Handlingsprogram Vedlegg 1. Konsekvensjusteringer og nye driftstiltak Detaljer per sektor

Transkript

1 Handlingsprgram Vedlegg 1 Knsekvensjusteringer g nye driftstiltak Detaljer per sektr

2 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 2 Innhldsfrtegnelse Innledning Sektr 10 Sentrale funksjner inkl. fellespster sm gjelder virksmhetene: Sektr 20 Kultur g ppvekst: Sektr 30 Helse g ssial: Sektr 50 Teknisk: Sektr 60 Eksterne enheter: Nedleggelse av Galleberg skle fra høsten 2018 (strukturendringer) Alternativer fr eiendmsskatt Innledning Dette dkumentet, vedlegg 1 til Handlingsprgram (Hapr) , innehlder: Knsekvensjusteringer. Nye driftstiltak fr virksmhetene. Her ligger de nye satsingene sm rådmannen freslår, dvs. kstnadsøkende tiltak, vedtatte innsparinger i Hapr , samt frslag til nye innsparinger. Tiltak sm rådmannen ikke anbefaler. Beløpsendringer fr knsekvensjusteringer g nye driftstiltak er vurdert ift. Revidert budsjett per 1.tertial 2016, mens tabellene i hveddkumentet viser reviderte tall per 2.tertial. Derfr kan det frekmme nen avvik mellm tekst g tabeller.

3 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg Sektr 10 Sentrale funksjner inkl. fellespster sm gjelder virksmhetene: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren utver lønns- g prisvekst: Flkevalgte rganer: Utgifter til valg ligger inne fr 2017 med 0,2 mill kr g fr 2019 med 0,3 mill kr. Kmmunevalget er estimert til en ne høyere kstnad fr kmmune enn strtingsvalget. Administrativ ledelse: Rammen er justert ned med 0,5 mill kr fr ekstra bevilgning tildelt til arbeidet med kmmunerefrm i Administrasjnsavdelingen: Økt ramme i 1. tertial 2016 til knsulent- g vikartjenester er trukket ut med -0,45 mill kr. Brtfall av sykerefusjner medfører en økning på 0,272 mill kr. Økning i eiertilskudd D-IKT, deflatr justert fr å ivareta lønns- g prisvekst med 0,245 mill kr. Helårsvirkning ansettelse ny øknmirådgiver med 0,364 mill kr. Rammen til bedriftshelsetjenesten ble justert ned med 0,05 mill kr ifm. 1. tertial 2016, denne er justert tilbake tilsvarende eksisterende avtale. Felles pster: Økt ramme i 1. tertial 2016 til avsetninger til tap er trukket ut med -0,273 mill kr. Lønnsvekst er lagt inn med 2,7% i 2017, sm medfører en økning i ufrdelt reserve med 0,5 mill kr i frhld til revidert budsjett Prisvekst er lagt inn med 2,7% i 2017, sm er 0,6 prsentpeng ver prisveksten ppført i statsbudsjettet på 2,1%. Det er dermed frdelt ut 1,2 mill kr fr mye til virksmhetene i rammene fr Rådmannen har valgt å justere sentrale/ufrdelte reserven ned tilsvarende, slik at dette må håndteres sammen med lønnsppgjøret fr Den ttale endringen fra revidert budsjett 2016 er på -2,3 mill kr. Nett premieavvik/pensj.kstn.fellesansvar har en endring på -3,9 mill kr fra revidert budsjett 2016 Rådmannen freslår at prinsippet fr amrtisering av premieavviket endres fra ett år til sju år fra g med Dette fr å tilpasse ss det samme prinsippet sm Hlmestrand g Hf benytter, slik at vi har like prinsipper i den nye kmmunen fra Dette er lagt til grunn fr beregning av pensjn i planperiden. Rådmannen anbefaler at evt. «inntekter» ført på fellesmråde avsettes til fnd, fr å dekke økning i pensjnsgjeld i fremtiden. Rentekmpensasjn fra Husbanken g utdanningsdirektratet justeres ned med 0,2 mill kr i 2017 g ytterligere med 0,1 mill kr i hvert av årene i planperiden. Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler at blir gdkjent: Flkevalgte rganer: Det er lagt inn et innsparingskrav på -0,052 mill kr i planperiden basert på erfaringstall. FSK har 0,115 mill kr til dispsisjn (tilskudd til plitiske partier, jubileumsgaver.l.), det ligger i tillegg 0,03 mill kr til de tre rådene. Administrativ ledelse: Det er lagt inn en rammereduksjn på -0,027 mill kr i planperiden. Dette medfører at det ikke er avsatt ne midler til evt. knsulenttjenester sm ledergruppen mener det er behv fr å gjennmføre i planperiden. Administrasjnsavdelingen: Det er fretatt rammereduksjner i alle avdelingene i administrasjnsavdelingen med til sammen 0,597 mill kr, sm ppretthldes i hele planperiden. Det er bl.a. gjrt kutt i velferdsmidler, kurs g kmpetanse, innkjøp av utstyr til de ansatte g nedjustering i rammen til bedriftshelsetjenesten m.m. Det må utarbeides en kmpetanseplan hvr

4 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 4 behv må kartlegges g pririteres i planperiden, samt ha ekstra fkus på intern kmpetanseverføring. En ansatt går av med AFP innen smmer 17, det freslås kun å reansette i en 50% stilling. Dette må ses i sammenheng med rganisering av tjenesten i en ny kmmune. Kmmunen mister kmpetanse på ppfølging av pensjnssøknader g ppfølging av KLP. Arbeidsppgaver må frdeles på eksisterende ressurser innen HR, Lønn g Øknmi. Besparelsen gir en halvårseffekt i 2017 med 0,178 mill kr g helårseffekt fra 2018 g videre i planperiden med 0,343 mill kr. Det freslås å redusere åpningstiden på servicekntret, slik at vi kan redusere avdelingen med 0,2 ÅV. Dette vil få halvårseffekt i 2017 med en besparelse på 0,058 mill kr g helårseffekt fra 2018 med 0,116 mill kr. Åpningstiden blir fra kl. 9 til 15, samt at vi hlder stengt en dag i uken. Med å gjøre dette vil vi få utført fler ppgaver før åpningstid, sm ikke lar seg kmbinere med telefn/skranke, g avlaste ne på dkumentsenteret. Ved å gjennmføre dette tiltaket, vil det bli bedre tid til å besvare telefn g skranke i åpningstiden. Prsjektet «ny hjemmeside» frventes gså å gi ne effekt med redusert tid på telefn, da det brukerne fte ønsker svar på vil finnes på nettsiden. Det legge gså pp til mer heldigitale prsesser både i barnehage, skle g byggesak. Tiltaket vil medføre redusert tilgjengelighet, men vi vil likevel ppretthlde tilbudet g kvalitet på tjenesten. Administrasjnsutvalget vedtk i 2015 at antallet lærlinger skulle økes til 11 lærlinger innen kmmunalt budsjett. Det freslås å redusere antallet til 10 fra høsten 2017, ne sm vil medføre en besparelse på 0,051 mill kr i 2017 (halvårsvirkning) g 0,123 mill kr fra I Sande har tillitsvalgte ttalt et frikjøp på inntil ca. 30% stilling ver Hvedavtalens minimumsbestemmelser fr frikjøp. Tilleggsfrikjøpet er administrativt vedtatt g kan endres ned til minimumsbestemmelsene med virkning fra , ne sm vil medføre en besparelse på 0,185 mill kr. Det freslås å redusere det sentrale pplæring- g kursbudsjettet med 0,05 mill kr. Dette benyttes til diverse felles, tverrsektrielle pplæringstiltak (lederutvikling, HMS-pplæring, diverse felles kurs fr alle/grupper av ansatte), frskjellige mer kstnadskrevende kurs fr enkeltansatte sm ikke kan dekkes innenfr virksmhetenes driftsbudsjett, samt kurs/pplæring i stab. Dette kursbudsjettet ble redusert fra 0,74 mill kr i 2014 til 0,59 mill kr etter avslutningen av det flerårige lederutviklingsprgrammet. Kursbudsjettet ble ytterligere redusert til 0,38 mill kr i En ytterligere reduksjn vil medføre reduksjn i planlagte utviklingstiltak sm lederutvikling g andre viktige kurs fr enkeltansatt eller grupper av ansatte. Vel 0,04 mill kr av kursbudsjettet er allerede bundet pp med ppstartet videreutdanning fr rådmannen. Iflg. kmmunens verrdnede strategiske kmpetanseutviklingsplan, er det et mål at det skal avsettes minst 2% av kmmunens lønnsbudsjett til kmpetanseutviklingstiltak. Per i dag er vi langt unna målppnåelse på dette feltet. Fellespster: Fr å ivareta ufrutsette endringer er det lagt inn en sentral reserve på 3 mill kr fra 2017 g videre i planperiden. Nett kstnader til eiendmsskatt er redusert med 0,039 mill kr i 2017, til 1,361 mill kr (andel sm gjelder merverdiavgift g mmskmpensasjn er 0,137 mill kr). Inntekter fra eiendmsskatt er økt fra 2 til 4 prmille g utgjør en økning med 17,7 mill kr i 2017, 18,55 mill kr i 2017, 19,05 mill kr i 2019 g med 19,1 mill kr i Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen ikke anbefaler: Administrasjnsavdelingen:

5 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 5 Brtfall av fritidsfrsikringen fr kmmunens ansatte. Våre frsikringsutgifter knyttet til ansatte er lv- eller tariffestet, med unntak av fritidsfrsikringen fr kmmunens ansatte. Denne er frivillig g utgjør en kstnad på ca. 0,1 mill kr fr Denne frivillige ulykkesfrsikringen på fritid er relativt vanlig i kmmunesektren g er en frsikring Sande kmmune har hatt fr sine ansatte siden 1990-tallet. Rådmannen anbefaler ikke å gjennmføre dette tiltaket. 1.2 Sektr 20 Kultur g ppvekst: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren utver lønns- g prisvekst: Haga skle: Helårseffekt av økt ressursbehv knyttet til grunnleggende nrsk pplæring (GNO) med 0,28 mill kr. Helårseffekt av ekstra årstime naturfag iht. føringer i statsbudsjettet fr 2016 med 0,053 mill kr. Selvik skle: Helårseffekt av ekstra årstime naturfag iht. føringer i statsbudsjettet fr 2016 med 0,035 mill kr. Galleberg skle: Helårseffekt av ekstra årstime naturfag iht. føringer i statsbudsjettet fr 2016 med 0,018 mill kr. Kjeldås skle: Helårseffekt av ekstra årstime naturfag iht. føringer i statsbudsjettet fr 2016 med 0,018 mill kr. Behv fr klassedeling 1. trinn fra høst 2016, får helårsvirkning fra 2017 med 0,345 mill kr g videre i planperiden. Reduksjn i behv fr spes.ped.timer fra høst 2016, får helårsvirkning fra 2017 med - 0,307 mill kr g videre i planperiden. Kjente permisjner medfører økning i sykerefusjner i 2017 med -0,211 mill kr, disse brtfaller i I frbindelse med budsjettarbeidet ble det avdekket fr høy budsjettering av lønnsbusjett vedr. SFO, rammen er redusert med 0,79 mill kr i hele planperiden. Sande ungdmsskle: Det er behv fr 1 ½ ekstra lærerstilling fra høsten 2017 på grunn av økt klassetall, dette medfører en økning i budsjettet med 0,39 mill kr g en ytterligere økning med 0,51 mill kr i 2018 sm følge av helårsvirkning. Haga barnehage: Økning av rammen med 0,555 mill kr sm følge av økt bemanning med 1 ÅV sm følge av økt barnetall. Ressursen er verført fra Skafjellåsen barnehage. Nrdre Jarlsberg barnehage: Økning av rammen med 0,093 mill kr sm følge av endringer i lønnsnivået. Skafjellåsen barnehage: Barnehagen ble nedlagt 1. juli 2016, helårsvirkning av verføringer av midler til Barnehage felles utgjør -1,722 mill kr. Oppvekst felles: Helårseffekt av frdeling til barnesklene vedr. ekstra årstime naturfag utgjør -0,123 mill kr. Rammen til Strategi fr kmpetanse er redusert med 0,05 mill kr i hele planperiden. Midler til tidlig innsats grunnskle jfr. føringer i Statsbudsjettet 2017 utgjør 0,305 mill kr. Midlene skal frdeles til sklene ila. året. Barnevern-PPT

6 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 6 Økning av rammen med 0,208 mill kr sm følge av endringer i lønnsnivået. Kulturtjenesten: Deltakelse i ny kunstisbane på Knnerud ble vedtatt i 2016 g driftskstnadene i ppstartsåret ble dekket innenfr eksisterende ramme. Helårseffekt av driftskstandene fr 2017 er på 0,2 mill kr g rammen til kultur må økes tilsvarende. Brtfall av frventet inntekt fra Lersbrygga barnehage utgjør 0,08 mill kr. Brtfall av sykerefusjner g endret lønnsnivå utgjør 0,072 mill kr. Frivillighetssentraler er innlemmet i frie inntekter fra 2017 jfr. endringer i statsbudsjettet, dette medfører brtfall av statlige innekter sm tidligere er budsjettert hs Kultur med 0,311 mill kr. Barnehage felles: Økning av rammen med 0,049 mill kr jfr. endringer i statsbudsjettet fr barnehagene vedr. gratis kjernetid fr 3-åringer. Økning av antall barn i private barnehager høst 2016 får helårseffekt fra 2017 med 0,735 mill kr. Det frventes ytterligere t nye avdelinger på Lersbrygga g det er frtsatt ledig kapasitet på Kjedås, ne sm vil medføre en ytterligere økning med 0,165 mill kr i 2018 g ytterligere 0,1 mill kr fra 2019 av. Det er fattet tre enkeltvedtak m utsatt sklestart, sm medfører ekstra hjelp. Dette medfører et økt behv på 0,188 mill kr i Økning i barnetall g løpende pptak medfører en økning med 0,7 mill kr i 2017 g ytterligere 1 mill kr i økning hvert år videre i planperiden. Ny Skafjellåsen barnehage er frventet ferdig til høsten 2018 g vil ivareta økt kapasitetsbehv. Prgnser på reduserte pphldsbetalinger, sm følge av lvfestede mderasjnsrdninger, medfører reduserte freldrebetalinger sm er estimert til 0,278 mill kr. Frydenhaug skle: Ingen knsekvensjusteringer utver prisvekst. Sektren/ virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler blir gdkjent: Barnesklene; Tidlig innsats i sklene ble justert ned i 2016 g får helårsvirkning fra 2017 med -0,45 mill kr. Oppretthldt resultatfrbedrende tiltak i Hapr vedr. endring leirskle barnetrinn med til sammen -0,01 mill kr. (Samlet ramme 2017: 0,32 mill kr) Resultatfrbedrende tiltak i Hapr vedr. Selvkst SFO økt freldrebetaling er frskjøvet med detaljberegning g virkning først fra Rammereduksjn er innarbeidet med -0,369 mill kr i 2017 g -0,647 mill kr fra Andelen sm gjelder Selvik skle, med -0,279 mill kr i 2017 g -0,557 mill kr i 2018, medfører kutt i lærerstilling fra høst 17. Sklen har ne styrkingsressurs ut ver lvg avtaleverk. Denne ressursen fr tidlig innsats vil bli svekket ved redusert ramme, ne sm kan føre til økte behv gjennm enkeltvedtak spesialundervisning. Nedleggelse av Galleberg skle jfr. kap. 1.6, vil medføre en økning i skysskstander g en reduksjn i lønnskstnader med nett 1,25 mill kr i 2017 (halvårsvirkning) g 3,0 mill kr fra Sande ungdmsskle; rammerduksjn er innarbeidet med -0,1 mill kr, sm medfører kutt i innkjøp av lærebøker. Barnehagene; Rammereduksjn er innarbeidet med -0,175 mill kr, sm medfører reduksjn i innkjøp av varer g tjenester (mat, inventar/utstyr, kntr- g arbeidsmateriell), kurs g pplæring g velferdstiltak. All vertidlønn tas ut av budsjettet, sm medfører at det ikke

