Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Kommunestyrets vedtak av 18.06.2014 sak 62/14 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 1
Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak i møte 18.6.2014, sak 62/14... 3 Rådmannens forord og vurdering... 8 Sørum kommunes handlingsprogram... 11 SWOT-analyse 2015 2018... 11 Strategiske mål og resultatindikatorer 2015-2018... 12 Strategiske mål 2015-2018... 12 Befolkningsutviklingen fram mot 2040... 12 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 16 Inntektsutviklingen... 18 Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter... 18 Kostnadsutviklingen... 19 Saldering... 19 Vedtak som foreslås opphevet... 20 Jakten på de 22 og en halv... 21 Investeringsprosjekter og rammeøkninger... 23 Oversikt over prosjekter... 24 Nærmere omtale av prosjektene... 26 Tidspunkt for ferdigstillelse... 29 Konsekvenser for driftsbudsjettet... 30 Nye tiltak og økte oppgaver... 31 Nye stillinger... 32 Tjenesteområdet utdanning... 34 Tjenesteområdet omsorg og velferd... 35 Tjenesteområdet familie og nærmiljø... 37 Plan, næring og kulturavdelingen... 39 Organisasjons og tjenesteutviklingsavdelingen... 42 Kommunikasjon og IKT-avdelingen... 43 Økonomiavdelingen... 44 Investeringer... 45 VEDLEGG:... 46 Resultatindikatorer - overordnede indikatorer gjelder alle:... 46 Resultatindikatorer for tjenesteområde omsorg og velferd:... 48 Resultatindikatorer for tjenesteområde familie og nærmiljø:... 49 Resultatindikatorer for tjenesteområdet utdanning:... 51 Resultatindikatorer for plan, næring og kultur:... 54 Resultatindikator for økonomiavdelingen:... 55 Resultatindikator for avdeling for organisasjon og tjenesteutvikling:... 55 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 2
Kommunestyrets vedtak i møte 18.6.2014, sak 62/14 Vedtak Rådmannens forslag vedtas som kommuneplanenes handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 (2022), med de endringer som er vedtatt i kommunestyrets behandling. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 3
Vedtatt endringsforslag til økonomiplanens talldel: Økt inndekning 2014 2015 2016 2017 2018 Utgangspunkt (Rådmannens bunnlinje) 4 300 000 4 270 000 508 000 567 000 254 000 Endring fra Staten 10 039 000 10 390 000 10 390 000 10 390 000 I tråd med rådmannens justering Redusert rente SKE og SKT 6 000 000 21 000 000 31 300 000 39 300 000 Justert til 2,2 % Prisstigning SKT 2 % 850 000 850 000 850 000 850 000 Justering av takstgrunnlaget for eiendomsskatten 3 500 000 4 500 000 5 500 000 Anslag som justeres i 2016 Redusert på nye tiltak 25% fra 2016 750 000 7 051 000 13 384 000 18 933 000 Verbalforslag Konsesjonskraft 750 000 750 000 750 000 750 000 Renteinntekter 750 000 750 000 750 000 750 000 Forebygging (1 stilling) 500 000 500 000 500 000 500 000 Kobles til verbalforslag Effektiviseringstiltak rådmannskommunen og foretak 3 500 000 4 500 000 7 000 000 9 000 000 Kobles til verbalforslag Økte utgifter Økte lønns og driftskostnader som følge av forskyvning -15 000 000-10 000 000-8 400 000 Lag og foreninger -1 200 000-1 200 000-1 200 000-1 200 000 Tilbakeføres SFO -2 650 000-2 300 000-1 950 000-1 600 000 Tilbakeføres -2,5% Bostøtte -2 100 000-2 100 000-2 100 000-2 100 000 Tilbakeføres Lærlinger (videreføring også i 2015) -450 000 Nytt tiltak Veivedlikehold -1 500 000-1 500 000-1 500 000 Bygningsvedlikehold -1 500 000-1 500 000-1 500 000 Organist -500 000-500 000-500 000-500 000 Nytt tiltak Flytting av legevakt -2 600 000-2 600 000-2 600 000-2 600 000 Tilbakeføres TIL ØA s diposisjon -4 000 000-8 000 000-10 000 000-10 000 000 Overskudd 13 909 000 15 099 000 38 641 000 56 827 000 Prosentvis hva det står igjen på bunnlinja 1,60 1,74 4,46 6,55 3,59 Snitt 4 år Til styrking av egenkapital 0 5000000 5000000 5000000 Disponibelt overskudd 13909000 10099000 33641000 51827000 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 4
Følgende verbale vedtak er fattet i tillegg til talldelen: 1. Nye økonomirutiner For å bedre synliggjøre kommunens økonomiske situasjon, legges den såkalte rentebufferen i foretakene inn i kommunens budsjett og økonomiplaner. Vårt forslag til økonomiplanen 2015 2018 er satt opp i tråd med dette prinsippet. For å møte uforutsette kostnadsendringer, og beholde ønsket overskudd, krever dette en større disposisjonskonto i Ø/A enn det som har vært vanlig de siste årene. Bruk av fond både i rådmannskommunen og i foretakene skal vurderes, og opprettes kun til definerte formål, hvor kommunestyret behandler tilførsel og bruk av fondene i egne saker, og minimum ved behandling av budsjett, økonomiplan og årsregnskap. I framtida må det være samsvar og gjennomgående tall fra rådmannens og foretakenes forslag til budsjett og økonomiplan. Økonomirapportering Den økonomiske utviklingen skal rapporteres fortløpende per virksomhet, og behandles i alle ordinære møter i aktuelle innstillingsutvalg. Regnskapsrapportene tilpasses den enkelte virksomhet med utgangspunkt i følgende inndeling: - Personalkostnader - Materiell - Aktiviteter - Husleie Innstillingsutvalgene i samarbeid med administrasjonen bestemmer inndelingen. Det skal rapporteres 7 tall per post: - Budsjett for i fjor - Regnskap for i fjor - Budsjett for inneværende år - Periodisert budsjett for inneværende år for denne periode Periodisert revidert budsjett for inneværende år for denne perioden - Forbrukt hittil i år - Prognose i år Innstillingsutvalget kan foreta justeringer innenfor hver enkelt post i regnskapsrapporten. Hvis innstillingsutvalget foreslår at man flytter kostnader / inntekter mellom kostnadspostene eller ber om endringer i budsjettrammene, oversendes saken til Ø/A med innstilling. Det er KUN Ø/A som kan tilføre virksomhetene økte ressurser. Sammen med tertialrapporten skal Ø/A framlegge en samlet økonomirapport for kommunestyret. Administrasjonen pålegges fortløpende å rapportere til Ø/A om endringer i forhold til: - Momsberegning - Statlige tilskudd - Avdragsbetingelser - Rentekostnader Kommunens styringsdokumenter endres i henhold til endrede forutsetninger. 2. Utredning av forholdet mellom KFene og rådmannskommunen Det er nedsatt et utvalg som skal utrede framtidig samspill mellom rådmannen og KFene. Arbeidet i dette utvalget er stanset i påvente av ny rådmann. I tillegg til tidligere mandat ber vi om at man vurderer følgende: - Regnskapsrutinene - Husleieordningen. Er det hensiktsmessig at virksomhetene har ansvar for strøm, tele, VAR og andre avgifter - Vedlikeholdsnivå - Dagens ordning med rullerende vedlikeholdsplaner. Vi er opptatt av forutsigbare vedlikeholdsplaner. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 5
