Innsparingstiltak Politikk Næringsfond Netto innsparing

Transkript

1 Behandling i Frmannskapet Saksrdfører: Ida Stuberg I møtet ble det freslått følgende endringer g endringsfrslag: Jubileum gml kirke 10 AE-tiltak Tilskudd LED 40 Oppgrusing g grøfterens Landsbruksprsjekt Sum tiltak Innsparingstiltak Plitikk Næringsfnd Nett innsparing Endring avsetning disp.fnd Endringsfrslaget ble enstemmig vedtatt, med unntak av AE-tiltak, hvr Høyre stemte imt. Omfrent: Fra 2020 pprettes det et gatelys- g trafikksikkerhetsfnd hvr det frdeles midler til utvidelse, drift, pprustning g vedlikehld. Frdeling skjer gjennm årlig budsjettbehandling. Fndet tilføres midler fra avkastning NTE-midler. Økt satsning på lærlinger i øknmiplanperiden Avsetninger til bredbånd trappes ned i øknmiplanperiden. Det frutsettes at målsetningen er nådd i henhld til planverk, men det kan likevel være aktuelt ved senere budsjettbehandling å øke denne rammen Rådmannen fremmer følgende tilleggsfrslag: Tilskudd til større arrangement fr 2019 vedtas slik det framgår av vedlegg 2 i budsjettdkumentet.

2 Inderøy kmmunes driftsbudsjett fr år 2019 med øknmiplan g handlingsplaner , vedtas med bindende virkning fr virksmhetsmrådene i henhld til spesifikasjn i budsjettdkumentet av , samt endringer, vedtatt i frmannskapsmøte den : Plitisk virksmhet Administrasjn. Fellesadministrasjn, plan g landbruk Oppvekst. Skler g barnehager Helse g msrg NAV Kultur g fritid Eiendm g kmmunalteknikk Vann g avløp Næring Frmannskapet g hvedutvalgene kan vedta endringer i driftsbudsjettet på funksjnsnivå, innenfr sine ansvarsmråder, så lenge dette ikke endrer rammen på sektrnivå slik sm spesifisert i vedtakets kulepunkt 1. Rådmannen kan vedta endringer i driftsbudsjettet mellm funksjner begrunnet i tekniske frhld, interne ppgaveendringer eller endringer sm fr øvrig er kurante g uten prinsipiell betydning. Rådmannen vedtar endringer sm følge av lønnsppgjør. På bakgrunn av pågående mstillingsprsesser innen helse g msrg, får rådmannen fullmakt til å ta nødvendige budsjettjusteringer av pprinnelig på funksjnsnivå innen sektren. Videre fullmakt til å justere budsjettrammen mellm Innvandrertjenesten g NAV knyttet til supplerende øknmisk ssialhjelp. Kmmunale avgifter g gebyrer, samt betaling fr kmmunale tjenester, fastsettes fr år 2019 slik det fremgår av vedlegg «Gebyrer g betalingssatser».

3 Av dispsisjnsfnd dispneres følgende: 5 mill. krner til bredbånd 2019, samt 2 milliner fr 2020 Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett. Inderøy kmmunes investeringsbudsjett fr år 2019 med øknmiplan g handlingsplaner , vedtas med bindende virkning fr sektrmråder i henhld til spesifikasjn i budsjettdkumentet: Fellesadministrasjn, plan g landbruk Oppvekst. Skler g barnehager Helse g msrg Kultur g fritid Eiendm g kmmunalteknikk Vann g avløp Næring Frmannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet fr det enkelte prsjekt innenfr vedtatt budsjettramme på sektrmråder, når de er i samsvar med kmmunestyrets mål fr prsjektet. Det tas pp nødvendige lån til investeringer med inntil kr. 60,58 mill. krner. Ramme fr startlån fr 2019, settes til 4 mill. krner. Dette finansieres med tilsvarende lånepptak. Med hjemmel i lv av 26. mars 1999 m skatt på frmue g inntekt, fastsettes høyeste tillatte sats sm gså skal nyttes ved utskrivning av frskuddstrekk g frskuddsskatt fr inntektsåret Marginavsetning skal frtsatt være 9 %.

