Ledelsesrapport. Oktober 2017

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017 1

Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Vedlegg 2

1. Oppsummering Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2016 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 56,8 59,7 Fristbrudd 1,6% 1,2% Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polikl.) 677 116 687 686-10 570 658 840 817 144 827 259-10 115 Legemidler 27 932 31 596-3 664 26 218 32 574 36 220-3 645 Totalt antall ISF-poeng "sørge for" 705 048 719 282-14 234 685 058 849 718 863 479-13 761 Utført i eget HF/sykehus 683 769 692 144-8 375 666 206 824 140 832 340-8 200 ISF-poeng psykisk helsevern og TSB - "sørge for" Psykisk helsevern 192 504 215 976-23 472 234 684 260 810-26 126 TSB 30 463 32 075-1 612 37 254 38 726-1 472 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 2 530 788 2 514 634 16 154 2 450 035 3 043 331 3 021 061 22 270 VoP 725 563 781 896-56 333 756 174 875 800 943 435-67 635 BUP 350 806 403 090-52 284 384 339 424 818 487 650-62 832 TSB 211 154 218 041-6 887 210 797 253 489 263 024-9 535 Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk 60 608 60 164 444 60 375 60 479 60 077 403 Innleie helsepersonell 410 526 244 422 166 104 399 782 495 000 288 778 206 222 Sum lønnskostnad ekskl pensjon 32 906 507 33 006 782-100 274 32 080 015 39 781 587 39 972 604-191 017 Sykefravær (forrige måned) 7,0 % 7,3 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter 64 895 767 65 742 468-846 700 65 355 136 78 630 000 79 405 102-775 102 Driftskostnader 64 341 072 65 192 246 851 174 65 004 174 77 799 000 78 752 906 953 906 Netto finansresultat -10 674-71 190 60 517-9 206-50 000-88 696 38 696 Årsresultat 540 817 476 948 63 869 339 621 778 000 561 000 217 000 3

2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde ISF-poeng "sørge for" somatikk (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager 80 Ventetid - alle tjenesteområder 70 60 50 40 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 2017 Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som Oktober 2017 HiÅ HiÅ HiÅ har fått helsehjelpen påstartet Som VoP BUP TSB Totalt 2017 2016 2015 2016 2015 Akershus universitetssykehus HF 60,2 42,3 46,1 32,1 58,4 57,9 64,2 76,0 62,1 74,7 Oslo universitetssykehus HF 65,2 49,9 47,0 23,9 64,2 60,4 67,1 87,2 66,6 85,3 Sunnaas sykehus HF 57,4 57,4 54,3 52,2 51,8 52,3 51,7 Sykehuset i Vestfold HF 57,4 35,7 33,8 22,6 55,2 54,2 56,7 62,9 56,8 62,7 Sykehuset Innlandet HF 53,8 41,7 46,4 30,8 53,1 49,6 54,6 63,3 53,1 62,3 Sykehuset Telemark HF 53,7 44,4 35,5 30,7 52,9 57,0 53,0 55,8 54,0 55,3 Sykehuset Østfold HF 58,5 53,4 42,8 19,4 57,5 56,1 58,7 69,9 57,6 69,5 Sørlandet sykehus HF 61,0 40,6 27,4 27,4 59,7 56,5 57,8 61,4 57,7 61,2 Vestre Viken HF 60,7 44,9 49,8 27,7 59,5 56,6 58,6 69,2 57,9 67,6 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59,2 43,8 41,4 26,5 58,0 55,9 59,1 69,3 58,4 68,2 Betanien Hospital 66,1 66,1 68,1 68,9 63,5 67,8 61,5 Diakonhjemmet Sykehus 66,6 31,6 46,5 38,8 61,4 53,4 47,4 54,7 47,6 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 99,1 42,2 56,8 31,4 87,5 82,2 88,2 90,3 87,1 89,2 Martina Hansens Hospital 51,1 50,9 52,1 51,6 65,4 50,6 64,4 Revmatismesykehuset 55,1 54,9 63,7 67,0 75,3 65,9 73,2 Private institusjoner m/avtale 42,4 44,3 64,3 55,3 74,9 54,5 72,4 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 60,2 43,0 42,3 29,9 58,8 56,8 59,7 69,5 59,0 68,4 For de private rusinstitusjonene er ventetider for somatikk, og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes på disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 5

3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd Tilbake til innholdsfortegnelse 7% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 2017 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 5,2 0,7 0,0 1,7 4,8 3,7 1,3 5,5 1,4 4,8 Oslo universitetssykehus HF 1,0 1,4 5,1 0,0 1,0 1,2 1,1 8,4 1,0 7,4 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 1,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 0,5 0,9 0,6 0,8 Sykehuset Innlandet HF 2,0 0,3 9,0 0,0 2,1 1,5 0,9 0,8 0,8 0,7 Sykehuset Telemark HF 1,6 0,0 0,0 0,0 1,5 1,4 1,3 4,9 1,4 4,2 Sykehuset Østfold HF 1,4 0,0 0,0 0,0 1,3 1,8 2,6 1,8 2,5 1,7 Sørlandet sykehus HF 4,6 0,0 0,0 0,0 4,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,4 Vestre Viken HF 2,7 0,3 0,0 0,0 2,5 1,4 0,5 0,6 0,7 0,5 Betanien Hospital 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,2 0,7 Diakonhjemmet Sykehus 1,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,5 0,0 0,5 Martina Hansens Hospital 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 Revmatismesykehuset 1,3 1,3 1,1 1,3 0,7 1,1 0,7 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 2,3 1,5 1,8 3,2 7,1 3,0 6,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Oktober 2017 HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 2015 2,2 0,3 1,5 0,6 2,1 1,6 1,2 3,0 1,2 2,7 6

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall og andel passert planlagt tid Helseforetak Helse Sør-Øst Totalt antall planlagte kontakter Kontakter med kke passert planlagt tid Kontakter med passert planlagt tid Andel passert planlagt tid Akershus universitetssykehus 110 915 97 130 13 785 12,4 % Oslo universitetssykehus 238 122 222 623 15 499 6,5 % Sunnaas sykehus 3 235 2 639 596 18,4 % Sykehuset i Vestfold 82 553 77 036 5 517 6,7 % Sykehuset Innlandet 117 728 108 956 8 772 7,5 % Sykehuset Telemark 55 103 50 998 4 105 7,4 % Sykehuset Østfold 95 558 84 255 11 303 11,8 % Sørlandet sykehus 105 972 98 294 7 678 7,2 % Vestre Viken 146 842 133 084 13 758 9,4 % Diakonhjemmet Sykehus 30 446 28 122 2 324 7,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 35 664 34 452 1 212 3,4 % Totalsum 1 022 138 937 589 84 549 8,3 % 7

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2017 tom oktober) 8

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 2017 Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november 2015. Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Aug Sep HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 74 % 79 % 77 % 75 % 61 % Oslo universitetssykehus HF 84 % 84 % 83 % 66 % 56 % Sunnaas sykehus HF 67 % 88 % 88 % 78 % 70 % Sykehuset i Vestfold HF 82 % 84 % 80 % 74 % 55 % Sykehuset Innlandet HF 85 % 82 % 83 % 83 % 66 % Sykehuset Telemark HF 86 % 88 % 86 % 78 % 63 % Sykehuset Østfold HF 75 % 73 % 71 % 62 % 57 % Sørlandet sykehus HF 81 % 82 % 76 % 76 % 59 % Vestre Viken HF 84 % 85 % 84 % 83 % 69 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 82 % 82 % 80 % 75 % 61 % Betanien Hospital 76 % 85 % 78 % 76 % 65 % Diakonhjemmet Sykehus 91 % 94 % 93 % 90 % 78 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 72 % 63 % 71 % 84 % 68 % Martina Hansens Hospital 98 % 97 % 97 % 95 % 38 % Revmatismesykehuset 84 % 78 % 84 % 84 % 71 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82 % 82 % 80 % 76 % 61 % 9

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 2017 Andel korridorpasienter - somatikk Sep Okt HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 1,2 % 0,7 % 1,2 % 0,8 % 3,0 % Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 0,6 % 0,8 % 1,3 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,9 % 1,9 % 2,1 % 1,3 % 1,7 % Sykehuset Innlandet HF 1,2 % 0,8 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % Sykehuset Telemark HF 0,3 % 0,7 % 0,8 % 1,9 % 2,9 % Sykehuset Østfold HF 2,7 % 3,3 % 2,5 % 1,0 % 2,6 % Sørlandet sykehus HF 1,1 % 0,9 % 1,2 % 0,6 % 0,4 % Vestre Viken HF 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,6 % 2,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,7 % 2,4 % 1,9 % 1,8 % 1,6 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,6 % 10

