Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1

Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 2

1. Oppsummering Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse 3

1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Målekort Prioriteringsregelen Faktisk HiÅ 2017 Faktisk HiÅ 2018 Ventetid Endring i % Faktisk HiÅ 2017 Polikliniske konsultasjoner Faktisk HiÅ 2018 Endring i % Somatikk 55,6 58,8 5,8 % 816 821 794 756-2,7 % VOP 45,9 47,3 3,1 % 247 123 236 054-4,5 % BUP 49,9 50,6 1,2 % 123 717 110 120-11,0 % TSB 41,6 37,5-9,9 % 70 557 62 093-12,0 % Måloppnåelse Måloppnåelse 4

2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i år» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 5

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 57 dager 85 Ventetid - alle tjenesteområder 75 65 55 45 35 25 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Mars 2018 HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt 2018 2017 2016 2017 2016 Akershus universitetssykehus HF 59,7 50,1 49,9 39,8 58,6 59,0 53,7 63,6 57,5 62,1 Oslo universitetssykehus HF 57,2 41,4 55,5 28,3 56,5 58,4 61,1 71,1 60,3 66,6 Sunnaas sykehus HF 51,6 51,6 56,5 50,1 53,3 55,5 52,3 Sykehuset i Vestfold HF 58,5 34,1 42,1 24,6 55,9 57,1 53,7 58,7 54,7 56,8 Sykehuset Innlandet HF 50,0 39,7 54,2 28,1 49,4 51,9 46,3 56,5 49,5 53,1 Sykehuset Telemark HF 52,7 41,7 51,7 14,7 52,0 54,5 56,3 53,5 56,6 54,0 Sykehuset Østfold HF 57,2 47,7 45,6 18,6 56,0 57,0 53,6 62,3 55,8 57,6 Sørlandet sykehus HF 60,2 48,9 36,9 32,0 58,9 58,0 54,5 58,4 56,6 57,7 Vestre Viken HF 56,0 42,1 50,3 30,9 54,9 57,6 53,9 58,6 56,6 57,9 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 56,3 43,1 47,8 28,9 55,2 56,7 54,0 60,7 55,8 58,4 Betanien Hospital 67,0 67,0 73,0 65,1 60,0 68,0 67,8 Diakonhjemmet Sykehus 61,5 37,9 36,6 31,9 57,4 56,9 48,0 45,9 53,3 47,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,9 54,8 50,9 38,6 81,9 83,6 79,9 88,0 81,6 87,1 Martina Hansens Hospital 55,9 55,9 58,2 49,9 52,1 52,1 50,6 Revmatismesykehuset 54,1 54,1 64,6 64,8 70,5 63,3 65,9 Private institusjoner m/avtale 47,0 52,6 60,6 82,0 56,9 60,3 54,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 2016 2017 2018 Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB 57,4 44,0 47,7 31,9 56,2 57,8 54,9 61,0 56,7 59,0 For de private institusjonene med avtale er ventetider for somatikk og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes for disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 6

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 57 dager 70 Ventetid somatikk 65 Ventetid BUP 65 60 60 55 50 55 45 50 40 45 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 2017 2018 Krav somatikk 2016 2017 2018 Krav psykisk helsevern og TSB 60 Ventetid VOP 50 Ventetid TSB 55 45 50 40 45 35 40 30 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 25 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 2017 2018 Krav psykisk helsevern og TSB 2016 2017 2018 Krav psykisk helsevern og TSB 7

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 8

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetid ventende uten rett - somatikk 9

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet Per fagområde 10

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus 11

3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd Tilbake til innholdsfortegnelse 3% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 2017 2018 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 2,7 0,0 0,0 7,7 2,5 2,2 1,3 1,2 3,4 1,4 Oslo universitetssykehus HF 1,2 0,5 0,0 0,0 1,1 1,1 0,7 1,0 1,1 1,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Sykehuset i Vestfold HF 1,6 0,0 1,0 0,0 1,5 1,6 1,2 0,3 1,0 0,6 Sykehuset Innlandet HF 1,9 0,0 0,9 0,0 1,8 1,9 1,1 0,4 1,4 0,8 Sykehuset Telemark HF 1,2 0,0 0,0 0,0 1,1 1,2 1,2 1,0 1,3 1,4 Sykehuset Østfold HF 1,4 1,4 0,0 0,0 1,3 1,3 1,7 2,4 1,7 2,5 Sørlandet sykehus HF 2,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,9 2,3 2,4 2,2 Vestre Viken HF 1,5 0,0 0,8 0,0 1,4 2,1 0,7 0,3 1,6 0,7 Betanien Hospital 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,7 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,4 0,9 0,0 0,0 0,5 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 Martina Hansens Hospital 0,1 0,1 0,7 0,2 0,5 0,2 0,3 Revmatismesykehuset 0,8 0,8 0,9 0,9 1,4 1,0 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 1,5 1,1 0,8 3,1 1,9 1,8 3,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Mars 2018 HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 2016 1,6 0,3 0,3 1,1 1,5 1,6 1,1 1,0 1,6 1,2 12

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter 13

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall og andel passert planlagt tid 14

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling antall kontakter med passert planlagt tid Første måling for indikatoren var september 2016 p.g.a overgang til ny og forbedret definisjon, mens det i mai 2017 ble inkludert tall fra Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Tall fra de to sykehusene utgjør om lag 3.500 pasienter per måned. 15

3. Kvalitet og pasientbehandling Andel med fast eller tentativ time 6 måneder fram i tid Tilbake til innholdsfortegnelse 16

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med passert planlagt tid Tilbake til innholdsfortegnelse 17

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel og antall passert planlagt tid - topp 15 fagområder 18

3. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 19

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft, alle behandlingsformer (2017 tom mars 2018) 73% 65% 70% 60% 44% 20

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal utvikling pakkeforløp kreft alle behandlingsformer (2017 tom mars 2018) 21

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst, HF (2017 tom mars 2018) 22

3. Kvalitet og pasientbehandling Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst, HF (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 23

3. Kvalitet og pasientbehandling Bryst kreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst, HF (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 24

3. Kvalitet og pasientbehandling Bryst kreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst, HF (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 25

3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 26

3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 27

3. Kvalitet og pasientbehandling Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 28

3. Kvalitet og pasientbehandling Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 29

3. Kvalitet og pasientbehandling Prostata kreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 30

3. Kvalitet og pasientbehandling Prostata kreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 31

Måloppnåelse per pakkeforløp 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp jan 2017 - mars 2018 Ahus DS LDS OUS SiV SIHF STHF SØHF SSHF VVHF Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi 25 % 0 % 100 % 96 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % Blærekreft 92 % 81 % 87 % 86 % 84 % 61 % 90 % 85 % Brystkreft 47 % 100 % 0 % 61 % 65 % 77 % 75 % 69 % 60 % 72 % Bukspyttkjertelkreft 51 % 100 % 62 % 58 % 53 % 50 % 75 % 80 % 45 % Eggstokkreft (ovarial) 54 % 75 % 100 % 54 % 39 % 26 % 48 % 21 % 50 % 50 % Føflekkreft 67 % 92 % 86 % 96 % 91 % 100 % 96 % 86 % 95 % Galleveiskreft 67 % 100 % 78 % 33 % 75 % 0 % 100 % 75 % Hjernekreft 50 % 100 % 88 % 75 % 88 % 94 % 100 % Hode- halskreft 56 % 35 % Kreft hos barn 89 % 81 % 100 % 100 % 80 % Kreft i spiserør og magesekk 71 % 83 % 75 % 82 % 71 % 60 % 38 % 81 % 83 % 67 % Kronisk lymfatisk leukemi (KLL ) 67 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % Livmorhalskreft (cervix) 29 % 67 % 42 % 40 % 20 % 25 % 67 % 35 % Livmorkreft (endometrie) 57 % 42 % 67 % 52 % 37 % 13 % 40 % 47 % Lungekreft 75 % 42 % 65 % 58 % 57 % 55 % 51 % 49 % 64 % 47 % Lymfomer 49 % 71 % 36 % 73 % 61 % 41 % 48 % 61 % 55 % 44 % Myelomatose 83 % 100 % 60 % 56 % 93 % 88 % 86 % 100 % 71 % 92 % Nevroendokrine svulster 82 % 100 % 77 % 100 % 100 % 50 % 67 % 25 % Nyrekreft 71 % 80 % 53 % 74 % 49 % 65 % 32 % 68 % 31 % Peniskreft 67 % 89 % 75 % 100 % 0 % 50 % 50 % 100 % Primær leverkreft (HCC) 50 % 0 % 29 % 0 % 75 % 0 % 0 % 57 % 0 % Prostatakreft 48 % 41 % 78 % 55 % 40 % 23 % 52 % 37 % Sarkom 78 % 80 % 67 % 0 % 50 % Skjoldbruskkjertelkreft 18 % 70 % 60 % 40 % 80 % 100 % 86 % Testikkelkreft 60 % 81 % 19 % 93 % 83 % 62 % 67 % 82 % Tykk- og endetarmskreft 70 % 86 % 41 % 64 % 68 % 73 % 74 % 78 % 89 % 63 % Tilbake til innholdsfortegnelse 32