4 Med hjemmel i eiendmsskattelven 2 g 3 skal det fr budsjettåret 2019 lignes eiendmsskatt i hele kmmunen g fr alle eiendmmer, jfr. Eiendmsskattelven 3. Ved taksering g utskriving av eiendmsskatt benytter kmmunen skattevedtekter. Det benyttes ikke bunnfradrag eller reduksjnsfaktr. Den generelle eiendmsskattesatsen fr 2019 fr de skattepliktige eiendmmer settes til 3,5 tre g en halv prmille. Med hjemmel i Eiendmsskattelven 12 bkstav a, differensieres satsene ved at den skattesats sm skal gjelde fr bliger g fritidseiendmmer i 2019 settes til 2 t prmille. Det er fr 2019 fastsatt tre terminer fr betaling av eiendmsskatten, jfr. Eiendmsskattelven 25, men skatteyter sm ønsker det kan få betale hele skattebeløpet i 1.termin. I henhld til Eiendmsskattelven 7 a fritas følgende fr eiendmsskatt: Eiendmmer til stiftelser eller institusjner sm tar sikte på å gagne en kmmune, et fylke eller staten. Eiendmmer tilhørende Innherred Renvasjn IKS Msvik vannverk Kulturbygg Idrettsanlegg Kirkestuer Bedehus Klubbhus/frsamlingshus/anlegg til frivillige lag g freninger Samfunnshus/grendehus Fylkeskmmunale skler I henhld til Eiendmsskattelven 7 b fritas følgende fr eiendmsskatt: fredede bygninger jfr. kulturminnelven mv. Bygninger tilhørende museum g histrielag Det er en frutsetning at det av vedtektene fremgår at virksmheten ikke har øknmisk vinning sm frmål, herunder utbetaling av utbytte. Det er gså en frutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksmhet. Med hjemmel i kmmunelvens paragraf 51, gis rådmann fullmakt til å innvilge garanti fr lån i henhld til Lv m ssiale tjenester i NAV 21 innenfr en samlet ramme på kr Eventuelle garantier sm innfris, utgiftsføres øknmisk ssialhjelp.

5 Avstemming Se punktvis avstemming under behandling Innstilling i Frmannskapet Inderøy kmmunes driftsbudsjett fr år 2019 med øknmiplan g handlingsplaner , vedtas med bindende virkning fr virksmhetsmrådene i henhld til spesifikasjn i budsjettdkumentet av , samt endringer, vedtatt i frmannskapsmøte den : Plitisk virksmhet Administrasjn. Fellesadministrasjn, plan g landbruk Oppvekst. Skler g barnehager Helse g msrg NAV Kultur g fritid Eiendm g kmmunalteknikk Vann g avløp Næring Frmannskapet g hvedutvalgene kan vedta endringer i driftsbudsjettet på funksjnsnivå, innenfr sine ansvarsmråder, så lenge dette ikke endrer rammen på sektrnivå slik sm spesifisert i vedtakets kulepunkt 1. Rådmannen kan vedta endringer i driftsbudsjettet mellm funksjner begrunnet i tekniske frhld, interne ppgaveendringer eller endringer sm fr øvrig er kurante g uten prinsipiell betydning. Rådmannen vedtar endringer sm følge av lønnsppgjør. På bakgrunn av pågående mstillingsprsesser innen helse g msrg, får rådmannen fullmakt til å ta nødvendige budsjettjusteringer av pprinnelig på funksjnsnivå innen sektren. Videre fullmakt til å justere budsjettrammen mellm Innvandrertjenesten g NAV knyttet til supplerende øknmisk ssialhjelp. Kmmunale avgifter g gebyrer, samt betaling fr kmmunale tjenester, fastsettes fr år 2019 slik det fremgår av vedlegg «Gebyrer g betalingssatser». Av dispsisjnsfnd dispneres følgende: 5 mill. krner til bredbånd 2019, samt 2 milliner fr 2020 Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett.