3. Kvalitet og pasientbehandling Andel epikriser Tertialsvise tall på somatikk, psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2015 2016 2017 Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel epikriser sendt innen syv dager hittil i år per august 2017 Somatikk Psykisk helsevern TSB HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 82,4 % 80,6 % 80,6 % 79,0 % 87,2 % 87,3 % Oslo universitetssykehus HF 73,1 % 69,0 % 73,8 % 68,3 % 64,9 % 59,0 % Sunnaas sykehus HF 75,8 % 77,9 % Sykehuset i Vestfold HF 89,2 % 89,5 % 67,0 % 89,9 % 54,2 % 88,4 % Sykehuset Innlandet HF 86,6 % 84,8 % 80,1 % 79,3 % 90,3 % 83,6 % Sykehuset Telemark HF 81,4 % 79,9 % 71,6 % 71,5 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Østfold HF 79,7 % 79,9 % 88,8 % 92,9 % 95,7 % 94,8 % Sørlandet sykehus HF 86,3 % 84,3 % 89,9 % 87,1 % 87,7 % 82,4 % Vestre Viken HF 87,7 % 86,6 % 78,0 % 79,6 % 74,0 % 61,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 82,2 % 80,5 % 79,6 % 81,9 % 76,5 % 77,1 % Betanien Hospital 66,8 % 68,9 % Diakonhjemmet Sykehus 88,2 % 89,6 % 83,2 % 80,0 % 98,2 % 90,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 92,9 % 92,3 % 92,8 % 93,5 % 85,1 % 89,7 % Martina Hansens Hospital 84,7 % 85,0 % Revmatismesykehuset 83,7 % 75,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82,7 % 81,1 % 81,0 % 82,8 % 77,5 % 77,7 % 11

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Tilbake til innholdsfortegnelse 90 000 85 000 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2015 2016 2017 Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 9 918 10 430 11 302 11 270 11 878 11 038 10 750 10 985 12 241 12 226 Oslo universitetssykehus HF 22 678 24 994 24 802 25 112 24 699 22 112 20 958 20 978 24 568 22 923 Sunnaas sykehus HF 477 604 605 567 638 571 516 576 647 775 Sykehuset i Vestfold HF 1 484 1 549 1 417 1 670 1 935 1 512 1 304 1 205 1 221 1 248 Sykehuset Innlandet HF 5 775 5 677 5 620 5 237 6 368 5 816 5 229 4 142 4 912 4 730 Sykehuset Telemark HF 4 728 3 949 3 883 4 232 4 764 4 018 3 839 4 035 4 268 4 525 Sykehuset Østfold HF 2 482 3 119 2 292 3 129 3 112 2 750 2 542 2 541 2 809 2 728 Sørlandet sykehus HF 4 456 4 935 4 464 4 280 4 025 3 924 4 384 3 557 3 823 4 378 Vestre Viken HF 7 011 7 777 6 570 6 908 7 665 8 048 7 097 6 862 7 724 7 863 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 009 63 034 60 955 62 405 65 084 59 789 56 619 54 881 62 213 61 396 Betanien Hospital 456 233 246 410 170 541 640 482 744 321 Diakonhjemmet Sykehus 1 976 1 889 1 797 1 753 1 898 2 068 1 964 1 779 1 971 2 115 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 122 1 332 1 370 1 397 1 847 1 606 1 735 1 247 1 568 1 905 Martina Hansens Hospital 465 548 606 623 522 562 1 007 460 574 567 Revmatismesykehuset 18 17 3 6 7 2 5 17 16 38 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 63 046 67 053 64 977 66 594 69 528 64 568 61 970 58 866 67 086 66 342 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 12

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2015 2016 2017 2017 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 2 363 1 860 1 956 2 174 2 404 2 412 2 201 2 384 2 735 2 822 Oslo universitetssykehus HF 7 733 6 721 6 421 6 866 6 509 7 186 6 604 6 633 7 305 6 890 Sunnaas sykehus HF 245 289 343 332 324 418 261 339 406 501 Sykehuset i Vestfold HF 1 759 1 427 1 240 1 299 1 681 1 489 1 110 1 164 1 138 1 171 Sykehuset Innlandet HF 2 555 2 478 2 255 2 522 2 591 2 799 2 643 2 400 2 366 2 444 Sykehuset Telemark HF 1 812 1 560 1 731 1 908 1 496 1 661 1 515 980 1 523 1 366 Sykehuset Østfold HF 823 690 519 675 755 389 404 347 591 454 Sørlandet sykehus HF 1 279 1 341 1 146 1 380 1 367 1 372 1 423 1 476 1 678 1 636 Vestre Viken HF 6 324 5 547 6 464 6 274 7 884 7 332 6 797 6 845 4 264 6 925 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 24 893 21 913 22 075 23 430 25 011 25 058 22 958 22 568 22 006 24 209 Betanien Hospital 241 198 81 329 317 356 371 356 310 174 Diakonhjemmet Sykehus 1 134 1 069 930 1 072 845 811 656 787 969 924 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 637 2 511 2 529 2 592 2 841 2 570 2 282 2 609 2 638 2 591 Martina Hansens Hospital 7 636 7 881 8 199 8 315 8 581 8 808 8 744 9 006 9 256 9 529 Revmatismesykehuset 5 3 2 6 5 2 28 14 0 31 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 36 546 33 575 33 816 35 744 37 600 37 605 35 039 35 340 35 179 37 458 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 13

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Liggedøgn utskrivningsklare Hittil i år per oktober 2017 Hittil i år per oktober 2016 Totalt antall liggedøgn Andel Liggedøgn utskrivningsklare Totalt antall liggedøgn Akershus universitetssykehus HF 2 157 181 319 1,2 % 2 882 180 268 1,6 % Oslo universitetssykehus HF 1 287 394 492 0,3 % 708 392 413 0,2 % Sunnaas sykehus HF 0 37 121 0,0 % 0 36 559 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2 799 97 778 2,9 % 4 165 104 090 4,0 % Sykehuset Innlandet HF 5 270 186 519 2,8 % 4 583 189 256 2,4 % Sykehuset Telemark HF 2 250 85 163 2,6 % 1 349 89 596 1,5 % Sykehuset Østfold HF 1 447 120 214 1,2 % 3 001 122 372 2,5 % Sørlandet sykehus HF 499 122 752 0,4 % 1 195 122 609 1,0 % Vestre Viken HF 2 664 200 375 1,3 % 1 991 186 866 1,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 18 373 1 425 733 1,3 % 19 874 1 424 029 1,4 % Diakonhjemmet Sykehus 1 011 41 707 2,4 % 900 41 386 2,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 207 35 565 0,6 % 324 37 713 0,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 19 605 1 523 925 1,3 % 21 098 1 525 132 1,4 % Andel 14

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF -10,5 % -6,9 % -1,3 % 25,1 % 4,7 % -2,7 % -2,0 % 5,5 % 0,7 % 1,7 % -0,3 % 1,4 % Oslo universitetssykehus HF -10,3 % 2,7 % 7,7 % -17,9 % 1,0 % -6,1 % -7,8 % -1,6 % 0,8 % 0,5 % 3,9 % 1,4 % Sunnaas sykehus HF 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF -4,6 % 0,5 % 4,0 % -3,7 % 2,9 % -9,6 % -25,5 % -2,6 % 0,4 % -1,8 % -9,0 % 0,7 % Sykehuset Innlandet HF -9,9 % 5,4 % 2,8 % 6,4 % 4,3 % -6,8 % -3,0 % -13,4 % -0,2 % -1,9 % 3,0 % -1,3 % Sykehuset Telemark HF 7,7 % 4,9 % -2,6 % 16,4 % 2,0 % -9,4 % -6,9 % -31,2 % -2,3 % -1,7 % -0,4 % -18,7 % Sykehuset Østfold HF -5,0 % 5,6 % 3,3 % 2,3 % 6,3 % -2,2 % -5,9 % 4,1 % -1,0 % -0,4 % -1,8 % -4,1 % Sørlandet sykehus HF -2,9 % 11,3 % -5,2 % -1,2 % 2,4 % 4,0 % -2,8 % 12,5 % 1,0 % -0,1 % 4,0 % 2,5 % Vestre Viken HF -3,6 % 0,9 % 0,9 % -9,2 % 4,3 % -3,7 % -16,3 % 3,9 % 1,5 % -2,9 % -1,6 % -1,6 % Helse Sør-Øst RHF 70,8 % 11,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen -5,7 % 2,1 % 0,8 % 0,9 % 3,0 % -3,4 % -9,3 % 0,5 % 0,4 % -0,7 % 0,0 % -0,3 % Betanien Hospital -1,3 % 6,7 % Diakonhjemmet Sykehus 14,1 % -1,7 % 31,2 % 11,5 % 0,6 % -5,9 % -5,3 % -4,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus -6,7 % 4,3 % -17,9 % -11,4 % 10,7 % -3,9 % 1,4 % -3,4 % Martina Hansens Hospital 0,2 % 4,8 % % endring hittil i år 2016-2017 Ventetider Polikliniske konsultasjoner Bemanning Revmatismesykehuset -4,8 % -0,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus -5,2 % 2,8 % 0,3 % 3,7 % 3,2 % -3,6 % -8,7 % 0,2 % 15

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2017 HiÅ 2016 Endring Endring i % Somatikk 57,6 60,8-3,2-5,2 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 47,5 46,2 1,3 2,8 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 51,2 51,1 0,1 0,3 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 37,9 36,6 1,3 3,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 56,8 59,7-2,9-4,8 % 16

