Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020) Kommunestyrets vedtak av 20.6.2012

Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 8 Sørum kommunes handlingsprogram... 10 SWOT-analyse 2013-2016... 10 Befolkningsutviklingen fram mot 2040... 13 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 17 Inntektsutviklingen... 19 Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter... 19 Kostnadsutviklingen... 20 Fellesutgifter... 20 Økninger i økonomiske rammer... 20 Saldering... 20 Investeringsprosjekter og rammeøkninger... 21 Konsekvenser for driftsbudsjettet... 23 Nye tiltak og økte oppgaver... 23 Nye stillinger... 24 Utvikling av tjenesteproduksjonen... 26 Nærmere beskrivelse av den nye organisasjonen... 26 Tjenesteområdet utdanning... 28 Tjenesteområdets ansvarsområder... 28 Utfordringer i planperioden... 28 Omtale av virksomhetene, med vurdering av økonomiske, personalmessige og bygningsmessige forutsetninger... 28 Tjenesteområdet omsorg og velferd... 32 Tjenesteområdets ansvarsområder... 32 Utfordringer i planperioden... 32 Omtale av virksomhetene, med vurdering av økonomiske, personalmessige og bygningsmessige forutsetninger... 32 Tjenesteområdet familie og nærmiljø... 36 Tjenesteområdets ansvarsområder... 36 Utfordringer i planperioden... 36 Omtale av virksomhetene, med vurdering av økonomiske, personalmessige og bygningsmessige forutsetninger... 36.Plan, næring og kulturavdelingen... 39 Avdelingen har ansvar for... 40 Utfordringer i planperioden... 40 Økonomiske og personalmessige forutsetninger... 40 Tettstedsutvikling... 41 Trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveger... 41 Klima- og miljøplanen... 41 Kultur og kulturminneforvaltning... 42 Næringsarbeid... 42 Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen... 43 Avdelingen har ansvar for... 43 Utfordringer i planperioden... 43 Vurdering av økonomiske og personalmessige forutsetninger... 43 Kommunikasjon og IKT-avdelingen... 44 Avdelingen har ansvar for... 44 Utfordringer i planperioden... 44 Økonomiske og personellmessige forutsetninger... 44 Økonomiavdelingen... 45 Avdelingen har ansvar for... 45 Utfordringer i planperioden... 45 Vurdering av økonomiske og personalmessige forutsetninger... 45 Investeringer... 46 Side 2 av 47

Den økonomiske situasjonen for kommunen som konsern... 47 Side 3 av 47

Kommunestyrets vedtak Rådmannens forslag vedtas som kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013-2016 (2020), med følgende endringer: Skole: Skolene styrkes med minst 5 000 000 fra og med budsjettåret 2013. Næring: Sørum næringsutvikling styrkes med 500 000 fra og med budsjettåret 2013. Kultur: Det etableres en frivillighetspris som kommunen kan tildele lag, organisasjoner eller personer som har utmerket seg innen det frivillige arbeidet. Prisen skal være på 30 000 årlig, og skal deles ut fra og med budsjettåret 2013. Kirke: Det blir nå utarbeidet en ny leieavtale mellom Sørum kommune og S.F.M. (Sørumsand Frie Misjonsforening). Den gamle avtalen utløper i 2012. Kirkens aktivitet i Sørumsand Misjonshus har økt på grunn av stor befolkningsvekst og flere kirkelige aktiviteter. Den nye leieavtalen medfører en økning på kr 85.000 pr. år i økte utgifter for kommunen, dette beløpet må innarbeides i økonomiplanen for 2013-2016. Sørum kommune ønsker å samarbeide med kirken om å gjennomføre arrangementer i forbindelse med Sørum kirke sitt 850 års jubileum. Rådmannen bes om å legge frem en sak i forbindelse med planlegging av jubileet, herunder avklare økonomiske behov. Det et legges inn 200 000 i økonomiplanen for årene 2014, 2015 og 2016. BUKS: BUKS sine rammer økes med 100 % til 100 000. Rente: Rentesatsen som legges til grunn i eiendomsforetaket senkes fra 5 - til 4 % i årene 2013 og 2014. Investeringer og antatte budsjettvirkninger 2013 og 2014 - Ingen budsjettvirkning av investeringer. Prosjekter som gjennomføres innen utgangen av 2014, med budsjettvirkning fra 2015 Vardefjellet barnehage 45 000 000 Boligsosial handlingsplan 1 56 000 000 Budsjettvirkning f.o.m 2015: 8 000 000 Prosjekter som gjennomføres innen utgangen av 2015, med budsjettvirkning fra 2016 Melvold u.skole m/kultursal 230 000 000 Blaker og Frogner kirkegård 40 000 000 Blaker sykehjem på Fjuk 135 000 000 Budsjettvirkning f.o.m 2016: 32 000 000 (- 6 mill* = 26 mill) Prosjekter som gjennomføres innen utgangen av 2016, med budsjettvirkning fra 2017 Rådhusprosjekt A 80 000 000** Vesterskaun skole 180 000 000 Side 4 av 47