6 Inderøy kmmunes investeringsbudsjett fr år 2019 med øknmiplan g handlingsplaner , vedtas med bindende virkning fr sektrmråder i henhld til spesifikasjn i budsjettdkumentet: Fellesadministrasjn, plan g landbruk Oppvekst. Skler g barnehager Helse g msrg Kultur g fritid Eiendm g kmmunalteknikk Vann g avløp Næring Frmannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet fr det enkelte prsjekt innenfr vedtatt budsjettramme på sektrmråder, når de er i samsvar med kmmunestyrets mål fr prsjektet. Det tas pp nødvendige lån til investeringer med inntil kr. 60,58 mill. krner. Ramme fr startlån fr 2019, settes til 4 mill. krner. Dette finansieres med tilsvarende lånepptak. Med hjemmel i lv av 26. mars 1999 m skatt på frmue g inntekt, fastsettes høyeste tillatte sats sm gså skal nyttes ved utskrivning av frskuddstrekk g frskuddsskatt fr inntektsåret Marginavsetning skal frtsatt være 9 %. Med hjemmel i eiendmsskattelven 2 g 3 skal det fr budsjettåret 2019 lignes eiendmsskatt i hele kmmunen g fr alle eiendmmer, jfr. Eiendmsskattelven 3. Ved taksering g utskriving av eiendmsskatt benytter kmmunen skattevedtekter. Det benyttes ikke bunnfradrag eller reduksjnsfaktr. Den generelle eiendmsskattesatsen fr 2019 fr de skattepliktige eiendmmer settes til 3,5 tre g en halv prmille. Med hjemmel i Eiendmsskattelven 12 bkstav a, differensieres satsene ved at den skattesats sm skal gjelde fr bliger g fritidseiendmmer i 2019 settes til 2 t prmille. Det er fr 2019 fastsatt tre terminer fr betaling av eiendmsskatten, jfr. Eiendmsskattelven 25, men skatteyter sm ønsker det kan få betale hele skattebeløpet i 1.termin. I henhld til Eiendmsskattelven 7 a fritas følgende fr eiendmsskatt: Eiendmmer til stiftelser eller institusjner sm tar sikte på å gagne en kmmune, et fylke eller staten.

7 Eiendmmer tilhørende Innherred Renvasjn IKS Msvik vannverk Kulturbygg Idrettsanlegg Kirkestuer Bedehus Klubbhus/frsamlingshus/anlegg til frivillige lag g freninger Samfunnshus/grendehus Fylkeskmmunale skler I henhld til Eiendmsskattelven 7 b fritas følgende fr eiendmsskatt: fredede bygninger jfr. kulturminnelven mv. Bygninger tilhørende museum g histrielag Det er en frutsetning at det av vedtektene fremgår at virksmheten ikke har øknmisk vinning sm frmål, herunder utbetaling av utbytte. Det er gså en frutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksmhet. Med hjemmel i kmmunelvens paragraf 51, gis rådmann fullmakt til å innvilge garanti fr lån i henhld til Lv m ssiale tjenester i NAV 21 innenfr en samlet ramme på kr Eventuelle garantier sm innfris, utgiftsføres øknmisk ssialhjelp Jubileum gml kirke 10 AE-tiltak Tilskudd LED 40 Oppgrusing g grøfterens Landsbruksprsjekt Sum tiltak Innsparingstiltak Plitikk Næringsfnd Nett innsparing Endring avsetning disp.fnd Fra 2020 pprettes det et gatelys- g trafikksikkerhetsfnd hvr det frdeles midler til utvidelse, drift, pprustning g vedlikehld. Frdeling skjer gjennm årlig budsjettbehandling. Fndet tilføres midler fra avkastning NTE-midler. Økt satsning på lærlinger i øknmiplanperiden Avsetninger til bredbånd trappes ned i øknmiplanperiden. Det frutsettes at målsetningen er nådd i henhld til planverk, men det kan likevel være aktuelt ved senere budsjettbehandling å øke denne rammen

8 Tilskudd til større arrangement fr 2019 vedtas slik det framgår av vedlegg 2 i budsjettdkumentet.