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde hittil i år Per helseforetak/sykehus Ventetid hittil i år Okt 2016 Okt 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 65,7 54,7 50,9 34,9 58,8 50,9 50,2 43,7-10,5 % -6,9 % -1,3 % 25,1 % Oslo universitetssykehus HF 68,1 48,0 59,4 31,4 61,1 49,3 64,0 25,7-10,3 % 2,7 % 7,7 % -17,9 % Sunnaas sykehus HF 52,2 54,3 4,1 % Sykehuset i Vestfold HF 58,2 38,8 44,2 27,6 55,5 39,0 45,9 26,6-4,6 % 0,5 % 4,0 % -3,7 % Sykehuset Innlandet HF 55,4 40,9 48,3 32,9 50,0 43,1 49,7 35,0-9,9 % 5,4 % 2,8 % 6,4 % Sykehuset Telemark HF 53,5 47,0 45,8 32,6 57,7 49,3 44,6 37,9 7,7 % 4,9 % -2,6 % 16,4 % Sykehuset Østfold HF 59,7 50,2 53,2 24,5 56,7 53,0 55,0 25,0-5,0 % 5,6 % 3,3 % 2,3 % Sørlandet sykehus HF 59,1 41,6 39,2 29,4 57,4 46,3 37,2 29,0-2,9 % 11,3 % -5,2 % -1,2 % Vestre Viken HF 59,4 45,5 57,9 42,7 57,3 45,9 58,4 38,8-3,6 % 0,9 % 0,9 % -9,2 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen (vc) 60,1 46,1 50,3 31,9 56,7 47,0 50,7 32,1-5,7 % 2,1 % 0,8 % 0,9 % Betanien Hospital 69,0 68,1-1,3 % Diakonhjemmet Sykehus 49,4 36,0 51,6 39,5 56,3 35,4 67,7 44,0 14,1 % -1,7 % 31,2 % 11,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 96,2 53,1 64,1 52,7 89,8 55,4 52,6 46,7-6,7 % 4,3 % -17,9 % -11,4 % Martina Hansens Hospital 52,0 52,1 0,2 % Revmatismesykehuset 67,0 63,8-4,8 % 17

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid 2016 Hittil i år - Okt 2017 Endring i % 2016 til HiÅ 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 63,5 53,6 49,6 35,2 58,8 50,9 50,2 43,7-7,4 % -5,1 % 1,3 % 24,2 % Oslo universitetssykehus HF 67,6 46,8 58,3 32,2 61,1 49,3 64,0 25,7-9,7 % 5,3 % 9,9 % -20,0 % Sunnaas sykehus HF 52,3 54,3 3,8 % Sykehuset i Vestfold HF 58,3 38,5 42,8 28,7 55,5 39,0 45,9 26,6-4,8 % 1,4 % 7,2 % -7,1 % Sykehuset Innlandet HF 53,9 40,4 46,8 35,5 50,0 43,1 49,7 35,0-7,3 % 6,8 % 6,3 % -1,4 % Sykehuset Telemark HF 54,6 47,0 44,6 32,7 57,7 49,3 44,6 37,9 5,6 % 4,7 % -0,1 % 16,0 % Sykehuset Østfold HF 58,5 50,0 52,3 23,9 56,7 53,0 55,0 25,0-3,1 % 6,1 % 5,0 % 4,6 % Sørlandet sykehus HF 59,1 41,7 38,1 29,3 57,4 46,3 37,2 29,0-2,8 % 11,1 % -2,3 % -1,2 % Vestre Viken HF 58,8 44,3 56,8 41,8 57,3 45,9 58,4 38,8-2,5 % 3,6 % 2,9 % -7,1 % Helse Sør-Øst RHF Betanien Hospital 67,8 68,1 0,4 % Diakonhjemmet Sykehus 49,6 36,5 50,7 38,4 56,3 35,4 67,7 44,0 13,5 % -3,0 % 33,7 % 14,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 94,9 52,2 62,8 52,5 89,8 55,4 52,6 46,7-5,4 % 6,0 % -16,3 % -11,0 % Martina Hansens Hospital 50,6 52,1 2,9 % Revmatismesykehuset 65,9 63,8-3,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 60,1 45,6 49,8 36,7 57,6 47,5 51,2 37,9-4,1 % 4,1 % 2,8 % 3,4 % 18

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ 2016-2017 F 2016 - årsestimat 2017 2016 2017 Endring Avvik i prosent F 2016 Årsestimat 2017 Endring Avvik i prosent Somatikk 2452 772 2530 788 78 016 3,2 % 2 968 443 3 043 331 74 887 2,5 % VOP 752 665 725 563-27 102-3,6 % 910 622 875 800-34 822-3,8 % BUP 384 339 350 806-33 533-8,7 % 465 367 424 818-40 549-8,7 % Psykisk helsevern 1137 004 1076 369-60 635-5,3 % 1375 989 1300 618-75 371-5,5 % TSB 210 797 211 154 357 0,2 % 254 570 253 489-1 081-0,4 % Med virkning fra 1.1.2017 er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. Totalt for året 2016 vil 3 275 polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. Selv om man etter innføring av ISF for PHV og TSB 1.1.2017 fortsetter å rapportere antall inntektsgivende kontakter som uttrykk for aktivitet, innebærer innføringen av ISF et brudd med hva som blir regnet som aktivitet. Før innføringen av ISF rapporterte man HELFO-godkjente konsultasjoner, mens man etter innføringen rapporterer ISF-godkjente opphold. Bruddet består i hovedsak av at et ISF-godkjent opphold kan bestå av flere konsultasjoner, konsultasjoner som tidligere ble rapportert som selvstendige HELFO-godkjente konsultasjoner. Dette reduserer antall godkjente konsultasjoner. Videre består bruddet av krav til endret registrering av gruppebehandling, etter innføringen av ISF skal hver deltaker i gruppen i hver seanse registreres med selvstendige opphold, mens man tidligere registrerte gruppekonsultasjonen kun på en av deltakerne. Dette trekker antall opphold opp. 19

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Hittil i år 2016 Hittil i år 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 233 321 114 475 64 119 22 431 244 294 111 411 62 837 23 660 4,7 % -2,7 % -2,0 % 5,5 % Oslo universitetssykehus HF 685 699 82 986 37 560 19 697 692 271 77 947 34 637 19 381 1,0 % -6,1 % -7,8 % -1,6 % Sunnaas sykehus HF 2 983 - - - 3 199 - - - 7,2 % Sykehuset i Vestfold HF 188 136 62 515 44 748 20 464 193 635 56 513 33 330 19 941 2,9 % -9,6 % -25,5 % -2,6 % Sykehuset Innlandet HF 289 491 97 871 41 416 22 271 301 947 91 167 40 167 19 288 4,3 % -6,8 % -3,0 % -13,4 % Sykehuset Telemark HF 132 140 47 856 22 675 13 719 134 739 43 354 21 106 9 435 2,0 % -9,4 % -6,9 % -31,2 % Sykehuset Østfold HF 191 089 54 743 34 673 22 375 203 171 53 532 32 633 23 287 6,3 % -2,2 % -5,9 % 4,1 % Sørlandet sykehus HF 258 370 86 935 39 897 25 011 264 556 90 407 38 769 28 143 2,4 % 4,0 % -2,8 % 12,5 % Vestre Viken HF 312 390 99 965 71 422 25 172 325 677 96 234 59 809 26 156 4,3 % -3,7 % -16,3 % 3,9 % Helse Sør-Øst RHF - 6 051-24 692-10 338-27 461 70,8 % 11,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2 293 619 653 397 356 510 195 832 2 363 489 630 903 323 288 196 752 3,0 % -3,4 % -9,3 % 0,5 % Betanien Hospital 19 785 - - - 21 110 - - - 6,7 % Diakonhjemmet Sykehus 55 896 37 838 10 439 7 252 56 230 35 619 9 882 6 951 0,6 % -5,9 % -5,3 % -4,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 48 577 61 430 17 390 7 713 53 770 59 041 17 636 7 451 10,7 % -3,9 % 1,4 % -3,4 % Martina Hansens Hospital 26 933 - - - 28 231 - - - 4,8 % Revmatismesykehuset 7 962 - - - 7 958 - - - -0,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 2 452 772 752 665 384 339 210 797 2 530 788 725 563 350 806 211 154 3,2 % -3,6 % -8,7 % 0,2 % Med virkning fra 1.1.2017 er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. Totalt for året 2016 vil 3 275 polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 20

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk akkumulert avvik mot fjoråret Per tjenesteområde Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent foretak HiÅ Akershus universitetssykehus HF 10 973 4,7% -3 064-2,7% -1 282-2,0% 1 229 5,5% Oslo universitetssykehus HF 6 572 1,0% -5 039-6,1% -2 923-7,8% - 316-1,6% Sunnaas sykehus HF 216 7,2% Sykehuset i Vestfold HF 5 499 2,9% -6 002-9,6% -11 418-25,5% - 523-2,6% Sykehuset Innlandet HF 12 456 4,3% -6 704-6,8% -1 249-3,0% -2 983-13,4% Sykehuset Telemark HF 2 599 2,0% -4 502-9,4% -1 569-6,9% -4 284-31,2% Sykehuset Østfold HF 12 082 6,3% -1 211-2,2% -2 040-5,9% 912 4,1% Sørlandet sykehus HF 6 186 2,4% 3 472 4,0% -1 128-2,8% 3 132 12,5% Vestre Viken HF 13 287 4,3% -3 731-3,7% -11 613-16,3% 984 3,9% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 4 287 70,8% 0 0,0% 2 769 11,2% Helse Sør-Øst foretaksgruppen 69 870 3,0% -22 494-3,4% -33 222-9,3% 920 0,5% Betanien Hospital 1 325 6,7% Diakonhjemmet Sykehus 334 0,6% -2 219-5,9% - 557-5,3% - 301-4,2% Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 193 10,7% -2 389-3,9% 246 1,4% - 262-3,4% Martina Hansens Hospital 1 298 4,8% Revmatismesykehuset - 4-0,1% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 78 016 3,2% -27 102-3,6% -33 533-8,7% 357 0,2% Med virkning fra 1.1.2017 er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. Totalt for året 2016 vil 3 275 polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 21