7 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 7 er rm fr felles planlegging g faglig utvikling utver fem vedtatte planleggingsdager per år. Det vil gså tilstrebes å ikke sette inn vikar ved sykdm. Barnehage felles; Redusert utbetaling til private barnehager sm følge av endret bemanningsnrm hs Haga barnehage g Nrdre Jarlsberg barnehage i 2016, får halvårsvirkning fra 2018 med -0,35 mill kr g helårsvirkning fra 2019 med -0,8 mill kr. Redusert utbetaling til private barnehager sm følge av nedleggelse av Skafjellåsen barnehage fra smmeren 2016, får halvårsvirkning fra 2018 med -0,35 mill kr g helårsvirkning fra 2019 med -0,8 mill kr. Barnevern; Rammereduksjn er innarbeidet med -0,5 mill kr fra Barneverntjenesten kjøper private fagspesialister til veiledningstiltak i hjemmet fr å endre/bedre msrgssituasjnen fr barn. Ved å mdispnere en saksbehandlerressurs med familieterapeutkmpetanse til å utføre mange av disse tiltakene, vil det redusere kstnadene. Kulturtjenesten; Reduksjn i årlig kmmunalt tilskudd til spillemiddelsøknader med -0,14 mill kr. Dette med bakrunn i at et lån til Nrdre Sande idrettslag er betalt ned ved utgangen av Reduksjn i tilskuddet til Vestfldmuseene med -0,243 mill kr. I 2016 ble det utbetalt 0,419 mill til Vestfldmuseene. Kstnader sm følge av ny lkalisering av aktivitetssenteret jfr. kap. 4.1 Strukturendringer med 0,2 mill kr. Fssekleiva-avtalen med Svelvik har ett års ppsigelsestid. Det er lagt inn en besparelse på 0,4 mill kr fra 2018, men det avhenger av et vedtak nå, sm kan følges pp med ppsigelse av avtalen umiddelbart. Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen ikke anbefaler: Haga skle; Rammereduksjn på 3% sm vil utgjøre 0,4 mill kr fra 2017 (halvårsvirkning) g 0,8 mill kr videre i planperiden. Fr å ppnå denne besparelsen må sklen redusere med t assistenter. Knsekvensene av dette vil bl.a. være lavere vksentetthet g mulighet fr tilpasset pplæring svekkes. Frebyggende arbeid g tidlig innsats fr barn sm strever vil svekkes betraktelig. Det vil i tillegg medføre økt slitasje på de ansatte, sm føgle av økt arbeidsmengde. Behvet fr spesialundervisning vil trlig øke. Haga skle har ingen ressurser utver det sm er hjemlet i lv g avtaleverk fr pedaggdekning p.t. Rådmannen anbefaler derfr at tiltaket ikke gjennmføres. Galleberg skle; Rammereduksjn på 3% sm vil utgjøre 0,17 mill kr fra 2017 (halvårsvirkning) g 0,3 mill kr videre i planperiden. Fr å ppnå denne besparelsen må sklen redusere med t assistenter i skletiden. Knsekvensene av dette vil bl.a. være lavere vksentetthet g pedaggenes arbeid med tilpasset pplæring svekkes. Det har vært et bevisst valg å benytte assistenter i sklen sm gså jbber i SFO, da vi får gde verganger g str relasjnskmpetanse. Tiltaket vil få dramatiske knsekvenser fr alle elever, frdi vi nå kun kan bruke assistenter på de sm har vedtak. Det vil i tillegg medføre økt slitasje på de ansatte, sm føgle av økt arbeidsmengde. Behvet fr spesialundervisning vil trlig øke. Det vil gså være en viss fare fr at resultatene ved sklen går ned, når vksentettheten reduseres. Mbbing kan øke g det ssiale læringsmiljøet generelt kan lide. Galleberg skle driver i dag like billig sm Haga per elev. Rådmannen anbefaler ikke at tiltaket gjennmføres. Kjeldås skle; Det er freslått en rammereduksjn med 0,19 mill kr fra 2017 (halvårsvirkning) g 0,37 mill fra 2018, ved å redusere styrkingstimer (timer med t lærere) i basisfagene. Kn-