Budsjettvirkning f.o.m 2017: 21 000 000 (- 6 mill* = 15 mill) Prosjekter som gjennomføres innen utgangen av 2017, med budsjettvirkning fra 2018 Ny barnehage Blaker 45 000 000 Boligsosial handlingsplan 2 + 3 45 000 000 Budsjettvirkning f.o.m 2018: 7 000 000 (- 6 mill* = 1 mill) Prosjekter som gjennomføres innen utgangen av 2018, med budsjettvirkning fra 2019 Sørum kirkegård 20 000 000 Allaktivitetshus Sørumsand 75 000 000 Frogner sykehjem 135 000 000 Budsjettvirkning f.o.m 2019: 18 000 000 (- 6 mill* = 12 mill) Perioden 2020 2025 - Rådhus B - Bingsfoss u.skole påbygg/ rehabilitering - Sørumsand skole påbygg/ rehabilitering - Sørumsand barnehage * I løpet av 2015 skal eiendomstakst som ligger til grunn for beregning av eiendomsskatt justeres, noe som ut fra stigning i eiendomsverdiene vil medføre økte inntekter fra og med 2016. Laveste eiendomskattetakst og konservativt anslag når det gjelder verdistigning av eiendommene som beskattes (30 %) legges til grunn. Kommunens inntekter øker med > 6 mill årlig fra og med 2016. Dette legges inn i Økonomiplanen fra og med 2016. **Rådhusprosjektet gjennomgås på nytt. Alternativet det her legges inn midler til, er å rehabilitere dagens bygg. Alternative løsninger som omfatter større investeringer skal ikke forskyve andre nødvendige investeringer innen barnehage, skole, helse, omsorg eller kultur. Alternativer med større investeringsprosjekt som nybygg/ påbygg vil derfor kreve at positive budsjettvirkninger synliggjøres, og at disse langt på vei dekker kostnader et større investeringsprosjekt vil kreve. Dette kan tenkes realisert av kommunen selv, eller som et samarbeid med andre aktører og i et større perspektiv som handler om å utvikle Sørumsand som kommune- og handelssenter. Kommunen skal i størst mulig grad skal eie kontorlokaler kommunen selv har behov for. Et større prosjekt er inntil vi vet mer lagt inn i perioden 2020 2025. Følgende verbale vedtak er fattet i tillegg til økonomiplanens talldel: Strategiske mål 2013 2016: 1. Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene for «Organisasjon for framtida». 2. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog. 3. Arealmessig å planlegge å legge til rette for næringsetableringer og boliger.. 4. Styrke drift og utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet 5. Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene for «Organisasjon for framtida». 6. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog. 7. Arealmessig å planlegge og legge til rette for næringsetableringer og boliger. 8. Styrke drift og utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet. Side 5 av 47