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk per tjenesteområde Hittil i år Endring F 2016 til E 2017 Årsestimat 2016 2017 Endring Endring i % F 2016 Endring Endring i % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2017 Somatikk 41 609 41 767 159 0,4% 41 599 41 609 10 0,0% VOP 9 296 9 229-67 -0,7% 9 287 9 232-56 -0,6% BUP 2 405 2 406 1 0,0% 2 407 2 421 14 0,6% Psykisk helsevern 11 701 11 635-66 -0,6% 11 694 11 653-42 -0,4% Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 1 912 1 906-6 -0,3% 1 913 1 922 9 0,5% Preshospitale tjenester 2 759 2 725-34 -1,2% 2 760 2 735-24 -0,9% Annet 2 394 2 354-40 -1,7% 2 402 2 340-62 -2,6% TOTAL 60 375 60 388 13 0,0% 60 368 60 259-109 -0,2% 220 månedsverk innen somatikk ved OUS som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet er trukket ut i 2017 for å se den reelle utviklingen fra 2016. 22

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning per helseforetak Månedsverk per tjenesteområde akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk (utbetalt tid) Hittil i år 2016 (snitt) Hittil i år 2017 (snitt) Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 4 528 1 346 387 256 4 560 1 370 386 259 0,7 % 1,7 % -0,3 % 1,4 % Oslo universitetssykehus HF 15 032 1 744 419 425 15 146 1 752 435 431 0,8 % 0,5 % 3,9 % 1,4 % Sunnaas sykehus HF 573 - - - 561 - - - -2,2 % Sykehuset i Vestfold HF 2 670 814 234 219 2 679 800 213 221 0,4 % -1,8 % -9,0 % 0,7 % Sykehuset Innlandet HF 4 853 1 471 301 260 4 842 1 443 309 256-0,2 % -1,9 % 3,0 % -1,3 % Sykehuset Telemark HF 2 159 565 135 48 2 111 555 134 39-2,3 % -1,7 % -0,4 % -18,7 % Sykehuset Østfold HF 3 254 923 288 177 3 222 919 283 170-1,0 % -0,4 % -1,8 % -4,1 % Sørlandet sykehus HF 3 786 1 027 244 275 3 822 1 026 254 282 1,0 % -0,1 % 4,0 % 2,5 % Vestre Viken HF 4 754 1 407 398 252 4 824 1 365 391 248 1,5 % -2,9 % -1,6 % -1,6 % Helse Sør-Øst RHF - - - - - - - - Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 41 609 9 296 2 405 1 912 41 767 9 229 2 406 1 906 0,4 % -0,7 % 0,0 % -0,3 % 220 månedsverk innen somatikk ved OUS som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet er trukket ut i 2017 for å se den reelle utviklingen fra 2016. 23

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng 2017 2017 2016 ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ 2017 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per oktober Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" 499 837 511 964-12 127-2,4 % 2 270 0,5 % 603 918-11 775-1,9 % ISF (dag) iht. "sørge for" 58 988 58 563 424 0,7 % 6 269 11,9 % 71 258 515 0,7 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" 118 291 117 158 1 133 1,0 % 9 737 9,0 % 141 967 1 145 0,8 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 677 116 687 686-10 570-1,5 % 18 276 2,8 % 817 144-10 115-1,2 % ISF-poeng legemidler Legemidler 22 359 20 630 1 729 8,4 % -3 859-14,7 % 24 948 1 357 5,8 % Nye legemidler 5 573 10 965-5 393-49,2 % 5 573 7 627-5 002-39,6 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner 705 048 719 282-14 234-2,0 % 19 990 2,9 % 849 718-13 761-1,6 % 699 352 708 758-9 406-1,3 % 18 619 2,7 % 843 229-9 234-1,1 % 24

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 72 798 74 217-1 418-1,9 % -1 245-1,4 % 1 135 1,6 % Oslo universitetssykehus HF 181 742 181 941-199 -0,1 % 201 0,1 % 5 687 3,2 % Sunnaas sykehus HF 4 454 4 662-208 -4,5 % - 215-3,8 % 25 0,6 % Sykehuset i Vestfold HF 45 921 48 065-2 145-4,5 % -2 605-4,5 % 439 1,0 % Sykehuset Innlandet HF 81 814 82 866-1 052-1,3 % - 821-0,8 % 1 107 1,4 % Sykehuset Telemark HF 33 479 33 456 23 0,1 % 200 0,5 % 714 2,2 % Sykehuset Østfold HF 52 544 52 847-303 -0,6 % - 100-0,2 % 3 758 7,7 % Sørlandet sykehus HF 59 217 61 564-2 346-3,8 % -2 626-3,6 % 1 662 2,9 % Vestre Viken HF 86 179 86 676-497 -0,6 % - 433-0,4 % 3 006 3,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 618 148 626 293-8 145-1,3 % -7 645-1,0 % 17 533 2,9 % Betanien Hospital 3 651 3 639 12 0,3 % - 25-0,6 % - 20-0,5 % Diakonhjemmet Sykehus 16 872 17 441-569 -3,3 % - 645-3,1 % - 120-0,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 14 861 15 533-672 -4,3 % - 549-2,9 % - 11-0,1 % Martina Hansens Hospital 6 816 6 904-88 -1,3 % - 113-1,3 % 5 0,1 % Revmatismesykehuset 1 185 1 262-77 -6,1 % - 104-6,8 % - 167-12,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 661 533 671 072-9 539-1,4 % -9 081-1,1 % 17 221 2,7 % Kjøp fra andre helseregioner 6 579 6 705-127 -1,9 % - 150 0,0 % 486 8,0 % Kjøp fra private avtaleparter 8 902 9 660-758 -7,8 % - 693-5,9 % 467 5,5 % Fritt behandlingsvalg 102 249-147 -59,0 % - 191-63,9 % 102 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 677 116 687 686-10 570-1,5 % -10 115-1,3 % 18 276 2,8 % Legemidler 22 359 20 630 1 729 8,4 % 1 357 5,8 % -3 859-14,7 % Nye legemidler 5 573 10 965-5 393-49,2 % -5 002-39,6 % 5 573 Endring HiÅ 2016-2017 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 705 048 719 282-14 234-2,0 % -13 761-1,6 % 19 990 2,9 % 25

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Oktober 2017 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Oktober måned 2016-2017 Prosent Akershus universitetssykehus HF 7 500 7 610-110 -1,4 % 478 6,8 % Oslo universitetssykehus HF 18 422 18 898-476 -2,5 % 992 5,7 % Sunnaas sykehus HF 478 535-58 -10,8 % 77 19,1 % Sykehuset i Vestfold HF 4 728 4 826-97 -2,0 % 71 1,5 % Sykehuset Innlandet HF 8 258 8 655-397 -4,6 % - 51-0,6 % Sykehuset Telemark HF 3 381 3 499-118 -3,4 % - 16-0,5 % Sykehuset Østfold HF 5 400 5 279 121 2,3 % 738 15,8 % Sørlandet sykehus HF 5 987 6 348-361 -5,7 % 476 8,6 % Vestre Viken HF 8 829 8 894-65 -0,7 % 549 6,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 62 982 64 544-1 562-2,4 % 3 314 5,6 % Betanien Hospital 429 432-3 -0,7 % 23 5,7 % Diakonhjemmet Sykehus 1 814 1 834-20 -1,1 % 50 2,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 598 1 694-96 -5,7 % - 12-0,7 % Martina Hansens Hospital 678 788-110 -14,0 % - 100-12,8 % Revmatismesykehuset 131 135-4 -3,2 % 2 1,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 67 632 69 427-1 795-2,6 % 3 278 5,1 % Kjøp fra andre helseregioner 713 701 12 1,7 % 135 23,4 % Kjøp fra private avtaleparter 1 005 1 177-172 -14,6 % - 17-1,7 % Fritt behandlingsvalg 51 27 25 92,3 % 51 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 69 402 71 332-1 931-2,7 % 3 447 5,1 % Legemidler 1 498 1 500-3 -0,2 % - 379-20,2 % Nye legemidler 1 178 865 313 36,2 % 1 178 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 72 078 73 698-1 620-2,2 % 4 246 6,3 % 26

