Hurum kmmune Arkiv: 150 Saksmappe: 2017/609 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dat: 02.11.2017 A-sak.Årsbudsjett g øknmiplan 2018-2021 Saksnr Utvalg Møtedat 32/17 Eldrerådet 20.11.2017 27/17 Rådet fr persner med nedsatt funksjnsevne 20.11.2017 57/17 Planutvalget 21.11.2017 35/17 Helse- g msrgsutvalg 21.11.2017 6/17 Administrasjnsutvalget 28.11.2017 100/17 Frmannskapet 28.11.2017 97/17 Kmmunestyret 12.12.2017 41/17 Oppvekstutvalget 21.11.2017 Saksprtkll i Frmannskapet - 28.11.2017 Heidi Srknes fremmet slikt endrings- g tilleggsfrslag på vegne av H, Frp, Sp g Krf: Endringer til innstillingen: Innstillingens punkt 11 endres til: En fremtidig Sætre barneskle lkaliseres der den ligger i dag under frutsetning av at frprsjektet dkumenterer at Sætre skle er trygg, gså ved en økning av antall elever. Frprsjektet må avklare m det lønner seg å rehabilitere g bygge ut kntra å bygge helt nytt. Sklen skal fremstå sm ny g mderne g med tilstrekkelig kapasitet. Tillegg til siste setning i innstillingens punkt 12:,herav mulighet fr kmbinasjnsløsning med gymsal g flerbrukshall. Tillegg til innstillingen: Nytt punkt (13): Driftsbudsjettet innen Helse- g msrg økes med 500 000,-. Disse midlene øremerkes til gjennmføring av vedtak fattet av Tjenestetildelingskntret. Dette finansieres ved at kmmunens lånegjeld nedbetales ved minimumsavdrag gjennm budsjettperiden. Nytt punkt (14): Kulturtilskuddsptten økes med kr. 300 000,- hvert år i periden. Dette finansieres ved at estimert beflkningsvekst i budsjettet økes med 0,1% hvert år. Nytt punkt (15): Hurum Eiendmsselskap KF s investeringspst Tilrettelegging Øra flyttes fra 2019 til 2018. Rådmannen bes m å innarbeide dette. Nytt punkt (16): Kmmunestyret avsetter kr. 200 000,- i investeringsmidler i 2018 til å følge pp brannsikringsplanen i Hlmsbu (sprinkling). Dette dekkes pp med kr. 40 000,- i mmskmpensasjn g kr. 160 000,- fra investeringsfnd.
Tilleggsfrslag: 1 Hurum Eiendmsselskap KF: Midler til prsjektledelse skal reserveres fr alle utviklingsprsjekter. Dette skal tas fra avsatt ptt til frprsjekt. Hurum Eiendmsselskap KF skal sm del av tertialrapprteringen gså rapprtere på status, tid, kst, kvalitet g restmidler på pågående g avsluttede prsjekter. Restmidler skal kunne mpririteres gjennm den plitiske behandlingen. Oversikt g status på vedtatte men ikke igangsatte prsjekter fremlegges gså. 2VIVA IKS: VIVA IKS skal sm del av tertialrapprteringen gså rapprtere på status, tid, kst, kvalitet g restmidler på pågående g avsluttede prsjekter. Restmidler skal kunne mpririteres gjennm den plitiske behandlingen. Oversikt g status på vedtatte men ikke igangsatte prsjekter fremlegges gså. 3 Kultur: Hurum kmmune søker å etablere et samarbeid mellm Frivilligsentralen/Kulturkntret g aktivitetsplikten hs NAV fr å rydde g vedlikehlde turstier. Ivar Granum fremmet slike tilleggsfrslag: 1 Kmmunestyret vedtar å gdkjenne søknad fra Hurum Histrielag på kr. 100.000 til prsjektet Gårds- g slektshistrie fr Hurum. Søknaden gdkjennes med utbetaling fra et styrket kulturbudsjett i 2018. 2 Kmmunestyret vedtar å evaluere situasjnen i H&O ved kmmunestyrets møte i juni 2018. Det er ne usikkerhet i m tiltak iverksatt i budsjett fr 2018 er tilstrekkelig fr å møte utfrdringene i mrådet. Eventuelle behv fr å styrke mrådet legges frem sm sak fr kmmunestyret g vurderes lagt inn i revidert budsjett høsten 2018. 