Nr. Side Tiltak Formannskapets innstilling Næringsavdelingen tilleggsbevilgning

Transkript

1 Behandling i Kmmunestyret : Endringsfrslag fra H, Sp g Frp v/anders Nyhuus: Frmannskapets innstilling Næringsavdelingen tilleggsbevilgning Økning 20 % varardfører Get-ut Trysil Aktivitetsplikt, reduksjn bistandsknt Økt refusjn enslige mindreårige Utbedring/vedlikehld gang- g sykkelsti Strvegen langs Trysilelva mt campingen 200 Avvik mellm skjema 1A g 1B Verbalfrslag 1 i frmannskapets innstilling endres til: Næringsavdelingen behøves å styrkes gjennm flere tiltak. Det kan være styrking av kmpetanse, bemanning, bedre delegering sv. I tillegg til bevilgning i frmannskapets innstilling, avsettes det ytterligere i 2016 g hvert år i resten av øknmiplanperiden, dvs. ttalt samlet hvert år til denne styrkingen. Midlene dispneres ikke før etter en nærmere dialg med rådmannen g næringsavdelingen m hvrdan disse best kan benyttes. I denne sammenheng vil kmmunestyret minne særlig m pkt. 3 til 7 i vedtak i PS 15/17 i kmmunestyret 28. april 2015: 3. Tettere g mer systematisk kntakt mellm kmmune g næringsliv, g etablering av bransjevise møteplasser/nettverk pririteres. 4. Det utarbeides en handlingsplan med pririterte tiltak. 5. Det pprettes et samarbeidsfrum mellm frmannskapet g de ulike bransjene. 6. Samarbeidet danner grunnlag fr de tiltak g pririteringer kmmunen gjør. 7. Tiltaksdelen rulleres årlig basert på dette samarbeidsfrumet. Verbalfrslag 2 i frmannskapets innstilling endres til: Tiltakene "Campus Trysil", "Entreprenørskap" g "Samarbeid skle - næringsliv" er alle viktige næringsutviklingstiltak. Men det er viktig å hele tiden passe på at det er virkningsfulle, frmålstjenlige, rett innrettet g ikke minst har rett finansiering. Derfr skal alle tre tiltakene evalueres årlig sm del av rådmannens budsjettinnstilling. Verbalfrslag 3 i frmannskapets innstilling endres til: Jurist: Det skal i løpet av 2016 avklares m det er muligheter fr å samarbeide med en eller flere nabkmmuner m denne stillingen. Verbalfrslag 4 i frmannskapets innstilling endres til: Psyklgstilling: Det skal i løpet av 2016 avklares m det er muligheter fr å samarbeide med en eller flere nabkmmuner m denne stillingen. I tillegg til frmannskapets innstilling freslås følgende: Nytt verbalfrslag 5: Aktivitetsplikt jfr. Ssialtjenestelven 20 innføres fra g med 1. januar Kmmunestyret frutsetter at samtlige etater i kmmunen er psitive til g legger til rette fr de tiltaksplassene ssialtjenesten har behv fr. Nytt verbalfrslag 6: Det er usikkert hvilket mfang en evt. økning i refusjn fr enslige mindreårige vil få. Budsjettet salderes ikke med inntekter med slik grad av usikkerhet. Men dersm det blir en økt refusjn sm medfører en dispnibel merinntekt fr kmmunen, øremerkes merinntekten til ytterligere økning av bevilgning til næringsavdelingen, jfr. verbalfrslag 1.