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret (hittil i år) ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) "sørge for" Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2017-2016 Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 77 947 79 473-1 526-1,9 % -1 407-1,5 % 2 028 2,7 % Oslo universitetssykehus HF 184 450 184 774-324 -0,2 % 262 0,1 % 5 918 3,3 % Sunnaas sykehus HF 4 454 4 662-208 -4,5 % - 215-3,8 % 25 0,6 % Sykehuset i Vestfold HF 48 815 50 734-1 919-3,8 % -2 272-3,7 % 943 2,0 % Sykehuset Innlandet HF 87 671 89 907-2 236-2,5 % -2 071-1,9 % 1 296 1,5 % Sykehuset Telemark HF 35 427 36 023-596 -1,7 % - 447-1,0 % 709 2,0 % Sykehuset Østfold HF 55 986 56 086-99 -0,2 % 0 0,0 % 4 141 8,0 % Sørlandet sykehus HF 63 479 66 628-3 149-4,7 % -3 491-4,4 % 1 591 2,6 % Vestre Viken HF 91 644 93 136-1 492-1,6 % -1 474-1,3 % 3 003 3,4 % Helse Sør-Øst RHF 8 719 9 611-892 -9,3 % - 845-7,2 % 369 4,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 658 593 671 035-12 442-1,9 % -11 960-1,5 % 20 023 3,1 % Betanien Hospital 3 651 3 639 12 0,3 % - 25-0,6 % - 20-0,5 % Diakonhjemmet Sykehus 18 452 19 113-661 -3,5 % - 749-3,3 % - 14-0,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 16 351 17 328-977 -5,6 % - 809-3,9 % 162 1,0 % Martina Hansens Hospital 6 816 6 904-88 -1,3 % - 113-1,3 % 5 0,1 % Revmatismesykehuset 1 185 1 262-77 -6,1 % - 104-6,8 % - 167-12,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 705 048 719 282-14 234-2,0 % -13 761-1,6 % 19 990 2,9 % 27

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Oktober 2017 - hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 14 284 17 056-2 772-16,3 % 16 518 18 849-2 331-12,4 % 3 775 3 608 167 4,6 % Oslo universitetssykehus HF 9 831 10 730-899 -8,4 % 9 099 10 781-1 682-15,6 % 2 603 2 334 269 11,5 % Sykehuset i Vestfold HF 8 070 8 587-518 -6,0 % 9 975 11 516-1 541-13,4 % 3 367 4 150-784 -18,9 % Sykehuset Innlandet HF 12 314 13 415-1 101-8,2 % 10 867 13 686-2 820-20,6 % 2 696 3 041-346 -11,4 % Sykehuset Telemark HF 6 105 6 598-493 -7,5 % 5 772 7 012-1 239-17,7 % 1 311 1 921-610 -31,8 % Sykehuset Østfold HF 7 225 9 138-1 913-20,9 % 8 680 9 145-465 -5,1 % 3 729 4 181-453 -10,8 % Sørlandet sykehus HF 12 643 12 107 536 4,4 % 10 509 12 021-1 511-12,6 % 3 978 3 653 324 8,9 % Vestre Viken HF 12 788 14 712-1 924-13,1 % 15 964 20 723-4 759-23,0 % 4 723 5 472-749 -13,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 83 260 92 344-9 084-9,8 % 87 384 103 732-16 348-15,8 % 26 180 28 361-2 181-7,7 % Diakonhjemmet Sykehus 4 261 4 155 106 2,6 % 2 542 2 525 17 0,7 % 818 784 34 4,3 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Lovisenberg Diakonale Sykehus 8 428 7 747 681 8,8 % 5 229 4 952 277 5,6 % 1 472 854 618 72,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 95 949 104 246-8 297-8,0 % 95 155 111 209-16 054-14,4 % 28 471 30 000-1 529-5,1 % Kjøp fra andre helseregioner - - - - - - - - - Kjøp fra private institusjoner 1 400 1 400-0,0 % - - - 1 993 1 993-0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 97 349 105 646-8 297-7,9 % 95 155 111 209-16 054-14,4 % 30 463 31 992-1 529-4,8 % 28

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) Oktober 2017 ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik VOP BUP TSB Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 1 558 1 835-277 -15,1 % 1 822 1 917-95 -5,0 % 522 406 116 28,7 % Oslo universitetssykehus HF 629 1 196-567 -47,4 % 1 196 1 211-15 -1,2 % 222 245-23 -9,4 % Sykehuset i Vestfold HF 942 997-55 -5,5 % 1 118 1 340-222 -16,6 % 421 484-64 -13,1 % Sykehuset Innlandet HF 1 368 1 483-115 -7,7 % 1 139 1 537-398 -25,9 % 267 329-62 -19,0 % Sykehuset Telemark HF 168 724-556 -76,8 % 1 208 796 412 51,8 % 118 211-93 -44,0 % Sykehuset Østfold HF 874 987-113 -11,5 % 1 030 1 007 23 2,3 % 401 444-42 -9,5 % Sørlandet sykehus HF 1 322 1 260 62 4,9 % 1 187 1 251-65 -5,2 % 386 380 6 1,5 % Vestre Viken HF 1 518 1 648-129 -7,9 % 1 824 2 309-485 -21,0 % 539 618-79 -12,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8 379 10 130-1 751-17,3 % 10 523 11 368-845 -7,4 % 2 876 3 117-241 -7,7 % Diakonhjemmet Sykehus 482 460 22 4,8 % 283 279 4 1,4 % 88 87 1 1,7 % Avvik i prosent Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 009 798 211 26,4 % 1 107 566 541 95,6 % 282 97 185 190,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 9 870 11 388-1 518-13,3 % 11 914 12 213-300 -2,5 % 3 246 3 301-55 -1,7 % Kjøp fra andre helseregioner - - - - - - - - - Kjøp fra private institusjoner 939 939-0,0 % - - - 125 125-0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 10 809 12 327-1 518-12,3 % 11 914 12 213-300 -2,5 % 3 371 3 426-55 -1,6 % 29

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng (hittil i år) Faktisk hittil i år Oktober 2017 VOP BUP TSB VOP BUP TSB VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 111 411 62 837 23 660 14 316 16 538 3 785 7,8 3,8 6,3 Oslo universitetssykehus HF 77 947 34 637 19 381 9 942 9 282 2 614 7,8 3,7 7,4 Sykehuset i Vestfold HF 56 513 33 330 19 941 8 070 9 975 3 367 7,0 3,3 5,9 Sykehuset Innlandet HF 91 167 40 167 19 288 12 314 10 867 2 696 7,4 3,7 7,2 Sykehuset Telemark HF 43 354 21 106 9 435 6 105 5 772 1 311 7,1 3,7 7,2 Sykehuset Østfold HF 53 532 32 633 23 287 7 235 8 693 3 742 7,4 3,8 6,2 Sørlandet sykehus HF 90 407 38 769 28 143 12 643 10 509 3 978 7,2 3,7 7,1 Vestre Viken HF 96 234 59 809 26 156 12 788 15 964 4 723 7,5 3,7 5,5 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 630 903 323 288 196 752 84 812 87 600 28 208 7,4 3,7 7,0 Diakonhjemmet Sykehus 35 619 9 882 6 951 4 300 2 544 826 8,3 3,9 8,4 Lovisenberg Diakonale Sykehus 59 041 17 636 7 451 8 428 5 229 1 472 7,0 3,4 5,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Antall polikliniske konsultasjoner Antall ISF-poeng Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng 725 563 350 806 211 154 97 540 95 374 30 506 7,4 3,7 6,9 30

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2017-2016 Avvik i Faktisk Budsjett Avvik Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF 244 294 240 307 3 987 1,7 % 3 250 1,1 % 10 973 4,7 % Oslo universitetssykehus HF 692 271 695 707-3 436-0,5 % 1 0,0 % 9 309 1,4 % Sunnaas sykehus HF 3 199 2 921 278 9,5 % 300 8,4 % 216 7,2 % Sykehuset i Vestfold HF 193 635 198 441-4 806-2,4 % -5 250-2,2 % 5 499 2,9 % Sykehuset Innlandet HF 301 947 296 947 5 000 1,7 % 6 440 1,8 % 12 456 4,3 % Sykehuset Telemark HF 134 739 132 000 2 739 2,1 % 1 900 1,2 % 2 599 2,0 % Sykehuset Østfold HF 203 171 197 069 6 102 3,1 % 4 900 2,1 % 12 082 6,3 % Sørlandet sykehus HF 264 556 262 672 1 884 0,7 % 4 901 1,6 % 6 186 2,4 % Vestre Viken HF 325 677 323 554 2 123 0,7 % 2 937 0,8 % 13 287 4,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2 363 489 2 349 618 13 871 0,6 % 19 379 0,7 % 72 607 3,2 % Betanien Hospital 21 110 19 732 1 378 7,0 % 850 3,6 % 1 325 6,7 % Diakonhjemmet Sykehus 56 230 55 541 689 1,2 % 1 143 1,7 % 334 0,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 53 770 51 189 2 581 5,0 % 3 150 5,1 % 5 193 10,7 % Martina Hansens Hospital 28 231 28 817-586 -2,0 % -522-1,5 % 1 298 4,8 % Revmatismesykehuset 7 958 9 736-1 778-18,3 % -1 730-14,7 % -4-0,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 2 530 788 2 514 634 16 154 0,6 % 22 270 0,7 % 80 753 3,3 % 31

