrategi/merkevarebygging er under utarbeidelse. Når disse strategiene er vedtatt vil det utvikles måleindikatorer for å vurdere gjennomføring og måloppnåelse for disse områdene. Det skal også gjennomføres en analyse av Kostratall for å vurdere ressurseffektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon. Tiltak vil bli foreslått på bakgrunn analysen. Rådmannen foreslår at det årlig gjennomføres en slik analyse som en del av kommunens resultatvurdering. Resultatindikatorer for tjenesteområdet Utdanning vil bli vedtatt på bakgrunn av vedtatt handlingsplan for Sørum landets beste barnehage og skole. Strategiske mål Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene i Organisasjon for framtida Operasjonalisering/ Kritiske suksessfaktorer Myndiggjøring av ledere Myndiggjøring av medarbeidere Forebygging Tidlig innsats Forebyggende tiltak barn og unge Samhandlingsreformen Tverrfaglig samhandling Arbeidslag Effektivisering og gevinstrealisering Måleindikator /aktivitet/metode Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen Innhold i jobben Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen Innhold i jobben Iverksetting av tiltak i henvendelser til familiesenteret innen fristen på 10 dager. Registrere antall henvendelser og antall iverksatte tiltak Deltakelse på Foreldreskolen Registrere frammøte på alle tiltak. Oppsøkende virksomhet blant eldre - Antall i aktuell aldersgruppe i hht befolkningsstatistikk SSB, Hvor mange invitasjoner sendt ut Resultatmål 80 % fornøyd 80 % fornøyd Minst 1 arbeidslag pr virksomhet/ administrativ avdeling 100 % = 35 Iverksatt tiltak i 80 % av henvendelsene innen frist. Alle foreldre har deltatt i foreldreskolen i løpet av et skoleår Alle fått tilbud om besøk i løpet av året = 100 % Antall medarbeidere som deltar i arbeidslag 20 % av medarbeidere deltar i arbeidslag Utnyttelse av potensialet i tverrfaglig samarbeid. Full utnyttelse av potensialet. Måles ved spørreundersøkelse til alle medarbeidere Alle innkjøp skjer gjennom ehandel 100 % Registreringer i Visma Enterprise Avtalelojalitet 100 % Ressurseffektivitet, antall overliggedøgn sett i fht tilbud til brukeren og kommunens tjenestetilbud. Registreringer av antall overliggedøgn, regnskapet Maksimum 10 overliggedøgn pr år 10

Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog Arealmessig å planlegge å legge til rette for næringsetableringer og boliger Sørum landets beste barnehage og skole - Iverksetting av handlingsplanen Dialog med innbyggerne Planstrategiene Effektiv saksbehandling Ansettelsessaker: Tilbud ut 3 virkedager fra fullstendig sak er mottatt i OTU Byggesak: Behandlingstiden 75 % av lovpålagt frist Læringsmiljø, trivsel, motivasjon, klasseledelse, kartlegging og vurdering Gjennomføring i videregårende skole Barnehage Lett tilgjengelig Informasjon for innbyggerne. Registrere antall nyheter på hjemmesiden Dialogmøter / innbyggermøter 50 Lett tilgjengelig informasjon på kommunens hjemmesider. Vurderes i fht DIFIs krav til tilgjengelighet på kommunale hjemmesider Oppfølging i hht vedtatte frister Kommunedelplan for Sørumsand og Frogner gjennomføring i hht plan og frist 5 % årlig vekst i bruk av elektroniske skjemaer via hjemmesiden, utgangspunkt i 2012 Landets beste måling mot resultatene fra PULS. Konkretiseres i forbindelse med handlingsplanen for skole og barnehage Minst 12 nyheter på virksomhetenes hjemmesider Blant de 5 beste norske kommuner i DIFIs kvalitetskåring for tilgjengelighet Beskrivelser Næringsutvikling Samarbeid om og tilrettelegging for næringsutvikling 4 frokostmøter 2 panelmøter pr fokusgruppe Ekommune Tjenesteutvikling og dialog med innbyggerne. Rangering ifht DIFIs kvalitetskåring av kommunale hjemmesider Blant de 5 beste norske kommuner med 6 stjerner i DIFIs kvalitetskåring Framdriften for kommunens investeringsprosjekter Regnskap i fht vedtatt bevilgning Beskrivelser av planer og prosjekt Holde vedtatt framdrift Oppfølging av 10 kulturminner i hht kulturminnevernplanen Styrke drift og Tjenesteutvikling Resultat av brukerundersøkelser 80 % fornøyd med tjenesten 11

utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet Brukertilfredshet Dekningsgrader Godt arbeidsmiljø personalomsorg Nærværsprosjektet Kompetanseutvikling Kvalitet og forbedringsarbeid Lederutvikling Dekningsgrad på bakgrunn av Kostra 100 % Barnehagedekning Andel elever med spesialundervisning på nivå med Akershus (reduksjon) Fysioterapiårsverk på nivå med Akershus Hjemmebesøk hos alle nyfødte inne 2 uker etter hjemkomsten Legeårsverk i sykehjem Utlån fra bibliotekene på nivå med Akershus (økning) Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk sosialhjelp totalt ikke over 4 mnd Avvikle ventelisten til kulturskolen Andel medarbeidere som er fornøyd med arbeidssituasjonen 80 % fornøyd.resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen Oppfølging av medarbeidere. Resultat fra Fått tilbud 100 % arbeidsmiljøundersøkelsen vedr medarbeidersamtale Gjennomført avtalte tiltak 100 % Økt nærvær /redusert sykefravær 93 % nærvær Fornøydhet med kompetansetiltak. 90 % fornøyd Resultat fra medarbeiderundersøkelsen Gjennomføring av kompetanseplaner 100 % av tiltakene Kompetansedagsverk eksterne tiltak Rapporteres i ansattportalen Kompetansedagsverk for intern tiltak Kontinuerlig forbedrings- og kvalitetsarbeid 4 avvik pr ansatt = Registrerte antall avvil og forslag Medarbeidere med riktig fagkompetanse 100 % dekning av personer med godkjent 3-årig høyskoleutdanning i fagstillinger: førskolelærerstillinger lærer, sykepleiere, vernepleiere, ingeniører osv. 12

Befolkningsutviklingen fram mot 2040 Befolkningsprognose for Sørum fram mot 2040 ble i 2012 utarbeidet i tre alternativer. Utgangspunktet er boligbyggingsprogrammet, og framskriving av antall nye boliger, basert på tidligst mulige forventede ferdigstillelse av de ulike prosjektene. Det arbeides nå med en oppdatering av befolkningsprognosen som vil bli framlagt i egen sak parallelt med den politiske behandlingen av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014-2017 (2021). Boligbyggingsprogrammet fastsetter boligtilveksten til 100 boliger/år i gjennomsnitt, men med tillegg for bl. a. sekundærleiligheter i eneboliger og sentrumsprosjekt. Det tar mange år å bremse boligproduksjonen pga. allerede godkjente utbyggingsplaner. Befolkningsutviklingen fram til 2018 Fordi enkelte prosjekt som var passive ved inngangen til 2011 nå er aktivisert og dermed skjøvet fram i tid i prognosen, vil dette særlig gi utslag på folketallet på Sørumsand, Frogner og i Vesterskaun krets fram til 2018, sammenlignet med prognosen utarbeidet i 2011. Skolestrukturprosjektet og øvrige analyser for tjenestetilbudet utarbeidet siste år har tatt utgangspunkt i prognosen fra 2011. Her gis en oversikt over de mest markante endringene, dersom alle prosjektene sentralt i Sørumsand og Frogner som er i tidlig planfase nå, blir realisert i perioden fram til 2018: Forskjeller mellom prognosen fra 2011 og 2012 Økning fra faktiske tall pr 01.01.12 til prognoseår 2018 Sørumsand total folkemengde 650 flere i prognose 2012 + 1650 Frogner total folkemengde 600 flere i prognose 2012 + 1430 Vesterskaun total 100 flere i prognose 2012 + 250 folkemengde Barnehagealder Sørumsand 85 flere i prognose 2012 + 110 Barnehagealder Vesterskaun 30 flere i prognose 2012 + 12 Barnehagealder Frogner 125 flere i prognose 2012 + 100 Barneskolealder Sørumsand 50 flere i prognose 2012 + 135 Barneskolealder Vesterskaun 25 flere i prognose 2012 + 56 Barneskolealder Frogner 65 flere i prognose 2012 + 240 Bingsfoss 25 flere i prognose 2012 + 75 Melvold Ikke vesentlig + 95 Gruppen 67-79 likt + 410 Gruppen 80-89 likt + 55 Gruppen 90 + likt + 40 De tre alternativene er like fram til 2019, på grunn av at en rekke prosjekt er ferdig regulert, eller det er gitt klarsignal til at sentrumsnære prosjekt skal forseres. Fordelingen på skolekretsene er stipulert til at Sørumsand og Frogner skal ta det meste av ny boligbygging i hele perioden fram til 2040. På overordnet nivå viser ulikhetene mellom prognosen fra 2011 og 2012 at det har stor betydning for kommunens investeringsbehov når de ulike boligprosjektene ferdigstilles. Kommunen kan ikke fastsette når prosjektene skal igangsettes, men kan styre utbyggingstakten når først interessen for realisering er til stede. Det er usikkerhet knyttet til framdriften i de sentrumsnære boligprosjektene på Sørumsand og Frogner. Når boligtilveksten faktisk kommer, er i realiteten opp til utbyggerne. 13