Verbalvedtak: 1. Plan, næring og kultur, side 35, avsnitt strategiske oppgaver, punkt 3: Strategiske oppgaver for lag, organisasjoner og frivilligheten. 2. Under avsnitt Utfordringer i planperioden, følgende setning endres: En næringsstrategi og en kulturstrategi skal utformes i planperioden. 3. Under Kultur og kulturminneforvaltning side 37, første avsnitt: Eight Amcars Club og Guttormsgaards prosjekter må inngå i kommuneplanens handlingsdel. Det etterlyses at folkehelse, forebyggende arbeid og mangfold ses i et kulturperspektiv. Regionsutvikling og næringspolitikk bør settes inn i et kulturperspektiv. Kulturens egenverdi bør vektlegges. 4. Administrasjonen bes å rullere plan for forebyggende aktivitet som ble vedtatt våren 2011. Og på bakgrunn av det komme tilbake med prioriteringer innenfor forebygging. 5. Når det gjelder nye prosjekter innen kulturområdet skal Sørum kommune prioritere å støtte, veilede og bistå KunstSkansen, EAC og Guttorm Guttormsgaard slik at vi får disse opp å stå som bærende kulturinstitusjoner i kommunen. 6. Det forutsettes at kommunen påser at de krav som er inngått ved avtaler om spillemidler for drift av svømmebasseng blir fulgt. Skole: 7. Det skal ikke være mer enn 18 elever pr. lærer i snitt i skolene i Sørum. Rådmannen bes om å legge inn nødvendige økonomiske ressurser i fremtidige budsjett og økonomiplaner. 8. Den igangsatte gjennomgangen av skoleøkonomien og tiltak for å skape den beste skolen fortsetter, og økonomisk styrking av skolene skal sees i sammenheng med dette arbeidet. Kultur: 9. Under "Nye tiltak og økte oppgaver": Her er det foreslått Bingen Lenser med årlig tilskudd på 500 000. Dette endres slik at tilskuddet går til "Bingen lenser" i 2014, mens tilskuddet går til "kulturminnevern" fra og med 2015. Kirke: 10. Det er behov for økning i Sørum kirkelige fellesråds budsjett når det gjelder organist stilling og ressurser til diakoniarbeid. Dette blir vurdert ved økonomibehandlingen i 2013. 11. Sørum kirkelige fellesråd har sendt inn en søknad til Sørum kommune v/kulturseksjonen datert 29.02.12 om finansiering av vedlikehold av kirkene i Sørum, det søkes om at finansieringsplanen innarbeides i kommunens økonomiplan for 2012-2016. Fellesrådet disponerer et vedlikeholdsfond på kr 1.006.393. Dette beløpet brukes i 2012. Det resterende vedlikeholdsbeløpet, ca. kr 2.000.000, innarbeides i årene 2013-2016. Side 6 av 47

Investeringer/adm: 12. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om fremtidige investeringer i forbindelse med neste rullering av økonomiplanen. I den forbindelse skal rådmannen vurdere - og legge frem flere alternative enterprisemodeller for gjennomføring av kommende investeringsprosjekter. Herunder utrede alternative standarder som skal legges til grunn i nye bygg, med både økonomisk og faglige vurderinger. Aktuelle statlige støtteordninger til for eksempel sykehjem, barnehager, enøk ol skal gjennomgås i saken. Anlegg i eie av lag og organisasjoner: 13. Investeringer som skal gjennomføres av lag og organisasjoner i samme periode, er ikke medtatt i investeringsoversikten. Bare kommunens egne prosjekter tas med her. Kommunen vil i hovedregelen forholde seg til idrettens egen prioriteringsliste når det skal vurderes støtte til nye investeringsprosjekter i regi av lag og organisasjoner. Først og fremst vil kommunen prioritere støtte til vedlikehold av allerede etablerte anlegg. Eller at kommunen går inn som leietaker i anlegg for å dekke egne behov, og slik bidra med økonomi til anleggene. Pårørendetransport: 14. Rådmannen bes utrede pårørendetransport til/fra alle institusjoner i Sørum kommune. Saken må til politisk behandling forut for budsjettbehandlingen for 2013. Følgende forslag ble ikke realitetsbehandlet, men oversendes til administrasjonen: 1. Innføre et ettårig prøveprosjekt med undervisningsevaluering på ungdomstrinnet, med bakgrunn i dagens undervisningsevaluering i den videregående skole i Akershus. 2. Flere lærere skal få tilbud om etter- og videreutdanning. Side 7 av 47