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 2018 Andel korridorpasienter - somatikk Feb Mar HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 2,3 % 1,5 % 2,2 % 2,0 % 1,1 % Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,8 % 1,4 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 3,5 % 3,3 % 3,5 % 1,8 % 1,8 % Sykehuset Innlandet HF 1,8 % 0,8 % 1,3 % 1,5 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 0,9 % 1,1 % 1,0 % 1,3 % 2,6 % Sykehuset Østfold HF 5,4 % 4,3 % 4,9 % 2,3 % 1,7 % Sørlandet sykehus HF 1,0 % 0,7 % 0,9 % 1,2 % 0,5 % Vestre Viken HF 2,3 % 2,4 % 2,7 % 1,6 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,9 % 1,5 % 1,8 % 1,4 % 1,5 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 2,0 % 1,6 % 1,5 % 0,2 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,0 % 1,8 % 2,3 % 1,9 % 2,1 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,9 % 1,5 % 1,8 % 1,4 % 1,4 % 33

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 2017 2018 Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november 2015. Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Jan Feb HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 81 % 78 % 79 % 83 % 79 % Oslo universitetssykehus HF 83 % 87 % 85 % 85 % 65 % Sunnaas sykehus HF 96 % 94 % 95 % 83 % 83 % Sykehuset i Vestfold HF 83 % 80 % 82 % 80 % 83 % Sykehuset Innlandet HF 81 % 79 % 80 % 84 % 86 % Sykehuset Telemark HF 89 % 89 % 89 % 86 % 81 % Sykehuset Østfold HF 76 % 75 % 75 % 67 % 62 % Sørlandet sykehus HF 80 % 77 % 78 % 76 % 77 % Vestre Viken HF 90 % 90 % 90 % 89 % 87 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 83 % 82 % 82 % 81 % 77 % Betanien Hospital 88 % 81 % 85 % 78 % 81 % Diakonhjemmet Sykehus 93 % 88 % 91 % 96 % 90 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 63 % 63 % 63 % 77 % 88 % Martina Hansens Hospital 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % Revmatismesykehuset 77 % 90 % 84 % 90 % 84 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82 % 81 % 82 % 82 % 78 % 34

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2018 HiÅ 2017 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,3 4,0 3,9 4,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 4,1 3,9 3,8 3,9 2018 Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 97 % 96 % 96 % 95 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 97 % 96 % 96 % 96 % 35

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2017 2018 2018 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 3 261 3 155 3 054 Oslo universitetssykehus HF 4 300 4 433 4 497 Sunnaas sykehus HF 273 280 332 Sykehuset i Vestfold HF 924 925 1 251 Sykehuset Innlandet HF 3 239 3 262 3 885 Sykehuset Telemark HF 1 271 1 600 1 168 Sykehuset Østfold HF 727 549 929 Sørlandet sykehus HF 2 083 2 003 1 911 Vestre Viken HF 7 125 7 503 8 776 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 23 203 23 710 25 803 Betanien Hospital 119 101 95 Diakonhjemmet Sykehus 1 403 1 167 1 290 Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 245 2 941 2 973 Martina Hansens Hospital 10 070 10 221 10 454 Revmatismesykehuset 0 0 1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 38 040 38 140 40 616 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 36

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 90 000 85 000 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2017 2018 Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF 10 328 11 073 12 498 Oslo universitetssykehus HF 20 841 23 570 25 439 Sunnaas sykehus HF 618 723 731 Sykehuset i Vestfold HF 1 421 1 708 1 679 Sykehuset Innlandet HF 6 857 7 028 7 809 Sykehuset Telemark HF 4 489 4 431 5 142 Sykehuset Østfold HF 3 154 3 022 4 194 Sørlandet sykehus HF 4 087 3 912 4 450 Vestre Viken HF 8 109 8 842 8 688 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 904 64 309 70 630 Betanien Hospital 59 71 72 Diakonhjemmet Sykehus 1 928 2 134 2 058 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 793 1 560 1 868 Martina Hansens Hospital 686 571 647 Revmatismesykehuset 7 23 27 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 64 377 68 668 75 302 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 37

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Ventetider % endring hittil i år 2017-2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 10,9 % -1,8 % 12,2 % -19,7 % -7,0 % -11,2 % -9,2 % -12,7 % Oslo universitetssykehus HF -4,5 % -5,4 % -12,2 % 46,2 % 0,4 % -9,5 % -13,2 % -6,0 % Sunnaas sykehus HF 12,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 6,1 % 25,6 % 3,6 % 0,6 % -3,2 % 10,3 % -20,4 % -2,6 % Sykehuset Innlandet HF 12,7 % 2,9 % 14,6 % -21,3 % -5,8 % -6,9 % -9,0 % 0,2 % Sykehuset Telemark HF -3,5 % 2,7 % 7,2 % 2,3 % -3,7 % -11,7 % -7,1 % -17,9 % Sykehuset Østfold HF 6,9 % 7,5 % -13,2 % -5,7 % -1,4 % -11,3 % -8,3 % -1,8 % Sørlandet sykehus HF 6,1 % 13,8 % -3,6 % 14,9 % -2,2 % -8,8 % -10,6 % -31,6 % Vestre Viken HF 7,6 % 0,9 % -2,6 % -4,4 % -2,8 % 1,2 % -13,9 % -11,2 % Helse Sør-Øst RHF -35,4 % -8,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,2 % 4,3 % 0,9 % -1,7 % -2,6 % -6,8 % -11,6 % -11,0 % Betanien Hospital 12,2 % 15,9 % Diakonhjemmet Sykehus 21,4 % 1,3 % -9,8 % -18,8 % -6,8 % 4,3 % -4,7 % -29,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4,4 % 0,6 % 11,4 % -10,2 % -0,6 % 14,6 % -2,5 % -18,9 % Martina Hansens Hospital 16,6 % -12,2 % Polikliniske konsultasjoner Revmatismesykehuset -0,2 % -22,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,8 % 3,1 % 1,2 % -9,9 % -2,7 % -4,5 % -11,0 % -12,0 % 38

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2018 HiÅ 2017 Endring Endring i % Somatikk 58,8 55,6 3,2 5,8 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 47,3 45,9 1,4 3,1 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 50,6 49,9 0,6 1,2 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 37,5 41,6-4,1-9,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 57,8 54,9 3,0 5,4 % 39

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Mar 2017 Mar 2018 Endring i % 2017 til 2018 Ventetid hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 54,1 52,7 47,0 49,8 60,0 51,7 52,7 40,0 10,9 % -1,8 % 12,2 % -19,7 % Oslo universitetssykehus HF 61,8 46,8 68,6 24,0 59,0 44,3 60,2 35,1-4,5 % -5,4 % -12,2 % 46,2 % Sunnaas sykehus HF 50,1 56,5 12,9 % Sykehuset i Vestfold HF 55,0 38,5 46,3 27,3 58,3 48,4 48,0 27,4 6,1 % 25,6 % 3,6 % 0,6 % Sykehuset Innlandet HF 46,5 41,2 46,3 42,4 52,4 42,4 53,1 33,4 12,7 % 2,9 % 14,6 % -21,3 % Sykehuset Telemark HF 57,1 46,8 43,6 34,6 55,0 48,1 46,8 35,4-3,5 % 2,7 % 7,2 % 2,3 % Sykehuset Østfold HF 54,3 46,8 57,0 26,4 58,0 50,3 49,5 24,9 6,9 % 7,5 % -13,2 % -5,7 % Sørlandet sykehus HF 55,8 42,9 39,0 27,6 59,2 48,8 37,6 31,7 6,1 % 13,8 % -3,6 % 14,9 % Vestre Viken HF 54,5 42,7 55,4 38,0 58,7 43,1 53,9 36,3 7,6 % 0,9 % -2,6 % -4,4 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 54,7 44,9 49,9 33,5 57,5 46,8 50,4 32,9 5,2 % 4,3 % 0,9 % -1,7 % Betanien Hospital 65,1 73,0 12,2 % Diakonhjemmet Sykehus 49,5 38,5 57,4 44,9 60,1 39,0 51,7 36,4 21,4 % 1,3 % -9,8 % -18,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 86,9 55,2 47,8 48,7 90,8 55,6 53,2 43,7 4,4 % 0,6 % 11,4 % -10,2 % Martina Hansens Hospital 49,9 58,2 16,6 % Revmatismesykehuset 64,8 64,6-0,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 55,6 45,9 49,9 41,6 58,8 47,3 50,6 37,5 5,8 % 3,1 % 1,2 % -9,9 % 40