På den ene siden er de boligprosjektene som potensielt kan bli ferdigstilt de kommende 10 år i samsvar med kommunes arealpolitikk, de kommer sentralt i Sørumsand og Frogner, og bygger opp under å videreutvikle tettstedene som møteplasser og handelssentra. Det er svært positivt at disse prosjektene nå ser ut til å komme, men på den andre siden får det store konsekvenser for kommunens investeringsbehov, utover det som er tatt høyde for hittil. Ny befolkningsprognose lar seg ikke utarbeide før eksakte befolkningstall pr. 1.1. forlegger i slutten av mars hvert år. Dette er for seint til at konsekvensene lar seg innarbeide i økonomiplandokumentet. Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene av å legge til rette for så raskt vekst fram til 2018 og vil vurdere om enkelte av boligprosjektene som ennå ikke er vedtatt, bør utsettes. Dette innebærer også sentrumsprosjekt. En slik sak fremmes sammen med budsjett for 2013. For antall i gruppene 67 + blir ikke konsekvensene av endringene i utbyggingstakten store fram til 2018. Disse aldersgruppene bor her allerede. Nettoflyttingen kommer først og fremst i form av voksne i arbeidsfør alder med barn som skal ha barnehage- eller skoleplass. Dette vil igjen legge press på andre kommunale tjenester. Befolkningsutviklingen 2019-2040 Fra 2019 2040 er det lagt inn henholdsvis 125, 175 og 200 boliger/år i gjennomsnitt. Hele befolkningsprognosen vil bli presentert og kommentert i egen sak, samtidig med økonomiplanen til sluttbehandling i juni. Her presenteres kun alternativ 3, som er alternativet med mest vekst. De ulike alternativene får størst konsekvenser på Sørumsand og Frogner, der veksten skal konsentreres. Særlig barnehage og barneskolene påvirkes. På kretsnivå er det relativt stor usikkerhet, men det gir en indikasjon på vekst, og hvor den kommer. Årstilveksten varier fra 1,8 til 2,6 % i året i perioden 2019 2040 i alternativ 3. (gulmarkerte kolonner er faktiske tall) Boligbygging fram til 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sørumsand 41 67 72 120 86 70 81 Frogner 59 67 54 92 106 118 87 Sørum 0 0 20 20 29 25 15 Fjuk 25 21 21 12 1 4 0 Haugtun 12 17 22 23 10 6 0 Vesterskaun 15 14 10 2 0 0 0 Samlet: 152 186 199 269 232 223 183 14

Befolkningen, hele Sørum 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 Økning 2011-2040 2040 Alder 0 200 214 238 269 294 321 350 381 181 Alder 1-2 478 464 511 581 640 701 765 828 350 Alder 3-5 734 769 851 978 1084 1188 1298 1410 676 Alder 6-12 1634 1673 1892 2212 2491 2754 3010 3275 1641 Alder 13-15 645 673 703 842 981 1109 1219 1328 683 Alder 16-18 581 601 675 758 884 1005 1114 1215 634 Alder 19-29 2007 1985 2190 2415 2653 2941 3242 3529 1522 Alder 30-39 2400 2465 2683 3173 3505 3810 4114 4450 2050 Alder 40-49 2651 2730 3016 3281 3665 4148 4553 4940 2289 Alder 50-60 2094 2166 2339 2765 3190 3446 3831 4285 2191 Alder 61-66 952 949 978 1131 1267 1487 1681 1775 823 Alder 67-79 1200 1251 1441 1717 1966 2212 2533 2921 1721 Alder 80-89 456 455 476 539 681 884 1013 1142 686 Alder 90+ 65 76 100 112 132 155 212 280 215 TOTALT 16097 16471 18093 20773 23433 26161 28935 31759 15662 prosentvis vekst i siste 5 års periode 14,8 12,8 11,6 10,6 9,8 Prosentvisvekst hele perioden 97,3 Hele befolkningen fordelt på skolekretsene 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Økning 2011-2040 Sørum 1879 1868 1958 2066 2080 2099 2115 2134 255 Sørumsand 4432 4581 5242 6396 7662 8964 10292 11641 7209 Vesterskaun 1759 1816 1949 2056 2135 2192 2244 2288 529 Frogner 4949 5072 5602 6843 8062 9331 10643 11983 7034 Fjuk 1178 1221 1320 1337 1367 1400 1425 1453 275 Haugtun 1900 1913 2022 2075 2127 2175 2216 2260 360 TOTALT 16097 16471 18093 20773 23433 26161 28935 31759 15662 Barn under skolealder 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Økning 2011-2040 Alder 0 200 214 238 269 294 321 350 381 181 Alder 1-2 478 464 511 581 640 701 765 828 350 Alder 3-5 734 769 851 978 1084 1188 1298 1410 676 Sum 1412 1447 1600 1828 2018 2210 2413 2619 1207 15