3 Kmmunestyret vedtar at det søkes gjennmført enkle tiltak ved Kmpetansesenteret på Filtvet med hensyn til frbedret tilbud til brukere av kllektivtransprt sm fr eksempel installasjn av autmater fr drikke, enkel servering e.l. Det viser seg at brukere venter svært lenge på å kmme hjem spesielt mt Sætre grunnet dårlig kllektivtilbud. Tiltak rganiseres innenfr investeringsrammer i budsjettet 4 Kmmunestyret vedtar at Rådmannen følger pp et eventuelt behv fr økte rammer fr frikjøp fr å dekke alle ppgaver internt i kmmunen på grunn av kmmunerefrmen. Prsessen går i ekspressfart g må følges pp mt medlemmer g tjenestene Behv fr økt frikjøp av tillitsmenn g vernetjenesten evalueres ved regnskap 1.tertial. Tiltak vurderes av Rådmannen. Rådmannen fremmet slikt tilleggsfrslag: Budsjettet vedtas med de endringer sm fremgår av vedtatt statsbudsjett fr 2018. Rådmannens innstilling, med Ivar Granums frslag g Heidi Srknes frslag, ble enstemmig vedtatt.
1. Kmmunestyret vedtar at skatt til kmmunen fr inntektsåret 2018, utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Strtinget. 2. Budsjettrammer fr drift vedtas sm i budsjettskjema 1A g 1B i budsjettfrslaget. Rammene er bindende fr årsbudsjett 2018 g retningsgivende fr planperiden 2019-2021. 3. I den grad strtingets endelige budsjettvedtak skaper usikkerhet med hensyn til kmmunens rammetilskudd får rådmannen fullmakt til å gjøre endringer i budsjettskjema 1 A g 1 B dersm disse er å anse sm kurante g ikke representerer plitiske pririteringer. Kmmunestyret rienteres m eventuelle endringer. 4. Investeringsbudsjettet vedtas i henhld til budsjettskjemaene 2A g 2B. Investeringsbudsjettet fr 2018 er å se på sm bindende mens investeringene i resten av periden er å se på sm retningsgivende. Kmmunestyret gdkjenner pptak av nye lån fr finansiering av investeringsbudsjettet fr 2018: a. Hurum kmmune inkl. vann g avløp: 9,284 milliner krner b. Startlån - Husbanken: 10 milliner krner c. Hurum Eiendmsselskap KF: 104,78 milliner krner Ttalt lånepptak utgjør: 124,064 milliner krner Hurum kmmunes gjeld avdras i henhld til kmmunelvens krav ( 50.7 a) m minimumsavdrag. 5. Mål g måltall fr rammemrådene vedtas sm i budsjettdkumentet. 6. Priser fr kmmunale tjenester vedtas i tråd med prisliste fr kmmunale tjenester bakerst i budsjettdkumentet. 7. Tilskuddssatser fr heltidsplasser i ikke-kmmunale barnehager i 2018 fastsettes slik: Drift inkl. administrasjn rdinære barnehager små: 172 920,-. Drift inkl. administrasjn rdinære barnehager stre: 81 840,-. Rådmann gis fullmakt til å justere endelig sats dersm det blir endringer i strtingets endelige budsjettvedtak. 8. Ordførers tilleggsbevilgningsptt fr 2018 settes til kr. 100 000,-. 9. Frmannskapets tilleggsbevilgningsptt fr 2018 settes til kr. 250 000,-. 10. Rådmannen har fullmakt til å dispnere inntil 1. millin krner fra dispsisjnsfndet til arbeidet med kmmunesammenslåing. 11. En fremtidig Sætre barneskle lkaliseres der den ligger i dag under frutsetning av at frprsjektet dkumenterer at Sætre skle er trygg, gså ved en økning av antall elever. Frprsjektet må avklare m det lønner seg å rehabilitere g bygge ut kntra å bygge helt nytt. Sklen skal fremstå sm ny g mderne g med tilstrekkelig kapasitet. 