Økonomiske utfordringer somatikk SSK Styremøte 8.9.2016
Klinikk for somatikk Kristiansand pr sept 2016 Klinikkdirektør: Nina Hope Iversen Klinikkstab: Økonomiavdelingen: Else Kristin Reitan (controllere) Per Kristian Andersen Jan Øyvind Karlsen Jenny Gustafsson Vibeke de Lange Lillian N Q Solberg Johannessen Avdelinger som har hele Agder som opptaksområde: Senter for kreftbehandling (SFK) Nevrologisk avdeling Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)/revmatologi ØNH-avdelingen Avdelinger: Medisinsk avdeling Avdelingssjef Ole Rysstad Kirurgiske senger Kst. avdelingssjef Agno L V Ødegaard Ortopedisk avdeling Avdelingsleder Øystein Hjalmar Berg Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) Avdelingssjef Grete Krüger Erdvik Senter for Kreftbehandling (SFK) Avdelingssjef Svein Mjåland Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) Avdelingssjef Kåre E. Danielsen Kirurgisk avdeling Kst. avdelingsleder Paula Axelsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering /revmatologi Avdelingssjef Anne Kari Thomassen Nevrologisk avd. Avdelingssjef Martin Weisshaar Kvinneklinikken Avdelingssjef Randi Andersen ØNH-avdelingen Avdelingsleder Sverre Karmhus Steinsvåg
Aktivitet august Avvik budsjett/ rapportert 2016 Budsjettoppnåelse i % 2016 Avvik rapportert aktivitet i år mot fjorår Innlagte -811 96 % 196 Dagbehandling/ kirurgi -152 99 % 53 Poliklinikk 4 575 104 % 10 199
Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand 4
Kommentar aktivitet pr. august Somatisk klinikk Kristiansand har etter august et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. Tendensen på innlagte heldøgn er svak, og dette har store økonomiske konsekvenser. Antall innlagte heldøgn viser -811 hiå, men likevel 196 høyere enn i 2015. De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-136) og Ortopedisk avd (-436). Ortopedisk avdeling har også en reell nedgang på 157 innlagte sammenlignet med 2015. Medisinsk avdeling har også opparbeidet seg et betydelig negativt avvik (-61) men det er faktisk en oppgang på 62 fra 2015. Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -152 hiå. Det er Ortopedisk avdeling (-140), ØNH (-209) og Medisinsk avdeling (-181) som står for de negative avvikene, mens bl.a SFK bidrar positivt med +191. Poliklinisk volum har vært høyt hiå og ligger 4.575 konsultasjoner over budsjett. Ortopedisk avdeling har +674 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder i 2016, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele +3.127 (ca halvparten av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+388) og ØNH (+761) bidrar godt til det høye volumet. Avvik DRG-poeng i forhold til budsjett er pr. august -1 121 poeng, og dette utgjør ca 23,5 mill kr (eller 70 % av klinikkens øk. avvik). 5