3. Rutiner for tjenesteproduksjon og bemanning Ved behandling av forprosjekt for nye driftsenheter, eller ved vesentlige endringer av dagens enheter må det fremmes sak om tjenesteproduksjon og bemanning til politisk behandling. Denne saken skal inneholde: - Begrunnede bemanningsbehov - Driftskostnader. Justert for endring av struktur. Reduserte kostnader andre steder i organisasjon må hensynstas - Inntekter - Eventuelle tilskudd I tillegg må Sørum kommunale eiendomsselskap KFs tjenesteproduksjon og ansvarsområde inkluderes i saken hvor minimum følgende synliggjøres: - Bemanning renhold, drift og vedlikehold - Eventuelle kostnadsreduksjoner som konsekvens av nybygg kontra eldre bygningsmasse I de byggeprosjekter hvor Sørum kommune i dag har vedtatt forprosjekt, må dette skje innen behandlingen av budsjett 2015 for byggene som skal stå klar neste år, og for resterende prosjekter må dette skje før økonomiplanbehandlingen våren 2015. 4. Effektivisering/reduksjon av nye tiltak Dette må gjennomgås av ny rådmann gjerne sammen med politikere. Dette vil sannsynligvis føre til politiske prioriteringer. Hvis den nye rådmannen finner det hensiktsmessig, kan dette gjøres sammen med forslaget til reduserte kostnader som rådmannen har foreslått, samt verbalforslag nr. 3 (Rutiner for tjenesteproduksjon og bemanning). I dette arbeidet skal følgende føringer legges til grunn: - Ingen reduksjon av antall stillinger innenfor den operative delen av skole, omsorg og barnehager. - Ta en kritisk gjennomgang av all konsulentbruk. Blant annet må mandatene være politisk avklart i alle utredninger som senere skal avgjøres av politikere. - Vurdere om det er hensiktsmessig å etablere en innsatstyrke innenfor skole, omsorg og barnehager som kan alterere på steder med mellomlange og lange sykefravær. - Gjennomgå alle innkjøp av tjenester og kommunens IT-drift. Administrasjonen framlegger forslag i budsjettet for 2015. Hvis administrasjonen ønsker dialog med aktuelle innstillingsutvalg, er det positivt. Prosessen må kontinuerlig rapporteres til politikere og ansattes organisasjoner f.eks. via trepartsutvalget. 5. Pensjonskostnader Rådmannen legger fram en vurdering av våre framtidige pensjonskostnader i forbindelse med budsjettet for 2015. I den vurderingen skal man dokumentere eventuelle usikkerheter i beregningsgrunnlaget. 6. Nye utredninger Rådmannen bes snarest mulig starte utredning av: - Framtidige idrettsanlegg i kommunen inklusive tur- og sykkelstistrukturen. - Vi registrerer at vi fortsatt ikke har fått oss forelagt et forslag til virkemidler i det helsefremmende arbeid. Videre ser vi at det ikke er noen systematisk kontakt mellom de frivillige organisasjonene, administrasjonen og politikerne i dette arbeidet. - Vi registrer videre at rådmannen foreslår å trekke oppgaver fra frivilligsentralen over til kommunen. - Vi ber om en utredning om denne situasjonen og ber om at prosessen med å overføre oppgaver fra frivilligsentralen til kommunen stanses inntil en slik sak er behandlet. 7. Boliger til flyktninger Sørum kommune skal i økonomiplanperiode 2015 2018 skaffe 40 boenheter for flyktninger enten gjennom boligleie eller gjennom boligkjøp. Boliger som kjøpes finansieres med tilskudd og grunnlån fra Husbanken. Minst 30 % av boenhetene skal være for mindreårige flyktninger dersom IMDI har slike behov. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 6
8. S-timer Rådmannen bes fram til budsjettet for 2015 samle midler til S-timer i alle skoler. Midlene legges sentralt og fordeles etter behov mellom skolene. 9. Leirskole Rådmannen bes fram til budsjettet for 2015 innarbeide midler til leirskole som øremerket tilskudd til skolene. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 7
Rådmannens forord og vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes økonomiplan for perioden 2015-2018. Dokumentet er utarbeidet i henhold til kommunelovens 44 som fastslår at kommunen skal utarbeide en økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår. Plan- og bygningslovens 11-1 fastslår at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel legges fram som samlet dokument. Kommuneplanen legger grunnlaget for en politisk samfunnsstyring av både veksten og tjenestetilbudet i en 12-årsperiode. Økonomiplanen tar for seg utviklingen 2015-2018 og revideres hvert år. Rådmannen har de siste årene varslet at kommunens økonomi ikke er bærekraftig på sikt, hvis vi ikke iverksetter tiltak. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplanen har vektlagt en nødvendig utvikling i tjenesteproduksjonen samtidig som kommunens aktivitet må tilpasses de økonomiske rammene. Konsekvensen av dette er at samtidig som det er en vekst på flere områder, må det iverksettes kostnadsreduserende tiltak på andre områder for å komme i balanse. Det er gjennomført et seminar og et ekstra møte mellom budsjettnemnda og rådmannen om den økonomiske situasjonen. Det er foreslått noen endringer i årets SWOT-analyse og de strategiske målene for å fange opp utfordringene som ligger foran oss. I forbindelse med rullering av kommuneplanen skal kommunens modell for mål og resultatstyring evalueres og eventuelt endres. Det har imidlertid vært gjennomført et arbeid med å revidere kommunens resultatindikatorer for planperioden. Rådmannens forslag til resultatindikatorer vedtas i egen sak i kommunestyret i april og innarbeides i kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Ny befolkningsprognose utarbeides hvert år. Befolkningsprognosen ble ferdigstilt umiddelbart før fristen for klargjøring av økonomiplandokumentet. Forut for den endelige politiske behandlingen må derfor rådmannen gå gjennom eventuelle avvik fra forrige prognose og se om dette må få konsekvenser for rådmannens forslag til økonomiplanen. Årstilveksten varier fra 2,87 % tidlig i perioden til under 1,60 %. Befolkningsveksten utfordrer oss kapasitetsmessig på alle