12. Det skal utredes mulighet fr plassering av et idrettsanlegg i tilknytning til Sætre skle med hensyn til sikkerhetssner g sambruk med sklen, herav mulighet fr kmbinasjnsløsning med gymsal g flerbrukshall. 13. Driftsbudsjettet innen Helse- g msrg økes med 500 000,-. Disse midlene øremerkes til gjennmføring av vedtak fattet av Tjenestetildelingskntret. Dette finansieres ved at kmmunens lånegjeld nedbetales ved minimumsavdrag gjennm budsjettperiden. 14. Kulturtilskuddsptten økes med kr. 300 000,- hvert år i periden. Dette finansieres ved at estimert beflkningsvekst i budsjettet økes med 0,1% hvert år. 15. Hurum Eiendmsselskap KF s investeringspst Tilrettelegging Øra flyttes fra 2019 til 2018. Rådmannen bes m å innarbeide dette. 16. Kmmunestyret avsetter kr. 200 000,- i investeringesmidler i 2018 til å følge pp brannsikringsplanen i Hlmsbu (sprinkling). Dette dekkes pp med kr. 40 000,- i mmskmpensasjn g kr. 160 000,- fra investeringsfnd. 17. Hurum Eiendmsselskap KF: Midler til prsjektledelse skal reserveres fr alle utviklingsprsjekter. Dette skal tas fra avsatt ptt til frprsjekt.
Hurum Eiendmsselskap KF skal sm del av tertialrapprteringen gså rapprtere på status, tid, kst, kvalitet g restmidler på pågående g avsluttede prsjekter. Restmidler skal kunne mpririteres gjennm den plitiske behandlingen. Oversikt g status på vedtatte men ikke igangsatte prsjekter fremlegges gså. 18 VIVA IKS skal sm del av tertialrapprteringen gså rapprtere på status, tid, kst, kvalitet g restmidler på pågående g avsluttede prsjekter. Restmidler skal kunne mpririteres gjennm den plitiske behandlingen. Oversikt g status på vedtatte men ikke igangsatte prsjekter fremlegges gså. 19 Hurum kmmune søker å etablere et samarbeid mellm Frivilligsentralen/Kulturkntret g aktivitetsplikten hs NAV fr å rydde g vedlikehlde turstier. 20 Kmmunestyret vedtar å gdkjenne søknad fra Hurum Histrielag på kr. 100.000 til prsjektet Gårds- g slektshistrie fr Hurum. Søknaden gdkjennes med utbetaling fra et styrket kulturbudsjett i 2018. 21 Kmmunestyret vedtar å evaluere situasjnen i H&O ved kmmunestyrets møte i juni 2018. Det er ne usikkerhet i m tiltak iverksatt i budsjett fr 2018 er tilstrekkelig fr å møte utfrdringene i mrådet. Eventuelle behv fr å styrke mrådet legges frem sm sak fr kmmunestyret g vurderes lagt inn i revidert budsjett høsten 2018. 22 Kmmunestyret vedtar at det søkes gjennmført enkle tiltak ved Kmpetansesenteret på Filtvet med hensyn til frbedret tilbud til brukere av kllektivtransprt sm fr eksempel installasjn av autmater fr drikke, enkel servering e.l. Det viser seg at brukere venter svært lenge på å kmme hjem spesielt mt Sætre grunnet dårlig kllektivtilbud. Tiltak rganiseres innenfr investeringsrammer i budsjettet 23 Kmmunestyret vedtar at Rådmannen følger pp et eventuelt behv fr økte rammer fr frikjøp fr å dekke alle ppgaver internt i kmmunen på grunn av kmmunerefrmen. Prsessen går i ekspressfart g må følges pp mt medlemmer g tjenestene Behv fr økt frikjøp av tillitsmenn g vernetjenesten evalueres ved regnskap 1.tertial. Tiltak vurderes av Rådmannen. 24 Budsjettet vedtas med de endringer sm fremgår av vedtatt statsbudsjett fr 2018. Saksprtkll i Administrasjnsutvalget - 28.11.2017 Mnica Bratlie fremmet slikt frslag: Saken med innspill fra ansatte rganisasjner tas til rientering. Mnica Bratlies frslag ble enstemmig vedtatt. Saken med innspill fra ansatte rganisasjner tas til rientering.