Barneskolealder 6-12 år fordelt på skolekretsene 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Økning 2011-2040 Sørum 178 158 159 167 168 167 165 164-14 Sørumsand 452 472 541 654 783 908 1026 1142 690 Vesterskaun 212 232 262 275 279 278 279 283 71 Frogner 526 545 640 805 943 1081 1219 1360 834 Fjuk 123 117 126 130 134 135 135 137 14 Haugtun 143 149 164 181 184 185 186 189 46 Sum 1634 1673 1892 2212 2491 2754 3010 3275 1641 Bingsfoss ungdomsskole 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Økning 2011-2040 Sørum 74 83 75 69 76 78 77 77 3 Sørumsand 197 191 212 256 308 378 432 483 286 Fjuk 50 60 50 63 67 61 61 62 12 Haugtun 65 63 62 70 76 77 77 77 12 Sum 386 397 399 458 527 594 647 699 313 Melvold ungdomsskole 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Økning 2011-2040 Vesterskaun 67 65 86 101 109 111 111 112 45 Frogner 192 211 218 283 345 404 461 517 325 Sum 259 276 304 384 454 515 572 629 370 Potensielle brukere av kommunale tjenester, 67 + Alder 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Økning 2011-2040 67-79 1200 1251 1441 1717 1966 2212 2533 2921 1721 80-89 456 455 476 539 681 884 1013 1142 686 90 + 65 76 100 112 132 155 212 280 215 sum 1721 1782 2017 2368 2779 3251 3758 4343 2622 Kommunens prognose sammenlignet med SSBs prognoser 2015 2020 2030 2040 SSB alternativ med lavest vekst hele kommunen 17561 19795 23406 25756 SSB alternativ med høyest vekst hele kommunen 17894 20895 27151 33239 SSB hovedalternativ hele kommunen 17729 20356 25159 28827 Sørum kommunes prognose, alt. høy vekst 18093 20773 26161 31759 Kommunens høyeste alternativ ligger mellom SSBs hovedalternativ og alternativet med høy vekst. 16

Driftsbudsjettets økonomiske rammer Kommunestyrets vedtak (Løpende priser) B 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 TEKST VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt 394 057 000 417 700 000 442 762 000 469 328 000 497 488 000 527 337 000 558 977 000 592 516 000 628 067 000 Skatt på eiendom 19 000 000 19 500 000 20 000 000 26 500 000 27 000 000 27 500 000 28 000 000 28 500 000 29 000 000 Rammetilskudd 349 916 000 370 911 000 393 166 000 416 756 000 441 761 000 468 267 000 496 363 000 526 145 000 557 714 000 Andre statlige tilskudd 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 Konsesjonskraftinntekter 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Renteinntekter 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Sum fellesinntekter 776 773 000 821 911 000 869 728 000 926 384 000 980 049 000 1 036 904 000 1 097 140 000 1 160 961 000 1 228 581 000 Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger 2 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 BUKS' bevilgningskonto 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Sum fellesutgifter 2 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 Disponibelt til tjenesteproduksjon 774 073 000 821 211 000 869 028 000 925 684 000 979 349 000 1 036 204 000 1 096 440 000 1 160 261 000 1 227 881 000 Folkevalgte organer og partistøtte 4 636 400 4 935 400 4 935 400 4 935 400 4 935 400 4 935 400 4 935 400 4 935 400 4 935 400 Kontrollutvalget 1 565 000 1 574 000 1 574 000 1 574 000 1 574 000 1 574 000 1 574 000 1 574 000 1 574 000 Sørum kommunalteknikk KF 17 000 000 17 510 000 18 035 000 18 576 000 19 133 000 19 707 000 20 298 000 20 907 000 21 534 000 Østre Romerike br. og redn. IKS 8 637 000 8 896 000 9 163 000 9 438 000 9 721 000 10 013 000 10 313 000 10 622 000 10 941 000 Fellesrådet mv 7 588 000 7 816 000 8 050 000 8 292 000 8 541 000 8 797 000 9 061 000 9 333 000 9 613 000 Private barnehager 88 680 700 91 341 000 94 081 000 96 903 000 99 810 000 102 804 000 105 888 000 109 065 000 112 337 000 Rådmannsfunksjonen 6 527 800 6 688 800 6 688 800 6 688 800 6 688 800 6 688 800 6 688 800 6 688 800 6 688 800 17