områder både i forhold til tjenesteproduksjonen, og ikke minst i forhold til byggeprosjektene, særlig innen skole og barnehage. Det blir derfor helt sentralt at vi greier å bygge en hensiktsmessig skole- og barnehagestruktur, som kan legge grunnlaget for økt kvalitet. Det er nedsatt en politisk plan og byggekomite, PLABY, for å følge de vedtatte investeringsprosjektene samtidig som rådmannen har styrket sin kapasitet og kompetanse både i forhold til det strategiske ansvaret opp mot foretakenes områder og i forhold til bestillerrollen. Gode investeringsbeslutninger vil ha stor betydning for kommunens framtidige økonomi. I forbindelse med utarbeidelsen av denne økonomiplanen er det lagt vekt på å fortsette utviklingen av oversikten over de behovene for bygningsmessige investeringer som er nødvendige for å ivareta økt tjenestebehov til en økende befolkning. Herunder kvalitetssikring av kostnadsanslag og driftskonsekvenser og å foreslå en framdrift som er forenelig med kommunens økonomiske rammebetingelser. Kommunestyret har vedtatt en overordnet skolestruktur. Rådmannen legger fram forslag til framtidig barnehagestruktur i forkant av den endelige politiske behandlingen av økonomiplanen. Med utgangspunkt i disse behovsvurderingene foreslås det at Blaker barnehage nedlegges når Fjuk Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 8
oppvekstsenter står klart. Planlagt utbygging av barnehage i Frogner dekker behovene utover planperioden, mens det må planlegges videre utbygging på Sørumsand både av barnehager og skole. Utfordringene er størst innenfor de økonomisk tunge sektorene som skole, barnehage og institusjon/bolig. Dette er derfor et prioritert område i rådmannens forslag samtidig som det er viktig å opprettholde fokus på folkehelsearbeid og forebygging og på samarbeid med lag, foreninger og næringsliv. Forebyggende arbeid er viktig for å utvikle gode tjenester og dempe framtidig kostnadsvekst. Dette skal prege alle de tre tjenesteområdene og Plan, næring og kultur. Samhandlingsreformen vil gi oss utfordringer i årene som kommer, men etter rådmannens vurdering først og fremst muligheter. Langsiktig behovsvurdering og strategi innenfor eldreomsorg i Sørum kommune skal ligger til grunn for tjenesteutviklingen innen Omsorg og velferd. Den administrative utredningen, Samhandlingsprosjektet på Nedre Romerike og Rømskog, ble avsluttet i 2013. Oppfølging av prosjektets anbefalinger vil bli vurdert i planperioden. Rådmannen har foreslått nye/økte oppgaver og nye stillinger for møte de tjenstlige behovene som blir konsekvensen av veksten og utbyggingen. Det foreslås nye lærerårsverk og driftsutgifter for å møte elevtallsutviklingen samt betydelig satsing på IKT i skole og barnehager i perioden. Videre foreslås det styrking av hjemmetjenesten/bemanning av omsorgsboliger og nye årsverk knyttet til ny institusjon på Fjuk. Innenfor tjenesteområdet Familie og nærmiljø foreslås en styrking av et årsverk til forebyggende arbeid. Det vises til egne tabeller som viser detaljene. Sørum kommune etablerte en ny organisasjon i 2012. Gjennom organisasjonsarbeidet er det iverksatt mange tiltak innenfor forebyggende arbeid, samhandling i og ut av egen organisasjon, myndiggjøring av ledere og medarbeidere og strategisk, langsiktig arbeid. Det legges opp til en betydelig satsing på kompetanseutvikling i planperioden. Dette skjer gjennom strategisk kompetanseplan, lederutviklingsprogram for enhetsledere og ulike kurstilbud. Nærværsprosjektet, rekrutteringsprosjektet og arbeidslag følges opp. I forrige økonomiplan ble prosjektet, Jakten på de 22 og en halv, etablert for å finne fram til effektiviseringstiltak og om nødvendig redusere tjenestetilbudet. Tiltak er iverksatt i forhold til utvidelse av antall barn i Sennerud barnehage og i forhold til gjennomgang av hjemmebaserte tjenester og bo- og avlastningstjenesten. Det vil fortsatt bli gjennomført en rekke utviklingstiltak for å effektivisere driften. Dette kan for eksempel dreie seg om tiltak ute i virksomhetene, IKTinvesteringer, nye innkjøpsavtaler, ansettelser som erstatter konsulentkjøp og interkommunalt samarbeid for å hente ut stordriftsfordeler. Kapasiteten i organisasjonen til å følge opp disse tiltakene, er forbedret slik at vi er bedre i stand til å kunne vurdere om de har hatt ønsket effekt i form av bedre kvalitet og/eller reduserte kostnader. Med utgangspunkt i befolkningsvekst blir det viktig å ha tilstrekkelig kapasitet til samfunnsmessig analyse og planlegging. Denne veksten, sammen med endringen av befolkningssammensetningen, fører også til en betydelig vekst i tjenesteproduksjonen og antall ansatte i kommunen. Samlet sett utfordrer dette kommunens administrative funksjoner, som foreslås økt noe i planperioden for å håndtere denne utviklingen. Godt samarbeid mellom rådmannen og de to foretakene blir viktig for at rådmannen skal kunne ivareta det helhetlige, strategiske ansvaret på administrativt nivå for kommunens økonomi og utvikling, og i neste omgang for at kommunestyret skal få gode beslutningsgrunnlag. Det ble igangsatt et arbeid for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver i 2014. Arbeidet er stilt i bero inntil videre da en nå konsentrerer seg om PLABY s arbeid, men arbeidet forventes sluttført i planperioden. Sørum kommune deltar i mye interkommunalt samarbeid, både innenfor tjenesteproduksjon og mer faglige nettverk. Vi må hele tiden vurdere slikt samarbeid ut fra kvalitet, økonomi og styring. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 9