Saksprtkll i Oppvekstutvalget - 21.11.2017 Eva Høili fremmet slikt frslag: Saken versendes frmannskapet uten realitetsbehandling. Eva Høilis frslag ble enstemmig vedtatt. Saken versendes frmannskapet uten realitetsbehandling. Saksprtkll i Helse- g msrgsutvalg - 21.11.2017 Hege Gdheim fremmet slikt frslag: Saken versendes frmannskapet uten realitetsbehandling. Hege Gdheims frslag ble enstemmig vedtatt. Saken versendes frmannskapet uten realitetsbehandling. Saksprtkll i Planutvalget - 21.11.2017 Trnd Røed fremmet slikt frslag: Saken versendes frmannskapet til behandling uten realitetsbehandling. Trnd Røeds frslag ble enstemmig vedtatt. Saken versendes frmannskapet til behandling uten realitetsbehandling. Saksprtkll i Rådet fr persner med nedsatt funksjnsevne - 20.11.2017 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 18. Kmmunestyret vedtar at skatt til kmmunen fr inntektsåret 2018, utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Strtinget. 19. Budsjettrammer fr drift vedtas sm i budsjettskjema 1A g 1B i budsjettfrslaget. Rammene er bindende fr årsbudsjett 2018 g retningsgivende fr planperiden 2019-2021. 20. I den grad strtingets endelige budsjettvedtak skaper usikkerhet med hensyn til kmmunens rammetilskudd får rådmannen fullmakt til å gjøre endringer i budsjettskjema 1 A g 1 B dersm disse er å anse sm kurante g ikke representerer plitiske pririteringer. Kmmunestyret rienteres m eventuelle endringer.
21. Investeringsbudsjettet vedtas i henhld til budsjettskjemaene 2A g 2B. Investeringsbudsjettet fr 2018 er å se på sm bindende mens investeringene i resten av periden er å se på sm retningsgivende. Kmmunestyret gdkjenner pptak av nye lån fr finansiering av investeringsbudsjettet fr 2018: a. Hurum kmmune inkl. vann g avløp: 9,284 milliner krner b. Startlån - Husbanken: 10 milliner krner c. Hurum Eiendmsselskap KF: 104,78 milliner krner Ttalt lånepptak utgjør: 124,064 milliner krner Hurum kmmunes gjeld avdras i henhld til kmmunelvens krav ( 50.7 a) m minimumsavdrag. 22. Mål g måltall fr rammemrådene vedtas sm i budsjettdkumentet. 23. Priser fr kmmunale tjenester vedtas i tråd med prisliste fr kmmunale tjenester bakerst i budsjettdkumentet. 24. Tilskuddssatser fr heltidsplasser i ikke-kmmunale barnehager i 2018 fastsettes slik: Drift inkl. administrasjn rdinære barnehager små: 172 920,-. Drift inkl. administrasjn rdinære barnehager stre: 81 840,-. Rådmann gis fullmakt til å justere endelig sats dersm det blir endringer i strtingets endelige budsjettvedtak. 25. Ordførers tilleggsbevilgningsptt fr 2018 settes til kr. 100 000,-. 26. Frmannskapets tilleggsbevilgningsptt fr 2018 settes til kr. 250 000,-. 27. Rådmannen har fullmakt til å dispnere inntil 1. millin krner fra dispsisjnsfndet til arbeidet med kmmunesammenslåing. 28. Sætre skle rehabiliteres g bygges ut der den ligger i dag. 29. Det skal utredes mulighet fr plassering av et idrettsanlegg i tilknytning til Sætre skle med hensyn til sikkerhetssner g sambruk med sklen. Saksprtkll i Eldrerådet - 20.11.2017 Tm Bjørseth fremmet slikt frslag: Rådmannens innstilling tas til rientering. Tm Bjørseths frslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling tas til rientering. Innstilling: 30. Kmmunestyret vedtar at skatt til kmmunen fr inntektsåret 2018, utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Strtinget. 31. Budsjettrammer fr drift vedtas sm i budsjettskjema 1A g 1B i budsjettfrslaget. Rammene er bindende fr årsbudsjett 2018 g retningsgivende fr planperiden 2019-2021.