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde - endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 58,4 50,8 49,4 41,9 60,0 51,7 52,7 40,0 2,7 % 1,7 % 6,8 % -4,5 % Oslo universitetssykehus HF 60,9 48,0 62,9 25,8 59,0 44,3 60,2 35,1-3,2 % -7,7 % -4,3 % 36,3 % Sunnaas sykehus HF 55,5 56,5 1,8 % Sykehuset i Vestfold HF 56,2 38,5 44,7 25,8 58,3 48,4 48,0 27,4 3,8 % 25,6 % 7,4 % 6,5 % Sykehuset Innlandet HF 49,9 42,6 49,1 34,5 52,4 42,4 53,1 33,4 5,1 % -0,4 % 8,2 % -3,4 % Sykehuset Telemark HF 57,3 49,0 43,8 36,8 55,0 48,1 46,8 35,4-3,9 % -1,8 % 6,8 % -3,7 % Sykehuset Østfold HF 56,5 52,0 53,6 24,4 58,0 50,3 49,5 24,9 2,7 % -3,1 % -7,7 % 2,0 % Sørlandet sykehus HF 57,9 45,3 35,8 29,2 59,2 48,8 37,6 31,7 2,3 % 7,7 % 5,1 % 8,8 % Vestre Viken HF 57,3 45,0 57,0 37,5 58,7 43,1 53,9 36,3 2,4 % -4,2 % -5,4 % -3,2 % Helse Sør-Øst RHF 2017 Hittil i år - Mar 2018 Endring i % 2017 til HiÅ 2018 Betanien Hospital 68,0 73,0 7,5 % Diakonhjemmet Sykehus 56,3 35,0 62,7 45,2 60,1 39,0 51,7 36,4 6,8 % 11,3 % -17,4 % -19,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,0 54,5 52,4 46,1 90,8 55,6 53,2 43,7 2,1 % 1,9 % 1,5 % -5,2 % Martina Hansens Hospital 52,1 58,2 11,8 % Revmatismesykehuset 63,3 64,6 2,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 57,6 46,7 50,0 36,8 58,8 47,3 50,6 37,5 2,1 % 1,3 % 1,0 % 1,8 % 41

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ 2017-2018 F 2017 - årsestimat 2018 2017 2018 Endring Endring i prosent F 2017 Årsestimat 2018 Endring Endring i prosent Somatikk 816 821 794 756-22 065-2,7 % 3 051 075 3 119 581 68 506 2,2 % VOP 247 123 236 054-11 069-4,5 % 871 074 939 597 68 523 7,9 % BUP 123 717 110 120-13 597-11,0 % 420 110 434 700 14 590 3,5 % Psykisk helsevern 370 840 346 174-24 666-6,7 % 1291 184 1374 297 83 113 6,4 % TSB 70 557 62 093-8 464-12,0 % 252 507 249 216-3 291-1,3 % 42

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Hittil i år 2017 Hittil i år 2018 Endring i % 2017 til 2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 81 052 37 798 22 124 8 074 75 417 33 571 20 095 7 052-7,0 % -11,2 % -9,2 % -12,7 % Oslo universitetssykehus HF 215 455 26 029 12 804 6 374 216 234 23 555 11 113 5 989 0,4 % -9,5 % -13,2 % -6,0 % Sunnaas sykehus HF 1 088 - - - 1 255 - - - 15,3 % Sykehuset i Vestfold HF 64 613 18 860 11 502 5 979 62 574 20 809 9 150 5 822-3,2 % 10,3 % -20,4 % -2,6 % Sykehuset Innlandet HF 98 173 31 153 14 384 6 407 92 469 28 988 13 095 6 419-5,8 % -6,9 % -9,0 % 0,2 % Sykehuset Telemark HF 44 099 16 699 6 761 3 264 42 484 14 739 6 278 2 681-3,7 % -11,7 % -7,1 % -17,9 % Sykehuset Østfold HF 65 149 18 330 11 580 7 878 64 256 16 262 10 614 7 734-1,4 % -11,3 % -8,3 % -1,8 % Sørlandet sykehus HF 84 459 30 012 13 848 10 268 82 573 27 364 12 385 7 021-2,2 % -8,8 % -10,6 % -31,6 % Vestre Viken HF 107 155 31 722 21 827 8 927 104 142 32 095 18 799 7 927-2,8 % 1,2 % -13,9 % -11,2 % Helse Sør-Øst RHF - 3 850-8 265-2 488-7 562-35,4 % -8,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 761 243 214 453 114 830 65 436 741 404 199 871 101 529 58 207-2,6 % -6,8 % -11,6 % -11,0 % Betanien Hospital 6 575 - - - 7 622 - - - 15,9 % Diakonhjemmet Sykehus 19 094 12 199 3 403 2 537 17 788 12 726 3 242 1 790-6,8 % 4,3 % -4,7 % -29,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 17 014 20 471 5 484 2 584 16 920 23 457 5 349 2 096-0,6 % 14,6 % -2,5 % -18,9 % Martina Hansens Hospital 9 997 - - - 8 782 - - - -12,2 % Revmatismesykehuset 2 898 - - - 2 240 - - - -22,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 816 821 247 123 123 717 70 557 794 756 236 054 110 120 62 093-2,7 % -4,5 % -11,0 % -12,0 % 43

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng 2018 2018 2017 ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2017 mot HiÅ 2018 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per mars Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" 155 676 160 172-4 496-2,8 % -2 727-1,7 % 621 754-2 034-0,3 % ISF (dag) iht. "sørge for" 17 244 17 862-618 -3,5 % -3 317-16,1 % 66 655-1 375-2,0 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" 38 222 38 403-181 -0,5 % 257 0,7 % 149 532-155 -0,1 % Herav ISF- poeng Raskere tilbake 465 189 276 146,4 % 465 1 527 586 62,4 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 211 142 216 438-5 296-2,4 % -5 787-2,7 % 837 941-3 563-0,4 % ISF-poeng legemidler Legemidler 9 862 10 017-155 -1,5 % 2 240 29,4 % 31 134 105 0,3 % Nye legemidler 4 302 3 142 1 160 36,9 % 734 11 779 1 310 12,5 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner 225 306 229 597-4 291-1,9 % -2 812-1,2 % 880 853-2 148-0,2 % 218 041 223 151-5 110-2,3 % -5 579-2,5 % 864 113-3 578-0,4 % 44

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % ISF-poeng pasientbehandling ISF (døgn) iht. "sørge for" 52 558 52 858-300 -0,6 % 155 676 160 172-4 496-2,8 % ISF (dag) iht. "sørge for" 5 390 5 753-363 -6,3 % 17 244 17 862-618 -3,5 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" 12 407 12 386 21 0,2 % 38 222 38 403-181 -0,5 % Herav ISF- poeng Raskere tilbake 86 72 14 19,3 % 465 189 276 146,4 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 70 355 70 997-642 -0,9 % 211 142 216 438-5 296-2,4 % ISF-poeng legemidler Legemidler 3 249 3 355-106 -3,2 % 9 862 10 017-155 -1,5 % Nye legemidler 1 330 1 062 269 25,3 % 4 302 3 142 1 160 36,9 % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 74 934 75 414-479 -0,6 % 225 306 229 597-4 291-1,9 % 72 637 73 202-564 -0,8 % 218 041 223 151-5 110-2,3 % 45