Rådmannen signaliserte i de to foregående økonomiplanene at kommunen har en utfordring ved at driftsutgiftene ligger for høyt i forhold til forventede inntekter. For å levere en økonomiplan i balanse har rådmannen sett seg nødt til å utfordre en del kommunestyrevedtak. Kommunestyrets verbalvedtak 11 «Bruk av eiendomsforetakets rentemargin» fra årsbudsjettbehandlingen for 2014 foreslås opphevet. Rådmannen foreslår inntektsføring av 20 mill av rentemarginen på finansforvaltningen i 2015 og en nedtrapping gjennom planperioden. Forutsatt denne inntektsføringen, viser rådmannens forslag som utgangspunkt at det foreligger et generelt behov for å redusere kommunens driftsnivå med 12 mill fra 2015. Dette er nødvendig for å kunne få vedtatt et budsjett med et marginalt regnskapsmessig mindreforbruk. Ideelt sett burde regnskapsmessig mindreforbruk utgjort 3-5 % av driftsinntektene. For å dekke inn disse 12 millionene foreslår rådmannen konkrete innsparingstiltak på 8,9 mill og en uspesifisert innsparing på 3,1 mill kr med virkning fra 1.1.2015. Den uspesifiserte innsparingen må konkretiseres fram mot årsbudsjettet for 2015. I årene 2017 og 2018 er det i tillegg behov for en midlertidig innsparing på 7,5 mill kr som foreslås gjennomført ved partiell stillingsstopp. Innsparingen gjennomføres ved ulike tiltak. Ferdigstillelse av enkelte byggeprosjekter (Friggvegen boliger, Fjuk oppvekstsenter, Vesterskaun skole) forslås utsatt for å unngå å overbelaste kommunens driftsøkonomi. I tillegg til forskyving av ferdigstillelse av byggeprosjektet, inntak av lærlinger og nedleggelse av Blaker barnehage er det foreslått flytting av legevakten, reduserte tilskudd til lag og foreninger og bortfall av kommunal bostøtte. Av andre tiltak nevnes det at utgangspunktet for tilskudd til veivedlikehold til Sørum kommunalteknikk KF er den reduserte bevilgningen i 2014. For Sørum kommunale eiendomsselskap KF er det forutsatt at husleiebeløpene ikke konsumprisjusteres i planperioden. Sørum kommune har høy kvalitet på mange tjenester. For å utvikle tjenestene videre, blir det viktig med en god dialog med innbyggerne. Dette skal ha fokus i alle tjenesteområdene og er spesialt viktig i forhold til de utfordringene kommune står overfor i planperioden. Gjennom prosjektet Dialog skal vi bygge en bedre kommunikasjonskultur i organisasjonen. Sørum 29.april 2014 Helga Soldal Konstituert rådmann Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 10
Sørum kommunes handlingsprogram Sørum kommunes visjon: Den gode kommunen Sørum kommunes verdier: Åpenhet, lojalitet, dialog. Sørum kommunes styrings- og rapporteringssystem Det fullstendige balanseregnskapet: Finanskapitalen Samfunnskapitalen Natur- og miljøkapitalen Brukerkapitalen Humankapitalen Strukturkapitalen Evne til å styre økonomien slik at en utvikler kommunens virksomhet og øker evnen til å møte uforutsette endringer Evnen til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av offentlig sektor Evnen til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon Evnen til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv Evnen til å ta vare på medarbeideres engasjement og kompetanse Evnen til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av totale ressurser SWOT-analyse 2015 2018 SWOT 2015-2018 Omverden Trusler Høye forventninger til kommunale løsninger Mangel på kompetent arbeidskraft Bortfall av infrastruktur for kommunikasjon Uønskede hendelser Klimaendringer Muligheter Statlige reformer kommunereformen Næringsutvikling og regional samhandling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Teknologisk utvikling velferdsteknologi Borgermedvirkning Dra nytte av mangfold og ulike kulturer Egen organisasjon Forbedringsområder Økonomisk handlingsrom Helhetlig og langsiktig samfunnsbygging og samfunnssikkerhet- Merkevarebygging og kommunikasjonskultur Rekruttere, mobilisere og beholde kompetent arbeidskraft Samhandling på tvers, myndiggjøring og læring Gevinstrealisering og prosjektstyring Sterke sider e-kommuneutviklingen Velholdte kommunale bygg og veier Godt arbeidsmiljø og stolthet over egen arbeidsplass Samarbeid politikk administrasjon Robust organisasjon Forebyggende arbeid Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 11
Strategiske mål og resultatindikatorer 2015-2018 Strategiske mål 2015-2018 1. Oppnå økonomisk balanse 2. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med fokus på folkehelse og gode levekår. 3. Styrke nærings- og tettstedsutvikling. 4. Ha en ressurseffektiv tjenesteproduksjon 5. Ha kompetente og myndiggjorte medarbeidere Parallelt med utarbeidelse av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan for 2015-2018 har det blitt arbeidet med å videreutvikle de strategiske målene samt et nytt sett med resultatindikatorer. Det ble fremmet en egen sak om dette i Økonomi og administrasjonsutvalget 23.4.2014, sak 45/14. De enkelte resultatindikatorene er vist i vedlegg til denne økonomiplanen. Befolkningsutviklingen fram mot 2040 Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået, og presenteres ned på skolekretsnivå. Det er tatt høyde for lokale forutsetninger (boligbyggingsprogram) og lokale planer (kommuneplanen og kjennskap til de ulike utbyggingsprosjektene). Utgangspunktet er boligbyggeprogrammet og framskriving av antall nye boliger basert på tidligst mulig forventet ferdigstillelse av de ulike prosjektene. Prognosen er utarbeidet med et alternativ. Dette tilsvarer middels nasjonal vekst i SSB sine prognoser. Det er lagt inn en større vekst på Sørumsand og Frogner etter 2020. Hva viser prognosen? En prognose med nesten 30-års tidsperspektiv vil selvsagt være beheftet med stor usikkerhet. Som grunnlag for langsiktig planlegging og strategiske grep vil prognosen bli oppdatert årlig. Det påpekes spesielt at det er stor usikkerhet knyttet til framdriften i en del av de sentrumsnære boligprosjektene, særlig på Sørumsand og Frogner. Endringer her i forhold til det som er forutsatt i prognosen vil påvirke innbyggertallet. Særlig barnehage og elevtallet i barneskolene påvirkes av slike endringer. Når området det beregnes innbyggere i er så små som skolekretsene vil endringer og tilfeldigheter få store konsekvenser for antall innbyggere. Tallene må derfor ikke benyttes som en fasit, men en indikasjon. Årstilveksten varier fra 2,87 % tidlig i perioden til under 1,60 %. Det er i aldersgruppene over 67 år veksten blir stor i perioden. Det er tatt høyde for økt levealder, som igjen påvirker antallet i gruppen 90 +. Dette er innbyggere som i stor grad allerede bor her. Aldersgruppene barnehagealder, skolealder og potensielle bruker av pleie- og omsorgstjenester blir særskilt kommentert. Det må understrekes at befolkningsvekst og endringer i befolkningens sammensetning også i stor grad påvirker behovet for tjenester innenfor andre tjenesteområder: Behovet for tjenester fra barnevern, jordmortjenester, helsestasjon, NAV, PPT, psykiatri osv. vil øke. Det samme vil befolkningens forventninger til øvrige områder som kultur, fritid og tilgang til rekreasjonsområder, gang-/sykkelveger og lokalsamfunnstilbud for øvrig. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 12
