Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker

Transkript

1 Nye Asker kmmune Handlingsprgram g budsjett fr Røyken, Hurum g Asker

2 Beflkningsutvikling

3 Beflkningsutvikling

4 Frie inntekter

5 Nett driftsresultat

6 Lånegjeld

7 Dispsisjnsfnd

8 Tjenestemrådene

9 Pensjn Asker Hurum Røyken Premieavvik i prsent av brutt driftsinntekter 1,2 % 9,6 % 6,5 % Pensjnsfrpliktelse i prsent av brutt driftsinntekter 94,1 % 116,6 % 88,9 % Pensjnsmidler i prsent av brutt driftsinntekter 69,0 % 96,3 % 73,0 % > Premieavviket viser at Hurum g Røyken har relativt stre utgifter sm er skjøvet ut i tid

10 Nye Asker kmmune Røyken kmmune

11 Øknmisk plitikk > Bærekraftig øknmi ver tid er et plitisk mål Vi følger fylkesmannens anbefalinger ift dispsisjnsfnd g nett driftsresultat. > Øknmiplanen understøtter frtsatt beflkningsvekst på ca 2,3 % hvert år

12 Dispsisjnsfnd i 4-årsperiden

13 Kmmunens gjeld til investeringer

14 REAS sin gjeld til investeringer

15 Prfilen i budsjettet > Ingen reduksjner, full kmpensasjn fr lønns- g prisvekst > Kmpensasjn fr beflkningsvekst > Røykenbadet, flkehelse > Rehablitering, msrgsbliger g kmpetanseutvikling innen pleie g msrg > Bedre respnstid g døgnkntinuerlig legevakt > Tidlig innsats g tverrfaglig arbeid gjennm Røykenhuset 0-23 år > Infrastrukturtiltak sm understøtter frtsatt beflkningsvekst T nye skler Utvikling i Slemmestad Gangveier VA

16 Nye Asker kmmune Hurum kmmune

17 Øknmisk plitikk (handlingsregler) Hurum kmmune skal ha et gdt øknmisk fundament fr å ppretthlde g frbedre tjenestetilbudet i kmmunen Kmmunens øknmiske handlefrihet økes i løpet av planperiden Nett driftsresultat i % av driftsinntekter skal være bedre eller lik budsjett Dispsisjnsfnd i % av driftsinntektene på mellm 5-10 % Sikre gd budsjettppfølging/styring Avvik i frhld til budsjett virksmhetene skal være mindre enn 0,5 % Avsetning til dispsisjnsfnd ikke avvik i frhld til budsjett

18 Nett driftsresultat, lånegjeld g fnd i 4-årsperiden

19 Nett driftsresultat, lånegjeld g fnd i 4-årsperiden Brutt gjeld: Utlån: 107 mill.kr.

20 Prfilen i budsjettet - drift Styrke nattbemanning demensbliger Styrkes til tidlig innsats i grunnskle g helsestasjnen i tråd med statlige føringer Barnehageplass til alle (gså de sm vi ikke er lvpålagt å gi plass) Rammene endres i tråd med beflkningsprgnse Nedgang i antall barn påvirker barnehage g sklerammen Bsetting av flyktninger Ressurskrevende brukere helse Kjøpe 5 plasser fr demente Kjøpe 2 plasser psykisk helse Innføre prsjektet Rask psykisk helsehjelp i drift Opplæring brannvesenet Styrke rehabilitering/habilitering Ressurser dkumentsenter/servicetrg Effektivisering: Samlet krav 1,5 mill.kr. (frdelt alle virksmheter) NAV: 1. mill.kr Helse g msrg: 1,3 mill.kr. Effektiviseringskrav på 3,8 mill.kr. fra 2018

21 Prfilen i budsjettet - investering Utrulling av digitale verktøy i skle Ferdigstille Flerbrukshall m/mråde rundt Bygge nytt helsebygg 110 plasser msrgs- blig g sykehjem - erstatter dagens plasser Samlkalisere Familiens hus i et bygg (ppgradering bankbygget) Sprinkelanlegg Hlmsbu kirke Infrastruktur Sætre sentrum Vann til Strsand Oppgradering/vedlikehld Hurum kirke Salg av Filtvet skle

22 Nye Asker kmmune Asker kmmune

23 Øknmisk plitikk (handlingsregler)

24 Nett driftsresultat, lånegjeld g fnd i 4-årsperiden Regnskap Budsjett Nett lånegjeld per Fnd (i tusen krner) Fnd

25 Prfilen i budsjettet - drift > Innsparing 80 mill. krner i periden > Helse g msrg/ sykehjemsplasser > Rus g psykiatri > Tidlig innsats - barn g unge > Digitalt løft i sklen > Realfag i skle g barnehage > Nærmiljø g innbyggertrg

26 Prfilen i budsjettet - investering > Barnehager > Skler > Sykehjem > Svømmehall > Omsrgsbliger funksjnshemmede > Askerhallen (ishall) > Heggedal trg g park > Sykkel