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 23 286 23 561-275 -1,2 % 0 0,0 % 70 0,3 % Oslo universitetssykehus HF 54 392 57 467-3 075-5,4 % -2 700-1,2 % -2 798-4,9 % Sunnaas sykehus HF 1 476 1 461 16 1,1 % 0 0,0 % 98 7,1 % Sykehuset i Vestfold HF 14 685 14 787-102 -0,7 % 0 0,0 % 100 0,7 % Sykehuset Innlandet HF 25 794 26 548-754 -2,8 % - 191-0,2 % - 688-2,6 % Sykehuset Telemark HF 10 725 10 966-241 -2,2 % - 1 0,0 % - 175-1,6 % Sykehuset Østfold HF 16 792 16 761 31 0,2 % 0 0,0 % 307 1,9 % Sørlandet sykehus HF 18 323 19 090-767 -4,0 % - 737-1,0 % - 723-3,8 % Vestre Viken HF 27 630 27 269 361 1,3 % 0 0,0 % - 280-1,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 193 103 197 910-4 807-2,4 % -3 629-0,5 % -4 090-2,1 % Betanien Hospital 1 113 1 015 98 9,7 % 65 1,6 % - 77-6,5 % Diakonhjemmet Sykehus 5 710 5 565 145 2,6 % 61 0,3 % 131 2,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4 596 4 694-98 -2,1 % 0 0,0 % - 155-3,3 % Martina Hansens Hospital 1 908 1 994-86 -4,3 % 0 0,0 % - 546-22,2 % Revmatismesykehuset 398 454-55 -12,2 % - 60-3,6 % 15 4,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 206 828 211 631-4 803-2,3 % -3 563-0,4 % -4 721-2,2 % Kjøp fra andre helseregioner 1 791 1 989-198 -9,9 % 0 0,0 % 66 3,8 % Kjøp fra private avtaleparter 2 507 2 790-283 -10,1 % 0 0,0 % -1 137-31,2 % Fritt behandlingsvalg 16 28-12 -42,0 % 0 0,0 % 5 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 211 142 216 438-5 296-2,4 % -3 563-0,4 % -5 787-2,7 % Legemidler 9 862 10 017-155 -1,5 % 105 0,3 % 2 240 29,4 % Nye legemidler 4 302 3 142 1 160 36,9 % 1 310 12,5 % 734 Endring HiÅ 2017-2018 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 225 306 229 597-4 291-1,9 % -2 148-0,2 % -2 812-1,2 % 46

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Mars 2018 Mars måned 2017-2018 Avvik i prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF 7 946 7 724 222 2,9 % - 258-3,1 % Oslo universitetssykehus HF 18 000 18 909-909 -4,8 % -2 757-13,3 % Sunnaas sykehus HF 498 572-74 -12,9 % - 66-11,7 % Sykehuset i Vestfold HF 4 834 4 917-83 -1,7 % - 375-7,2 % Sykehuset Innlandet HF 8 484 8 762-278 -3,2 % - 664-7,3 % Sykehuset Telemark HF 3 556 3 385 171 5,0 % - 252-6,6 % Sykehuset Østfold HF 5 922 5 622 300 5,3 % 42 0,7 % Sørlandet sykehus HF 6 042 6 345-304 -4,8 % - 880-12,7 % Vestre Viken HF 9 214 8 812 402 4,6 % - 497-5,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 64 497 65 049-552 -0,8 % -5 706-8,1 % Betanien Hospital 363 316 47 14,9 % - 167-31,5 % Diakonhjemmet Sykehus 1 941 1 716 225 13,1 % 4 0,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 436 1 482-46 -3,1 % - 186-11,5 % Martina Hansens Hospital 587 556 31 5,6 % - 332-36,2 % Revmatismesykehuset 148 152-4 -2,3 % 15 11,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 68 971 69 270-299 -0,4 % -6 373-8,5 % Kjøp fra andre helseregioner 630 680-50 -7,3 % 18 3,0 % Kjøp fra private avtaleparter 748 1 037-289 -27,9 % - 543-42,1 % Fritt behandlingsvalg 5 9-4 -42,0 % - 1 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 70 355 70 997-642 -0,9 % -6 899-8,9 % Legemidler 3 249 3 355-106 -3,2 % 717 28,3 % Nye legemidler 1 330 1 062 269 25,3 % 105 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 74 934 75 414-479 -0,6 % -6 077-7,5 % 47

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Mars 2018 - hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 4 564 4 617-54 -1,2 % 6 263 6 122 141 2,3 % 954 1 270-316 -24,9 % Oslo universitetssykehus HF 3 182 2 993 189 6,3 % 3 376 3 694-318 -8,6 % 763 825-62 -7,5 % Sykehuset i Vestfold HF 3 203 2 899 304 10,5 % 3 337 4 078-741 -18,2 % 812 922-110 -11,9 % Sykehuset Innlandet HF 4 169 4 080 88 2,2 % 4 160 4 161-1 0,0 % 851 969-118 -12,2 % Sykehuset Telemark HF 2 251 2 268-17 -0,7 % 2 098 2 060 39 1,9 % 298 489-192 -39,2 % Sykehuset Østfold HF 1 916 2 489-572 -23,0 % 3 489 3 427 62 1,8 % 617 1 238-621 -50,2 % Sørlandet sykehus HF 4 005 3 640 366 10,0 % 3 835 3 972-137 -3,5 % 1 008 1 266-258 -20,4 % Vestre Viken HF 4 665 4 361 304 7,0 % 5 981 6 022-41 -0,7 % 1 273 1 622-350 -21,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 27 954 27 346 608 2,2 % 32 539 33 535-996 -3,0 % 6 574 8 601-2 027-23,6 % Diakonhjemmet Sykehus 1 619 1 328 291 21,9 % 914 917-3 -0,3 % 226 266-40 -15,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 551 3 247 304 9,4 % 1 749 1 763-14 -0,8 % 275 451-176 -39,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 33 124 31 921 1 203 3,8 % 35 202 36 215-1 013-2,8 % 7 075 9 318-2 243-24,1 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Kjøp fra andre helseregioner 23-23 - - - - - - Kjøp fra private institusjoner 260 260-0,0 % - - - 596 596-0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 33 408 32 181 1 227 3,8 % 35 202 36 215-1 013-2,8 % 7 671 9 914-2 243-22,6 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 48

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet ISF-poeng fritt behandlingsvalg Mars 2018 ISF-poeng fritt behandlingsvalg Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinisk virksomhet Total Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Akershus universitetssykehus HF 0 0 0 0 0 0 0 0 Oslo universitetssykehus HF 0 0 0 0 0 0 0 0 Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0 0 0 0 0 Sykehuset i Vestfold HF 0 0 0 0 5 16 5 16 Sykehuset Innlandet HF 0 0 0 0 0 0 0 0 Sykehuset Telemark HF 0 0 0 0 0 0 0 0 Sykehuset Østfold HF 0 0 0 0 0 0 0 0 Sørlandet sykehus HF 0 0 0 0 0 0 0 0 Vestre Viken HF 0 0 0 0 0 0 0 0 Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0 0 0 0 0 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 0 0 0 0 5 16 5 16 Diakonhjemmet Sykehus 0 0 0 0 0 0 0 0 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0 0 0 0 0 0 0 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 0 0 0 0 5 16 5 16 49

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Fritt behandlingsvalg ISF-poeng og pasientbehandling Fritt behandlingsvalg - ISF-poeng og antall behandlinger ISF-poeng - Pasienter bosatt i egen region behandlet innen Fritt behandlingsvalg Mars 2018 Hittil i år Døgnbehandling 0 0 0 Dagbehandling 0 0 47 Poliklinisk virksomhet 5 16 64 Totalt antall ISF-poeng 5 Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 0 0 0 Antall liggedøgn døgnbehandling 0 0 0 Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 47 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 0 0 0 VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 0 0 14 Antall liggedøgn døgnbehandling 0 0 800 Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 0 0 0 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Faktisk Årsestimat Antall utskrivninger døgnbehandling 0 0 0 Antall liggedøgn døgnbehandling 0 0 0 Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 0 0 0 TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 0 0 10 Antall liggedøgn døgnbehandling 0 0 608 Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 0 0 0 50