8 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 8 sekvensen av dette vil antakelig medføre økt behv fr spesialundervisning på sikt. Rådmannen anbefaler ikke at tiltaket gjennmføres. Ungdmssklen; Fjerne leirskle 8. trinn. Leirskle ble fra 2016 flyttet fra barnetrinnet til 8. trinn, g det ble bevilget 0,35 mil kr til dette. Leirsklen er viktig fr arbeidet med å utvikle et gdt klassemiljø, trivsel g trygghet. Det er mulig å jbbe med dette på andre måter, men et pphld med t vernattinger g et gdt pplegg gir et spesielt gdt grunnlag fr arbeidet. Rådmannen anbefaler ikke at tiltaket gjennmføres. Redusere kurs- g pplæringsbudsjettet til ungdmssklen med 0,12 mill kr. Dette vil medføre at lærerne får mindre faglig input g at virksmheten får en dårligere mulighet til å bgge felleskap g miljø gjennm seminar.l. Kursbudsjettet til ungdmssklen er på 0,2 mill kr i Rådmannen anbefaler ikke at tiltaket gjennmføres. Haga barnehage; Avvikle assisterende styrerstilling vil utgjøre 0,13 mill kr. Assisterende styrer har i dag ansvar fr ppfølging av prsjekter, fagutvikling g ukeplanlegging sm gjør at barnehagen utnytter persnalressursene sine best mulig. Oppfølging av innfrdring, innkjøp av mat, attestering av faktruaer g er stedfrtreder fr leder. I tillegg freslås det at vikarlønn reduseres med 0,02 mill kr, sm vil medføre en lavere bemanningstetthet gjennm året. Dette grunnet ferieavviling, sykdm g vedtatte senirvedtak. Rådmannen anbefaler ikke at disse tiltakene gjennmføres. Nrdre Jarlsberg barnehage; Avvikle assisterende styrerstilling vil utgjøre 0,13 mill kr. Arbeidsppgaver g knsekvenser er tilsvarende sm fr Haga barnehage. I tillegg freslås det å redusere innkjøp av varer g tjenester, sm kntr- g arbeidsmateriell, inventar/utstyr, kurs/pplæring g velferdstiltak med 0,075 mill kr. Rådmannen anbefaler ikke at disse tiltakene gjennmføres. I statsbudsjettet fr 2017 er det nen midler sm er øremerket. De sm er aktuelle fr kmmunen er innarbeidet i planperiden. Følgende pster er ikke innarbeidet i planperiden: Endring antall barn i statlige g private skler; Medfører nedjustering i frie inntekter, ingen økte kstnader. 1.3 Sektr 30 Helse g ssial: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren utver lønns- g prisvekst: Flkehelse: I statsbudsjettet er det frutsatt en øremerking til Helsestasjner g sklehelse, budsjettet er økt med 0,13 mill kr i planperiden sm ønskes benyttet til 0,16 ÅV Helsestasjnslege. I statsbudsjettet er det frutsatt en øremerking til pptrapping av psykisk helse g rus hvrav 0,1 mill kr er avsatt til Flkehelse. Midlene skal gå til økt stillingsandel til stilling tilknyttet psykisk helsetjeneste. Enkeltvedtak m rehabiliteringsplass med døgnkntinuerlig tilsyn g bistand fra september 16, medfører økte kstnader med 0,6 mill i 2017 (januar-juni). Enkeltvedtaket må revideres våren 17 g målet er egen blig i kmmunen med redusert grad av bistandsbehv. Statlig tilskuddsrdning fr fastlønnede fysiterapistillinger verføres fra Helse felles til Flkehelse (budsjetteknisk) med -0,56 mill kr. Sm følge av tiltaket med å øke årsverk innen fysiterapi, vil det statlige fastlønnstilskuddet øke med 0,2 mill kr. I tillegg frventes en ytterligere økning av tilskuddet med 0,2 mill kr, sm følge av at vi ikke har prisjustert tilskuddet i budsjettet de siste årene g at tilskuddet ikke er ppjustert basert på nyansatt 1ÅV i 2016.

9 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 9 Drift av frisklivsentralen er verført fra Helse felles til Flkehelse g Kmmunaltekniske tjenester fra Dette medfører en økt ramme på 0,037 mill kr hs Flkehelse (budsjetteknisk). Økt inntekt sm sm følge av egenandel fr kjøp av plass med kr ,- per måned i 6 måneder, med -0,045 mill kr. Helsestasjnslege er økt fra 0,16 ÅV til 0,2 ÅV med virkning fra september 16 dette medfører en økt kstnad med 0,03 mill kr fra 2017 (helårseffekt). Blig g fritid: Økt innslagspunkt på refusjn ressurskrevende brukere jfr. føringer i statsbudsjettet medfører en lavere inntekt med 0,9 mill kr fra 2017 vedr. Blig g fritid. Nytt innslagspunkt er nå på kr ,- Egenandeler fra brukerbetaling på tjenester er økt de siste årene, men ikke justert fr i budsjettet. Frventet økt inntekt er på 0,15 mill kr fra Basert på ny beregning av tilskudd til ressurskrevende brukere, frventes en økning i tilskuddet med 2,0 mill kr. T nye enkeltvedtak med kjøp av 100% dagsenterplass hs Sande Prdukter AS. Enkeltvedtakene skal revideres i juni 17 g er kun lagt inn med 6 måneders virkning i budsjettet. I tillegg er det ett nytt enkeltvedtak m kjøp av 50% dagsenterplass med 1:1 bemanning. Dette medører en økt kstnad i 2017 med 0,59 mill kr g 0,384 mill kr fra Det er enkeltvedtak m kjøp av plass på Grytebakke Gård t dager i uken. Dette medfører en økt kstnad på 0,225 mill kr fra Avtale med kjøp av tjenester fra barnevernet i Fredrikstad kmmune skal avsluttets, dette erstattes av bistand i hjemmet. Dette medfører en besparelse med 0,28 mill kr fra Kjøp av eksterne tjenester avsluttes til frdel fr enkeltvedtak internt i kmmunen m 1:1 bemanning g døgnkntiunerlig tilsyn g bistand, samt våken nattevakt. Kjøp av blig til bfelleskap medvirker til at dette kan realiseres. Etablering av kmmunalt tilbud medfører behv fr økning av antall ansatte. Nett er det en besparelse med 0,3 mill kr. I tillegg er det lagt inn økt inntekt på brukerbetaling g økte refusjner fra ressurskrevende (nevnt i egne kulepunkter) sm må ses pp mt dette tiltaket. Endring i enkeltvedtak fra 50% avlastningstilbud til fastbende med 1:1 bemanning g døgnkntinuerlig bistand/tilsyn medfører en økt kstnad på 0,9 mill kr fra Nytt enkeltvedtak m avlastning hver 4. helg g en dag i uken. Døgnkntinuerlig tilsyn med våken nattevakt. Nattevakt på avlastningsavdelingen benyttes, sm medfører økt behv fr persnell dag- g aftenvakt i helgene med en kstnad på 0,1 mill kr fra Enkeltvedtak fr t brukere sm br i egne hjem, med behv fr tilsyn g bistand mrgen, aften/kveld g helg medfører en økt kstnad på 0,1 mill kr. Sandetun pleie g rehabilitering: Det ble inngått en ny innkjøpsavtale i VOIS i 2015, sm var ugunstig fr Sande kmmune, denne skal revideres. Det estimeres en besparelse på 0,2 mill kr fra Leasingbiler hs Sandetun skal i henhld til avtalen skiftes ut i 2016/2017 g medfører engangskstnader til skader sm har ppstått i leieperiden. Disse kstandene er trukket ut av budsjettet fra 2018 med -0,1 mill kr. Ny virksmhetsleder ble ansatt høsten 16. Budsjettet er økt med 0,082 mill kr.