Befolkningsprognosen ble ferdigstilt umiddelbart før fristen for klargjøring av økonomiplandokumentet. Rådmannen må derfor gå gjennom eventuelle avvik fra forrige prognose og se om dette må få konsekvenser for rådmannens forslag til økonomiplanen, forut for den endelige politiske behandlingen. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 13
Hele kommunen Totalt antall innbyggere 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Totalt 16363 16918 17261 17596 17953 18594 19202 19769 20271 20822 21276 21731 22187 22643 23101 23560 24020 24481 24943 25405 25869 26334 26800 27267 27735 28204 28674 29146 29619 Statistisk sentralbyrås framskrivninger 2012-2040 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Lav vekst 16091 16523 16961 17380 17818 18230 18623 19024 19400 19777 20132 20483 20820 21164 21483 21794 22101 22388 22670 22938 23202 23455 23696 23939 24161 24383 24590 24781 24976 Middels vekst 16091 16562 17060 17545 18039 18528 19016 19499 19985 20459 20924 21392 21829 22281 22723 23152 23572 23979 24376 24768 25155 25541 25908 26277 26634 26984 27328 27668 27988 Høy vekst 16091 16605 17145 17682 18221 18774 19336 19893 20453 21020 21593 22177 22769 23356 23966 24560 25167 25774 26379 26996 27606 28224 28837 29450 30060 30675 31272 31882 32479 SSB s framskrivning er fra 20. juni 2012. Tabellen over viser forskjellene i lav-, middels- og høy nasjonal vekst. Veksten Sørum legger opp til ligger omtrent på nivå med middels nasjonal vekst. Innbyggere fordelt på alder 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 0 år 209 200 214 216 219 227 235 243 249 255 259 262 265 269 273 276 281 285 289 293 298 302 307 311 316 321 325 330 334 1-2 år 477 491 464 455 476 496 512 527 541 556 566 574 582 590 597 605 614 623 633 642 652 662 672 682 692 702 712 723 733 3-5 år 746 788 820 846 827 834 851 894 916 940 957 976 993 1010 1025 1039 1053 1068 1084 1100 1117 1134 1150 1167 1185 1203 1220 1238 1256 6-12 år 1647 1685 1732 1814 1860 1952 2023 2063 2132 2187 2236 2269 2298 2335 2401 2446 2489 2530 2570 2610 2650 2688 2727 2767 2806 2847 2889 2932 2975 13-15 år 679 700 717 693 729 738 799 806 828 855 874 927 964 993 981 982 996 1035 1056 1075 1093 1112 1131 1149 1166 1182 1198 1214 1231 16-18 år 609 625 649 672 684 712 694 737 739 798 798 816 835 853 900 933 959 949 950 964 1001 1021 1038 1054 1072 1089 1106 1122 1137 19-29 år 1968 2134 2118 2120 2145 2260 2339 2394 2450 2456 2489 2536 2582 2626 2653 2700 2748 2808 2871 2914 2972 2997 3051 3098 3145 3207 3255 3302 3343 30-39 år 2431 2466 2528 2582 2604 2724 2864 2987 3062 3165 3190 3236 3274 3322 3375 3431 3458 3502 3568 3608 3584 3702 3754 3807 3858 3895 3944 4004 4059 40-49 år 2750 2824 2926 2972 2989 3054 3127 3162 3232 3304 3414 3458 3541 3623 3680 3752 3865 3955 4013 4103 4158 4199 4258 4326 4395 4460 4506 4563 4654 50-60 år 2145 2216 2238 2308 2414 2515 2588 2700 2783 2868 2955 3038 3094 3191 3275 3288 3324 3387 3422 3487 3606 3643 3704 3772 3840 3897 3990 4076 4134 61-66 år 937 947 948 939 961 970 1004 1034 1056 1096 1113 1151 1197 1199 1240 1322 1367 1389 1439 1506 1548 1545 1575 1618 1622 1666 1687 1690 1700 67-79 år 1248 1303 1377 1426 1494 1552 1591 1641 1686 1735 1791 1813 1845 1885 1913 1952 1990 2031 2090 2122 2181 2290 2369 2407 2503 2568 2645 2728 2796 80-89 år 446 463 452 468 466 477 489 495 506 511 536 575 619 642 685 725 766 806 837 857 877 889 900 937 950 970 989 1005 1039 90+ år 71 76 80 86 86 85 84 86 92 98 99 102 98 106 104 107 112 115 120 124 134 150 164 172 184 197 208 220 228 Totalt 16363 16918 17261 17596 17953 18594 19202 19769 20271 20822 21276 21731 22187 22643 23101 23560 24020 24481 24943 25405 25869 26334 26800 27267 27735 28204 28674 29146 29619 %Vekst 1,69 3,28 1,99 1,91 1,99 3,45 3,16 2,87 2,48 2,65 2,13 2,09 2,05 2,02 1,98 1,95 1,92 1,88 1,85 1,82 1,79 1,76 1,74 1,71 1,69 1,66 1,64 1,62 1,6 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 14
Innbyggere fordelt på skolekretser 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Sørum 1956 2022 2045 2081 2103 2163 2237 2294 2323 2352 2377 2402 2428 2454 2479 2503 2526 2550 2573 2595 2618 2641 2664 2686 2708 2729 2750 2772 2794 Sørumsand 4565 4775 4841 4991 5178 5493 5765 6041 6283 6562 6784 7007 7229 7454 7679 7908 8137 8365 8596 8828 9062 9295 9528 9763 9999 10236 10475 10714 10654 Vesterskaun 1800 1810 1853 1840 1822 1806 1788 1776 1762 1756 1753 1751 1749 1749 1749 1750 1751 1754 1757 1760 1764 1769 1775 1781 1788 1794 1801 1808 1817 Frogner 4955 5136 5327 5401 5571 5799 6036 6262 6515 6751 6947 7144 7337 7530 7721 7909 8099 8287 8473 8661 8847 9033 9219 9404 9589 9775 9959 10144 10329 Fjuk 1175 1237 1259 1346 1339 1331 1322 1320 1317 1317 1317 1316 1318 1318 1319 1321 1323 1326 1328 1329 1330 1332 1335 1337 1339 1341 1343 1345 1347 Haugtun 1912 1938 1936 1937 1939 2003 2053 2076 2070 2085 2097 2110 2125 2140 2154 2170 2184 2199 2215 2231 2248 2264 2279 2295 2312 2329 2346 2362 2378 Totalt 16363 16918 17261 17596 17952 18595 19201 19769 20270 20823 21275 21730 22186 22645 23101 23561 24020 24481 24942 25404 25869 26334 26800 27266 27735 28204 28674 29145 29319 Totalt antall nye boliger 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2040 Totalt 140 136 145 268 250 230 199 176 Aldersgrupper som kan ha behov for tjenester Barn 0-5 år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Totalt 1432 1479 1497 1517 1522 1557 1598 1664 1706 1751 1782 1812 1840 1868 1894 1921 1948 1976 2005 2035 2067 2098 2129 2161 2193 2226 2258 2290 2323 Barn 6-12 år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Totalt 1647 1685 1732 1814 1860 1952 2023 2063 2132 2187 2236 2269 2298 2335 2401 2446 2489 2530 2570 2610 2650 2688 2727 2767 2806 2847 2889 2932 2975 Ungdom 13-15 år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Totalt 679 700 717 693 729 738 799 806 828 855 874 927 964 993 981 982 996 1035 1056 1075 1093 1112 1131 1149 1166 1182 1198 1214 1231 Ungdom 16-18 år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Totalt 609 625 649 672 684 712 694 737 739 798 798 816 835 853 900 933 959 949 950 964 1001 1021 1038 1054 1072 1089 1106 1122 1137 Aldersgruppen 67 90+ år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Totalt 1765 1842 1908 1980 2045 2113 2164 2222 2284 2344 2426 2490 2562 2633 2702 2784 2867 2951 3047 3103 3192 3329 3433 3515 3637 3735 3842 3953 4063 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 15