Rådmannens forord og vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes økonomiplan for perioden 2013-2016. Så langt det er mulig er politiske vedtak tatt hensyn til med sine føringer for prioriteringer innen drift og investeringer. Dokumentet er utarbeidet i henhold til kommunelovens 44 som fastslår at kommunen skal utarbeide en økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår. Plan- og bygningslovens 11-1 fastslår at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel legges fram som samlet dokument. Kommuneplanen legger grunnlaget for en politisk samfunnsstyring av både veksten og tjenestetilbudet i en 12-årsperiode. Økonomiplanen tar for seg utviklingen 2013-2016 og revideres hvert år. Når denne økonomiplanen legges fram er Sørum kommune i ferd med å gå over i en ny organisasjon, basert på prosjektet Organisasjon for framtida. Det sentrale i dette prosjektet har vært å peke på utfordringer på lang sikt, både utenfor og i egen organisasjon og hva kommunen er god på. Med dette grunnlaget er det trukket opp nye strategier og prinsipper for arbeidsmåter og organisering. Ny organisasjon innebærer en flatere struktur, med mer myndighet ut i organisasjonen, og arbeidslag på tvers. Dette dokumentet preges av at vi er i denne overgangen. Dette innebærer at forslaget til rammer baseres på gammel organisering, mens teksten under tjenesteområdene er knyttet til ny. Årets SWOT-analyse fanger opp de hovedutfordringene vi pekte på i prosjektet. I analysen peker rådmannen på at vi har en robust organisasjon. Dette har bl.a. kommet til syne i omorganiseringsprosessen, som ser ut å gå smidig og med mye positivt engasjement. Det er viktig å bygge videre på denne kulturen hos de ansatte, gjennom kompetanseheving og utviklingsarbeid. Samtidig må vi utvikle vårt rekrutteringsarbeid. De nye befolkningsprognosene som er utarbeidet, viser at vi kan forvente en sterkere vekst de nærmeste årene enn det vi antok i forrige økonomiplan. Dette gjelder spesielt på Sørumsand og Frogner. Denne veksten utfordrer oss på alle områder, men spesielt når det gjelder kapasitet innenfor tjenesteområdet Utdanning. Det blir derfor helt sentralt at vi greier å bygge en hensiktsmessig skoleog barnehagestruktur, som kan legge grunnlaget for økt kvalitet. Med en slik befolkningsvekst blir det viktig å ha tilstrekkelig kapasitet til samfunnsmessig analyse og planlegging. Denne veksten, sammen med endringen av befolkningssammensetningen, fører også til en betydelig vekst i tjenesteproduksjonen og antall ansatte i kommunen. Samlet sett utfordrer dette kommunens administrative funksjoner, som bør økes noe for å håndtere denne utviklingen. Godt samarbeid mellom rådmannen og de to foretakene blir viktig for at rådmannen skal kunne ivareta det helhetlige ansvaret på administrativt nivå for kommunens økonomi og utvikling. Spesielt i forhold til Sørum kommunalteknikk har ikke dette samarbeidet funnet en god nok form. Forebyggende arbeid blir viktig for å utvikle gode tjenester og dempe framtidig kostnadsvekst. Dette skal prege alle de tre tjenesteområdene. Innenfor tjenesteområdet Familie og nærmiljø er dette synliggjort ved etableringen av Familiesenteret, som skal hente ansatte fra noen av de andre virksomhetene. Det foreslås også å øremerke tre nye stillinger til forebyggende arbeid hvert år, som de første årene skal gå til tjenesteområdet Familie og nærmiljø. Samhandlingsreformen vil gi oss utfordringer i årene som kommer, men etter rådmannens vurdering først og fremst muligheter. Her blir det viktig at tjenesteområdet Omsorg og velferd har et langsiktig, forebyggende perspektiv på tjenesteutviklingen, hvor vi bl.a. tar i bruk ny omsorgsteknologi. I tillegg Side 8 av 47