10 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 10 NAV: Det ble i 2015 g 2016 benyttet ekstern knsulentbistand til øknmippfølging hs Sandetun, ny øknmirådgiver er ansatt i Administrasjnsavdelingen g vertar dette ansvaret. Budsjettet kan justeres ned med 0,258 mill kr fra Ressurskrevende bruker med 1:1 bemanning, sm det pprinnelig var tenkt kjøpt eksternt plass til, medfører et økt behv med 1,5 mill kr fra 2017 (helårseffekt). Ny ekstra bruker på sykehjemmet fra høst 16 med 1:1 bemanning (2,8 ÅV), medfører en økt kstnad på 3,0 mill kr. Det er økt bemanningsbehv på Natt, med sykepleiermangel, ressurskrevende g utagerende pasienter. Det er tidligere utskrivelser fra sykehus, sm krever økt fagkmpetanse gså på natt. Budsjettet økes med 0,2 ÅV sm er stimert til 0,131 mill kr. Det er lagt inn et estimat på sykerefusjner basert på histriske tall, samt gjrt nen mindre justeringer av lønnsbehv bl.a. sm følge av etter-utdannelse. Dette medfører en nett justering med -0,536 mill kr. Kjøp av msrgs- g rehabiliteringsblig til t brukere fr tjeneste sm kmmunen ikke har, medførte et økt behv på 1,4 mill kr i 2016, men er redusert til en bruker til en kstnad på 0,63 mill kr fra Dette medfører en reduksjn med 0,77 mill kr fra Det er mttatt tilskudd til en prsjektstilling fra fylkesmannen til ppfølging av vanskeligstilte persner (ppfølgingstjeneste/bveiledning i hjemmet), under en frutsetning av at kmmunen tilsetter fast i ettertid. Tilskuddet brtfaller fra 2017 g det er behv fr å øke budsjettet med 0,59 mill kr. I statsbudsjettet er det frutsatt en øremerking til pptrapping av psykisk helse g rus hvrav 0,352 mill kr er avsatt til NAV. I statsbudsjettet er det frutsatt en øremerking til kmmunal døgnplikt til øyeblikkelig hjelp innen rus g psykiatri, sm utgjør 0,154 mill kr. Bil til tiltakstemaet har ikke bestått EU-kntrll g må erstattes, det vil videre leases en 7 seter til dette frmålet. Budsjettet er økt med 0,145 mill kr. Helse felles inkl. Tjenestekntret: Statlig tilskuddsrdning fr fastlønnede fysiterapistillinger verføres fra Helse felles til Flkehelse (budsjetteknisk) med 0,563 mill kr. Drift av frisklivsentralen er verført fra Helse felles til Flkehelse g Kmmunaltekniske tjenester fra 2017 med -0,102 mill kr (budsjetteknisk). Økte satser fra 1. juli 16 til driftstilskudd fastleger g fysiterapeuter medfører et økt budsjett med 0,231 mill kr fra Tjenestekntret har hatt vikarinnleie i 2016 sm følge av sykefravær, sm har blitt dekt av økte sykerefusjner. Dette brtfaller fra 2017 g medfører en nett reduksjn i budsjettet med 0,098 mill kr. Tjenestekntret hadde i 2016 en del vakanser. Nye ansettelser har medført ne høyere lønnsnivå, sm utgjør 0,097 mill kr fra Økt innslagspunkt på refusjn ressurskrevende brukere jfr. føringer i statsbudsjettet medfører en lavere inntekt med 0,137 mill kr fra 2017 vedr. BPA. Nytt innslagspunkt er nå på kr ,- Endring i g nye vedtak innen Brukerstyrt Persnlig Assistanse (BPA) medfører en økt kstnad fra 2017 med 1,15 mill kr. Helårseffekt i 2017 sm følge av nytt vedtak innen msrgslønn fr funksjnshemmede barn medfører en økt kstnad med 0,014 mill kr. Økt behv fr avlastning i påvente av permanent blig i bfellesskap fr bruker ved 18 år, medfører en økt kstnad på 0,035 mill kr.

11 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 11 Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler at blir gdkjent: Flkehelse: Iht. «Sandetun rapprten» ønskes pprettelse av hjemme-rehabilitering. Dette er et viktig ledd i en dreining av dagens tjenestetilbudet, med mer frebyggende tjenester enn behandling etter sykdm, samt tilrettelegging fr at innbyggere kan b lengst mulig i eget hjem. På sikt vil dette være kstnadsbesparende. Det er lagt inn 1 mill kr til økte stillinger innen erg- g fysiterapi fra 2017 g videre i planperiden. Det er i statsbudsjettet tilført 0,174 mill kr til pptrappingsplan habilitering g rehabilitering, denne summen inngår i dette tiltaket. Blig g fritid: Effekten av resultatfrbedrende tiltak 2.32 i Hapr vedr. evaluering av deltjenester i Blig g fritid er utsatt ytterligere med et år, til 2018 med -0,1 mill kr g videre i planperiden. Oppretthldt resultatfrbedrende tiltak 2.31 i Hapr vedr. utvikling av velferdsteknlgi med -0,2 mill kr fra 2017 g videre i planperiden. Dette frutsetter at det blir iverksatt tiltak sm følge av prsjektet Velferdsteknlgi. Avtalen med Sande Prdukter medfører en fast månedlig utbetaling, mens det i realiteten er stengt 4 uker i juli. Dette medfører en dbbel utbetaling, da vi må ha ferievikarer til å dekke pp fr disse ukene. Det er enighet mellm styret i Sande Prdukter AS g rådmannen m at det vil bli en refrhandling av avtalen før Rådmannen frutsetter at dette ivaretas i en ny avtale g freslår en reduksjn i budsjettet med 0,6 mill kr fra Sandetun pleie g rehabilitering: Økt bevissthet på vertidsbruk er estimert til en besparelse på 0,5 mill kr fra Dette krever flere ansatte tilkallingsvikarer. Tiltaket kan føre til dårligere fagdekning g manglende kntinuitet hs brukerne. Redusere vikarbruk ved fravær med -0,2 mill kr fra Det vil ikke bli innleie ved første fravær på avdelingene. Dette kan føre til dårligere fagdekning g manglende kntinuitet hs brukerne. Bedre bilstyring g bevisstgjøring ved bruk av biler, slik at det blir færre skader. Estimert besparelse på 0,1 mil kr. Innføre samlet lager fr medisinsk utstyr fr sykehjem g hjemmesykepleie, samt innføre delvis innkjøpsstpp på deler av driftsbudsjettet (arbeidstøy, renhldsartikler, tekstiler, transprtutgifter g velferdstiltak/gaver), alle innkjøp må avklares med virksmhetsleder. Besparelse er estimert til 0,19 mill kr fra Opphør av vakant ubesatt stilling plassert i staben på 0,3 ÅV med -0,2 mill kr. Resultatfrbedrende tiltak 2.35 i Hapr vedr. utvikle bligmdeller tilrettelagt fr pleie g msrg utsettes til 2018 med -0,45 mill kr g -0,9 mill kr fra 2019, grunnet at velferdsteknlgiske midler først er antatt å være på plass i Økning av grunnbemanning i hjemmesykepleien fr å imøtekmme beflkningsveksten med 0,35 mill kr i 2017 g 0,7 mill kr fra Det er gjrt en nedjustering av beløpene fra Hapr Frutsetter innføring av hverdags- g hjemmerehabilitering. Effektiviseringstiltak i hjemmesykepleien, sm innføring av fagmøter, redusere tid på rapprt, nøkkelbkser hs alle brukere g effektivisere jurnalføring v/kjøp av nettbrett e.l. Dette ble i Hapr estimert til en besparelse på 0,7 mill kr i 2016 g 1,2 mill kr fra 2017 g videre i planperiden, men tiltaket har vært krevende å gjennmføre i Dette bl.a. sm følge av økt press mt hjemmetjenesten med økt antall tiltakstimer. Besparelsen i 2017 er satt ned til 0,25 mill kr g 0,5 mill kr fra Gruppevis ferieavvikling ble innført i 2016, tiltaket ppretthldes tilsvarende Hapr med en frventet besparelse med 0,1 mill kr fra Resultatfrbedrende tiltak 3.34 i Hapr vedr. redusert standard på tilbudene ble utsatt. Det må ses på reduksjn i tjenestetilbud g kvalitet, mer egenmestring g redusere frventningene i beflkningen. Dette må gjøres ved å endre