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2018-2017 Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF 75 417 76 718-1 301-1,7 % 0 0,0 % -5 635-7,0 % Oslo universitetssykehus HF 216 234 217 351-1 117-0,5 % 0 0,0 % 779 0,4 % Sunnaas sykehus HF 1 255 1 268-13 -1,0 % 0 0,0 % 167 15,3 % Sykehuset i Vestfold HF 62 574 64 292-1 718-2,7 % 0 0,0 % -2 039-3,2 % Sykehuset Innlandet HF 92 469 96 491-4 022-4,2 % -8 000-2,2 % -5 704-5,8 % Sykehuset Telemark HF 42 484 42 500-16 0,0 % 0 0,0 % -1 615-3,7 % Sykehuset Østfold HF 64 256 64 448-192 -0,3 % 0 0,0 % -893-1,4 % Sørlandet sykehus HF 82 573 82 793-220 -0,3 % 0 0,0 % -1 886-2,2 % Vestre Viken HF 104 142 103 225 917 0,9 % 3 775 0,9 % -3 013-2,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 741 404 749 085-7 681-1,0 % -4 225-0,1 % -19 839-2,6 % Betanien Hospital 7 622 5 673 1 949 34,4 % 1 650 6,6 % 1 047 15,9 % Diakonhjemmet Sykehus 17 788 18 162-374 -2,1 % -1 000-1,4 % -1 306-6,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 16 920 17 357-437 -2,5 % 0 0,0 % -94-0,6 % Martina Hansens Hospital 8 782 9 155-373 -4,1 % 0 0,0 % -1 215-12,2 % Revmatismesykehuset 2 240 3 094-854 -27,6 % -500-4,7 % -658-22,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 794 756 802 526-7 770-1,0 % -4 075-0,1 % -22 065-2,7 % 51

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF 33 571 35 075-1 504-4,3 % 0 0,0 % -4 227-11,2 % Oslo universitetssykehus HF 23 555 24 062-507 -2,1 % 0 0,0 % -2 474-9,5 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 20 809 19 278 1 531 7,9 % 5 000 6,7 % 1 949 10,3 % Sykehuset Innlandet HF 28 988 29 489-501 -1,7 % 0 0,0 % -2 165-6,9 % Sykehuset Telemark HF 14 739 15 738-999 -6,3 % -6 415-11,2 % -1 960-11,7 % Sykehuset Østfold HF 16 262 18 625-2 363-12,7 % 0 0,0 % -2 068-11,3 % Sørlandet sykehus HF 27 364 28 869-1 505-5,2 % -4 200-3,7 % -2 648-8,8 % Vestre Viken HF 32 095 31 499 596 1,9 % 5 620 4,6 % 373 1,2 % Helse Sør-Øst RHF 2 488 2 488 0 0,0 % 0 0,0 % -1 362-35,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 199 871 205 123-5 252-2,6 % 5 0,0 % -14 582-6,8 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 12 726 10 714 2 012 18,8 % 8 670 19,5 % 527 4,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 23 457 23 114 343 1,5 % 0 0,0 % 2 986 14,6 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2017-2018 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 236 054 238 951-2 897-1,2 % 8 675 0,9 % -11 069-4,5 % 52

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 20 095 20 260-165 -0,8 % 0 0,0 % -2 029-9,2 % Oslo universitetssykehus HF 11 113 12 492-1 379-11,0 % 0 0,0 % -1 691-13,2 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 9 150 12 032-2 882-24,0 % -8 000-17,2 % -2 352-20,4 % Sykehuset Innlandet HF 13 095 13 488-393 -2,9 % 0 0,0 % -1 289-9,0 % Sykehuset Telemark HF 6 278 6 603-325 -4,9 % -1 150-4,8 % -483-7,1 % Sykehuset Østfold HF 10 614 11 097-483 -4,4 % 0 0,0 % -966-8,3 % Sørlandet sykehus HF 12 385 13 129-744 -5,7 % 0 0,0 % -1 463-10,6 % Vestre Viken HF 18 799 19 844-1 045-5,3 % 0 0,0 % -3 028-13,9 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 101 529 108 946-7 417-6,8 % -9 150-2,2 % -13 301-11,6 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 3 242 3 224 18 0,6 % 0 0,0 % -161-4,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 349 5 968-619 -10,4 % -700-3,2 % -135-2,5 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2017-2018 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 110 120 118 138-8 018-6,8 % -9 850-2,2 % -13 597-11,0 % 53

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 7 052 7 742-690 -8,9 % 0 0,0 % -1 022-12,7 % Oslo universitetssykehus HF 5 989 6 213-224 -3,6 % 0 0,0 % -385-6,0 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 5 822 6 978-1 156-16,6 % 0 0,0 % -157-2,6 % Sykehuset Innlandet HF 6 419 6 500-81 -1,2 % 1 0,0 % 12 0,2 % Sykehuset Telemark HF 2 681 3 285-604 -18,4 % -2 400-20,0 % -583-17,9 % Sykehuset Østfold HF 7 734 7 652 82 1,1 % 0 0,0 % -144-1,8 % Sørlandet sykehus HF 7 021 9 827-2 806-28,6 % -6 200-18,1 % -3 247-31,6 % Vestre Viken HF 7 927 8 521-594 -7,0 % -2 260-6,9 % -1 000-11,2 % Helse Sør-Øst RHF 7 562 7 562 0 0,0 % 0 0,0 % -703-8,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58 207 64 280-6 073-9,4 % -10 860-4,5 % -7 229-11,0 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 1 790 2 140-350 -16,4 % -700-8,0 % -747-29,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 096 2 289-193 -8,4 % -200-2,2 % -488-18,9 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2017-2018 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 62 093 68 710-6 617-9,6 % -11 760-4,5 % -8 464-12,0 % 54

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.18 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Mars 2018 Hittil i år Endring HiÅ 2017 2018 Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 43 012 42 303 709 1,7 % 126 750 127 680-930 -0,7 % -1 459-1,1 % - 864-0,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 161 772 156 566 5 206 3,3 % 477 042 471 503 5 539 1,2 % -5 285-1,1 % 1 860 0,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 25 836 26 486-650 -2,5 % 81 426 82 017-591 -0,7 % -2 388-2,8 % - 183-0,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 253 135 259 532-6 397-2,5 % 794 756 802 526-7 770-1,0 % -22 065-2,7 % -4 075-0,1 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 2 247 2 212 35 1,6 % 6 610 6 509 101 1,5 % 11 0,2 % - 309-1,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 47 071 48 014-943 -2,0 % 141 261 142 837-1 576-1,1 % -12 113-7,9 % -14 918-2,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 6 137-131 -95,6 % 58 411-353 -85,9 % 8 16,0 % 12 0,8 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 79 044 72 253 6 791 9,4 % 236 054 238 951-2 897-1,2 % -11 069-4,5 % 8 675 0,9 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 107 118-11 -9,4 % 341 326 15 4,6 % - 10-2,8 % - 16-1,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 4 988 4 712 276 5,9 % 15 283 14 346 937 6,5 % 2 045 15,4 % 0 0,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 364 375-11 -2,9 % 1 056 1 050 6 0,6 % - 108-9,3 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 36 008 35 687 321 0,9 % 110 120 118 138-8 018-6,8 % -13 597-11,0 % -9 850-2,2 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 715 720-5 -0,7 % 2 124 2 097 27 1,3 % 41 2,0 % 116 1,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 33 402 33 483-81 -0,2 % 99 447 99 586-139 -0,1 % 2 345 2,4 % 2 466 0,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 104 99 5 5,1 % 405 399 6 1,5 % - 51-11,2 % 30 2,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 20 664 20 966-302 -1,4 % 62 093 68 710-6 617-9,6 % -8 464-12,0 % -11 760-4,5 % 55