blir det viktig å avklare, sammen med de andre kommunene på Nedre Romerike, hvilke tjenester vi bør samarbeide om. I ny organisering har den tidligere Kulturseksjonen fått en integrert plass flere steder i organisasjonen. Det blir viktig å utnytte det potensialet som ligger i dette grepet. Det legges bl.a. opp til å utforme en tydelig kulturstrategi, integrere Kulturskolen i de andre virksomhetene i tjenesteområdet Utdanning og trekke kulturen sterkere inn i det forebyggende arbeidet. Samarbeid med lag, foreninger og næringsliv blir sentralt for alle de tre tjenesteområdene og for Plan, næring og kultur. Her har vi mål om å få til mer gjennom å spille på hverandres styrker. Ny frivilligsentral og nytt næringsforum vil, sammen med mer etablerte organisasjoner, være naturlige samarbeidspartnere. Sørum kommune har høy kvalitet på mange tjenester. For å utvikle tjenestene videre blir det viktig med en god dialog med innbyggeren. Dette skal ha fokus i alle tjenesteområdene. Gjennom prosjektet Dialog skal vi bygge en bedre kommunikasjonskultur i organisasjonen. Det blir gjennomført en rekke utviklingstiltak for å effektivisere driften. Dette kan for eksempel dreie seg om tiltak ute i virksomhetene, IKT-investeringer, nye innkjøpsavtaler, ansettelser som erstatter konsulentkjøp og interkommunalt samarbeid for å hente ut stordriftsfordeler. Vi har i dag liten kapasitet i organisasjonen til å følge opp disse tiltakene, slik at vi kan vurdere om de har hatt ønsket effekt i form av bedre kvalitet og/eller reduserte kostnader. Sørum kommune deltar i mye interkommunalt samarbeid, både innenfor tjenesteproduksjon og mer faglige nettverk. Aktiviteten i forhold til nytt samarbeid er stor for tiden. Områder som tjenester knyttet til samhandlingsreformen, barnevern, Alternativ til vold, utvidelse av innkjøpsordningen, renseanlegg, slamanlegg, brann og redning og revisjon er under utredning/i prosess. Vi må hele tiden vurdere slikt samarbeid ut fra kvalitet og økonomi. Det er ikke lagt inn investeringer som får driftskonsekvenser i 2013. Dette skyldes at ingen av investeringsprosjektene er kommet så langt at kommunestyret har gitt endelig klarsignal og bevilget rammer. Det er imidlertid behov for betydelige investeringer de nærmeste årene. Et grovt anslag viser at vi snakker om investeringer i størrelsesorden 1 mrd. kroner fram mot 2020. Budsjettet vil nok fortsatt oppleves som stramt i virksomhetene. Det er bare lagt inn økninger som delvis kompenserer for den underliggende vekst i befolkningen. Samtidig legger vi opp til å dreie ressurser over på forebyggende arbeidet, noe som vil gi økt press på andre tjenester. Innenfor skole er vi i gang med en egen vurdering av rammene, som rådmannen vil komme tilbake til i budsjettet til høsten. Etter rådmannens vurdering blir det viktig i tiden framover å ha fokus på kommunens kjerneoppgaver. Her ligger det mange store utfordringer og hvis vi sikter for bredt kan vi lett komme til å miste trykket på de viktigste oppgavene. Økonomiplanen legger opp til positive resultater de nærmeste årene, men marginene er små. På konsernnivå ser bilde litt annerledes ut. Det er i økonomiplanen for eiendomsselskapet lagt inn en høyere rente enn faktisk rente i dag. Hvis denne differansen ikke endrer seg vesentlig, vil konsernet Sørum kommune få et betydelig bedre resultat enn det som fremkommer i rådmannens økonomiplan. Sørum 30.april 2012 Marius Trana Rådmann Side 9 av 47

Sørum kommunes handlingsprogram Sørum kommunes visjon: Den gode kommunen Sørum kommunes verdier: Åpenhet, lojalitet, dialog. Sørum kommunes styrings- og rapporteringssystem Det fullstendige balanseregnskapet: Finanskapitalen Samfunnskapitalen Natur- og miljøkapitalen Brukerkapitalen Humankapitalen Strukturkapitalen Evne til å styre økonomien slik at en utvikler kommunens virksomhet og øker evnen til å møte uforutsette endringer Evnen til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av offentlig sektor Evnen til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon Evnen til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv Evnen til å ta vare på medarbeideres engasjement og kompetanse Evnen til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av totale ressurser SWOT-analyse 2013-2016 OMVERDEN EGEN ORGANISASJON Trusler Forbedringsområder Høye forventninger til kommunale Helhetlig og langsiktig samfunnsbygging løsninger Omdømmebygging Mangel på kompetent arbeidskraft Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft Bortfall av infrastruktur for Tverrfaglighet, myndiggjøring og læring kommunikasjon Dreie ressursbruk til forebygging Klimaendringer Utvikling og gevinstrealisering Muligheter Folkehelse og forebyggende arbeid og mangfold Innbyggerdialog Statlige reformer Næringsutvikling og regionutvikling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Rask befolkningsvekst Teknologisk utvikling Sterke sider ekommune-utvikling Velholdte kommunale bygg og veier Godt samspill mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte Godt arbeidsmiljø og stolthet over egen arbeidsplass Robust organisasjon Strategiske mål 2013 2016 1. Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene i Organisasjon for framtida 2. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog 3. Arealmessig å planlegge å legge til rette for næringsetableringer og boliger 4. Styrke drift og utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet Det vises også til årsbudsjettet som inneholder de fokusområder med resultatindikatorer seksjonene har for det aktuelle året og som skal bidra til at de strategiske målene oppnås. Side 10 av 47

Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapital: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial og årsrapporter med utgangspunkt i kapitalbegrepene i Det fullstendige balanse regnskapet. 4-årige mål splittets til årlige fokusområder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Konkretisering av de 12- årige målene skjer årlig gjennom 4-årige strategiske mål i økonomiplanen. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. Visjon: Sørum Den gode kommune Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet Det fullstendige balanseregnskapet KOMMUNEPLAN 2009 2021 LANGSIKTIGE MÅL: KOMMUNEPLAN 2009-2021 SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 ÅR KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN 4 ÅR ÅRSBUDSJETT MED FOKUSOMRÅDE 1 ÅR RAPPORT- ERING Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst Driftsutgifter til tjenester og lønn Sørum i regionalt perspektiv Tettstedsutvikling Næringsutvikling Interkommunalt samarbeid Tilhørighet, identitet og mangfold E-kommunen Klima og miljø Tettstedsutvikling og jordvern Grøntstruktur og markagrenser. Bomiljø Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi Brukerdialog og medvirkningsarenaer Rekruttere og beholde arbeidskraft Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling IKT utvikling Utviklings- og prosjektarbeid Teknisk infrastruktur Side 11 av 47

Årshjulet - planprosessen Årsbudsjett vedtatt i kommunestyret i desember Personlige arbeidsmål. Frist 30.11 Virksomhetsplan ferdig 31.12 Rådmannens forslag til årsbudsjett ferdig 31.10 01.01 Økonomiplanarbeidet starter Årsberetning, årsregnskap SWOT- analyse. Frist 31.03 Ledelsens gjennomgang 4-årige mål i kommuneplanen =Strategiske mål for kommunen og fokusområder for seksjonene= kvalitetsmål. Frist 31.03 Rullering av strategiske planer som skal til behandling utenom økonomiplanen Vurdering av behov for revidert befolkningsprognose Rullering av strategiske planer som 01.10 skal inn i økonomiplanen 01.04 Ledelsens gjennomgang Tertialrapport pr 01.09 Rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel ferdig 01.05. Arbeidet med personlige arbeidsmål starter Tertialrapport pr 01.05 Arbeidet med årsbudsjettet starter Økonomiplan vedtatt i kommunestyret i juni 01.07 20.04.09 Side 12 av 47

Befolkningsutviklingen fram mot 2040 Ny befolkningsprognose for Sørum fram mot 2040 er utarbeidet i tre alternativer. Utgangspunktet er boligbyggingsprogrammet, og framskriving av antall nye boliger, basert på tidligst mulige forventede ferdigstillelse av de ulike prosjektene. Det er flere boligprosjekt som er i planfase nå, og som er i hht til boligprogrammet, enn det som var tilfellet på samme tid i fjor. Boligbyggingsprogrammet fastsetter boligtilveksten til 100 boliger/år i gjennomsnitt, men med tillegg for bl. a. sekundærleiligheter i eneboliger og sentrumsprosjekt. Det tar mange år å bremse boligproduksjonen pga. allerede godkjente utbyggingsplaner. Befolkningsutviklingen fram til 2018 Fordi enkelte prosjekt som var passive ved inngangen til 2011 nå er aktivisert og dermed skjøvet fram i tid i prognosen, vil dette særlig gi utslag på folketallet på Sørumsand, Frogner og i Vesterskaun krets fram til 2018, sammenlignet med prognosen utarbeidet i 2011. Skolestrukturprosjektet og øvrige analyser for tjenestetilbudet utarbeidet siste år har tatt utgangspunkt i prognosen fra 2011. Her gis en oversikt over de mest markante endringene, dersom alle prosjektene sentralt i Sørumsand og Frogner som er i tidlig planfase nå, blir realisert i perioden fram til 2018: Forskjeller mellom prognosen fra 2011 og 2012 Økning fra faktiske tall pr 01.01.12 til prognoseår 2018 Sørumsand total folkemengde 650 flere i prognose 2012 + 1650 Frogner total folkemengde 600 flere i prognose 2012 + 1430 Vesterskaun total 100 flere i prognose 2012 + 250 folkemengde Barnehagealder Sørumsand 85 flere i prognose 2012 + 110 Barnehagealder Vesterskaun 30 flere i prognose 2012 + 12 Barnehagealder Frogner 125 flere i prognose 2012 + 100 Barneskolealder Sørumsand 50 flere i prognose 2012 + 135 Barneskolealder Vesterskaun 25 flere i prognose 2012 + 56 Barneskolealder Frogner 65 flere i prognose 2012 + 240 Bingsfoss 25 flere i prognose 2012 + 75 Melvold Ikke vesentlig + 95 Gruppen 67-79 likt + 410 Gruppen 80-89 likt + 55 Gruppen 90 + likt + 40 De tre alternativene er like fram til 2019, på grunn av at en rekke prosjekt er ferdig regulert, eller det er gitt klarsignal til at sentrumsnære prosjekt skal forseres. Fordelingen på skolekretsene er stipulert til at Sørumsand og Frogner skal ta det meste av ny boligbygging i hele perioden fram til 2040. På overordnet nivå viser ulikhetene mellom prognosen fra 2011 og 2012 at det har stor betydning for kommunens investeringsbehov når de ulike boligprosjektene ferdigstilles. Kommunen kan ikke fastsette når prosjektene skal igangsettes, men kan styre utbyggingstakten når først interessen for realisering er til stede. Det er usikkerhet knyttet til framdriften i de sentrumsnære boligprosjektene på Sørumsand og Frogner. Når boligtilveksten faktisk kommer, er i realiteten opp til utbyggerne. På den ene siden er de boligprosjektene som potensielt kan bli ferdigstilt de kommende 10 år i samsvar med kommunes arealpolitikk, de kommer sentralt i Sørumsand og Frogner, og bygger opp under å videreutvikle tettstedene som møteplasser og handelssentra. Det er svært positivt at disse Side 13 av 47