12 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 12 NAV nye vedtak g tjenestebeskrivelser, ha fkus på selvhjelp g hverdagsrehabilitering. Det var satt pp en besparelse på 1 mill kr i 2017 i Hapr , dette er justert ned til 0,48 mill kr i Dette sm følge av at deler av tiltaket er iverksatt i 2016 med en besparelse på 0,58 mill kr er allerede ppnådd, sm er innarbeidet i prgnsen fr Det pprethldes enn ytterligere besparelse på 0,2 mill kr fra Den ttale besparelsen i tiltaket vil bli krevende å ppnå, da det er få tilgjengelige plasser på institusjn g sm følge av større fkus på hjemmebehandling av pasienter. Utredning g gjennåpning av styrket avdeling G jfr. kap. 4.1 Strukturendringer i hveddkumentet med -1,5 mill kr. Tiltaket finansieres ved å verføre løpende ressurser fra eksisterende g andre avdelinger (avd. G g C). Dette vil hindre/redusere behv fr kjøp av eksterne plasser. Tiltaket frutsetter flytting av dagtilbudet fr demens g at aktivitetssenteret flyttes til eksterne lkaler. Utfasing av kjøp av ekstern sykehjemsplass vil medføre en besparelse på 0,5 mill kr fra Dette frutsetter gjenåpning av frsterket avdeling G g at dagsenter fr demente kan verta lkaliseringen til aktivitetssenteret, sm flytter til andre lkaler. Effekten av resultatfrbedrende tiltak 2.11 i Hapr vedr. reduksjn av årsverk nattvakt Sandetun ble i Hapr utsatt til 2018 med -0,6 mill kr g -1,1 mill kr fra 2019, grunnet at velferdsteknlgiske midler først er antatt å være på plass i Det er behv fr økt grunnbemmaning på vaskeriet pga økt arbeidsmengde, sm følge av økt bemanning i virksmheten generelt g økt paisentgrunnlag. Dette er en knsekvens av samhandlingsrefrmen, verbelegg på rehabiliteringsavdelingen g sykere pasienter, samt flere ressurskrevende pasienter. Det ønskes en økning med 0,5 ÅV estimert til 0,11 mill kr i 2017 (halvårsvirkning) g 0,22 mill kr fra Resultatfrbedrende tiltak 2.34 i Hapr vedr. ny bligssial handlingsplan ppretthldes med -0,1 mill kr fra Flytting av base fr tiltaksteamet i frbindelse med aktivitetsplikten g videre drift vil medføre et økt behv på 0,18 mill kr i 2017, sm reduseres med 0,073 mill kr til 0,107 mill kr fra Dette tiltaket dekkes bl.a. av midler jfr. føring i statsbudsjettet m aktivitetsplikt fr ssialhjelp til mttakere under 30 år med 0,107 mill kr. Det freslås reduksjn med 1 ÅV med en besparelse på 0,78 mill kr. Dette gjelder stillingen sm flyktningknsulent. Stillingen trekkes inn ut i fra lavere bsettingsmål i Kapasitet må kntinuerlig vurderes. Helse felles inkl. tjenestekntret Gdtgjøring til ppdragstakere endres ved at det besluttes en fast timepris ved inngåelse av nye avtaler med ppdragstakere, i stedet fr ansiennitetsberegning etter stilling uten krav til utdanning slik det gjøres i dag. Denne endringene vil medføre en besparelse på ca. 0,1 mill kr, hvrav 0,05 mill kr i 2016 g ytterligere 0,05 mill kr fra 2017 (helårseffekt). Tiltaket er flyttet fra Blig g fritid til Tjenestekntret. I Hapr ble det lagt inn en besparelse på 0,1 mill kr fra 2016 basert på at ppdragstakere krav på feriepenger jfr. ferielven. Det er i Høyesterettsdm HR A fattet en rettsavgjørelse sm vanskeliggjør iverksetting av vedtak før en gjennmgang blir gjrt av prblemstillingen på nasjnalt nivå. Tiltaket går dermed ut. Rammereduksjn med -0,418 mill kr er innarbeidet i budsjettet til Helse felles fra Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen ikke anbefaler: Sandetun: Virksmheten har freslått en økning til 14 leasingbiler fra 2017 med 0,08 mill kr. Rådmannen mener dette heller må ses mt en egen utredning, bl.a. m el-sykkel.

13 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 13 NAV Frslag m å redusere kurs- g pplæringsmider med 0,2 mill kr fra 2017 sm en del av rammereduksjnen til virksmheten. Sandetun har et kursbudsjett på 0,350 mill kr i Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket. Flytstilling administrasjn hjemmesykepleie ble pprettet fr å styrke g stabilisere manglende sykepleieressurs g lederfunksjnen i hjemmesykepleien. Det er knstituert en ny avdelingsleder i hjemmesykepleien. Opphør av flytstilling vil medføre en reduksjn med 0,62 mill kr. Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket gjennmført i denne mgang, g ønsker erfaringer ver en lengre peride, herunder rekruttering av ny avdelinsgleder. Sm en del av rammereduksjnen fr virksmheten freslås det å redusere til 1 ÅV fr dagsykepleier på sykehjemmet med 0,31 mill kr i 2017 (halvårsvirkning) g 0,62 mill kr fra Dette gjøres ved brtfall av en dagsykepleier stilling g mgjøring av den andre til en fagutviklingssykepleier fr hele sykehjemmet. Knsekvensen av dette vil være dårligere kntinuitet fr pasienter g høyere slitasje på gjenværende sykepleiere på de ulike avdelingene. Det vil bli mindre tid til ppfølging av pasienter g pårørende, samt mindre fagutvikling g økt arbeidspress fr avdelingslederne. Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket. Økning av pleiefaktr fra 0,67 til 0,73 sm følge av økt faglig styrkning av palliasjnsrm. Økning med 1ÅV sykepleierstilling g 0,36ÅV assistentstilling fr å dekke helger, sm medfører en økt kstnad med 0,702 mill kr. Rådmannen har ikke funnet rm til å priritere dette tiltaket. Sm følge av jevnt verbelegg av t pasienter på rehabilitering/krttidsavdelingen, i tillegg til økt antall pasienter med behv fr 1:1 bemanning, ønskes økt budsjett til ekstrahjelp med 0,173 mill kr fra Rådmannen har ikke funnet rm til å priritere dette tiltaket. Sm en del av rammereduksjnen fr virksmheten freslås det å legge ned 3 senger på rehabiliteringsavdelingen, sm vil medføre en besparelse med 0,45 mill kr i 2017 (halvårsvirkning) g 0,9 mill kr fra Dette vil medføre en reduksjn i fagarbeidere med 2ÅV. Knsekvensen av dette kan være et økt behv i hjemmetjenesten g flere verliggedøgn på sykehus, samt behv fr kjøp av plasser i andre kmmuner. Økt innsats inn mt hjemmerehabilitering kan evt. kmpensere ne. Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket. Det ønskes en ny stilling til ppfølging sm følge av innføring av aktivitetsplikt fr mttakere av ssialhjelp under 30 år, sm medfører en økt ramme på 0,601 mill kr. Rådmannen har ikke funnet rm til å priritere dette tiltaket i denne mgang. Leasing av ekstra bil til Rus g ssialtjenesten med en økt kstnad på 0,197 mill kr fra Dette fr å bistå brukere ved hjemmebesøk g/eller andre reiser i arbeidssammenheng. Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket. 0 Helse felles inkl. Tjenestekntret Det ønskes å pprette 0,5ÅV kmmuneverlege stilling i kmmunen, med bakgrunn i at Sande kmmune har en underdimensjnering på dette mrådet. Rådmannen har ikke funnet rm til å priritere dette tiltaket. Økning i arbeidsmenge innen Helse felles medfører behv fr en økning fra 0,65 til 0,7 ÅV, sm utgjør 0,037 mill kr fra Rådmannen har ikke funnet rm til å priritere dette tiltaket. Sm en del av rammereduksjnen fr virksmheten freslås det å redusere lønnsnivået til nye støttekntakter. Støttekntakter lønnes i all hvedsak sm assistenter uten krav til utdanning med ca. kr 142,- per time. Det er ca persner sm