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF -1 301-1,7% -1 504-4,3% - 165-0,8% - 690-8,9% Oslo universitetssykehus HF -1 117-0,5% - 507-2,1% -1 379-11,0% - 224-3,6% Sunnaas sykehus HF - 13-1,0% Sykehuset i Vestfold HF -1 718-2,7% 1 531 8,4% -2 882-24,0% -1 156-16,6% Sykehuset Innlandet HF -4 022-4,2% - 501-1,7% - 393-2,9% - 81-1,2% Sykehuset Telemark HF - 16 0,0% - 999-6,6% - 325-4,9% - 604-18,4% Sykehuset Østfold HF - 192-0,3% -2 363-12,7% - 483-4,4% 82 1,1% Sørlandet sykehus HF - 220-0,3% -1 505-5,2% - 744-5,7% -2 806-28,6% Vestre Viken HF 917 0,9% 596 1,9% -1 045-5,3% - 594-7,0% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 0 0 0,0% Helse Sør-Øst foretaksgruppen -7 681-1,0% -5 252-2,6% -7 417-6,8% -6 073-9,4% Betanien Hospital 1 949 34,4% Diakonhjemmet Sykehus - 374-2,1% 2 012 18,8% 18 0,6% - 350-16,4% Lovisenberg Diakonale Sykehus - 437-2,5% 343 2,0% - 619-10,4% - 193-8,4% Martina Hansens Hospital - 373-4,1% Revmatismesykehuset - 854-27,6% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus -7 770-1,0% -2 897-1,2% -8 018-6,8% -6 617-9,6% 56

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng psykisk helsevern og TSB budsjettavvik hittil i år Mars 2018 - hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 4 564 4 617-54 -1,2 % 6 263 6 122 141 2,3 % 954 1 270-316 -24,9 % Oslo universitetssykehus HF 3 182 2 993 189 6,3 % 3 376 3 694-318 -8,6 % 763 825-62 -7,5 % Sykehuset i Vestfold HF 3 203 2 899 304 10,5 % 3 337 4 078-741 -18,2 % 812 922-110 -11,9 % Sykehuset Innlandet HF 4 169 4 080 88 2,2 % 4 160 4 161-1 0,0 % 851 969-118 -12,2 % Sykehuset Telemark HF 2 251 2 268-17 -0,7 % 2 098 2 060 39 1,9 % 298 489-192 -39,2 % Sykehuset Østfold HF 1 916 2 489-572 -23,0 % 3 489 3 427 62 1,8 % 617 1 238-621 -50,2 % Sørlandet sykehus HF 4 005 3 640 366 10,0 % 3 835 3 972-137 -3,5 % 1 008 1 266-258 -20,4 % Vestre Viken HF 4 665 4 361 304 7,0 % 5 981 6 022-41 -0,7 % 1 273 1 622-350 -21,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 27 954 27 346 608 2,2 % 32 539 33 535-996 -3,0 % 6 574 8 601-2 027-23,6 % Diakonhjemmet Sykehus 1 619 1 328 291 21,9 % 914 917-3 -0,3 % 226 266-40 -15,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 551 3 247 304 9,4 % 1 749 1 763-14 -0,8 % 275 451-176 -39,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 33 124 31 921 1 203 3,8 % 35 202 36 215-1 013-2,8 % 7 075 9 318-2 243-24,1 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 57

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. 58

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk per tjenesteområde Hittil i år Endring F 2017 til E 2018 Årsestimat 2017 2018 Endring Endring i % F 2017 Endring Endring i % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2018 Somatikk 41 477 41 872 395 1,0% 42 007 42 035 28 0,1% Laboratorietjenester 2 815 3 114 299 10,6% 2 842 Radiologiske tjenester 1 541 1 730 189 12,3% 1 565 Somatiske tjenester 33 157 33 455 299 0,9% 33 589 Somatisk habilitering og rehabilitering 1 856 1 830-26 -1,4% 1 867 Lab/røntgen 2 108 1 743-366 -17,3% 2 143 Psykisk helsevern 11 508 11 428-80 -0,7% 11 604 11 607 3 0,0% VOP 9 115 9 088-27 -0,3% 9 217 9 214-3 0,0% VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus 5 342 5 197-145 -2,7% 5 416 VoP - Psykisk helsevern for voksne, DPS og annen b 3 773 3 891 118 3,1% 3 801 BUP 2 392 2 340-52 -2,2% 2 387 2 393 5 0,2% Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 1 878 1 899 21 1,1% 1 913 1 986 73 3,8% Preshospitale tjenester 2 752 2 799 47 1,7% 2 779 2 831 52 1,9% Ambulanse 2 519 2 577 58 2,3% 2 545 Pasienttransport 233 222-11 -4,8% 233 Annet 2 369 2 363-6 -0,2% 2 370 2 341-29 -1,2% Administrasjon 2 244 2 237-7 -0,3% 2 244 Personalboliger og barnehager 124 126 1 1,1% 126 TOTAL 59 983 60 361 377 0,6% 60 673 60 800 127 0,2% 59

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning per helseforetak Månedsverk per tjenesteområde akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk (utbetalt tid) Hittil i år 2017 (snitt) Hittil i år 2018 (snitt) Endring i % 2017 til 2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 4 472 1 387 393 257 4 490 1 362 397 261 0,4 % -1,8 % 1,0 % 1,5 % Oslo universitetssykehus HF 15 242 1 717 439 420 15 406 1 759 443 440 1,1 % 2,5 % 1,0 % 4,9 % Sunnaas sykehus HF 558 - - - 552 - - - -1,1 % Sykehuset i Vestfold HF 2 649 790 216 218 2 684 815 179 211 1,3 % 3,2 % -16,9 % -3,2 % Sykehuset Innlandet HF 4 759 1 421 308 251 4 812 1 429 309 257 1,1 % 0,6 % 0,3 % 2,2 % Sykehuset Telemark HF 2 095 555 137 39 2 055 536 133 50-1,9 % -3,4 % -3,5 % 28,3 % Sykehuset Østfold HF 3 235 883 248 170 3 283 902 245 175 1,5 % 2,2 % -1,3 % 3,0 % Sørlandet sykehus HF 3 734 1 005 252 281 3 767 1 007 249 266 0,9 % 0,2 % -1,1 % -5,4 % Vestre Viken HF 4 732 1 357 399 242 4 823 1 277 384 239 1,9 % -5,9 % -3,6 % -1,3 % Helse Sør-Øst RHF - - - - - - - - Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 41 477 9 115 2 392 1 878 41 872 9 088 2 340 1 899 1,0 % -0,3 % -2,2 % 1,1 % 60

6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK 20 000 Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader 15 000 10 000 5 000 - -5 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -10 000 Budsjettavvik innleie 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2018 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 16 109 13 991 2 118 15,1 % 1 205 808 1 216 241-10 432-0,9 % -8 314-0,7 % Oslo universitetssykehus HF 51 091 39 502 11 589 29,3 % 3 530 389 3 536 201-5 812-0,2 % 5 777 0,2 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 95 161 97 652-2 490-2,6 % -2 490-2,6 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 113 261 119 032-5 771-4,8 % -5 771-5,1 % Sykehuset i Vestfold HF 1 511 1 115 396 35,5 % 707 464 708 156-692 -0,1 % - 296 0,0 % Sykehuset Innlandet HF 16 762 12 026 4 736 39,4 % 1 290 991 1 249 662 41 330 3,3 % 46 066 3,5 % Sykehuset Telemark HF 3 653 4 285-632 -14,8 % 525 719 517 341 8 378 1,6 % 7 745 1,5 % Sykehuset Østfold HF 10 986 642 10 344 1611,4 % 837 925 841 834-3 909-0,5 % 6 435 0,8 % Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 231 080 234 639-3 559-1,5 % -3 559-1,5 % Sørlandet sykehus HF 6 150 5 128 1 023 19,9 % 963 235 962 558 677 0,1 % 1 700 0,2 % Vestre Viken HF 3 373 2 982 391 13,1 % 1 258 505 1 253 730 4 775 0,4 % 5 166 0,4 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 49 595 54 750-5 154-9,4 % -5 154-10,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 109 634 79 670 29 964 37,6 % 10 809 134 10 791 795 17 339 0,2 % 47 303 0,4 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 61