B 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 TEKST VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Idrettsparken barnehage 15 813 900 16 246 900 16 246 900 16 246 900 16 246 900 16 246 900 16 246 900 16 246 900 16 246 900 Nordli barnehage 16 361 200 16 730 200 16 730 200 16 730 200 16 730 200 16 730 200 16 730 200 16 730 200 16 730 200 Blaker barnehage 4 473 500 4 594 500 4 594 500 4 594 500 4 594 500 4 594 500 4 594 500 4 594 500 4 594 500 Frogner barnehage 7 570 900 7 838 900 7 838 900 7 838 900 7 838 900 7 838 900 7 838 900 7 838 900 7 838 900 Sennerud barnehage 6 383 700 6 559 700 6 559 700 6 559 700 6 559 700 6 559 700 6 559 700 6 559 700 6 559 700 Fjellbovegen barnehage 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Musikk- og kulturskolen 4 719 700 4 915 400 4 915 400 4 915 400 4 915 400 4 915 400 4 915 400 4 915 400 4 915 400 Voksenopplæringen 1 216 700 1 325 700 1 325 700 1 325 700 1 325 700 1 325 700 1 325 700 1 325 700 1 325 700 Frogner skole 38 676 300 39 525 900 39 525 900 39 525 900 39 525 900 39 525 900 39 525 900 39 525 900 39 525 900 Vesterskaun skole 17 911 500 17 531 500 17 531 500 17 531 500 17 531 500 17 531 500 17 531 500 17 531 500 17 531 500 Sørum skole 16 388 200 17 130 900 17 130 900 17 130 900 17 130 900 17 130 900 17 130 900 17 130 900 17 130 900 Sørumsand skole 32 665 500 34 085 500 34 085 500 34 085 500 34 085 500 34 085 500 34 085 500 34 085 500 34 085 500 Haugtun skole 11 037 300 11 494 300 11 494 300 11 494 300 11 494 300 11 494 300 11 494 300 11 494 300 11 494 300 Fjuk skole 11 159 500 11 527 500 11 527 500 11 527 500 11 527 500 11 527 500 11 527 500 11 527 500 11 527 500 Melvold ungdomsskole 20 446 500 21 125 500 21 125 500 21 125 500 21 125 500 21 125 500 21 125 500 21 125 500 21 125 500 Bingsfoss ungdomsskole 41 720 200 42 718 200 42 718 200 42 718 200 42 718 200 42 718 200 42 718 200 42 718 200 42 718 200 Familiesenter 5 314 100 5 557 100 5 557 100 5 557 100 5 557 100 5 557 100 5 557 100 5 557 100 5 557 100 Skole- og helsestasjonstjeneste 8 784 000 9 250 000 9 250 000 9 250 000 9 250 000 9 250 000 9 250 000 9 250 000 9 250 000 Barneverntjeneste 20 927 100 21 128 100 21 128 100 21 128 100 21 128 100 21 128 100 21 128 100 21 128 100 21 128 100 Pedagogisk psykologisk tjeneste 7 619 700 7 963 700 7 963 700 7 963 700 7 963 700 7 963 700 7 963 700 7 963 700 7 963 700 Levekår 26 736 700 28 647 700 28 647 700 28 647 700 28 647 700 28 647 700 28 647 700 28 647 700 28 647 700 Nærmiljø 20 473 200 21 304 200 21 304 200 21 304 200 21 304 200 21 304 200 21 304 200 21 304 200 21 304 200 NAV - kommunal del 15 699 600 15 853 600 15 853 600 15 853 600 15 853 600 15 853 600 15 853 600 15 853 600 15 853 600 Tildelingsenheten 21 390 700 21 489 700 21 489 700 21 489 700 21 489 700 21 489 700 21 489 700 21 489 700 21 489 700 Sørvald bo- og behandlingssenter 22 664 000 22 754 000 22 754 000 22 754 000 22 754 000 22 754 000 22 754 000 22 754 000 22 754 000 Sørvald demensenhet 20 543 000 23 133 000 23 133 000 23 133 000 23 133 000 23 133 000 23 133 000 23 133 000 23 133 000 Sørum sykehjem 46 893 800 48 140 800 48 140 800 48 140 800 48 140 800 48 140 800 48 140 800 48 140 800 48 140 800 Blaker aldersheim 14 218 000 14 632 000 14 632 000 14 632 000 14 632 000 14 632 000 14 632 000 14 632 000 14 632 000 Fjuk botilbud 14 928 100 15 187 100 15 187 100 15 187 100 15 187 100 15 187 100 15 187 100 15 187 100 15 187 100 Bo- og avlastningstjenesten 50 088 800 51 701 800 51 701 800 51 701 800 51 701 800 51 701 800 51 701 800 51 701 800 51 701 800 Hjemmetjenesten 45 802 200 46 456 200 46 456 200 46 456 200 46 456 200 46 456 200 46 456 200 46 456 200 46 456 200 18

B 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 TEKST VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Plan, næring og kultur 19 892 800 20 171 800 20 171 800 20 171 800 20 171 800 20 171 800 20 171 800 20 171 800 20 171 800 Organisasjons- og tjenesteutvikling 31 529 600 32 144 600 32 699 600 33 114 600 33 114 600 33 114 600 33 114 600 33 114 600 33 114 600 Kommunikasjon og IKT 19 305 700 20 144 700 20 144 700 20 144 700 20 144 700 20 144 700 20 144 700 20 144 700 20 144 700 Økonomi 12 166 300 12 427 000 12 427 000 12 427 000 12 427 000 12 427 000 12 427 000 12 427 000 12 427 000 Innsparingskrav 1 % -6 728 000 Effektivisering -7 500 000-15 000 000-22 500 000-30 000 000-37 500 000-45 000 000-52 500 000-60 000 000 Lønnsjustering 3 % 18 128 000 36 800 000 56 032 000 75 841 000 96 244 000 117 259 000 138 905 000 Prisstigning 2 % 4 300 000 8 772 000 13 333 000 17 986 000 22 732 000 27 573 000 32 510 000 37 546 000 Nye/økte tiltak/oppgaver 6 300 000 11 370 000 14 140 000 18 440 000 18 920 000 19 400 000 19 880 000 20 400 000 Bygningsmessig drift 6 820 000 16 534 000 34 652 400 77 104 400 78 704 400 80 304 400 90 360 400 Nye stillinger 6 300 000 16 348 000 36 073 000 44 809 000 74 952 000 81 958 000 89 140 000 116 499 000 Premieavvik pensjon -10 000 000 Rentemargin finansforvaltning -8 000 000-15 500 000-7 500 000-5 000 000-7 500 000 Tjenesteproduksjonens nettoutgifter 783 428 900 826 098 900 875 457 900 930 194 900 979 230 300 1 080 976 300 1 112 045 300 1 144 126 300 1 205 741 300 Årsresultat -9 355 900-4 887 900-6 429 900-4 510 900 118 700-44 772 300-15 605 300 16 134 700 22 139 700 Tilbakeførte avskrivninger 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 Avdragsutgifter -2 300 000-2 300 000-2 300 000-2 300 000-2 300 000-2 300 000-2 300 000-2 300 000-2 300 000 Netto driftsresultat -9 355 900-4 887 900-6 429 900-4 510 900 118 700-44 772 300-15 605 300 16 134 700 22 139 700 Inntektsført fra disposisjonsfond 9 355 900 7 500 000 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 2 612 100-6 429 900-4 510 900 118 700-44 772 300-15 605 300 16 134 700 22 139 700 19

Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Generell eiendomsskatt forutsettes videreført i hele planperioden med skattesats 2 promille. Inntektsanslaget er økt med kr 500 000 pr år p.g.a. nye boliger. Grunnlaget er i henhold til kommunestyrets vedtak ved forrige økonomiplanbehandling økt med kr 6 000 000 i 2016 p.g.a. omtaksering. Spørsmålet om overgang til å bruke ligningsverdier som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt vil bli tatt opp i egen sak etter drøftinger i sakkyndig eiendomsskattenemd. Prognosen for skatt på inntekt og formue i økonomiplanperioden tar utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak for 2013. Budsjettert skattevekst i 2014 er 6 %, som forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3 %, realvekst/vekst grunnet demografiske endringer på 0,5 % og en årlig befolkningsvekst på 2,5 %. Tilsvarende økninger er lagt til grunn for årene 2015-2017 (2021). Grunnlaget for budsjettering av rammetilskuddet er vedtatt budsjett for rammetilskudd 2013. For øvrig er prognosen for rammetilskuddet basert på samme forutsetninger som skatt på inntekt og formue. Frie inntekter 2013 2014 2015 2016 2017 Skatt på eiendom 19 000 000 19 500 000 20 000 000 26 500 000 27 000 000 Skatt på inntekt og formue 394 057 000 417 700 000 442 762 000 469 328 000 497 488 000 Rammetilskudd 349 916 000 370 911 000 393 166 000 416 756 000 441 761 000 Sum frie inntekter 762 973 000 808 111 000 855 928 000 912 584 000 966 249 000 Andre fellesinntekter er holdt uendret i økonomiplanperioden. Andre statlige tilskudd 2013 2014 2015 2016 2017 Kompensasjon for investeringer 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Rentekompensasjon for skolebygg 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Konsesjonskraftinntekter 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Sum andre statlige tilskudd 8 800 000 8 800 000 8 800 000 8 800 000 8 800 000 Budsjetterte renteinntekter er holdt uendret med kr 5 000 000 pr år. 20

Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Fellesutgiftene, dvs økonomi- og administrasjonsutvalgets tilleggsbevilgningskonto og bevilgningen Barn og unges kommunestyre (BUKS) disponerer, er holdt uendret i økonomiplanperioden. Økninger i økonomiske rammer De virksomhetsvise rammene er holdt i uendrede nominelle beløp gjennom hele planperioden. De foreslåtte tilleggene er vist på egne linjer. Følgende kostnadselementer er vist på egne linjer: Årlig lønnsvekst med 3 % gjennom hele planperioden Årlig kompensasjon for prisvekst/rammeøkning med 2 % gjennom hele planperioden Forslag til økte rammer til nye tiltak (se egen tabell) Bygningsmessige driftskonsekvenser av nye investeringer (se egen tabell) Økte lønnskostnader som en konsekvens av forslag til nye stillinger (se egen tabell) Tilskuddene til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold, Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Sørum kirkelig fellesråd og tilskuddene til ikke-kommunale barnehager, er oppjustert med 3 % pr år (lik antatt størrelse på kommunal deflator for 2014). Saldering Det foreligger et generelt behov for å redusere kommunens driftsnivå med om lag 22,5 mill for å ha mulighet for å vedta et budsjett i balanse. Siden det er urealistisk å kunne ta ut en reduksjon i en slik størrelsesorden allerede i 2014, foreslås innsparingen tatt over tre år. Arbeidet med å realisere effektiviseringsgevinsten ønsker rådmannen å organisere i et prosjekt kalt «Jakten på de 22 og en halv». Se omtale i eget kapitel. Ved forrige økonomiplanbehandling vedtok kommunestyret at det i 2014 skulle budsjetteres med en rentemargin på finansforvaltningen (overføring fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF) på 8 mill. I rådmannens forslag er dette beløpet økt med 7,5 mill til 15,5 mill. Det er også lagt inn bruk av disposisjonsfond med 7,5 mill i 2014. I tillegg til dette er det lagt inn en forutsetning om konkretisering av en effektiviseringsgevinst med 7,5 mill i årsbudsjettet for 2014. Til sammen gir disse tre tiltakene en kostnadsreduksjon på 22,5 mill i 2014. I 2015 vil driftsnivået være redusert med 7,5 mill ved effektiviseringsgevinsten tatt ut i 2014, slik at driftsnivået vil være 15 mill for høyt. Det forutsettes at en ytterligere effektiviseringsgevinst på 7,5 mill tas ut 2015. I tillegg budsjetteres det med en rentemargin på finansforvaltningen på 7,5 mill også for 2015. I 2016 tas det ut nok en tilsvarende effektiviseringsgevinst på 7,5 mill, slik at driftsnivået er redusert med til sammen 22,5 mill i løpet av disse tre årene. Tabellarisk kan dette framstilles slik: 21