14 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 14 har vedtak på støttekntakt, med et mfang på 3 timer i snitt per uke. Det er ca. 5 av disse sm har vedtak, men sm det p.t. ikke er rekruttert egnede ppdragstakere til. Det freslås å redusere timelønnen til kr 120,-, sm vil medføre en reduksjn på 0,024 mill kr. Knsekvensen av tiltaket kan være at det vil bli vanskeligere å rekruttere ppdragstakere. Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket. 1.4 Sektr 50 Teknisk: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren utver lønns- g prisvekst: Plan g byggesak: Det ble gitt en bevilgning på 0,2 mill kr til kmmuneplan i Denne er redusert til 0,1 mill kr i 2014, trukket helt ut i 2015, lagt inn igjen med 0,2 mill kr i 2016 g redusert til 0,1 mill kr i 2017 g videre i planperiden. I mrådeplan fr Sande sentrum er frutsatt at det skal utarbeides egen detaljregulering fr delmråde Sandeelva g grønnstruktur. I Hapr er avsatt i alt 0,5 mill kr ver budsjettet til Drift g eiendm. Etter mdell fra bl.a. Osl anbefales nå at det i stedet utarbeides en Veiledende plan fr Sandeelva. Dette er en frenklet planprsess, med frutsettes å gi samme styring av de ffentlige rm g samme frutsigbarhet fr utbyggerne. Bevilgning ver budsjettet fr Drift g eiendm med 0,2 mill kr i 2016 g 0,3 mill kr i 2017 kan utgå. Fr 2017 føres det pp 0,3 mill kr til plan g byggesak. Det er satt av midler til Gevekst-kartleggingsprsjekt Felles Kartdata Baser (FKB) i Sande, sm skal ajurføres i (siste kartlegging var i 2010). Kmmunens andel er maks 40% frdelt ver 2 år. Kstnadene mfatter prsjektledelse, kntrll, redigering, grunnlag, ftgrafering, knstruksjn av bygg, rtft mv. Det er lagt inn en nedjustering med 0,15 mill kr i 2017 g 0,2 mill kr fra Vakant årsverk sm saksbehandler på byggesak er mgjrt til en ny virksmhetsleder fr Plan g byggesak fra høsten Tilsettingen har medført økte lønnskstnader, samt endring i bemanning etter permisjn. Dette medfører en økt kstnad med 0,9 mill kr i 2017, sm kan reduseres til 0,3 mill kr fra 2018 (på grunn av brtfall av tjenestekjøp innen byggesak). Tidligere prinsippvedtak m 10% årlig økning i gebyrene kan ikke gjennmføres fr byggesak. Drøftingssak FSK-29/16 viste at kmmunen nærmer seg selvkst innen byggesak g er på nivå med sammenlignbare kmmuner. Årlig økning bør derfr kun være mtrent i tråd med prisstigning. Videre viser gebyrinntekter i 2016 en svikt, selv m antall saker øker. Dette skyldes dels at beregningsgrunnlaget var ne høyt frdi vi hadde nen spesielle byggesaker i 2015 g dels nye retningslinjer fr gebyr i ulvlighetssaker (her er frtlkning frtsatt ne uklar g gebyrsvikt kan bli enda større). Fr plan g kart/gedata er gebyrene frtsatt relativt lave. Årlig økning ppretthldes fr plangebyrene. Fr kart/gedata følger gebyrene satsene i Drammen g Svelvik. Samlet antas dette å gi en årlig gebyrøkning sm er ca. 0,2 mill kr lavere enn vedtatt tidligere handlingsprgram. Kmmunaltekniske tjenester Beregningsgrunnlag fr gebyrinntekter er lagt til grunn fr Vann g avløp (dette fremmes sm egne saker). Endring i rammer hs Vann g avløp skyldes endringer i gebyrberegninger, avsetning til g bruk av bundne fnds. Rammene er justert fr endring i driftskstnader (utgifter g leieinntekter) sm følge av investeringsfrslag med til sammen -0,197 mill kr fr 2017, 0,23 mill kr fr 2018, 0,83 mill kr i 2019 g 2020.

15 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 15 Økt ramme i 1. tertial 2016 til mbygging Rådhuset bygg A, tilpasse behv fr funksjnshemmet barn Haga barnehage g steinsetting Sandviken er trukket ut med -0,21 mill kr. Det ble satt av 0,2 mill kr i 2017 til detaljreguleringsplan Grønnstruktur sentrum (delmråde Sandeelva), dette trekkes ut fra Drift g eiendm sitt budsjett jfr. kulepunkt 2 under Plan g byggesak. Det ble satt av 0,3 mill kr i 2017 til detaljreguleringsplan Gang- g sykkelvei fra Stkkeveien til Hanekleiva, dette trekkes ut fra Drift g eiendm sitt budsjett jfr. kulepunkt 2 under Plan g byggesak. Det ble satt av 0,3 mill kr i 2017 til reguleringsplan Sandviken, dette trekkes ut fra Drift g eiendm sitt budsjett jfr. kulepunkt 2 under Plan g byggesak. Behv fr utvidet renhld hs Blig g fritid medfører en økning med 0,06 mill kr fra Det frventes økte kstnader til vintervedlikehld sm følge av nye rammeavtaler med 0,3 mill kr. Husleie, strøm, renhld g vaktmestertjenester til ny Frisklivsentral medføre en økning med 0,132 mill kr fr 2017 g 0,127 fra Deler av beløpet er en budsjetteknisk verføring fra Helse felles. Nedgang i kmmunale gebyrer hs vann g avløp medfører en reduksjn på 0,202 mill kr fra Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler at blir gdkjent: Plan g byggesak: Økte gebyrer plan/byggesak iht. resultatfrbedrende tiltak nr. 1.1 i Hapr er justert ned fra 0,5 mill kr til 0,25 mill kr i planperiden. Resultatfrbedrende tiltak nr. 2.2 i Hapr vedr. mer effektiv saksbehandling ppretthldes med -0,05 mill kr i 2017 g videre i planperiden. Kstnader til treårig prsjekt fr ulvlighetsppfølging iht. Hapr er videreført med en nett kstnad på 0,35 mill kr i 2017, i 2018 blir det en redusert kstnad med 0,2 mill kr da prsjektet avsluttes g 0,35 mill fra Resultatfrbedrende tiltak nr i Hapr vedr. økt kvalitet g effektivitet gjennm ppgave- g ansvarsendring mt administrasjnsavdelingen ppretthldes med -0,05 mill kr i 2017 g videre i planperiden. Prsjektleder Sande sentrum; Til å krdinere g gjennmføre Områdemdell fr felles infrastruktur i Sande sentrum vil det i planperiden være behv fr ekstra prsjektressurser. En stilling sm prsjektleder skal dekkes av mrådemdellen g frutsettes ikke å belaste kmmunens driftsbudsjett. Det fremmes egen sak m mrådemdellen. Kmmunaltekniske tjenester: Resultatfrbedrende tiltak nr. 3.2 i Hapr vedr. effektiv arealbruk i kmmunale bygg ble frskyvet ett år, med en reduksjn på 0,4 mill kr fra 2017, men så lenge kultursklen må ppretthlde driften i sklebrakker utgår denne besparelsen. Resultatfrbedrende tiltak nr i Hapr vedr. økt kvalitet g effektivitet i Drift g eiendm ppretthldes iht. vedtaket fr med -0,02 mill kr fra Resultatfrbedrende tiltak nr i Hapr vedr. felles vaktrdning fr VA g D&E gir ikke frventet effekt g tidligere freslått innsparing kan ikke ppretthldes, mens sammenslåing av virksmhetene VA g D&E ppretthldes med -0,16 mill kr fra 2017 g videre i planperiden. Resultatfrbedrende tiltak nr i Hapr vedr. nedklassifisering av kmmunale veger ppretthldes med -0,1 mill kr fra 2018 g videre i planperiden. Kriterier fr nedklassifisering er vedtatt.