Status årsverk pr august Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Endring 2015-2016 HIÅ Akk bud16 Avvik mot bud akk korrigert for fødsels permisjoner Avd Avdnavn Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Avvik mot bud akk Fødsels permisjon Budsjett 2016 110 Kirurgisk avdel 53,3 0,9 52,8 0,4 51,1 1,7 49,4 1,7 2,5-0,8 49,2 114 Ortopedisk avd 23,0-0,6 24,7-1,7 22,5-1,3 23,5-0,9 0,0-0,9 23,4 118 Kir. senger SSK 154,5 6,8 145,8 8,7 142,8-0,2 131,3 11,5 9,2 2,3 130,7 121 ØNH-avdeling 53,5-0,6 51,8 1,6 54,9 0,8 51,1 3,8 1,0 2,9 51,0 124 Kvinneklinikk S 136,5 7,1 117,2 19,3 119,5-0,2 104,6 14,9 6,6 8,3 104,0 186 Operasjonsavd 84,3-2,4 82,8 1,5 82,4-0,3 78,8 3,6 1,4 2,2 78,6 191 Merkantil avd 66,3-17,7 58,6 7,7 71,4-4,1 67,1 4,4 1,4 2,9 63,7 198 Klinikk Kristian 5,0-1,9 40,3-35,3 5,0-1,7 46,2-41,2-42,2 1,0 44,3 281 Anestesiavdeli 250,8 2,9 251,0-0,1 247,4 9,2 228,7 18,7 14,1 4,6 228,2 331 Medisinsk avd 332,3 20,4 317,2 15,0 308,0 20,7 279,2 28,8 18,1 10,7 280,2 336 Senter for kref 90,3 3,9 83,5 6,8 82,3 9,4 78,6 3,7 3,1 0,5 78,4 341 Barne- og ungd 172,5-2,3 173,9-1,4 172,0-1,5 164,6 7,5 6,1 1,4 162,9 343 Nevrologisk av 78,3-4,9 78,0 0,4 74,3-2,8 70,8 3,5 0,9 2,6 70,3 345 Revmatologisk 25,8-0,1 27,0-1,2 25,4-1,2 25,9-0,5 0,5-1,0 25,8 350 AFR 179,1-8,2 191,1-12,1 183,5-7,5 187,2-3,7 2,1-5,9 186,6 Totalsum 1 705,5 3,3 1 695,9 9,6 1 642,6 21,0 1 587,0 55,6 24,8 30,8 1 577,2
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Kommentarer bemanning - august Akkumulert pr. august bruker somatisk klinikk Kristiansand 56 årsverk mer enn budsjettert, og 21 årsverk mer enn samme periode i 2015. Klinikken har hatt hele 25 fødselspermisjoner ut over budsjett og 6 årsverk knyttet til fødselspermisjoner flere i 2016. Økningen i fødselspermisjoner er på leger. Dette medfører UVA i tillegg til faste årsverk. I tillegg er det betydelig reelle avvik på årsverk på både Føde/barsel og Medisinsk avdeling. På medisinsk avdeling er det 3 årsverk knyttet til overgrepsmottaket. I forhold til de åtte første månedene i 2015 forklares ca 6 årsverk med virksomhetsoverdragelse på SFK 01.03.2015. Virksomhetsrapport juli 2016 7
Regnskap Akkumulert pr august Avvik Inntekt Inntekt Basisramme 0 ISF døgn/dag -25 574 574 ISF egen prod.gp -439 196 ISF konserninterne GP 158 591 ISF poliklinikk 2 300 396 Utskrivn.klare pasient 548 313 Polikl. innt 1 232 717 Ørem.statstilskudd -1 326 517 Andre innt 631 216 Internt kjøp/salg 365 901 Inntekt Totalt -22 103 153 Inntekt Totalt -22 103 153 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger -10 452 411 Overtid, vikarer og ek 7 212 541 Diverse godtgj / kursk -2 971 489 Arb.avg -1 677 891 Pensjonskostnader 0 Kjøp av helsetj -65 676 Lønn Totalt -7 954 926 Dr.kostn Varekostnad 5 268 487 Kjøp av helsetj -1 609 250 Andre driftskostn -1 360 535 Internt kjøp/salg -4 176 497 Dr.kostn Totalt -1 877 795 Kostnad Totalt -9 832 721 Totalsum -31 935 874 Klinikken har et negativt avvik etter august på 32 mill kr. 22 mill kr er inntektsavvik. Inntektsavviket er på ISF dag/døgn og må sees i sammenheng med aktivitetsavviket. Klinikken har positivt avvik på polikliniske inntekter. Lønnsavviket er negativt, med 8 mill kr. Av dette er 6,7 mill på klinikk felles (1,7 er innsparingsprosjekter og 4,7 er knyttet til fødselspermisjoner)
