Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Transkript

1 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

2 1 INNLEDNING Visjon, verdier og utfordringer Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) SWOT-ANALYSE OG STRATEGISKE MÅL Kommunens Swot-analyse Kommunenens strategiske mål Barnehageseksjonens Swot- analyse FOKUSOMRÅDER FOR SEKSJONEN INDIKATORER Seksjonens indikatorer

3 1 Innledning 1.1. Visjon, verdier og utfordringer Sørum kommune har vedtatt visjon og styrende verdier som skal være førende for virksomheten. All omstilling og utvikling skal være forankret i visjonen og verdiene. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) med kapitalbegrepene gir strukturen, veivalg og strategier for utvikling av strategiske mål, fokusområder og arbeidsmål. Aktiv bruk av kapitalbegrepene bidrar dessuten til systematisk resultatstyring innenfor alle deler av kommunens virksomheter. 3

4 Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapital: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial og årsrapporter med utgangspunkt i kapitalbegrepene i Det fullstendige balanse regnskapet. 4-årige mål splittets til årlige fokusområder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Konkretisering av de 12- årige målene skjer årlig gjennom 4-årige strategiske mål i Handlingsprogram med Økonomiplan. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. Visjon: Sørum Den gode kommune Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet Det fullstendige balanseregnskapet KOMMUNEPLAN LANGSIKTIGE MÅL: KOMMUNEPLAN SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 år: ØKONOMIPLAN MED HANDLINGS- PROGRAM 4 år ÅRSBUDSJETT MED FOKUSOMRÅDE 1 ÅR RAPPORT- ERING Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøre. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst Driftsutgifter til tjenester og lønn Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Sørum i regionalt perspektiv Tettstedsutvikling Næringsutvikling Interkommunalt samarbeid Tilhørighet, identitet og mangfold E-kommunen Klima og miljø Tettstedsutvikling og jordvern Grøntstruktur og markagrenser. Bomiljø Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi Brukerdialog og medvirkningsarenaer Rekruttere og beholde arbeidskraft Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling IKT utvikling Utviklings- og prosjektarbeid Teknisk infrastruktur

5 FBR Strategiske mål Suksesskriterier / fokusområde Finanskapital 1. Sikre økonomisk handlefrihet. Sikre økonomisk handlefrihet Samfunnskapital 2. Fortsette den helhetlige Medvirkning og samfunnsbyggingen med vekt på dialog informasjon, forebyggende arbeid, kulturelt mangfold og miljø. Natur & miljøkapital 3. Samarbeide lokalt og regionalt for å oppnå fleksible og miljøvennlige energiløsninger og bedret vannkvalitet i våre vassdrag. Brukerkapital 4. Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse, helhetlige tjenester og ivaretar demografiske endringer. Humankapital & Strukturkapital 5. Gjennomføre kompetansetiltak hos ledere og medarbeidere som styrker drift og utvikling av tjenester 6. Drive aktiv rekruttering for å sikre tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse. Tilhørighet og deltakelse Bidra til bærekraftig utvikling Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet Kvalitetsmessige gode hjemmesider Indikatorer Målemetode Ambisjonsnivå/ ønsket resultat Avvik i fht budsjett Resultatoppfølging / tertial/ Månedlig resultatoppfølging / årsrapport tertial/ årsrapport Antall dialogkonferanser, grendemøter Antall dialogkonferanser, 10 og andre innbyggermøter, grendemøter og andre innbyggermøter, Antall pressemeldinger Telles 50 Bruk av elektronisk høringsuttalelser Statistikk for bruk av 75% av alle uttaleser, kommer kommunens hjemmesider elektronisk Valgdeltakelse stortings- og Valgresultatet fra 81% / 63% kommunevalg Opplevelse av at kommunen og lokalsamfunnet tar ansvar for å utvikle levende lokalsamfunn Redusert forbruk av papir i organisasjonen Brukertilfredshet Oppfylle DIFIs kvalitetskrav til offentlige hjemmesider stortingsvalg, kommunevalg Innbyggerundersøkelse Årlig forbruk av papir, statistikk fra leverandør Systematiske brukerundersøkelser Årlig vurdering i fht kvalitetskriterier fastsatt av DIFI/Norge.no 75 % fornøyde Redusere forbruk av papir med 5%. 85 % fornøyd med tjenestetilbudet Sørum kommunes hjemmesider skal være blant de 5 kommunale nettstedene med høyest poengsum 90 % fornøyde med arbeidsplassen Godt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet Årlig medarbeiderundersøkelse Sykefravær Månedlig rapport 7 % Fornøydhet med lederne Årlig 95 % medarbeiderundersøkelse Kultur for læring og Tilfredsstillende effekt av Årlig fornyelse kompetansetiltak medarbeiderundersøkelse Antall lærlinger Telles pr år 10 Intern lederrekruttering Registrere antall pr år 65 % Effektive innkjøp Bruk av ehandel Statistikk 100% avtalelojalitet 85 % fornøyd med utbytte av kompetansetiltak Effektiv saksbehandling Antall elektroniske innbygger- og brukertjenester Telles pr år 50 5