prosjektene nå ser ut til å komme, men på den andre siden får det store konsekvenser for kommunens investeringsbehov, utover det som er tatt høyde for hittil. Ny befolkningsprognose lar seg ikke utarbeide før eksakte befolkningstall pr. 1.1. forlegger i slutten av mars hvert år. Dette er for seint til at konsekvensene lar seg innarbeide i økonomiplandokumentet. Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene av å legge til rette for så raskt vekst fram til 2018 og vil vurdere om enkelte av boligprosjektene som ennå ikke er vedtatt, bør utsettes. Dette innebærer også sentrumsprosjekt. En slik sak fremmes sammen med budsjett for 2013. For antall i gruppene 67 + blir ikke konsekvensene av endringene i utbyggingstakten store fram til 2018. Disse aldersgruppene bor her allerede. Nettoflyttingen kommer først og fremst i form av voksne i arbeidsfør alder med barn som skal ha barnehage- eller skoleplass. Dette vil igjen legge press på andre kommunale tjenester. Befolkningsutviklingen 2019-2040 Fra 2019 2040 er det lagt inn henholdsvis 125, 175 og 200 boliger/år i gjennomsnitt. Hele befolkningsprognosen vil bli presentert og kommentert i egen sak, samtidig med økonomiplanen til sluttbehandling i juni. Her presenteres kun alternativ 3, som er alternativet med mest vekst. De ulike alternativene får størst konsekvenser på Sørumsand og Frogner, der veksten skal konsentreres. Særlig barnehage og barneskolene påvirkes. På kretsnivå er det relativt stor usikkerhet, men det gir en indikasjon på vekst, og hvor den kommer. Årstilveksten varier fra 1,8 til 2,6 % i året i perioden 2019 2040 i alternativ 3. (gulmarkerte kolonner er faktiske tall) Boligbygging fram til 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sørumsand 41 67 72 120 86 70 81 Frogner 59 67 54 92 106 118 87 Sørum 0 0 20 20 29 25 15 Fjuk 25 21 21 12 1 4 0 Haugtun 12 17 22 23 10 6 0 Vesterskaun 15 14 10 2 0 0 0 Samlet: 152 186 199 269 232 223 183 Side 14 av 47