Driftsbudsjettets økonomiske rammer (Løpende priser) 2013 B 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 TEKST REGNSKAP VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt 405 341 803 418 109 000 446 411 000 477 660 000 511 096 000 546 873 000 585 154 000 626 115 000 669 943 000 716 839 000 Skatt på eiendom 18 968 016 19 500 000 20 000 000 30 000 000 31 500 000 33 000 000 33 500 000 34 000 000 34 500 000 35 000 000 Rammetilskudd 344 528 635 381 683 000 406 406 000 434 854 000 465 294 000 497 865 000 532 716 000 570 006 000 609 906 000 652 599 000 Andre statlige tilskudd 3 767 176 6 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 Konsesjonskraftinntekter 1 145 885 2 000 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Renteinntekter 3 079 243 5 000 000 4 750 000 4 750 000 4 750 000 4 750 000 4 750 000 4 750 000 4 750 000 4 750 000 Sum fellesinntekter 776 830 758 833 092 000 884 117 000 953 814 000 1 019 190 000 1 089 038 000 1 162 670 000 1 241 421 000 1 325 649 000 1 415 738 000 Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger 0 600 000 4 600 000 8 600 000 10 600 000 10 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 BUKS' bevilgningskonto 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Sum fellesutgifter 0 700 000 4 700 000 8 700 000 10 700 000 10 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 Disponibelt til tjenesteproduksjon 776 830 758 832 392 000 879 417 000 945 114 000 1 008 490 000 1 078 338 000 1 161 970 000 1 240 721 000 1 324 949 000 1 415 038 000 Folkevalgte organer og partistøtte 5 014 591 4 764 100 4 764 100 4 764 100 4 764 100 4 764 100 4 764 100 4 764 100 4 764 100 4 764 100 Kontrollutvalget 1 695 588 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700 1 791 700 Sørum kommunalteknikk KF 17 000 000 16 000 000 15 630 000 17 599 000 18 127 000 18 671 000 19 231 000 19 808 000 20 402 000 21 014 000 Nedre Romerike br. og redn. IKS 8 637 000 8 896 000 10 135 000 10 439 000 10 752 000 11 075 000 11 407 000 11 749 000 12 101 000 12 464 000 Fellesrådet mv 7 852 842 7 972 400 8 212 000 8 458 000 8 712 000 8 973 000 9 242 000 9 519 000 9 805 000 10 099 000 Private barnehager 95 524 245 97 344 500 100 000 000 103 000 000 106 090 000 109 273 000 112 551 000 115 928 000 119 406 000 122 988 000 Rådmannsfunksjonen 6 731 285 7 216 100 7 216 100 7 216 100 7 216 100 7 216 100 7 216 100 7 216 100 7 216 100 7 216 100 Tjenesteområde Utdanning 257 165 948 271 248 700 271 248 700 271 248 700 271 248 700 271 248 700 271 248 700 271 248 700 271 248 700 271 248 700 Tjenesteområde Familie og nærmiljø 107 681 267 120 808 300 120 808 300 120 808 300 120 808 300 120 808 300 120 808 300 120 808 300 120 808 300 120 808 300 Tjenesteområde Omsorg og velferd 249 067 063 263 483 100 250 483 100 250 483 100 250 483 100 250 483 100 250 483 100 250 483 100 250 483 100 250 483 100 Plan, næring og kultur 20 606 089 22 424 200 22 424 200 22 424 200 22 424 200 22 424 200 22 424 200 22 424 200 22 424 200 22 424 200 Organisasjons- og tjenesteutvikling 17 706 814 28 037 900 28 037 900 28 037 900 28 037 900 28 037 900 28 037 900 28 037 900 28 037 900 28 037 900 Kommunikasjon og IKT 2 741 806 3 032 900 3 032 900 3 032 900 3 032 900 3 032 900 3 032 900 3 032 900 3 032 900 3 032 900 Økonomi 6 740 373 9 323 000 9 323 000 9 323 000 9 323 000 9 323 000 9 323 000 9 323 000 9 323 000 9 323 000 Renteutgifter 597 067 Premieavvik pensjon 8 916 472 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 16
2013 B 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 TEKST REGNSKAP VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK Effektivisering -1 400 000 Lønnsjustering 3 % 18 450 000 38 007 000 58 151 000 78 899 000 100 269 000 122 281 000 144 953 000 168 305 000 Kostnadsøkning befolkningsvekst 2 % 5 469 000 9 627 000 13 868 000 18 194 000 22 606 000 27 107 000 31 698 000 Nye/økte tiltak/oppgaver 1 450 000 19 927 000 24 650 000 26 610 000 30 650 000 41 550 000 49 735 000 58 280 000 58 280 000 Bygningsmessig drift 2 936 000 23 118 500 46 822 000 70 680 000 71 880 000 73 080 000 80 529 000 80 529 000 Nye stillinger 1 500 000 5 300 000 27 647 000 42 482 000 57 565 000 64 000 000 68 735 000 85 521 000 90 359 000 Redusert på nye tiltak 25 % fra 2016-750 000-7 051 000-13 384 000-18 933 000 Tjenesteproduksjonens utgifter 813 678 450 863 892 900 898 970 000 970 466 500 1 033 119 000 1 099 851 000 1 167 454 000 1 212 571 000 1 277 234 000 1 314 866 000 Rentemargin finansforvaltning -23 239 593-17 500 000-26 000 000-36 000 000-41 300 000-44 300 000 Økt foreldrebetaling SFO -350 000-700 000-1 050 000-1 400 000-1 400 000-1 400 000-1 400 000-1 400 000 Uspesifisert innsparing -6 600 000-7 600 000-10 100 000-12 100 000-3 100 000-3 100 000-3 100 000-3 100 000 15 ubesatte stillinger i to år -7 500 000-7 500 000 Tjenesteproduksjonens nettoutgifter 790 438 857 846 392 900 866 020 000 926 166 500 973 169 000 1 034 551 000 1 162 954 000 1 208 071 000 1 272 734 000 1 310 366 000 Årsresultat -13 608 099-14 000 900 13 397 000 18 947 500 35 321 000 43 787 000-984 000 32 650 000 52 215 000 104 672 000 Tilbakeførte avskrivninger 2 348 600 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 Avdragsutgifter -2 348 600-3 100 000-3 100 000-3 100 000-3 100 000-3 100 000-3 100 000-3 100 000-3 100 000-3 100 000 Netto driftsresultat -13 608 099-14 000 900 13 397 000 18 947 500 35 321 000 43 787 000-984 000 32 650 000 52 215 000 104 672 000 Inntektsført fra disposisjonsfond 13 608 099 18 300 900 Avsatt til disposisjonsfond -5 000 000-5 000 000-5 000 000 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 4 300 000 13 397 000 13 947 500 30 321 000 38 787 000-984 000 32 650 000 52 215 000 104 672 000 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 17
Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Generell eiendomsskatt forutsettes videreført i hele planperioden med skattesats 2 promille. Inntektsanslaget er økt med kr 500 000 pr år p.g.a. nye boliger. Grunnlaget er i henhold til kommunestyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 økt med kr 6 000 000 i 2016 p.g.a. omtaksering. Endret til en økning på 9 500 000 i 2016, 10 500 000 i 2017 og 11 500 000 i 2018 gjennom kommunestyrets vedtak i denne saken. Spørsmålet om overgang til å bruke ligningsverdier som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt vil bli tatt opp i egen sak etter drøftinger i sakkyndig eiendomsskattenemd. Prognosen for skatt på inntekt og formue i økonomiplanperioden tar utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak for 2014, justert for konsekvensene i økonomiproposisjonen for 2015. Budsjettert skattevekst i 2015 er 7 %, som forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3 %, realvekst/vekst grunnet demografiske endringer på 1,0-1,5 % og en årlig befolkningsvekst på 2,5-3,0 %. Tilsvarende økninger er lagt til grunn for årene 2016-2018 (2022). Grunnlaget for budsjettering av rammetilskuddet er vedtatt budsjett for rammetilskudd 2014. For øvrig er prognosen for rammetilskuddet basert på samme forutsetninger som skatt på inntekt og formue. Frie inntekter 2014 2015 2016 2017 2018 Skatt på eiendom 19 500 000 20 000 000 30 000 000 31 500 000 33 000 000 Skatt på inntekt og formue 418 109 000 446 411 000 477 660 000 511 096 000 546 873 000 Rammetilskudd 381 683 000 406 406 000 434 854 000 465 294 000 497 865 000 Sum frie inntekter 819 292 000 872 817 000 942 514 000 1 007 890 000 1 077 738 000 Andre fellesinntekter er med bakgrunn i erfaringstall nedjustert med 3 000 000 i forhold til vedtatt budsjett for 2014. Justert til 2 250 000 gjennom kommunestyrets vedtak. Andre statlige tilskudd 2014 2015 2016 2017 2018 Kompensasjon for investeringer 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 4 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Rentekompensasjon for skolebygg 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Konsesjonskraftinntekter 2 000 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Sum andre statlige tilskudd 8 800 000 6 550 000 6 550 000 6 550 000 6 550 000 Budsjetterte renteinntekter er nedjustert til kr 4 750 000 pr år fra og med 2015. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 18
Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Fellesutgiftene, dvs økonomi- og administrasjonsutvalgets tilleggsbevilgningskonto og bevilgningen Barn og unges kommunestyre (BUKS) disponerer, er holdt uendret i økonomiplanperioden. Økninger i økonomiske rammer De virksomhetsvise rammene er holdt i uendrede nominelle beløp gjennom hele planperioden, bortsett fra at kostnadene til medfinansiering av sykehustjenester, kr 13 000 000, er tatt ut i samsvar med kommuneproposisjonen. De foreslåtte tilleggene er vist på egne linjer. Følgende kostnadselementer er vist på egne linjer: Årlig lønnsvekst med 3 % gjennom hele planperioden Årlig kompensasjon for kostnadsøkninger som følge av befolkningsvekst med 2 % fra 2016 Forslag til økte rammer til nye tiltak (se egen tabell) Bygningsmessige driftskonsekvenser av nye investeringer (se egen tabell) Økte lønnskostnader som en konsekvens av forslag til nye stillinger (se egen tabell) Tilskuddene til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Sørum kirkelig fellesråd og tilskuddene til ikke-kommunale barnehager, er oppjustert med 3 % pr år (lik antatt størrelse på kommunal deflator for 2015). Sørum kirkelig fellesråd har kommet med innspill om økning både i driftstilskudd og investeringstilskudd (se vedlegg). Rådmannen har ikke sett det mulig å imøtekomme dette. Utgangspunktet for tilskuddet til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold er imidlertid den reduserte bevilgningen i årsbudsjettet for 2014. Gjennom kommunestyrets vedtak er tilskuddet til Sørum kommunalteknikk KF redusert med kr 850 000 i 2015, men oppjustert igjen fra 2016. For Sørum kommunale eiendomsselskap KF er det forutsatt at husleiebeløpene ikke konsumprisjusteres i perioden. Denne forutsetningen er opphevet fra 2016 gjennom kommunestyrets vedtak. Kommunestyrets verbalvedtak 10 «Tilbakeføring av vedlikeholdsmidler» fra årsbudsjettbehandlingen for 2014 foreslås derfor opphevet (se nærmere omtale i eget avsnitt). Saldering Årsbudsjettet for 2014 er vedtatt med et negativt netto driftsresultat på 15 mill, som er forutsatt inndekket ved bruk av kommunens reserver (disposisjonsfond). Dette innebærer at kommunens løpende driftskostnader er for høye i forhold til inntektene. Rådmannens forslag til Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 (2022) viser som utgangspunkt - forutsatt en inntektsføring på 20 mill av rentemargin på finansforvaltningen - at det foreligger et generelt behov for å redusere kommunens driftsnivå med 12 mill fra 2015 for å kunne få vedtatt et budsjett med et marginalt regnskapsmessig mindreforbruk. Ideelt sett burde regnskapsmessig mindreforbruk utgjort 3-5 % av driftsinntektene. For å dekke inn disse 12 millionene foreslår rådmannen konkrete innsparingstiltak på 8,9 mill og en uspesifisert innsparing på 3,1 mill med virkning fra 1.1.2015. Den uspesifiserte innsparingen må konkretiseres fram mot årsbudsjettet for 2015. I årene 2017 og 2018 er det i tillegg behov for en midlertidig innsparing på 7,5 mill som foreslås gjennomført ved partiell stillingsstopp. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 19