Avvik august mnd Kto.navn_HF Avvik Inntekt 1 Basisramme - 2 ISF døgn/dag -4 219 925 3 ISF egen prod.gp 278 992 4 ISF konserninterne GP 191 513 5 ISF poliklinikk -142 435 Utskrivn.klare pasienter 69 176 8 Polikl. innt 824 025 9 Ørem.statstilskudd -260 271 10 Andre innt 92 985 Internt kjøp/salg -14 640 Inntekt Totalt -3 180 580 Inntekt Totalt -3 180 580 Kostnad Lønn 11 Lønn faste stillinger -1 816 293 12 Overtid, vikarer og ekstr 678 181 13 Diverse godtgj / kurskost 29 785 14 Arb.avg -316 955 15 Pensjonskostnader - 18 Kjøp av helsetj 661 181 Lønn Totalt -764 101 Dr.kostn 17 Varekostnad 1 511 055 18 Kjøp av helsetj -496 673 19 Andre driftskostn 28 512 21 Internt kjøp/salg -1 583 777 Dr.kostn Totalt -540 883 Kostnad Totalt -1 304 984 Totalsum -4 485 564
Regnskap pr august pr avdeling Inntekt Kostnad Avvik Avd.navn Lønn Dr.kostn 110 Kir.avd SSK -4 053 028-768 522-919 899-5 741 449 114 Ort.avd SSK -17 954 539-109 791-75 579-18 139 909 118 Kir.senger SSK 221 008 588 662-580 698 228 972 121 ØNH-avd -2 472 168-236 624 142 332-2 566 460 124 Kvinneklinikk SSK -84 199-2 500 538-238 924-2 823 661 186 Op.avd SSK -104 690 1 676 811 1 572 121 198 Klinikk Kristiansand fe -1 475 814-4 617 137-591 263-6 684 214 281 Anestesi-avd SSK 47 350-1 081 792-1 297 556-2 331 998 331 Med.avd SSK -1 116 820-3 071 328 2 065 314-2 122 834 336 SFK 3 267 008 697 088-1 540 331 2 423 765 343 Nev.avd -449 149-77 895-1 323 732-1 850 776 344 Barnesenteret 1 988 027 967 640 588 152 3 543 819 350 AFR/ revma -20 829 2 225 946 268 082 2 473 199 198 Klinikk Kristiansand felles 134 055-50 504 83 551 Totalsum -22 103 153-7 954 926-1 877 795-31 935 874
Utfordringsbildet Prognose 55 mill 1 % ytterligere kutt 2017 ca 15 mill utfordringsbilde 70 mill, ca 4,5 % av brutto utgifter i klinikken Sterke incentiver til å komme i balanse behov for nytt akuttbygg, tilpasninger av bygningsmassen og investeringer i MTU
Angrepsvinkler Øke inntekter medisinsk koding Øke inntekter - aktivitet Redusere årsverk
Kultur Våren 2016 har handlet om omorganiseringer Nå må klinikken prioritere å bygge en felles ledelseskultur Mål og visjoner Prioriteringer Tiltak Vi må sikre en dialog og et system som gjør at gode forslag fremmes, håndteres og gjennomføres, og at god ledelse understøttes
Tøffe tak Harde tiltak nødvendig store omstillinger Kutt i faglige tilbud er aktuelt Nye tiltak utarbeides løpende Gode prosesser er viktig Ansvarliggjøring og myndiggjøring av avdelingssjefer og enhetsledere Hovedtema i klinikkmøte september (og følgende klinikkmøter) og i oppfølgingsmøter i september gjennomgang av mulige tiltak, sett fra klinikkledelsen og fra avdelingene
Øke aktiviteten Somatikk Kristiansand kan øke aktiviteten og inntektene En ledig operasjonsstue hver eneste dag hele uke Operasjonskapasitet (kirurger) finnes (også innenfor urologi) Trenger et operasjonsteam Kristiansand har ventelister Strykprosenten er kanskje ikke representativ for utnyttelsesgrad Vanskelig å utnytte ledige stuer ved SSA innenfor kirurgi
Kirurgisk kapasitet og behov på Agder Eget prosjekt Styringsgruppe og arbeidsgrupper Behov, kapasitet og forbruk må ses i sammenheng Hvordan skal den operative aktiviteten fordeles mellom sykehusene? Ivareta vedtatt funksjonsfordeling Hvordan optimalisere ressursbruken? Organisering, fagråd, felles ventelister, bruk av AIO.