2 Nytt verbalfrslag 7: Dispnering av midlene til videreføring av deltakelse i Finnskgen Natur- g kulturpark frutsetter frmannskapets gdkjenning av ny frretningsplan g budsjett. Frslag fra A/SV v/randi Sætre: Frmannskapets innstilling økt stilling persnal % stilling næringsavdelingen fra 1.mars tiltak jfr næringsplan Finnskgen natur-g kulturpark vurderes finansiert via fnd redusert bruk premieavviksfnd saksbehandler Nav 100% aktivitetsplikt, reduksjn bistandsknt Get-ut-Trysil utbedring/vedlikehld gang-g sykkelsti Strvegen langs Trysilelva mt campingen 200 tas av dispsisjnsfnd Avsetning kmpetansefnd Avsetning til idrettsfnd Frprsjekt Hagelund ,4,11,12,13,15,17 22 tiltakene utgår ekstra verføring fra kmmuneskgen Avvik mellm skjema 1A g 1B Budsjettskjema 2B - investeringer-endring Ny veghøvel Frtau langs Bergevegen 6500 Verbalpunkter: a) Aktivitetsplikt jfr ssialtjenestelven 20 innføres f..m. 01.januar Aldersgruppen under 25 år pririteres først. Kmmunestyret frutsetter at samtlige etater i kmmunen er psitive til g legger til rette fr de aktivitetsplassene det er behv fr. b) Priritering av midler til næringsplantiltak vurderes av næringsavdelingen g fremlegges fr behandling i frmannskapets første møte i c) Kmmunestyret viser til eldrerådets behandling 10. desember g vedtar eldrerådets frslag til mpsteringer. Kmmunestyret ber rådmann merke seg eldrerådets uttalelse angående frebyggende arbeid. Vtering: (Der det står består flertallet av H, Sp g Frp g mindretallet av A g SV) 1. Frmannskapets innstilling kulepunkt 1 falt enstemmig. 2. Talldelen i frmannskapets innstilling inkludert kmmentarer med endringsfrslag fra H/Sp/Frp ble satt pp mt talldelen i frmannskapets innstilling med endringsfrslag fra A/SV. Talldelen i frmannskapets innstilling inkludert kmmentarer med endringsfrslag fra H, Sp g Frp vedtatt med 13 mt 12 stemmer. 3. A/SVs frslag m å utsette kjøp av veghøvel til 2018 falt med 13 mt 12 stemmer. 4. A/SVs frslag m å bygge frtau i Bergevegen i 2016 falt med 13 mt 12 stemmer. 5. Frmannskapets innstilling kulepunkt 2-9 enstemmig vedtatt. 6. Frmannskapets innstilling verbalpunktene 1-4 falt enstemmig. 7. Verbalfrslag 1 fra H/Sp/Frp ble satt pp mt verbalfrslag b fra A/SV. Verbalfrslag 1 fra H/Sp/Frp vedtatt med 13 mt 12 stemmer. 8. Verbalfrslag 2 fra H/Sp/Frp vedtatt med 13 mt 12 stemmer. 9. Verbalfrslag 3 fra H/Sp/Frp enstemmig vedtatt. 10. Verbalfrslag 4 fra H/Sp/Frp enstemmig vedtatt.

3 11. Verbalfrslag 5 fra H/Sp/Frp ble satt pp mt verbalfrslag a fra A/SV. Verbalfrslag 5 fra H/Sp/Frp vedtatt med 13 mt 12 stemmer. 12. Verbalfrslag 6 fra H/Sp/Frp vedtatt med 13 mt 12 stemmer. 13. Verbalfrslag 7 fra H/Sp/Frp enstemmig vedtatt. 14. Verbalfrslag c fra A/SV enstemmig vedtatt. 15. Årsbudsjett 2016 fr Trysil kmmune enstemmig vedtatt. Vedtak i Kmmunestyret : Trysil kmmunes årsbudsjett fr 2016 vedtas i samsvar med fremlagte budsjettdkument (datert ) g med følgende endringer: 38 Rådmanns frslag til budsjett Endring fra salderingsliste 2 31 Kulturskle 0,5 årsverk Premieavviksfnd, økt bruk inntil 4500' Salg av Liavegen 20B Salg av Prestegården Endring av tiltaksliste 6 17 Jurist, (samarbeid Engerdal 20 %) 4 17 Saksbehandler NAV ned til 50 % Nye tiltak Næringsavdelingen tilleggsbevilgning Videreføring deltakelse i Finnskgen natur- g kulturpark Endring av ikke pririterte tiltak Psyklgstilling Helsesøster 50 % Samarbeid skle - næringsliv Campus Trysil Entreprenørskap Frprsjekt Hagelund Revisjn av plan fr idrett Pilgrimsleden - bru ver Grøna Krps i sklen Kulturminneplan Gatemusikanter Økning 20 % varardfører Get-ut Trysil Aktivitetsplikt, reduksjn bistandsknt Økt refusjn enslige mindreårige Utbedring/vedlikehld gang- g sykkelsti Strvegen langs Trysilelva mt campingen 200 Avvik mellm skjema 1A g 1B Andre bevilgninger: Mulighetsstudie, svømmehall 250 Lærlingestøtte, utrede behv Prsjektene finansieres ver dispsisjnsfnd Bredbåndsutbygging: Det settes av ttalt 2,6 milliner krner til prsjektkrdinatr g realisering iht. ntat nr. 2 til frmannskapet PS 15/65. Finansieres med bruk av dispsisjnsfnd.