6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon 200 000 150 000 100 000 50 000 - -50 000-100 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2017 Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag-, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Akershus universitetssykehus HF 1 018 631 84 701-72 911 175 388 1 205 808-14 599 14 663-9 770-725 - 10 432-0,9 % Oslo universitetssykehus HF 2 888 436 330 943-198 216 509 227 3 530 389-18 229 28 682-15 442-823 - 5 812-0,2 % Sunnaas sykehus HF 81 285 4 991-4 994 13 880 95 161-206 - 1 456 154-983 - 2 490-2,6 % Sykehusapotekene HF 98 488 3 150-5 670 17 293 113 261-1 518-1 470 1 047-3 830-5 771-4,8 % Sykehuset i Vestfold HF 601 540 33 226-35 584 108 281 707 464-8 222 2 906 2 827 1 797-692 -0,1 % Sykehuset Innlandet HF 1 128 330 54 631-69 118 177 148 1 290 991 25 858 15 694 1 857-2 079 41 330 3,3 % Sykehuset Telemark HF 451 969 25 228-26 960 75 482 525 719 5 146 3 990-1 103 344 8 378 1,6 % Sykehuset Østfold HF 720 197 45 477-49 880 122 131 837 925-22 930 19 723 3 774-4 477-3 909-0,5 % Sykehuspartner HF 189 834 12 940-10 744 39 050 231 080 4 788 1 983-5 320-5 010-3 559-1,5 % Sørlandet sykehus HF 832 618 48 477-54 919 137 059 963 235 1 007 3 534-2 571-1 293 677 0,1 % Vestre Viken HF 1 088 458 62 249-73 257 181 055 1 258 505 1 065 8 558 1 069-5 917 4 775 0,4 % Helse Sør-Øst RHF 40 382 1 741-655 8 126 49 595-3 057 37-655 - 1 480-5 154-9,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 9 140 168 707 754-602 909 1 564 120 10 809 134-30 899 96 845-24 133-24 475 17 339 0,2 % Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år 62

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær 63

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Februar 2018 Februar 2017 Februar 2016 Hittil i år 2018 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016 Akershus universitetssykehus HF 9,3 % 8,9 % 9,2 % 9,1 % 8,9 % 8,9 % Oslo universitetssykehus HF 9,0 % 8,2 % 8,2 % 8,7 % 8,2 % 8,0 % Sunnaas sykehus HF 7,3 % 9,6 % 8,8 % 7,2 % 9,3 % 8,5 % Sykehusapotekene HF 8,4 % 7,4 % 7,3 % 7,7 % 7,8 % 7,1 % Sykehuset i Vestfold HF 8,9 % 7,8 % 7,9 % 8,4 % 7,9 % 7,7 % Sykehuset Innlandet HF 8,9 % 8,5 % 8,3 % 8,7 % 8,6 % 8,1 % Sykehuset Telemark HF 8,6 % 6,9 % 7,8 % 8,5 % 7,2 % 7,8 % Sykehuset Østfold HF 8,7 % 8,3 % 9,4 % 8,6 % 8,3 % 9,4 % Sykehuspartner HF 7,2 % 6,6 % 7,2 % 6,8 % Sørlandet sykehus HF 7,9 % 7,7 % 7,5 % 7,8 % 7,7 % 7,1 % Vestre Viken HF 9,1 % 8,6 % 8,2 % 8,8 % 8,6 % 7,9 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 7,2 % 6,9 % Helse Sør-Øst RHF 4,1 % 4,1 % 4,6 % 3,6 % 4,3 % 4,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8,8 % 8,2 % 8,3 % 8,6 % 8,2 % 8,1 % 64

6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Fast ansatte - deltid Fast ansatte Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF 6 124 1 554 25,4 % 90,7 % 22,1 % 91,6 % Oslo universitetssykehus HF 16 687 2 645 15,9 % 93,8 % 13,9 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF 517 117 22,6 % 90,7 % 19,5 % 91,9 % Sykehusapotekene HF 711 128 18,0 % 95,7 % 10,1 % 97,4 % Sykehuset i Vestfold HF 4 177 1 526 36,5 % 86,7 % 28,3 % 89,3 % Sykehuset Innlandet HF 7 200 2 703 37,5 % 87,4 % 30,8 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF 2 955 1 114 37,7 % 87,5 % 32,7 % 89,0 % Sykehuset Østfold HF 4 797 1 889 39,4 % 86,2 % 35,3 % 87,5 % Sykehuspartner HF 1 359 30 2,2 % 99,1 % 2,0 % 99,2 % Sørlandet sykehus HF 5 364 1 964 36,6 % 86,9 % 29,5 % 89,1 % Vestre Viken HF 6 638 2 134 32,1 % 89,3 % 28,3 % 90,5 % Helse Sør-Øst RHF 167 4 2,4 % 99,0 % 1,8 % 99,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 56 696 15 808 27,9 % 90,1 % 23,6 % 91,4 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre, for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 65

7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-produktivitet somatikk hittil i år Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. 66

0,95 0,99 1,34 1,28 1,75 1,74 1,85 1,84 1,89 1,82 1,74 1,75 1,70 1,71 1,73 1,66 1,63 1,59 1,99 1,94 7. Produktivitet ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2017 og 2018 Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng 3,0 ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2017 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017 Akershus universitetssykehus HF 23 474 23 421 4 490 4 472 1,74 1,75 Oslo universitetssykehus HF 58 942 61 366 15 406 15 242 1,28 1,34 Sunnaas sykehus HF 1 646 1 592 552 558 0,99 0,95 Sykehuset i Vestfold HF 14 785 14 698 2 684 2 649 1,84 1,85 Sykehuset Innlandet HF 26 264 27 006 4 812 4 759 1,82 1,89 Sykehuset Telemark HF 10 768 10 940 2 055 2 095 1,75 1,74 Sykehuset Østfold HF 16 842 16 516 3 283 3 235 1,71 1,70 Sørlandet sykehus HF 18 719 19 419 3 767 3 734 1,66 1,73 Vestre Viken HF 28 001 28 257 4 823 4 732 1,94 1,99 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 199 441 203 215 41 872 41 477 1,59 1,63 67

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader 350 000 Budsjettavvik 2017 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Resultat 2017 Budsjettavvik 2018 Resultat 2018-50 000-100 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i 1 000 Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsestimat vs. Årsbudsjett Resultat Faktisk Budsjettavviavviavvik Budsjett- Budsjett- Faktisk Faktisk Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 9 203 37 61 111 51 944 79 349 51 849 161 000 110 000 51 000 Oslo universitetssykehus HF 19 845 5 261-21 798-36 381-17 050-60 800 175 000 175 000 0 Sunnaas sykehus HF 30-1 387 2 557 1 141 6 096 1 846 17 000 17 000 0 Sykehusapotekene HF 5 992 7 931-1 289 2 466 7 403 13 280 4 000 1 000 3 000 Sykehuset i Vestfold HF 10 049 49 10 064 64 30 192 192 120 000 120 000 0 Sykehuset Innlandet HF -25 261-33 595-17 350-25 684-33 721-58 721 50 000 100 000-50 000 Sykehuset Telemark HF -1 349-3 849-4 125-6 625-11 547-19 047 0 30 000-30 000 Sykehuset Østfold HF -19 703-2 203-17 599-99 -55 512-3 012-210 000-210 000 0 Sykehuspartner HF -3 039-4 246-3 268-9 218 11 309-6 781 40 000 40 000 0 Sørlandet sykehus HF 2 645-3 605 3 265-2 985 10 654-8 096 75 000 75 000 0 Vestre Viken HF 28 654 11 987 6 852-9 815 50 859 859 200 000 200 000 0 Helse Sør-Øst RHF 17 032 365 17 177 510 50 507 511 200 000 200 000 0 Sum Helse Sør-Øst 44 100-23 253 35 597-34 683 128 537-87 922 832 000 858 000-26 000 68

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak, endring 2017 til 2018 Resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - sammenligning 2017 og 2018 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 2018 Denne periode Hittil i år per mar Budsjettavvik hittil i år Resultat 2018 2017 Endring 2017-2018 2018 2017 Endring 2017-2018 2018 2017 Endring 2017-2018 Akershus universitetssykehus HF 9 203-2 787 11 990 79 349 6 418 72 931 51 849-29 583 81 432 Oslo universitetssykehus HF 19 845 18 885 961-17 050 26 497-43 548-60 800-36 003-24 798 Sunnaas sykehus HF 30 7 794-7 764 6 096 14 537-8 441 1 846 9 287-7 441 Sykehusapotekene HF 5 992 7 823-1 831 7 403 9 447-2 045 13 280 3 742 9 538 Sykehuset i Vestfold HF 10 049 7 162 2 887 30 192 21 425 8 767 192 214-22 Sykehuset Innlandet HF -25 261 12 611-37 873-33 721 32 732-66 453-58 721 12 732-71 453 Sykehuset Telemark HF -1 349 822-2 171-11 547 695-12 242-19 047 6 945-25 992 Sykehuset Østfold HF -19 703-22 066 2 363-55 512-67 474 11 962-3 012-1 474-1 538 Sykehuspartner HF -3 039-14 245 11 207 11 309-24 314 35 623-6 781 2 628-9 409 Sørlandet sykehus HF 2 645 7 967-5 322 10 654 18 602-7 948-8 096-1 398-6 698 Vestre Viken HF 28 654 22 329 6 326 50 859 64 835-13 976 859-1 415 2 274 Helse Sør-Øst RHF 17 032 20 442-3 410 50 507 63 796-13 290 511 8 796-8 285 Sum Helse Sør-Øst 44 100 66 736-22 636 128 537 167 198-38 661-87 922-25 528-62 394 69