Budsjettelement 2014 2015 2016 Effektiviseringsgevinster 7,5 mill 15 mill 22,5 mill Rentemargin finans (økt) 7,5 mill 7,5 mill Bruk av disposisjonsfond 7,5 mill Sum reduksjon 22,5 mill 22,5 mill 22,5 mill Også etter at prosjektet er gjennomført og driftsnivået redusert med 22,5 mill, mener rådmannen det må være rom for en årlig effektivisering på tilsvarende nivå. Det er derfor lagt inn forutsetning om effektivisering med 7,5, mill pr år også for 2017 (og videre i den viste perioden). I kommunestyrets vedtak er det i tillegg lagt inn en rentemargin (overføring fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF) med 5 mill i 2016 og 7,5 mill i 2017. Jakten på de 22 og en halv Rådmannen vil iverksette et prosjekt som har som formål å redusere netto driftsramme med 22,5 mill i løpet av en treårsperiode. De første 7,5 mill skal konkretiseres i årsbudsjettet for 2014. De siste 15 mill for årene 2015 og 2016 skal konkretiseres i økonomiplanen 2015-2018. Prosjektet vil ta utgangspunkt i en gjennomgang av KOSTRA-tall for 2012. Det skal avdekkes om Sørum har spesielle områder hvor ressursbruken framstår som høyere enn i sammenlignbare kommuner, og hvor det følgelig er behov for en grundigere analyse av ressursbruken. Det vises for øvrig til referatsak i økonomi- og administrasjonsutvalget 13.3.2013 og til vedlegget til dette dokumentet som inneholder mange gode effektiviseringsinnspill fra virksomhetene. Prosjektets mandat vil bli utformet slik at det primært søkes etter effektivisering av driften, men om nødvendig må også nedskjæringer i tjenestetilbudet foreslås. Prosjektet forutsettes avsluttet i mars 2014. 22

Investeringsprosjekter og rammeøkninger I forbindelse med utarbeidelsen av denne økonomiplanen er det lagt vekt på å fortsette utviklingen av oversikten over de behovene for bygningsmessige investeringer som er nødvendige for å ivareta økt tjenestebehov til en økende befolkning. Herunder kvalitetssikring av kostnadsanslag og driftskonsekvenser og å foreslå en framdrift som er forenelig med kommunens økonomiske rammebetingelser. Endelig politisk vedtak om realisering, anleggskostnad og framdrift vil bli fattet ved behandling av enkeltsaker. 23