Optimalisering av de operative forløpene Optimalisere/effektivisere virksomheten Operasjonsmelding Ukeplanlegging Strykprosent og utnyttelsesgrad Operativ virksomhet i poliklinikken Øke operasjonskapasiteten ekstra team? Se virksomheten i de operative avdelingene, AIO og kirurgiske senger bedre i sammenheng Lære av erfaringer fra SSA og SSF egen samling for å avtale konkrete tiltak
Optimaliseringsprosjektet sengeposter Liten gevinst i somatikk Kristiansand Til oppfølging: Gjennomgang og oppfølging av generelle tiltak Gjennomgang av sengepost AFR, som ble utsatt pga stort endringstrykk våren 2016
Intensiv/intermediær SSK ligger lavt i antall intensiv/intermediærsenger handler om å bremse årsverksutviklingen Prosjekt for organisering av medisinske intermediærsenger SSK i gang avleveres ultimo september Bemanningsprosjekt intensiv vurderes i egen arbeidsgruppe ledet av organisasjonsdirektør levering ultimo september
Vaktordninger under vurdering Optimaliseringsprosjektets arbeidsgruppe 3: Vakt SSF - lindrende enhet opprettholdes Vakt AFR - revmatologi foreslått nedlagt Vakt AFR - fysikalsk medisin og rehabilitering foreslått nedlagt Vakt ØNH/kjevekirurgi foreslått nedlagt Konsekvensvurdering ROS-analyser AFR og ØNH uke 36 potensielt betydelige konsekvenser Drøftes i klinikkmøtet uke 37 Beslutning i ledergruppen SSHF uke 39
Medisinsk koding Medisinsk koding er både historien om den faglige virksomheten i klinikken og grunnlag for inntekter Kodepraksis skal gjenspeile den faglige virksomheten riktig Klinikken skal ha alle inntekter klinikken har rett på Den overordnede organiseringen av arbeidet med medisinsk koding i SSHF har stor betydning for de somatiske klinikkene
Medisinsk koding flere prosjekt Revisjon nye refusjonsgrupper (fysio, ergo, KEF, audiografer) får vi budsjetterte inntekter? Sykepleierpoliklinikk opplæring uke 39 Prosjekt ØNH og Kvinneklinikken har helt/ delvis vært utenfor Kodekontorets kontrollvirksomhet 0,6 merk. årsverk x 2 inntil 6 mnd, evaluering etter 4 mnd Revisjon viser utgangspunktet Opplæring bedre kompetanse i medisinsk koding til leger og merkantile - bedre primærkoding Kontroll etterkontroll av allerede kodede opphold for å sikre at alle diagnose- og prosedyrekoder er med
Overgrepsmottaket Underfinansiert Agder-funksjon Aktivitetsvekst 51 saker så langt i 2016 Fremmes egen sak for AD
Diverse tiltak Kvinneklinikken: Etablerer 2-årig prosjekt med midlertidig seksjonsleder for føde og barsel for bl.a. å oppnå bedre bemanningskontroll. Iverksetter tiltak etter konsulentgjennomgang AIO: Prosjekt bemanningsenhet intensiv avleveres ultimo september Avdeling for kirurgiske fag: Reorganisere merkantile tjenester i ny avdeling, gjennomgå administrative ressurser