4 Mulighetsstudie fr ppføring av svømmebasseng: Svømmeferdigheter er en livsviktig frsikring, der alternativet kan være fatalt. I dag viser undersøkelser at rent fr mange mangler denne basiskunnskapen. Denne fastslås gså av statsråden, sm ppfrdrer til styrking av svømmeundervisning i sklen. Trysil kmmune har i dag ikke tilgang til et alminnelig basseng sm er tilpasset undervisning. Det avsettes derfr et beløp begrenset ppad til kr ,- fr å freta et mulighetsstudie fr ppføring av svømmebasseng i Trysil kmmune. Prsjektet skal freløpig ha følgende fkus: Målsettingen skal være et sted fr tilfredsstillende svømmepplæring fr kmmunens innbyggere. Kmmunene skal være premissgiver på lkalitet, utførelse g utnyttelse. I dette ligger det at anlegget skal være nøkternt, men kanskje attraktivt fr tilreisende. Det skal undersøkes m muligheter fr kmmersiell utnyttelse, g samarbeid med det private næringslivet, g andre rganisasjner. Lkalisering, med spesiell fkus på skleelever. Det skal fremlegges en skisse av bygg med løsninger, g en grv investeringskalkyle. Fremtidige driftskstnader skal skisseres, inkludert mulige inntekter. Andre muligheter g aktiviteter fr et eventuelt bassengbygg skal tas inn m det er naturlig. I tillegg skal dette studiet stilles pp mt knsekvenser av et 0-alternativ, der kmmunen bruker eksisterende svømme/bade alternativer. Innvilget beløp finansieres ver driftsfndsmidler, g rådmannen kmmer med frslag m arbeidsgruppe g metde til frmannskap. Lærlingerdningen tilskudd i 2016 g 2017 Det er behv fr flere lærlingeplasser i Trysil. Dette gjelder flere fagmråder g er en frutsetning fr å ppretthlde videregående pplæring i Trysil. Lærlingeplasser gir grunnlag fr at egen ungdm ser ei yrkesframtid i kmmunen, g er avgjørende fr arbeidsplasser ved Trysil videregående skle. Vi har i dag imprt av arbeidskraft innafr yrkesfagene g egen lkal faglært arbeidskraft vil ha direkte påvirkning på beflkningsutviklinga. Et aktuelt tiltak er kr i tilskudd til hver bedrift i Trysil sm etablerer en eller flere nye lærlingeplasser frutsatt at bedriften har minst like mange praksisplasser. Næringsavdelingen bes utrede dette tilskuddet sm virkemiddel pp i mt andre tiltak før rdningen iverksettes. Næringsavdelingen utarbeider frslag til regler fr tilskudd sm gdkjennes av frmannskapet. Tilskuddsrdningen frutsettes å være midlertidig g gis varighet på t år. Driftsbudsjettet fr 2016 frdeles sm nett rammebevilgninger til sektrmråder. Rådmannen gis myndighet til å freta en detaljert frdeling av rammebevilgningene på de enkelte virksmheters budsjettpster, i tråd med kmmunestyrets pririteringer g frutsetninger. Investeringer i budsjettet fr 2016 er kr ,-, g finansieres med kr ,- i lån, kr i tilskudd fra Husbanken, kr i kmpensasjn fr betalt merverdiavgift, kr i refusjn andre kmmuner (SÅTE-ikt) g kr ,- i bruk av fnd. I investeringsrammen ligger kr ,- til viderefrmidling av startlån. Låneramme fr nye lånepptak på kr ,- til finansiering av kmmunens investeringer i 2016 gdkjennes i samsvar med gjeldene budsjett g regnskapsfrskrifter. Det søkes Husbanken m kr til viderefrmidling av startlån/tilskudd. I henhld til kmmunens finansreglement har rådmannen myndighet til å ppta lån innenfr den vedtatte låneramme, g til å gdkjenne lånebetingelsene, lånefrm g låneinstitusjn. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler fr anskaffelse av maskiner, utstyr g transprtmidler når dette dekkes innenfr vedtatte driftsbudsjettrammer.