32. I den grad strtingets endelige budsjettvedtak skaper usikkerhet med hensyn til kmmunens rammetilskudd får rådmannen fullmakt til å gjøre endringer i budsjettskjema 1 A g 1 B dersm disse er å anse sm kurante g ikke representerer plitiske pririteringer. Kmmunestyret rienteres m eventuelle endringer. 33. Investeringsbudsjettet vedtas i henhld til budsjettskjemaene 2A g 2B. Investeringsbudsjettet fr 2018 er å se på sm bindende mens investeringene i resten av periden er å se på sm retningsgivende. Kmmunestyret gdkjenner pptak av nye lån fr finansiering av investeringsbudsjettet fr 2018: a. Hurum kmmune inkl. vann g avløp: 9,284 milliner krner b. Startlån - Husbanken: 10 milliner krner c. Hurum Eiendmsselskap KF: 104,78 milliner krner Ttalt lånepptak utgjør: 124,064 milliner krner Hurum kmmunes gjeld avdras i henhld til kmmunelvens krav ( 50.7 a) m minimumsavdrag. 34. Mål g måltall fr rammemrådene vedtas sm i budsjettdkumentet. 35. Priser fr kmmunale tjenester vedtas i tråd med prisliste fr kmmunale tjenester bakerst i budsjettdkumentet. 36. Tilskuddssatser fr heltidsplasser i ikke-kmmunale barnehager i 2018 fastsettes slik: Drift inkl. administrasjn rdinære barnehager små: 172 920,-. Drift inkl. administrasjn rdinære barnehager stre: 81 840,-. Rådmann gis fullmakt til å justere endelig sats dersm det blir endringer i strtingets endelige budsjettvedtak. 37. Ordførers tilleggsbevilgningsptt fr 2018 settes til kr. 100 000,-. 38. Frmannskapets tilleggsbevilgningsptt fr 2018 settes til kr. 250 000,-. 39. Rådmannen har fullmakt til å dispnere inntil 1. millin krner fra dispsisjnsfndet til arbeidet med kmmunesammenslåing. 40. Sætre skle rehabiliteres g bygges ut der den ligger i dag. 41. Det skal utredes mulighet fr plassering av et idrettsanlegg i tilknytning til Sætre skle med hensyn til sikkerhetssner g sambruk med sklen. Vedlegg: - Årsbudsjett g øknmiplan 2018-2021 - Budsjettkmmentarer fra ansatt rganisasjner i Hurum til plitikerne 2018 - Innspill til handlingsprgram/øknmiplan fr periden 2018-2021 VIVA IKS - Innspill til investeringsplan vei VIVA IKS - Søknad m pptrappingsplan fr bevilgninger til kirke g kirkegårder - Søknad m økning i driftstilskuddet til dekning av husleie fr kirkekntret 2018 - Søknad m investeringsmidler til vedlikehld av Kngsdelene kirke Sammendrag:
Rådmannen legger med dette frem frslag til årsbudsjett 2018 g øknmiplan 2018-2021. De øknmiske rammene bygger på vedtatt kmmuneplan, rammene fra vedtatt øknmiplan 2017-2020, føringer i statsbudsjettet 2018, øknmirapprteringer i 2017-, samt andre vedtatte plitiske planer g føringer. Det er budsjettert med stre investeringer i fireårsperiden. De største prsjektene er: Omsrgsbygg Brannstasjn Infrastruktur i Sætre sentrum Tiltak i hvedplan fr vann g avløp Utbygging av Sætre skle Den største satsningen ligger i etableringen av et msrgsbygg med msrgsbliger, sykehjemsplasser, dagsenter, aktivitetstilbud g servicetilbud. Dette er en viktig g nødvendig investering fr å møte veksten i antall eldre på en gd måte. Hurum trenger fremtidsrettede frmålsbygg sm bidrar til effektiv drift. ROS analyse fr Hurum brannvesen viste at dagens brannstasjn i Øvre Skledalen ikke er tilfredsstillende fr å sikre frsvarlig drift. Kmmunestyret har vedtatt at ny brannstasjn skal plasseres sentralt på Tfte da dette gir den beste beredskapen fr våre innbyggere g næringen. Bygningen skal vurderes etablert med smart teknlgi g smarte energiløsninger. Første byggetrinn i Sætre sentrum er gdt i gang. Sentrum skal utvikles til et mderne mråde med nye bliger g næringslkaler. Rådmannen har i øknmiplanen lagt inn en frventing m videre utvikling på Øra i 2020. Omfanget av infrastruktur g inntekter inn til kmmunen vil være avhengig av reguleringen. Rådmannen legger i øknmiplanen pp til en trinnvis utbygging av Sætre skle. Det er budsjettert med midler i 2018 fr å starte arbeidet med å kartlegge mulige alternativer fr en utbygging g delvis rehabilitering av dagens skle. I 2019 ligger det midler til å starte utbygging g rehabilitering. En samlkalisering av ny skle på eksisterende skletmt vil gi bedre tilknytning til sentrum pga. relativt krt avstand g en enkel tpgrafi (flatt terreng). Det kan regnes sm en sentrumsskle g vil kunne styrke g trekke aktiviteter nært pptil sentrum. Et slikt alternativ vil bli vesentlig rimeligere enn å bygge en helt ny skle på Grytnesmrådet. Det bør i tillegg utredes mulighet fr plassering av et idrettsanlegg i tilknytning til Sætre skle da med hensyn til sikkerhetssner g sambruk med sklen. Utrullingen av investeringer i digitale verktøy i Hurumsklen frtsetter. Visjnen m maksimalt faglig g persnlig utbytte av sklegangen gjør at kmmunen må ha fkus på å øke effekten av de ressursene sm brukes i grunnsklen. Tilrettelegging fr digitale arbeidsfrmer g bruk av digitale læremidler har vært g vil bli viktige satsninger. Fremlagte frslag til driftsbudsjett fr 2018 utgjør ca. 530 milliner krner sm frdeles på kmmunens virksmheter. Nen av hvedpririteringene er: I tråd med statlige føringer styrkes tidlig innsats i grunnsklen Det er frtsatt satt av midler til å gi barnehageplass til dem sm ønsker det, gså de sm kmmunen ikke er lvpålagt å gi plass til. Satsingen på frebyggende tiltak i Familiens hus frtsetter. Kjøp av btiltak innenfr rus g psykisk helse. Styrking av rusarbeidet i tråd med statlige føringer.