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern og TSB (hittil i år) Oktober 2017 - hittil i år Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 111 411 117 717-6 306-5,4 % 62 837 65 687-2 850-4,3 % 23 660 23 178 482 2,1 % Oslo universitetssykehus HF 77 947 85 917-7 970-9,3 % 34 637 38 798-4 161-10,7 % 19 381 20 605-1 224-5,9 % Sykehuset i Vestfold HF 56 513 66 156-9 643-14,6 % 33 330 45 470-12 140-26,7 % 19 941 22 808-2 867-12,6 % Sykehuset Innlandet HF 91 167 100 412-9 245-9,2 % 40 167 46 507-6 340-13,6 % 19 288 22 832-3 544-15,5 % Sykehuset Telemark HF 43 354 48 888-5 534-11,3 % 21 106 22 970-1 864-8,1 % 9 435 14 241-4 806-33,7 % Sykehuset Østfold HF 53 532 57 835-4 303-7,4 % 32 633 36 592-3 959-10,8 % 23 287 23 330-43 -0,2 % Sørlandet sykehus HF 90 407 88 668 1 739 2,0 % 38 769 41 400-2 631-6,4 % 28 143 25 327 2 816 11,1 % Vestre Viken HF 96 234 107 126-10 892-10,2 % 59 809 76 372-16 563-21,7 % 26 156 26 595-439 -1,7 % Helse Sør-Øst RHF 10 338 5 707 4 631 81,1 % 27 461 23 583 3 878 16,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 630 903 678 426-47 523-7,0 % 323 288 373 797-50 509-13,5 % 196 752 202 499-5 747-2,8 % Diakonhjemmet Sykehus 35 619 38 683-3 064-7,9 % 9 882 10 632-750 -7,1 % 6 951 7 307-356 -4,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 59 041 64 787-5 746-8,9 % 17 636 18 661-1 025-5,5 % 7 451 8 235-784 -9,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 725 563 781 896-56 333-7,2 % 350 806 403 090-52 284-13,0 % 211 154 218 041-6 887-3,2 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 32

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern og TSB (denne periode) Oktober 2017 Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk Budsjett Avvik VOP BUP TSB Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 12 207 12 633-426 -3,4 % 7 063 6 681 382 5,7 % 2 579 2 607-28 -1,1 % Oslo universitetssykehus HF 8 600 9 895-1 295-13,1 % 3 670 4 617-947 -20,5 % 2 172 2 166 6 0,3 % Sykehuset i Vestfold HF 6 487 7 707-1 220-15,8 % 3 631 5 291-1 660-31,4 % 2 466 2 661-195 -7,3 % Sykehuset Innlandet HF 10 019 11 045-1 026-9,3 % 4 233 5 220-987 -18,9 % 2 138 2 466-328 -13,3 % Sykehuset Telemark HF 1 842 5 364-3 522-65,7 % 4 370 2 606 1 764 67,7 % 929 1 563-634 -40,6 % Sykehuset Østfold HF 5 804 6 236-432 -6,9 % 3 702 4 028-326 -8,1 % 2 654 2 473 181 7,3 % Sørlandet sykehus HF 9 623 10 260-637 -6,2 % 4 358 4 450-92 -2,1 % 2 980 2 931 49 1,7 % Vestre Viken HF 11 232 12 095-863 -7,1 % 6 572 8 509-1 937-22,8 % 3 073 3 002 71 2,4 % Helse Sør-Øst RHF 1 462 584 878 150,3 % 3 190 2 495 695 27,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 67 276 75 819-8 543-11,3 % 37 599 41 402-3 803-9,2 % 22 181 22 364-183 -0,8 % Diakonhjemmet Sykehus 3 769 4 284-515 -12,0 % 1 121 1 176-55 -4,7 % 786 806-20 -2,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 6 214 6 681-467 -7,0 % 1 917 2 133-216 -10,1 % 909 838 71 8,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 77 259 86 784-9 525-11,0 % 40 637 44 711-4 074-9,1 % 23 876 24 008-132 -0,6 % Avvik i prosent 33

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 111 411 117 717-6 306-5,4 % -7 070-5,0 % -3 064-2,7 % Oslo universitetssykehus HF 77 947 85 917-7 970-9,3 % -9 665-9,3 % -8 548-9,9 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 56 513 66 156-9 643-14,6 % -10 697-13,4 % -6 002-9,6 % Sykehuset Innlandet HF 91 167 100 412-9 245-9,2 % -11 148-9,3 % -6 704-6,8 % Sykehuset Telemark HF 43 354 48 888-5 534-11,3 % -6 838-11,6 % -4 502-9,4 % Sykehuset Østfold HF 53 532 57 835-4 303-7,4 % -3 998-5,7 % -1 211-2,2 % Sørlandet sykehus HF 90 407 88 668 1 739 2,0 % 1 800 1,7 % 3 472 4,0 % Vestre Viken HF 96 234 107 126-10 892-10,2 % -13 090-10,1 % -3 731-3,7 % Helse Sør-Øst RHF 10 338 5 707 4 631 81,1 % 3 895 56,3 % 4 287 70,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 630 903 678 426-47 523-7,0 % -56 811-6,9 % -26 003-4,0 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 35 619 38 683-3 064-7,9 % -4 100-8,8 % -2 219-5,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 59 041 64 787-5 746-8,9 % -6 724-8,7 % -2 389-3,9 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2016-2017 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 725 563 781 896-56 333-7,2 % -67 635-7,2 % -30 611-4,0 % 34

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 62 837 65 687-2 850-4,3 % -3 200-4,0 % -1 282-2,0 % Oslo universitetssykehus HF 34 637 38 798-4 161-10,7 % -3 796-8,0 % -2 923-7,8 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 33 330 45 470-12 140-26,7 % -13 901-25,3 % -11 418-25,5 % Sykehuset Innlandet HF 40 167 46 507-6 340-13,6 % -7 657-13,6 % -1 249-3,0 % Sykehuset Telemark HF 21 106 22 970-1 864-8,1 % -3 045-11,1 % -1 569-6,9 % Sykehuset Østfold HF 32 633 36 592-3 959-10,8 % -4 980-11,2 % -2 040-5,9 % Sørlandet sykehus HF 38 769 41 400-2 631-6,4 % -3 000-6,0 % -1 128-2,8 % Vestre Viken HF 59 809 76 372-16 563-21,7 % -20 540-22,2 % -11 613-16,3 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 323 288 373 797-50 509-13,5 % -60 119-13,3 % -33 222-9,3 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 9 882 10 632-750 -7,1 % -901-7,0 % -557-5,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 17 636 18 661-1 025-5,5 % -1 812-8,1 % 246 1,4 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2016-2017 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 350 806 403 090-52 284-13,0 % -62 832-12,9 % -33 533-8,7 % 35

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 23 660 23 178 482 2,1 % 500 1,8 % 1 229 5,5 % Oslo universitetssykehus HF 19 381 20 605-1 224-5,9 % -2 106-8,6 % -316-1,6 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 19 941 22 808-2 867-12,6 % -2 716-9,9 % -523-2,6 % Sykehuset Innlandet HF 19 288 22 832-3 544-15,5 % -4 312-15,6 % -2 983-13,4 % Sykehuset Telemark HF 9 435 14 241-4 806-33,7 % -6 069-35,3 % -4 284-31,2 % Sykehuset Østfold HF 23 287 23 330-43 -0,2 % 0 0,0 % 912 4,1 % Sørlandet sykehus HF 28 143 25 327 2 816 11,1 % 2 650 8,6 % 3 132 12,5 % Vestre Viken HF 26 156 26 595-439 -1,7 % -670-2,1 % 984 3,9 % Helse Sør-Øst RHF 27 461 23 583 3 878 16,4 % 4 600 16,3 % 2 769 11,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 196 752 202 499-5 747-2,8 % -8 123-3,3 % 920 0,5 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 6 951 7 307-356 -4,9 % -450-5,1 % -301-4,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 7 451 8 235-784 -9,5 % -962-9,8 % -262-3,4 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2016-2017 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 211 154 218 041-6 887-3,2 % -9 535-3,6 % 357 0,2 % 36

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.17 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Oktober 2017 Hittil i år Endring HiÅ 2016 2017 Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 41 733 41 951-218 -0,5 % 408 113 414 574-6 461-1,6 % -3 247-0,8 % -7 142-1,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 158 812 159 462-650 -0,4 % 1 533 648 1 560 686-27 038-1,7 % -18 066-1,2 % -32 224-1,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling 26 917 27 733-816 -2,9 % 257 033 261 859-4 826-1,8 % 6 362 2,5 % -3 613-1,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 270 794 267 717 3 077 1,1 % 2 530 788 2 514 634 16 154 0,6 % 80 753 3,3 % 22 270 0,7 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 2 154 2 229-75 -3,4 % 21 590 21 377 213 1,0 % - 230-1,1 % 583 2,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 44 096 50 538-6 442-12,7 % 483 093 487 571-4 478-0,9 % -13 187-2,7 % -4 467-0,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 33 131-98 -74,8 % 300 1 178-878 -74,5 % - 26-8,0 % - 829-57,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 77 259 86 784-9 525-11,0 % 725 563 781 896-56 333-7,2 % -30 611-4,0 % -67 635-7,2 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 152 103 49 47,4 % 1 143 970 173 17,9 % 116 11,3 % 157 13,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 10 573 4 468 6 105 136,6 % 48 275 40 820 7 455 18,3 % 9 074 23,1 % 1 813 3,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling 591 338 253 74,7 % 4 160 3 052 1 108 36,3 % - 709-14,6 % 1 194 32,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 40 637 44 711-4 074-9,1 % 350 806 403 090-52 284-13,0 % -33 533-8,7 % -62 832-12,9 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 753 696 57 8,2 % 7 004 6 907 97 1,4 % - 924-11,7 % 70 0,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling 31 816 32 963-1 147-3,5 % 317 684 326 243-8 559-2,6 % -5 350-1,7 % -2 586-0,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling 49 112-63 -56,3 % 944 1 120-176 -15,7 % - 234-19,9 % 5 0,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 23 876 24 008-132 -0,6 % 211 154 218 041-6 887-3,2 % 357 0,2 % -9 535-3,6 % 37