For enkelte kommunale byggeprosjekter (Friggvegen boliger, Fjuk oppvekstsenter, Vesterskaun skole) forslås utsatt ferdigstillelse for å unngå å overbelaste kommunens driftsøkonomi. Rådmannen foreslår for øvrig at det budsjetteres med en rentemargin på finansforvaltningen på 20 mill i 2015, som gradvis trappes ned over fire år i takt med forventningene om økt rentenivå. Kommunestyrets verbalvedtak 11 «Bruk av eiendomsforetakets rentemargin» fra årsbudsjettbehandlingen for 2014 foreslås derfor opphevet (se nærmere omtale i eget avsnitt). I tillegg til disse konkrete vedtakene foreslår også rådmannen reduserte bevilgninger/økte inntekter innenfor andre områder med stort politisk fokus som støtte til lag og foreninger, SFO-betaling og kommunal bostøtte. Gjennom kommunestyrets vedtak er salderingen av økonomiplanen er fullstendig omarbeidet i forhold til rådmannens forslag. Vedtak som foreslås opphevet Kommunestyrevedtak fra 20.03.2013, sak 19/13, punkt 10: «Uavhengig av løsningen for ØHD skal legevaktordningen på Sørumsand bestå.» Kommunestyrets møte 11.12.2013, sak 130/13, verbalvedtak nr 10: «Tilbakeføring av vedlikeholdsmidler Reduksjon av veivedlikehold og vedlikehold av eiendommer er ikke varig. Vedlikeholdsnivået skal opprettholdes i økonomiplanen og tilbakeføres til 2012-nivå, dog ikke iberegnet ekstraordinære vedlikeholdsmidler, fra og med budsjettåret 2015.» Kommunestyrets møte 11.12.2013, verbalvedtak nr 11: «Bruk av eiendomsforetakets rentemargin Fremtidige økonomiplaner og årsbudsjetter legges frem uten å ta rentemarginen fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF inn i kommunens driftsbudsjett. Denne bufferen skal ligger i Sørum kommunale eiendomsselskap KF som tidligere og brukes til egenkapital for nye investeringer.» Avsnittet er irrelevant som følge av kommunestyrets vedtak. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 20
Jakten på de 22 og en halv Rådmannen iverksatte et prosjekt i 2013 som hadde som formål å redusere netto driftsramme med 22,5 mill i løpet av en treårsperiode. Prosjektet var forutsatt avsluttet i mars 2014. Prosjektet tok utgangspunkt i en gjennomgang av KOSTRA-tallene for 2012 med det formål å avdekke om Sørum hadde spesielle områder hvor ressursbruken framsto som høyere enn i sammenlignbare kommuner, og hvor det følgelig var behov for en grundigere analyse av ressursbruken. Følgende funn og endringer ble foretatt som en følge av dette prosjektet: Hjemmebaserte tjenester og Bo- og avlastningstjenesten I forbindelse med prosjektet «Jakten på de 22 og en halv» ble det utarbeidet en oversikt over prioriterte tiltak som rådmannens ledergruppe ønsket å sette fokus på. Ett av disse områdene er å foreta en gjennomgang av Bo- og avlastningstjenesten (BAT) og hjemmebaserte tjenester. Denne gjennomgangen ble gjennomført høsten 2013, med hensikt å avdekke mulige effektiviserings- og innsparingsmuligheter. Som grunnlag ble det gjennomført møter med virksomhetslederne, samt gjennomgåelse av tidligere økonomisk analyse, gjennomført av BDO 2011. Virksomhetsleder for tildelingsenheten, som har ansvar for tildelingen av tjenester til de to virksomhetslederne, har også vært involvert. En komplett rapport om denne saken vil bli lagt fram sammen med Kostra analysen for 2013. Kort oppsummert er noen av hovedpunktene i rapporten følgende: Hjemmehjelpernes arbeidshverdag Gjennomgangen viste at det det benyttes relativt mye ressurser mot hjemmehjelpstilbudet i Sørum kommune. Det er behov for å knytte hjemmehjelpstjenester tettere opp mot hjemmesykepleien. Det er mulig å overføre noen oppgaver fra hjemmesykepleien til hjemmehjelperne, og dette har nå blitt gjennomført. I tillegg viser gjennomgangen at det bør være mulig å overføre ca 0,5 hjemmehjelpsstilling til hjemmesykepleien. Til sammen vil disse tiltakene styrke hjemmesykepleien med ca 1 årsverk. Bilpark knyttet til hjemmetjenesten Hjemmetjenesten disponerer til sammen 21 leasingbiler. På grunn av stor slitasje på bilparken, får virksomheten ofte store kostnader ved innlevering av bilene. Det er blitt sett på tiltak som har resultert i at en holdningskampanje vil bli gjennomført innen 30.06.14. Videre har nøytral takst blitt innført, men det er foreløpig for tidlig å si hvilken effekt dette har. Det har blitt inngått nye leieavtaler fra februar 2012 med LeasePlan, og det forventes større forståelse for hva som defineres som normal slitasje på bilene fra dette selskapet. Bo og avlastningstjenesten (BAT) Overtid, stillingsstørrelse, turnusordninger Virksomheten har mange deltidsansatte og ufaglærte. Det meste av tjenestetilbudet i boligene ytes på kveld, natt og helg, da brukerne er på aktivitetstilbud på dagtid. Dette medfører turnuser med relativt stor vaktbelastning. Status/vurdering: Virksomheten har redusert overtidsbruk med kr 500.000,- fra 2012 til 2013. Følgende tiltak er utført: - Tett oppfølging ved overtidsbruk Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 21
- Nærværsarbeid, sykefravær er redusert - Økt bruk av langtidsvikariater - Flytting av en beboer til institusjon Botjenesten Brattli/Slettavegen Enheten har 2 brukere som bor geografisk langt fra hverandre. Det medfører uhensiktsmessig og kostnadsdrivende drift. Det er blitt vurdert om den ene brukeren kan flytte inn i annet botilbud. Status/vurdering: Flytting av beboer er nå akseptert fra Fylkesmannens side, og flytting vil skje forhåpentligvis i løpet av mars. Dette vil ikke medføre noen umiddelbare kostnadsbesparelser, men det tas sikte på at det kan reduseres i nattevakttjenesten etter hvert. Bo og avlastningstjenesten generelt: For budsjett 2014 er det lagt inn en innsparingseffekt på til sammen 4 stillinger. Virksomheten har redusert med 2,2 stillinger. I tillegg benyttes 1,8 stillinger til overtakelse av tjenester som frem til nå er blitt dekket av hjemmebaserte tjenester. Tildelingsenheten Det har blant annet blitt sett på følgende tiltak: Redusere hjemmehjelpsfrekvensen til hver 4. uke (i stedet for hver 3. uke) Status/vurdering: Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen gir tydelige signaler på at det ikke aksepteres en generell regel på hyppigheten av hjemmehjelp. Det er hele tiden det individuelle behovet som skal vurderes og er avgjørende, og som skal ligge til grunn for utmålingen av hyppighet. Holde dagsenter stengt noen dager i uken: Status/vurdering: Tiltaket er vurdert, men det anses at det ikke er noen innsparingseffekt i dette. En reduksjon i dette tilbudet medfører økt trykk andre steder i omsorgstrappa, som i verste fall kan utløse dyrere tjenester en dagtilbud. Revurdering av vedtak: Status/vurdering: Det kan være noe å hente ved hyppigere revurdering av tiltak. På grunn av kapasitetsutfordringer klarer ikke tildelingsenheten å prioritere dette arbeidet. Kjøp av utenbygds institusjonsplasser Status/vurdering: Tildelingsenheten kjøper i dag en spesialplass utenfor kommunen. Kommunen har i dag ikke egnede lokaliteter til å kunne gi dette tilbudet på annen måte. I tillegg kjøper psykiatritjenesten 2 langtidsplasser utenbygds. Det vil bli vurdert om en av disse kan flytte tilbake til Sørum Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 22