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000 jan. 2018 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i 1.000 Denne periode Hittil i år Hittil i år Resultat Faktisk Budsjettavvik Faktisk Budsjettavvik Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF 9 203 37 79 349 51 849 3,4% 2,2% Oslo universitetssykehus HF 19 845 5 261-17 050-60 800-0,3% -1,0% Sunnaas sykehus HF 30-1 387 6 096 1 846 4,1% 1,2% Sykehusapotekene HF 5 992 7 931 7 403 13 280 0,8% 1,4% Sykehuset i Vestfold HF 10 049 49 30 192 192 2,4% 0,0% Sykehuset Innlandet HF -25 261-33 595-33 721-58 721-1,5% -2,6% Sykehuset Telemark HF -1 349-3 849-11 547-19 047-1,2% -2,0% Sykehuset Østfold HF -19 703-2 203-55 512-3 012-3,6% -0,2% Sykehuspartner HF -3 039-4 246 11 309-6 781 1,0% -0,6% Sørlandet sykehus HF 2 645-3 605 10 654-8 096 0,6% -0,5% Vestre Viken HF 28 654 11 987 50 859 859 2,3% 0,0% Helse Sør-Øst RHF 17 032 365 50 507 511 1,7% 0,0% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 44 100-23 253 128 537-87 922 0,6% -0,4% 70

7. Produktivitet Akkumulerte driftsinntekter Tilbake til innholdsfortegnelse tall i 1.000 Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Budsjettavvik Basisramme faktisk ISFrefusjoner faktisk Driftsinntekter Herav basisramme og ISF-refusjoner hittil i år ISFrefusjoner budjsett Budsjettavvik ISFrefusjoner Årsbudsjett basisramme Årsbudsjett ISF-refusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF 2 321 875 2 269 894 51 981 1 457 031 581 941 588 447-6 507 5 608 443 2 264 878 2 264 878 0 Oslo universitetssykehus HF 5 865 691 5 922 822-57 130 3 029 501 1 234 900 1 286 509-51 609 11 805 774 4 966 143 4 933 573-32 570 Sunnaas sykehus HF 150 192 151 339-1 146 98 608 31 749 31 170 579 381 924 123 705 123 705 0 Sykehusapotekene HF 932 679 893 738 38 940 0 0 0 0 0 0 0 0 Sykehuset i Vestfold HF 1 270 742 1 268 340 2 402 762 034 356 386 360 767-4 381 2 964 175 1 436 241 1 432 868-3 373 Sykehuset Innlandet HF 2 241 179 2 248 823-7 644 1 370 144 640 864 658 839-17 975 5 405 761 2 462 892 2 458 734-4 158 Sykehuset Telemark HF 951 345 960 320-8 974 579 875 260 170 269 979-9 809 2 327 304 1 027 063 1 023 090-3 974 Sykehuset Østfold HF 1 537 742 1 536 661 1 081 974 288 404 049 404 365-316 3 794 929 1 621 384 1 621 384 0 Sykehuspartner HF 1 082 249 1 072 951 9 298 5 052 0 0 0 20 209 0 0 0 Sørlandet sykehus HF 1 650 615 1 673 700-23 085 1 038 302 462 376 478 856-16 480 4 091 921 1 833 804 1 817 804-16 000 Vestre Viken HF 2 250 596 2 234 766 15 830 1 322 274 692 914 684 229 8 685 5 404 664 2 620 333 2 619 951-382 Helse Sør-Øst RHF 3 058 228 3 066 760-8 532 2 550 736 400 014 405 843-5 830 10 180 716 1 521 300 1 531 594 10 294 Elimineringer -2 626 806-2 540 437-86 369 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst 20 686 326 20 759 676-73 350 13 187 844 5 065 362 5 169 006-103 644 51 985 820 19 877 744 19 827 581-50 163 71

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditetsutvikling Ledelsesrapport - mars 2018 72

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer hittil i år og årsestimat Ledelsesrapport - mars 2018 73

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Finansiell leie utvikling over tid Ledelsesrapport - mars 2018 74

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Finansiell leie investeringer 2018 Ledelsesrapport - mars 2018 75

8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Oversikter over innvilgede fullmakter finansiell leie Ledelsesrapport - mars 2018 76

Korridorpasienter og belegg

Korridorpasienter 6,0 % Andel korridorpasienter 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold, Akershus universitetssykehus og Vestre Viken har høyest andel korridorpasienter i 2018. 1,0 % 0,0 % Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF 78

Sykehuset Østfold 450 Tilgjengelige senger, belegg og korridorpasienter 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Korridorpasienter kl_07 Tilgjengelige senger Belegg Korridorpasienter og belegg 1 846 korridordøgn i 2018 Har hatt belegg over 100% i 40 av 90 dager i perioden januar til mars 2018 (44% av dagene i 2018) Sykehuset Østfold har ikke rutiner som gjør at man får opp det reelle antall sengedøgn. Det gjør at det ser ut som om tilgjengelige senger er likt gjennom perioden 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Korridorpasienter kl_07 Beleggsprosent 79

01.jan 04.jan 07.jan 10.jan 13.jan 16.jan 19.jan 22.jan 25.jan 28.jan 31.jan 03.feb 06.feb 09.feb 12.feb 15.feb 18.feb 21.feb 24.feb 27.feb 02.mar 05.mar 08.mar 11.mar 14.mar 17.mar 20.mar 23.mar 26.mar 29.mar 01.jan 04.jan 07.jan 10.jan 13.jan 16.jan 19.jan 22.jan 25.jan 28.jan 31.jan 03.feb 06.feb 09.feb 12.feb 15.feb 18.feb 21.feb 24.feb 27.feb 02.mar 05.mar 08.mar 11.mar 14.mar 17.mar 20.mar 23.mar 26.mar 29.mar Sykehuset i Vestfold 350 300 Tilgjengelige senger, belegg og korridorpasienter 250 200 150 100 50-1 344 korridordøgn i 2018 Har hatt belegg over 100% i 19 av 90 dager i perioden januar til mars 2018 (21% av dagene i 2018) Korridorpasienter kl_07 Tilgjengelige senger Belegg Korridorpasienter og belegg 40 35 30 25 20 15 10 5-120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Korridorpasienter kl_07 Beleggsprosent 80

Akershus universitetssykehus Tilgjengelige senger, belegg og korridorpasienter 700 600 500 400 300 200 100 0 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Korridorpasienter kl_07 Tilgjengelige senger Pasient-belegg Korridorpasienter og belegg 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 3 498 korridordøgn i 2018 Har hatt belegg over 100% i 18 av 90 dager i perioden januar til mars 2018 (20% av dagene i 2018) Akershus universitetssykehus har ikke rutiner som gjør at man får opp det reelle antall sengedøgn. Det gjør at det ser ut som om tilgjengelige senger er likt gjennom perioden. Korridorpasienter kl_07 Beleggsprosent 81

Helse Sør-Øst etablerer regional løsning for å måle belegg, korridorpasienter og ledige senger Det er behov for å utarbeide felles regional definisjon for belegg Hovedutfordringen går på å definere nevneren, hvilke senger som skal være med i antall sengedøgn Det er behov for å definere felles rutiner for inn- og utmelding av senger slik at man får et reelt bilde av tilgjengelige senger Basert på utfordringene som er beskrevet over vil det etableres en felles regional definisjon Det skal etableres en regional løsning for inn- og utmelding av senger Det igangsettes et arbeid for å få «sanntidstata» på belegg, korridorpasienter og ledige senger for regionen Løsningen vil etableres basert på rutiner og løsning som er etablert i Helse Vest 82

Bemanning og aktivitet