Det skal være en tydelig kbling mellm kmmunens plandkumenter g ppfølgingsarbeidet gjennm året. Arbeidet med å definere gde måleindikatrer med utgangspunkt i plandkumentene er en kntinuerlig prsess. Måleindikatrene avvik (kvalitet), budsjettavvik (øknmippfølging) g sykefravær (medarbeiderppfølging) er gjennmgående i alle virksmhetene. En psitiv avvikskultur vil bidra til å styrke kvaliteten på internkntrll g kvalitetssystem. Samtidig ønskes det fkus på frbedringsfrslag sm bidrar til mer effektive prsesser. Stram budsjettstyring er nødvendig fr at kmmunen skal kunne ppretthlde kvaliteten på tjenestene sm gis. I tillegg har hvert enkelt rammemrådet egne måleindikatrer sm gjelder tjenesten. Bakgrunn: Budsjettet fremlegges i samsvar med kmmunelvens bestemmelser g frskrift m årsbudsjett (fr kmmuner g fylkeskmmuner). I henhld til kmmunelven 44 skal kmmunestyret en gang i året vedta en rullerende øknmiplan. Øknmiplanen skal mfatte hele kmmunens virkemråde, være realistisk g ppsatt på en versiktlig måte. Det skal være inndelt i en driftsdel g i en investeringsdel. Kmmunestyret skal gså innen årets utgang, etter kmmunelvens 45, vedta et årsbudsjett fr kmmende kalenderår. Budsjettvedtaket skal treffes på bakgrunn av innstilling fra frmannskapet. Innstillingen til øknmiplan skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling. Årsbudsjettet er en bindende plan fr kmmunens midler g anvendelsen av disse i årsbudsjettåret. I Hurum har man valgt å utarbeide årsbudsjettet g øknmiplan samtidig. Dette fr å se øknmiske knsekvenser av vedtak i et lenger perspektiv enn bare et år. Frslag til årsbudsjett 2017 g øknmiplan 2017 2020 bygger på kmmuneplanens samfunnsdel, tidligere vedtatt øknmiplan, gjeldende plitiske vedtak, øknmirapprteringer i 2016 g føringer i statsbudsjettet. Rådmannens frslag til øknmi- g handlingsplan presenteres fr første gang i digital versjn. Hurum kmmune, Røyken kmmune g Asker kmmune er alle samarbeidspartner i et utviklingsprsjekt med prgramvareselskap Framsikt AS. Utviklingsprsjektet er et OFU-prsjekt i samarbeid med Innvasjn Nrge, g andre kmmuner sm løper fra ktber 2014 til desember 2017. Hurum kmmune ble med i 2017. Målet er å utvikle et verktøy med frmål å digitalisere kmmunens budsjett- g øknmiplanprsess (interaktiv presentasjn fr kmmunens plitikere g innbyggere), rapprtering g virksmhetsplan. Fylkesmannen i Buskerud har støttet prsjektet i Hurum g Røyken med tilsammen kr. 250 000,- i skjønnsmidler. Dkumentet er delt pp i følgende hveddeler: Innledning med rådmannens ppsummering av budsjettets hvedpririteringer - Budsjettvedtak med bligatriske budsjettskjemaer - Beflkningsutvikling - Plangrunnlaget, status g rammebetingelser - Øknmiske handlingsregler - Investeringer - Hvedtallene i budsjettfrslaget - drift - Kmmunens tjenestemråder Beskrivelse av dagens virksmhet Utviklingstrekk g utfrdringer
KOSTRA-tall Mål g målekrt Driftsramme Investeringsprsjekter Rådmannens vurdering: En gd g frutsigbar kmmuneøknmi er viktig fr at kmmunen skal kunne ivareta sine ppgaver. Det verrdnede målet med budsjettfrslaget er å sørge fr at kmmunen har en sunn øknmi sm sikrer innbyggerne et gdt g mangfldig tjenestetilbud, ikke bare i 2018, men gså i fremtiden. Gd øknmistyring er en frutsetning fr å lykkes med dette. Fr å sikre en bærekraftig øknmi i Hurum kmmune g i Nye Asker kmmune fra 01.01.2020, har kmmunestyret vedtatt øknmiske handlingsregler sm legger rammer fr den øknmiske plitikken. Frmålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva sm skal til fr å ha en sunn øknmi ver tid, g benytte dette sm en del av beslutningsgrunnlaget i øknmiplan- g budsjettprsessen. Handlingsreglene har vært førende fr Hurum kmmunes arbeid med budsjettet. Resultatgraden brukes fte sm en indikatr på kmmunens øknmiske handlingsfrihet. Det er budsjettert med et nett driftsresultat ver 1,75 % i hele planperiden. Med tanke på de stre investeringene