Oversikt over prosjekter INVESTERINGSPROSJEKTER KOSTNADS- ANT. M 2 BRUTTO TOMT/VEG MVA- STATLIG LÅN TIL BYGNINGSMESSIG VURDERING BYGGEKOSTNAD REFUSJON TILSKUDD INVESTERING DRIFT 10 % ÅRLIG Fjellbovegen barnehage Kr pr m 2 1900 66 500 000 5 000 000 13 300 000 0 58 200 000 5 820 000 Fjuk oppvekssenter, barnehage Anslag 25 000 000 0 5 000 000 0 20 000 000 2 000 000 Boliger funksjonshemmede og treningsbolig Kr pr m 2 1115 39 025 000 0 7 805 000 10 080 000 21 140 000 2 114 000 Blaker barnehage, rehabilitering og utvidelse Anslag 25 000 000 0 5 000 000 0 20 000 000 2 000 000 Melvold/Frogner 1-10 inkl kultursal Kr pr m 2 4000 140 000 000 0 28 000 000 0 112 000 000 11 200 000 Blaker (Fjuk) sykehjem Kr pr m2 4308 150 780 000 20 000 000 30 156 000 41 440 000 99 184 000 9 918 400 Oppgradering Blaker kirkegård Anslag 20 000 000 0 4 000 000 0 16 000 000 1 600 000 Oppgradering Frogner kirkegård Anslag 20 000 000 0 4 000 000 0 16 000 000 1 600 000 Rådhuset, rehabilitering Forstudie 80 000 000 0 16 000 000 0 64 000 000 6 400 000 Vesterskaun skole Kr pr m 2 11700 409 500 000 0 81 900 000 0 327 600 000 32 760 000 Forsterket bolig Kr pr m 2 500 17 500 000 0 3 500 000 3 360 000 10 640 000 1 064 000 Boliger rusomsorg Kr pr m 2 1000 35 000 000 1 000 000 7 000 000 6 720 000 22 280 000 2 228 000 Oppgradering Sørum kirkegård Anslag 20 000 000 0 4 000 000 0 16 000 000 1 600 000 Allaktivitetshus Sørumsand Kr pr m 2 500 17 500 000 0 3 500 000 0 14 000 000 1 400 000 Sykehjemsplasser/omsorgsboliger på Frogner Anslag 160 000 000 0 32 000 000 41 440 000 86 560 000 8 656 000 Voksenopplæringen, nye lokaler Ikke beregnet Nytt rådhus/tilbygg Ikke beregnet Bingsfoss u-skole, påbygg Ikke beregnet Sørumsand skole, påbygg Ikke beregnet Sørumsand, ny barnehage Ikke beregnet SUM 1 225 805 000 26 000 000 245 161 000 103 040 000 903 604 000 90 360 400 Brutto byggekostnad pr m 2 inkl mva 35 000 Byggekostnaden pr m2 på kr 35.000 som er benyttet i beregningene er avstemt med Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Nærmere konkretisering av bygningsmessige driftskostnader er omtalt under «Konsekvenser for driftsbudsjettet» lenger ut i dokumentet. 24

Nærmere omtale av prosjektene Fjellbovegen barnehage Kostnadsvurderingen er basert på kommunestyrets vedtak i sak 62/13 hvor det er fastsatt at barnehagen skal ha 120 barnehageplasser, åpen barnehage og nærmiljøfunksjoner. Med plass til 160 barn var bygget anslått arealmessig til 2.330 m 2. Arealet er her beregningsteknisk og skjønnsmessig redusert til 1.900 m 2. Det er betalt kr 5 mill for tomt. Fjuk oppvekstsenter, barnehage I sak 60/13 i kommunestyrets møte 19.6.2013 er det vedtatt å bygge om Fjuk skole til et oppvekstsenter som skal innhold 70 barnehageplasser. Anslått kostnad er beregningsteknisk satt til kr 25.000.000, tilsvarende Blaker barnehage. Boliger funksjonshemmede og treningsbolig Eid tomt i Friggvegen på Sørumsand planlegges benyttet til åtte leiligheter for funksjonshemmede og fire treningsleiligheter, foreløpig anslått arealmessig til 1.115 m 2. Det er forutsatt statlig investeringstilskudd på kr 840.000 pr leilighet. Blaker barnehage, rehabilitering og utvidelse I sak 4/13 i kommunestyrets møte 13.2.2013 er det lagt til grunn at barnehagen skal ha 100 plasser, med en anslått kostnad på kr 34.120.000. Dette er i sak 60/13 i kommunestyrets møte 19.6.2013 endret til 70 plasser. Anslått kostnad er beregningsteknisk redusert med ¼ til kr 25.000.000. Melvold/Frogner 1-10 inkl. kultursal Det foreligger en forstudie fra 2010 som kun omfatter rehabilitering av Melvold ungdomsskole, uten kultursal. Den forstudien har liten relevans i dag slik prosjektet har utviklet seg. Melvold/Frogner 1-10 skal dimensjoneres for 8-900 elever. Hvor mye endringer som må gjøres med nåværende Frogner skole er p.t. ikke kjent. Men hvis vi forutsett nybygg av ungdomsskoledelen for ca 270 elever og også forutsetter 13 m 2 pr elev (standardtall benyttet i andre kommuner), gir dette totalt 3.510 m 2. I beregningen er det benyttet 4.000 m 2 som da kan inkludere kultursal og evt ombygging/utvidelse av Frogner skole. Blaker (Fjuk) sykehjem Dimensjonert for 37 sykehjemsplasser i hht politisk vedtak, foreløpig anslått arealmessig til 4.308 m 2. Det er forutsatt statlig investeringstilskudd på kr 1.120.000 pr plass. Tilførselsvei fremmes av Sørum kommunalteknikk KF som eget prosjekt, foreløpig anslått til omlag kr 20 mill. Oppgradering Blaker kirkegård Anslag uten reell kostnadsvurdering. Oppgradering Frogner kirkegård Anslag uten reell kostnadsvurdering. Rådhuset, rehabilitering Kostnadsanslag basert på foretatte forstudier. Det må påregnes at kostnadene øker med prisstigning og ytterligere års slitasje på bygget. Vesterskaun skole Skolen skal dimensjoneres for 8-900 elever. Forutsatt 13 m 2 pr elev gir dette totalt 11.700 m 2. Lokalisering er ikke bestemt og kostnader til kjøp og istandsetting av tomt er ikke vurdert. Skolen kan vurderes bygd i to eller flere byggetrinn. 25