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF 3 987 1,7% -6 306-5,4% -2 850-4,3% 482 2,1% Oslo universitetssykehus HF -3 436-0,5% -7 970-9,3% -4 161-10,7% -1 224-5,9% Sunnaas sykehus HF 278 9,5% Sykehuset i Vestfold HF -4 806-2,4% -9 643-14,6% -12 140-26,7% -2 867-12,6% Sykehuset Innlandet HF 5 000 1,7% -9 245-9,2% -6 340-13,6% -3 544-15,5% Sykehuset Telemark HF 2 739 2,1% -5 534-11,3% -1 864-8,1% -4 806-33,7% Sykehuset Østfold HF 6 102 3,1% -4 303-7,4% -3 959-10,8% - 43-0,2% Sørlandet sykehus HF 1 884 0,7% 1 739 2,0% -2 631-6,4% 2 816 11,1% Vestre Viken HF 2 123 0,7% -10 892-10,2% -16 563-21,7% - 439-1,7% Helse Sør-Øst RHF 4 631 81,1% 0 3 878 16,4% Helse Sør-Øst foretaksgruppen 13 871 0,6% -47 523-7,0% -50 509-13,5% -5 747-2,8% Betanien Hospital 1 378 7,0% Diakonhjemmet Sykehus 689 1,2% -3 064-7,9% - 750-7,1% - 356-4,9% Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 581 5,0% -5 746-8,9% -1 025-5,5% - 784-9,5% Martina Hansens Hospital - 586-2,0% Revmatismesykehuset -1 778-18,3% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 16 154 0,6% -56 333-7,2% -52 284-13,0% -6 887-3,2% 38

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng psykisk helsevern og TSB budsjettavvik hittil i år «Sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Oktober 2017 - hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 14 284 17 056-2 772-16,3 % 16 518 18 849-2 331-12,4 % 3 775 3 608 167 4,6 % Oslo universitetssykehus HF 9 831 10 730-899 -8,4 % 9 099 10 781-1 682-15,6 % 2 603 2 334 269 11,5 % Sykehuset i Vestfold HF 8 070 8 587-518 -6,0 % 9 975 11 516-1 541-13,4 % 3 367 4 150-784 -18,9 % Sykehuset Innlandet HF 12 314 13 415-1 101-8,2 % 10 867 13 686-2 820-20,6 % 2 696 3 041-346 -11,4 % Sykehuset Telemark HF 6 105 6 598-493 -7,5 % 5 772 7 012-1 239-17,7 % 1 311 1 921-610 -31,8 % Sykehuset Østfold HF 7 225 9 138-1 913-20,9 % 8 680 9 145-465 -5,1 % 3 729 4 181-453 -10,8 % Sørlandet sykehus HF 12 643 12 107 536 4,4 % 10 509 12 021-1 511-12,6 % 3 978 3 653 324 8,9 % Vestre Viken HF 12 788 14 712-1 924-13,1 % 15 964 20 723-4 759-23,0 % 4 723 5 472-749 -13,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 83 260 92 344-9 084-9,8 % 87 384 103 732-16 348-15,8 % 26 180 28 361-2 181-7,7 % Diakonhjemmet Sykehus 4 261 4 155 106 2,6 % 2 542 2 525 17 0,7 % 818 784 34 4,3 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Lovisenberg Diakonale Sykehus 8 428 7 747 681 8,8 % 5 229 4 952 277 5,6 % 1 472 854 618 72,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 95 949 104 246-8 297-8,0 % 95 155 111 209-16 054-14,4 % 28 471 30 000-1 529-5,1 % Kjøp fra andre helseregioner - - - - - - - - - Kjøp fra private institusjoner 1 400 1 400-0,0 % - - - 1 993 1 993-0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 97 349 105 646-8 297-7,9 % 95 155 111 209-16 054-14,4 % 30 463 31 992-1 529-4,8 % 39

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng - hittil i år Faktisk hittil i år Oktober 2017 VOP BUP TSB VOP BUP TSB VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 111 411 62 837 23 660 14 316 16 538 3 785 7,8 3,8 6,3 Oslo universitetssykehus HF 77 947 34 637 19 381 9 942 9 282 2 614 7,8 3,7 7,4 Sykehuset i Vestfold HF 56 513 33 330 19 941 8 070 9 975 3 367 7,0 3,3 5,9 Sykehuset Innlandet HF 91 167 40 167 19 288 12 314 10 867 2 696 7,4 3,7 7,2 Sykehuset Telemark HF 43 354 21 106 9 435 6 105 5 772 1 311 7,1 3,7 7,2 Sykehuset Østfold HF 53 532 32 633 23 287 7 235 8 693 3 742 7,4 3,8 6,2 Sørlandet sykehus HF 90 407 38 769 28 143 12 643 10 509 3 978 7,2 3,7 7,1 Vestre Viken HF 96 234 59 809 26 156 12 788 15 964 4 723 7,5 3,7 5,5 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 630 903 323 288 196 752 84 812 87 600 28 208 7,4 3,7 7,0 Diakonhjemmet Sykehus 35 619 9 882 6 951 4 300 2 544 826 8,3 3,9 8,4 Lovisenberg Diakonale Sykehus 59 041 17 636 7 451 8 428 5 229 1 472 7,0 3,4 5,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Antall polikliniske konsultasjoner Antall ISF-poeng Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng 725 563 350 806 211 154 97 540 95 374 30 506 7,4 3,7 6,9 40

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk 63 000 62 000 61 000 60 000 59 000 58 000 2017 Budsjett 2017 2016 2015 57 000 56 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Ved Oslo universitetssykehus er det fra 1.1.2017 inntatt 220 månedsverk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. Oktober 2017 Hittil i år per okt (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ 2016-2017 per okt Endring 2016-2017 Akershus universitetssykehus HF 6 785 6 599 186 2,8 % 6 660 6 626 34 0,5 % 58 0,9% 8 880 Oslo universitetssykehus HF 18 966 18 476 489 2,6 % 18 862 18 557 306 1,6 % 363 2,0% 23 276 Sunnaas sykehus HF 568 562 6 1,1 % 561 565-4 -0,7 % - 12-2,2% 766 Sykehusapotekene HF 689 698-9 -1,3 % 694 699-5 -0,7 % 10 1,4% 832 Sykehuset i Vestfold HF 4 120 4 107 13 0,3 % 4 115 4 149-34 -0,8 % - 21-0,5% 5 356 Sykehuset Innlandet HF 7 451 7 285 166 2,3 % 7 457 7 446 11 0,1 % - 53-0,7% 9 969 Sykehuset Telemark HF 2 962 2 966-4 -0,1 % 3 001 3 008-6 -0,2 % - 69-2,3% 3 894 Sykehuset Østfold HF 4 860 4 735 125 2,6 % 4 845 4 813 32 0,7 % - 89-1,8% 6 775 Sykehuspartner HF 1 364 1 276 88 6,9 % 1 384 1 332 51 3,9 % - 47-3,3% 1 403 Sørlandet sykehus HF 5 648 5 523 126 2,3 % 5 676 5 605 71 1,3 % 63 1,1% 7 345 Vestre Viken HF 7 178 7 171 7 0,1 % 7 192 7 192 1 0,0 % 31 0,4% 9 376 Helse Sør-Øst RHF 157 170-13 -7,5 % 159 172-12 -7,1 % 0-0,1% 173 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 60 748 59 568 1 181 2,0 % 60 608 60 164 444 0,7 % 233 0,4% 78 044 %-vis endring Totalt antall ansatte per okt (snitt) 41

6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK 40 000 Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader 30 000 20 000 10 000 - -10 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -20 000-30 000-40 000-50 000 Budsjettavvik innleie 2017 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2017 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 58 110 24 789 33 321 134,4 % 3 636 332 3 620 982 15 350 0,4 % 48 671 1,3 % Oslo universitetssykehus HF 174 614 129 276 45 338 35,1 % 10 767 980 10 707 007 60 973 0,6 % 106 311 1,0 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 287 553 297 810-10 258-3,4 % -10 258-3,6 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 337 996 352 448-14 453-4,1 % -14 453-4,3 % Sykehuset i Vestfold HF 11 337 10 783 554 5,1 % 2 170 890 2 221 678-50 788-2,3 % -50 234-2,3 % Sykehuset Innlandet HF 49 693 19 594 30 099 153,6 % 3 911 959 3 900 798 11 161 0,3 % 41 259 1,0 % Sykehuset Telemark HF 15 111 4 460 10 652 238,8 % 1 608 486 1 630 807-22 321-1,4 % -11 670-0,7 % Sykehuset Østfold HF 35 129 6 191 28 938 467,4 % 2 543 006 2 506 955 36 051 1,4 % 64 989 2,5 % Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 766 591 749 773 16 818 2,2 % 16 818 2,2 % Sørlandet sykehus HF 31 523 26 500 5 023 19,0 % 2 942 217 2 932 886 9 331 0,3 % 14 354 0,5 % Vestre Viken HF 35 010 22 830 12 180 53,3 % 3 931 944 3 931 977-33 0,0 % 12 146 0,3 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 138 582 153 660-15 078-9,8 % -15 078-10,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 410 526 244 422 166 104 68,0 % 33 043 535 33 006 782 36 753 0,1 % 202 857 0,6 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 42