i årene fremver er det viktig g nødvendig at det settes av reserver i driftsbudsjettet sm øremerkes disse investeringene. Rådmannen freslår å verføre nett driftsresultat i 2018-2021 til finansiering av investeringen. Dette vil redusere lånepptakene g belastningen av renter g avdrag. Renter g avdrag øker i periden g det er dermed nødvendig å redusere "buffere" g effektivisere i tjenestene fr å budsjettere med et nett driftsresultat i tråd med vedtatte handlingsregler. Fkus på budsjettstyring g kntrll blir helt avgjørende fr at kmmunene samlet skal gå i balanse i årene fremver. Dispsisjnsfndet til Hurum kmmune vil ved utgangen av 2017 utgjøre 8,6 % av driftsinntektene. Dette er i tråd med vedtatt handlingsregel. Rådmannen freslår å bruke 10 mill.kr. av dispsisjnsfndet fr å finansiere investeringer i 2018. Hurum kmmunes utfrdringer ligger i den økende lånegjelden. Balansen mellm kvalitet i tjenestene g evnen til å bære investeringene er en utfrdring. Hurum kmmunestyret har vedtatt at de øknmiske handlingsreglene skal være førende fr budsjettarbeidet. Kmmunestyret har samtidig vedtatt at de vedtatte investeringene i handlingsplanperiden 2017-2020 skal videreføres. Hurum kmmunes gjeld dbler seg i planperiden. Lånegjelden er høyere enn vedtatt handlingsregel g en større andel av de frie inntektene må gå til å dekke
renter g avdrag i planperiden. De stre investeringene vil kreve effektiviseringer i driften i planperiden. Regjeringen påpeker gså at det er nødvendig med effektiviseringstiltak fr å kunne styrke tjenestetilbudet. Økningen i gjeld medfører økte rente- g avdragsutgifter, selv m lavt rentenivå g bruk av minimumsavdrag har bidratt til å begrense kmmunens utgifter. En str andel av økningen av kmmunens gjeld er gjeld sm skal dekkes av husleie fra brukere (deler av msrgsbygget) g gebyrer (selvkstinvesteringer). Rådmannen freslår å øke egenfinansieringen av investeringene ved å selge tmtemråder g eksisterende helse/msrgsbygg. Det er budsjettert med å selge tmter g bygg med ttalt 130 milliner krner i planperiden. Kmmunesammenslåing: Kmmunestyrene i Røyken, Hurum g Asker vedtk i 2016 kmmunesammenslåing g pprettelse av ny kmmune, «Nye Asker» fra 2020. Dette er et strt g kmplisert prsjekt sm invlverer mange medarbeidere i alle tre kmmunene. Hurum kmmune må avsette tilstrekkelig ressurser i prsessen fr å sikre en vellykket kmmuneetablering sm ivaretar intensjnsavtalens punkt m likeverdighet mellm kmmunene. Samtidig skal vi drifte nåværende Hurum kmmune på en gd måte frem til 2020. Finansiering av prsjektet g frikjøp av persnell skal i str grad finansieres av prsjektet. I tråd med vedtak i frbindelse med behandling av rapprt på øknmi g handlingsplan 2. tertial 2017 ber rådmannen m en fullmakt til å dispnere inntil 1. millin krner fra dispsisjnsfndet. Dette vil gi rådmannen et handlingsrm til å løse løpende pririteringsutfrdringer g gjøre nen taktiske grep, fr å sikre en gd g tilstrekkelig deltakelse i prsjektet uten at dette får knsekvenser på innbyggernes tjenestekvalitet. Rådmannen anslår at en str andel av budsjettsummen vil gå til arbeidet med kmmunens arkiv. Elektrniske arkivsystem (sak g fagsystemer) skal avsluttes, avleveres g skilles ut sm histriske databaser. Elektrniske kpier av de avsluttede databasene skal klargjøres fr avlevering eller depnering i dept på en måte sm tilfredsstiller kravene til langtidslagring g framtidig dkumentasjn. Rådmannen er påpasselig med å ikke pålegge g initiere nye prsjekter eller merarbeid slik at kmmunens ansatte ikke blir verbelastet, men det er mye jbb fremver. Rådmannen vurderer frtløpende m nen tjenester kan verføres ny kmmune før 2020 fr å lette sammenslåingen. Både flkevalgte g ansatte i Hurum kmmune jbber fr å levere gde velferdstjenester til kmmunens innbyggere. Samtidig jbber veldig mange nå gså med å frberede ny kmmune fra 01.01.2020. Hurum kmmune går en spennende tid i møte.