6 2. Swot-analyse og strategiske mål Kommunens Swot-analyse OMVERDEN Trusler: Mangel på kompetent arbeidskraft Høye forventninger til kommunale løsninger Den sektoriserte stat med detaljstyring og økte rapporteringskrav Uklar finans- og økonomisituasjon Datakriminalitet Muligheter: Næringsutvikling Samfunnsbygging og regionutvikling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Nye innbyggere gir mangfold Større fokus på miljø og energi EGEN ORGANISASJON Forbedringsområder: Bedre kommunikasjons- og informasjonspraksis overfor innbyggerne Tilpasse tjenesteytingen til økonomiske rammer og befolkningsvekst Tverrfaglig samarbeid og organisering av tjenester Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft Økt omstillingsevne Redusere sykefravær Bedre informasjonssikkerhet Sterke sider: Helhetlig samfunnsbygging God IKT strategi Velholdte kommunale bygg Godt samspill mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte Ledere som gir medarbeidere anerkjennelse og muligheter Strategisk kompetanseutvikling Gode styrings- og utviklingsverktøy Godt arbeidsmiljø og stolthet over egen arbeidsplass 2.2. Kommunens strategiske mål Sikre økonomisk handlefrihet 2. Fortsette den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på informasjon, forebyggende arbeid, kulturelt mangfold og miljø. 3. Samarbeide lokalt og regionalt for å oppnå fleksible og miljøvennlige energiløsninger og bedret vannkvalitet i våre vassdrag 4. Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse, helhetlige tjenester og ivaretar demografiske endringer 5. Gjennomføre kompetansetiltak hos ledere og medarbeidere som styrker drift og utvikling av tjenester 6. Drive aktiv rekruttering for å sikre tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse

7 2.3. Barnehageseksjonens Swot- analyse for OMVERDEN Trusler: Usikre økonomiske rammer Inntektstap ved overkapasitet på barnehageplasser For få førskolelærere i Oslo og Akershus Kvalitetsforringelse grunnet mangel på førskolelærere Svært høy andel barn under 3 år i barnehagene EGEN ORGANISASJON Forbedringsområder: Rekrutteringstiltak for å skaffe og beholde kvalifisert arbeidskraft og sikre kvalitet Organisasjonsutvikling Synliggjøre barnehagen som pedagogisk virksomhet og læringsarena Brukermedvirkning for barn og foreldre Økt fokus på etikk og verdier Redusere sykefravær Muligheter: Nasjonalt fokus på kvalitet Full barnehage dekning gir konkurranse om brukerne og økt fokus på kvalitet Mange ulike barnehageaktører gir mangfold for bruker Årlig brukerundersøkelse gir foreldre mulighet til å ha medinnflytelse på barnets tilbud Sterke sider: Økt samarbeid mellom barnehage og skole Samarbeid mellom kommunale og private barnehager Erfaringsdeling på tvers Bevisst organisasjonsutvikling Stolthet over egen arbeidsplass Fornøyde brukere 3. Fokusområder for seksjonen God ressursutnyttelse innenfor seksjonens økonomisk rammer Ha et tilstrekkelig antall barnehageplasser Arbeide for å rekruttere og beholde pedagogisk personale og få en bedre kjønnsfordeling i barnehagene Motivere og legge til rette for at medarbeidere kan øke sin formalkompetanse Gjennom praktiske hendelser i hverdagen få fram etiske og verdibaserte diskusjoner Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker kvaliteten i barnehagetilbudet Tverrsektorielt samarbeid med fokus på tidlig intervensjon 7

8 4. Indikatorer 4.1. Barnehageseksjonens indikatorer Indikatorer knyttet til brukertilfredshet og medarbeidertrivsel er hentet fra bruker- og medarbeiderundersøkelser utarbeidet av KS. Finanskapital Holde tildelt budsjettramme Bidra til bedret økonomisk handlingsevne Brukerkapital Brukertilfredshet totalt 92 % Foresattes muligheter til 84 % medinnflytelse på tilbudet i barnehagen Barnets muligheter til å være med å 83 % bestemme innholdet i barnehagen Informasjon om hvordan ditt barn 81 % har det Barnehagens bidrag til barnets 88 % språkutvikling Antall barn på venteliste 0 Humankapital Sykefravær Under 8 % Strukturkapital Samfunnskapital Førskolelærere i alle faste 100 % pedagogstillinger Gjennomføre frisksamtale med alle 100 % medarbeidere Antall lærlinger 2 Øke besøkstallet i Åpen barnehage fra et gjennomsnitt pr. oktober barn (25 %) på 12 barn 8

9