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 2017 43

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak September 2017 September 2016 September 2015 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Akershus universitetssykehus HF 7,2 % 7,4 % 8,1 % 7,8 % 8,1 % 8,3 % Oslo universitetssykehus HF 7,1 % 6,9 % 7,1 % 7,2 % 7,3 % 7,5 % Sunnaas sykehus HF 7,4 % 6,3 % 7,3 % 8,7 % 7,0 % 6,4 % Sykehusapotekene HF 6,4 % 7,1 % 8,0 % 6,7 % 6,4 % 9,1 % Sykehuset i Vestfold HF 6,6 % 6,5 % 6,6 % 7,1 % 6,8 % 6,9 % Sykehuset Innlandet HF 7,3 % 7,1 % 6,7 % 7,6 % 7,3 % 7,3 % Sykehuset Telemark HF 6,4 % 6,1 % 6,4 % 6,5 % 6,8 % 7,0 % Sykehuset Østfold HF 7,5 % 7,3 % 7,2 % 7,5 % 8,1 % 7,6 % Sykehuspartner HF 5,2 % 5,8 % 5,5 % 6,2 % Sørlandet sykehus HF 6,5 % 6,1 % 6,1 % 6,7 % 6,5 % 6,5 % Vestre Viken HF 7,3 % 6,7 % 7,0 % 7,8 % 7,2 % 7,4 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 4,9 % 5,2 % Helse Sør-Øst RHF 1,4 % 2,2 % 2,1 % 2,4 % 3,5 % 2,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,0 % 6,8 % 6,9 % 7,3 % 7,3 % 7,4 % 44

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Fast ansatte - deltid Fast ansatte Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF 6 075 1 537 25,3 % 90,5 % 21,8 % 91,5 % Oslo universitetssykehus HF 16 538 2 632 15,9 % 93,7 % 14,0 % 94,4 % Sunnaas sykehus HF 503 105 20,9 % 92,2 % 17,5 % 93,5 % Sykehusapotekene HF 711 129 18,1 % 95,5 % 10,1 % 97,3 % Sykehuset i Vestfold HF 4 201 1 548 36,8 % 86,6 % 31,2 % 88,4 % Sykehuset Innlandet HF 7 165 2 703 37,7 % 87,3 % 30,7 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF 2 917 1 100 37,7 % 87,8 % 32,5 % 89,4 % Sykehuset Østfold HF 4 765 1 866 39,2 % 86,3 % 34,9 % 87,6 % Sykehuspartner HF 1 355 30 2,2 % 99,1 % 2,0 % 99,2 % Sørlandet sykehus HF 5 320 1 973 37,1 % 86,8 % 29,7 % 89,1 % Vestre Viken HF 6 637 2 172 32,7 % 89,2 % 28,9 % 90,3 % Helse Sør-Øst RHF 157 2 1,3 % 99,6 % 0,6 % 99,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 56 344 15 797 28,0 % 90,1 % 23,9 % 91,4 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 45

7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-produktivitet somatikk hittil i år ISF-poeng ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,61 1,65 1,66 1,27 1,30 1,30 0,91 0,89 0,92 1,73 1,81 1,82 1,72 1,76 1,77 1,60 1,60 1,61 1,64 1,67 1,67 1,59 1,68 1,68 1,81 1,85 1,86 1,52 1,56 1,56 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 73 490 74 841 4 560 4 534 1,61 1,65-0,04 1,66 Oslo universitetssykehus HF 195 677 195 303 15 366 15 043 1,27 1,30-0,02 1,30 Sunnaas sykehus HF 5 079 5 052 561 565 0,91 0,89 0,01 0,92 Sykehuset i Vestfold HF 46 352 48 460 2 679 2 671 1,73 1,81-0,08 1,82 Sykehuset Innlandet HF 83 520 84 634 4 842 4 816 1,72 1,76-0,03 1,77 Sykehuset Telemark HF 33 684 33 647 2 111 2 099 1,60 1,60-0,01 1,61 Sykehuset Østfold HF 52 711 52 847 3 222 3 173 1,64 1,67-0,03 1,67 Sørlandet sykehus HF 60 605 63 013 3 822 3 757 1,59 1,68-0,09 1,68 Vestre Viken HF 87 337 87 818 4 824 4 757 1,81 1,85-0,04 1,86 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 638 455 645 615 41 987 41 415 1,52 1,56-0,04 1,56 Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. 46

7. Produktivitet ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2016 og 2017 Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng 3,0 ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,60 1,61 1,26 1,27 0,87 0,91 1,72 1,73 1,70 1,72 1,53 1,60 1,50 1,64 1,55 1,59 1,77 1,81 1,49 1,52 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2016 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2016 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2016 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 73 490 72 371 4 560 4 528 1,61 1,60 Oslo universitetssykehus HF 195 677 189 899 15 366 15 032 1,27 1,26 Sunnaas sykehus HF 5 079 5 013 561 573 0,91 0,87 Sykehuset i Vestfold HF 46 352 45 878 2 679 2 670 1,73 1,72 Sykehuset Innlandet HF 83 520 82 534 4 842 4 853 1,72 1,70 Sykehuset Telemark HF 33 684 32 951 2 111 2 159 1,60 1,53 Sykehuset Østfold HF 52 711 48 898 3 222 3 254 1,64 1,50 Sørlandet sykehus HF 60 605 58 867 3 822 3 786 1,59 1,55 Vestre Viken HF 87 337 84 297 4 824 4 754 1,81 1,77 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 638 455 620 708 41 987 41 609 1,52 1,49 47

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000 Akkumulert resultat og akkumulert budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik 2016 Resultat 2016 Budsjettavvik 2017 Resultat 2017 Tall i 1 000 Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsestimat vs. Årsbudsjett Resultat Faktisk Budsjettavviavviavvik Budsjett- Budsjett- Faktisk Faktisk Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF -7 295-19 296-1 165-13 165-8 664-128 668 20 000 144 000-124 000 Oslo universitetssykehus HF 29 718 8 885 31 893 11 059 189 462-18 871 250 000 250 000 0 Sunnaas sykehus HF 2 041 291 1 997 247 34 842 17 342 30 000 21 000 9 000 Sykehusapotekene HF 6 217 3 246 6 565 4 117 52 536 19 203 58 000 38 000 20 000 Sykehuset i Vestfold HF 7 114 41 7 096 30 72 059 1 223 85 000 85 000 0 Sykehuset Innlandet HF -3 942-10 608 19 702 13 035 56 834-9 832 80 000 80 000 0 Sykehuset Telemark HF 910 2 993-4 440-2 356-18 966 1 868-25 000-25 000 0 Sykehuset Østfold HF -40 152-18 151-31 637-9 637-246 287-26 287-294 000-264 000-30 000 Sykehuspartner HF -7 387 21 429-9 274 19 942-231 578 38 146-317 000-333 000 16 000 Sørlandet sykehus HF 6 153-513 6 578-89 56 092-10 575 80 000 80 000 0 Vestre Viken HF -58 610-80 693 14 635-7 448 63 900-156 933 185 000 265 000-80 000 Helse Sør-Øst RHF 107 850 89 517 95 488 77 154 520 585 337 252 625 000 220 000 405 000 Sum Helse Sør-Øst 42 617-2 861 137 438 92 889 540 817 63 868 777 000 561 000 216 000 48

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak, endring 2016 til 2017 Akkumulert resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - sammenligning 2016 og 2017 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 2017 Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat 2017 2016 Endring 2016-2017 2017 2016 Endring 2016-2017 2017 2016 Endring 2016-2017 Akershus universitetssykehus HF -7 295 568-7 863-8 664 739-9 402-128 668-119 262-9 406 Oslo universitetssykehus HF 29 718 16 736 12 982 189 462 56 460 133 002-18 871-131 040 112 169 Sunnaas sykehus HF 2 041-1 498 3 539 34 842 26 298 8 544 17 342 8 124 9 218 Sykehusapotekene HF 6 217 9 555-3 337 52 536 44 275 8 261 19 203 21 006-1 804 Sykehuset i Vestfold HF 7 114 6 814 300 72 059 41 938 30 120 1 223 272 952 Sykehuset Innlandet HF -3 942-2 853-1 088 56 834 17 599 39 236-9 832-24 068 14 236 Sykehuset Telemark HF 910-14 997 15 907-18 966-57 254 38 289 1 868-69 755 71 622 Sykehuset Østfold HF -40 152-35 694-4 458-246 287-340 010 93 723-26 287-130 010 103 723 Sykehuspartner HF -7 387 13 773-21 160-231 578 43 766-275 344 38 146 38 440-294 Sørlandet sykehus HF 6 153 6 779-625 56 092 54 689 1 403-10 575-20 311 9 736 Vestre Viken HF -58 610 18 264-76 875 63 900 114 534-50 633-156 933-10 466-146 466 Helse Sør-Øst RHF 107 850 86 453 21 397 520 585 336 587 183 998 337 252 161 588 175 664 Sum Helse Sør-Øst 42 617 103 898-61 281 540 817 339 621 201 195 63 868-275 482 339 350 49

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer 50

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditetsutvikling 51

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer 52