16 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 16 Det verføres 1 ÅV fra drift til investeringsprsjekter, sm samsvarer med faktisk arbeidsmengde på prsjekter med -0,85 mill kr. Frslag m nedleggelse av Galleberg skle jfr. kap. 1.6 medfører reduksjn i FDV kstnader g økte leiekstnader av paviljnger. Nett utgjør dette -0,25 mill kr i 2018 g -0,6 mill kr fra Virksmhetene har meldt inn følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen ikke anbefaler: Plan g byggesak: Kart g gedata skråbilder; «Skråbilder i Vestfld» er planlagt ftgrafert i Det er grunn til å tr at gså Hlmestrand g Hf vil delta i dette fellesprsjektet. Det blir ppstartsmøte høsten 2016, g da vil vi få mer eksakte kstnader. Dagens skråbilder (2011) har en ppløsning på 20 cm. Det anbefales imidlertid en ppløsning på 10 cm. Antatt kstnad fr Sande kmmune vil være ca. 0,1 mill kr. Sande har ca. 0,03 mill kr på partsknt i Gevekst-samarbeidet, g dette kan inngå sm delfinansisering av skråbildeprsjektet. Sande bør bli med på fellesprsjekt i Vestfld g tiltaket har høy priritet. Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket. Kart g gedata - pprydding av avvik mellm matrikkel g grunnbk; Det er 238 bygg med areal ver 25 m2 sm ikke er registrert i matrikkelen. Alle bygg med bebygd areal ver 15 m2 er pålagt registrering. Det er 710 bygningspunkt sm ikke er knyttet til bygningskrpp. Dette er bygninger sm er registrert i matrikkelen, men sm muligens er revet eller feilplassert bygg er registrert i bygningsbasen med betegnelsen «Annen Bygning». Disse mangler i matrikkelen. Det freslås en pprydding i vennevnte frhld. Prsjektet er et satsningsprsjekt fra Kartverket, har høy priritet g frutsettes gjennmført i 2017 med en beregnet kstnad på 0,2 mill kr. Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket. Kart g gedata - jrdskiftesaker i matrikkel; I underkant av 300 saker er behandlet av Vestfld jrdskifterett gjennm alle tider. Et strt antall eiendmmer har vært invlvert i rettssakene. Nyere saker, saker behandlet etter , er registrert i matrikkelen. Saker før denne tiden er kun spradisk verført/innlagt i matrikkelen. Ttalt er ca eiendmmer invlvert i disse jrdskiftesakene. Ved ppmålingsfrretninger er det lv- g frskriftsmessig krav m at pplysninger fra matrikkelen sm angår rettighet- g eiendmsfrhld skal framlegges. Opplysningene vil være av særdeles str betydning fr at en ppmålingsfrretning skal få et krrekt utfall. Kart g gedata anbefaler derfr en ttal gjennmgang/ registrering av jrdskiftesaker i matrikkelen. Prsjektet ble ikke priritert i Det var enighet m at dette skulle ta «frtløpende» dersm man i andre saker km ver manglende registreringer. Hittil i 2016 er ingen saker blitt registrert. Prsjektet har laveste priritet av de freslåtte tiltak g kan gjennmføres i 2019 til en beregnet kstnad på 0,2 mill kr. Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket. Kmmunaltekniske tjenester: Reasfaltering kmmunale veier; Det er et etterslep fra 2016 sm utgjør ca. 0,5 mill kr sm ønskes tatt inn i budsjettet fr Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket. Det er et etterslep på utskifting av gamle autvern på kmmunale veier, bl.a. er det råteskader i stlper. Dette utgjør ca. 0,2 mill kr i 2017/2018 g 0,1 mill i 2019/2020. Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket. Hvedrengjøring Sandetun Sykehjem fellesarealer; Fellesarealer ved Sandetun trenger ekstra hvedrengjøring sm er estimert til 0,02 mill kr. Dette ligger ikke inne i eksisterende plan g er ikke utført på 10 år. Rådmannen mener at dette må dekkes innen eksisterende rammer.

17 Sande kmmune - Handlingsprgram Vedlegg 1 17 Det er økt behv fr luking g klipping av grøntanlegg i juli g august. Dette er estimert til 0,04 mill kr. Rådmannen mener at dette må dekkes innen eksisterende rammer. 1.5 Sektr 60 Eksterne enheter: Følgende knsekvensjusteringer er gjrt fr sektren: Revisjn Prisvekst er lagt inn med 0,031 mill kr. Tilleggsbevilgning i 2016 vedr. frvaltningsrevisjn "Byggesak" er trukket ut igjen i 2017 med -0,19 mill kr. Kirke g trssamfunn Kirken er kmpensert fr en prisvekst på 2,7% med 0,052 mill kr g en lønnsvekst på 2,5% med 0,083 mill kr fr Kmmunal deflatr ble pplyst ifm. statsbudsjettet sm km i ktber 2016 på 2,5%, hvrav lønnsvekst var på 2,7% g prisvekst 2,1%. Dette er det ikke justert fr i rådmannens frslag (utgjør -8 ). Sande prdukter Prisvekst er lagt inn med 0,015 mill kr. Rammen er økt med 0,011 mill kr utver prisvekst, sm følge av fr lav budsjettering i Reginalt samarbeid g næringsutvikling Prisvekst er lagt inn med 0,014 mill kr. Utgifter sm gjelder Kmmunehelsesamarbeid verføres til Helse felles med - 0,026 mill kr. Brann- g ulykkesberedskap Justerig fr deflatr er lagt inn med 0,172 mill kr. Sande vil ut fra dimensjneringsfrskriften få krav m økning fra 2 til 4 persner på hjemmevakt når Selvik-mrådet passerer innbyggere (iht. SSB). Dette vil utgjøre en økning på ca 0,75 mill kr, sm er innarbeidet fra Det er freslått følgende nye tiltak fr planperiden sm rådmannen anbefaler at blir gdkjent: Revisjn Tidligere år har det vært lagt inn en buffer til evt. tilleggsbestillinger fra kntrllutvalget. Dette er trukket ut med 0,145 mill kr g må videre meldes inn sm avvik ift. tertialrapprtene. Kirke g trssamfunn Oppretthldt kmmunestyret sitt vedtak i Hapr , m en styrking av rammen til Kirken med 0,147 mill kr fra 2017 g videre i planperiden. Reginalt samarbeid g næringsutvikling Fr å ppfylle krav m rammereduksjn freslås det å redusere tilskuddet til næringsrådet med 0,01 mill kr, tilbake til 2015-nivå.