5 Endringer av stillinger gjennmføres i samsvar med det sm framgår av budsjettdkumentet. Tilskudd g verføringer til lag, freninger g rganisasjner betinger at kmmunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, g gir kntrllutvalget adgang til å føre kntrll med hvrdan midlene frvaltes. Rådmann gis myndighet til å dispnere kmpetansefnd ( g ) fr å sikre kmmunens kmpetansebehv. Verbalpunkter Næringsavdelingen behøves å styrkes gjennm flere tiltak. Det kan være styrking av kmpetanse, bemanning, bedre delegering sv. I tillegg til bevilgning i frmannskapets innstilling, avsettes det ytterligere i 2016 g hvert år i resten av øknmiplanperiden, dvs. ttalt samlet hvert år til denne styrkingen. Midlene dispneres ikke før etter en nærmere dialg med rådmannen g næringsavdelingen m hvrdan disse best kan benyttes. I denne sammenheng vil kmmunestyret minne særlig m pkt. 3 til 7 i vedtak i PS 15/17 i kmmunestyret 28. april 2015: 3. Tettere g mer systematisk kntakt mellm kmmune g næringsliv, g etablering av bransjevise møteplasser/nettverk pririteres. 4. Det utarbeides en handlingsplan med pririterte tiltak. 5. Det pprettes et samarbeidsfrum mellm frmannskapet g de ulike bransjene. 6. Samarbeidet danner grunnlag fr de tiltak g pririteringer kmmunen gjør. 7. Tiltaksdelen rulleres årlig basert på dette samarbeidsfrumet. Tiltakene "Campus Trysil", "Entreprenørskap" g "Samarbeid skle - næringsliv" er alle viktige næringsutviklingstiltak. Men det er viktig å hele tiden passe på at det er virkningsfulle, frmålstjenlige, rett innrettet g ikke minst har rett finansiering. Derfr skal alle tre tiltakene evalueres årlig sm del av rådmannens budsjettinnstilling. Jurist: Det skal i løpet av 2016 avklares m det er muligheter fr å samarbeide med en eller flere nabkmmuner m denne stillingen. Psyklgstilling: Det skal i løpet av 2016 avklares m det er muligheter fr å samarbeide med en eller flere nabkmmuner m denne stillingen. Aktivitetsplikt jf ssialtjenestelven 20 innføres fra g med 1. januar Kmmunestyret frutsetter at samtlige etater i kmmunen er psitive til g legger til rette fr de tiltaksplassene ssialtjenesten har behv fr. Det er usikkert hvilket mfang en evt. økning i refusjn fr enslige mindreårige vil få. Budsjettet salderes ikke med inntekter med slik grad av usikkerhet. Men dersm det blir en økt refusjn sm medfører en dispnibel merinntekt fr kmmunen, øremerkes merinntekten til ytterligere økning av bevilgning til næringsavdelingen, jf kulepunkt 10. Dispnering av midlene til videreføring av deltakelse i Finnskgen Natur- g kulturpark frutsetter frmannskapets gdkjenning av ny frretningsplan g budsjett. Kmmunestyret viser til eldrerådets behandling 10. desember g vedtar eldrerådets frslag til mpsteringer (møtegdtgjørelse reduseres fra krner til krner g pplæring/kurs økes fra krner til krner). Kmmunestyret ber rådmannen merke seg eldrerådets uttalelse angående frebyggende arbeid: Hvrdan kan Trysil kmmune medvirke til at arealer rundt ffentlige bygg er trygge å ferdes på vinterstid? Aktuelt: Utvikle gde rutiner fr brøyting g nødvendig strøing av blant annet frtauer, utendørs trapper g inngangspartier. Dette er spesielt viktig ved værmslag rundt 0 grader Celcius.