Befolkningen, hele Sørum 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 Økning 2011-2040 2040 Alder 0 200 214 238 269 294 321 350 381 181 Alder 1-2 478 464 511 581 640 701 765 828 350 Alder 3-5 734 769 851 978 1084 1188 1298 1410 676 Alder 6-12 1634 1673 1892 2212 2491 2754 3010 3275 1641 Alder 13-15 645 673 703 842 981 1109 1219 1328 683 Alder 16-18 581 601 675 758 884 1005 1114 1215 634 Alder 19-29 2007 1985 2190 2415 2653 2941 3242 3529 1522 Alder 30-39 2400 2465 2683 3173 3505 3810 4114 4450 2050 Alder 40-49 2651 2730 3016 3281 3665 4148 4553 4940 2289 Alder 50-60 2094 2166 2339 2765 3190 3446 3831 4285 2191 Alder 61-66 952 949 978 1131 1267 1487 1681 1775 823 Alder 67-79 1200 1251 1441 1717 1966 2212 2533 2921 1721 Alder 80-89 456 455 476 539 681 884 1013 1142 686 Alder 90+ 65 76 100 112 132 155 212 280 215 TOTALT 16097 16471 18093 20773 23433 26161 28935 31759 15662 prosentvis vekst i siste 5 års periode 14,8 12,8 11,6 10,6 9,8 Prosentvisvekst hele perioden 97,3 Hele befolkningen fordelt på skolekretsene 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Økning 2011-2040 Sørum 1879 1868 1958 2066 2080 2099 2115 2134 255 Sørumsand 4432 4581 5242 6396 7662 8964 10292 11641 7209 Vesterskaun 1759 1816 1949 2056 2135 2192 2244 2288 529 Frogner 4949 5072 5602 6843 8062 9331 10643 11983 7034 Fjuk 1178 1221 1320 1337 1367 1400 1425 1453 275 Haugtun 1900 1913 2022 2075 2127 2175 2216 2260 360 TOTALT 16097 16471 18093 20773 23433 26161 28935 31759 15662 Barn under skolealder 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Økning 2011-2040 Alder 0 200 214 238 269 294 321 350 381 181 Alder 1-2 478 464 511 581 640 701 765 828 350 Alder 3-5 734 769 851 978 1084 1188 1298 1410 676 Sum 1412 1447 1600 1828 2018 2210 2413 2619 1207 Side 15 av 47

Barneskolealder 6-12 år fordelt på skolekretsene 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Økning 2011-2040 Sørum 178 158 159 167 168 167 165 164-14 Sørumsand 452 472 541 654 783 908 1026 1142 690 Vesterskaun 212 232 262 275 279 278 279 283 71 Frogner 526 545 640 805 943 1081 1219 1360 834 Fjuk 123 117 126 130 134 135 135 137 14 Haugtun 143 149 164 181 184 185 186 189 46 Sum 1634 1673 1892 2212 2491 2754 3010 3275 1641 Bingsfoss ungdomsskole 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Økning 2011-2040 Sørum 74 83 75 69 76 78 77 77 3 Sørumsand 197 191 212 256 308 378 432 483 286 Fjuk 50 60 50 63 67 61 61 62 12 Haugtun 65 63 62 70 76 77 77 77 12 Sum 386 397 399 458 527 594 647 699 313 Melvold ungdomsskole 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Økning 2011-2040 Vesterskaun 67 65 86 101 109 111 111 112 45 Frogner 192 211 218 283 345 404 461 517 325 Sum 259 276 304 384 454 515 572 629 370 Potensielle brukere av kommunale tjenester, 67 + Alder 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Økning 2011-2040 67-79 1200 1251 1441 1717 1966 2212 2533 2921 1721 80-89 456 455 476 539 681 884 1013 1142 686 90 + 65 76 100 112 132 155 212 280 215 sum 1721 1782 2017 2368 2779 3251 3758 4343 2622 Kommunens prognose sammenlignet med SSBs prognoser 2015 2020 2030 2040 SSB alternativ med lavest vekst hele kommunen 17561 19795 23406 25756 SSB alternativ med høyest vekst hele kommunen 17894 20895 27151 33239 SSB hovedalternativ hele kommunen 17729 20356 25159 28827 Sørum kommunes prognose, alt. høy vekst 18093 20773 26161 31759 Kommunens høyeste alternativ ligger mellom SSBs hovedalternativ og alternativet med høy vekst. Side 16 av 47

Driftsbudsjettets økonomiske rammer Kommunestyrets vedtak (Løpende priser) B 2012 ØP 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 TEKST VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt 359 800 000 381 388 000 404 271 000 428 527 000 454 239 000 481 493 000 510 383 000 541 006 000 573 466 000 Skatt på eiendom 18 500 000 19 000 000 19 500 000 20 000 000 26 500 000 27 000 000 27 500 000 28 000 000 28 500 000 Rammetilskudd 337 100 000 357 326 000 378 766 000 401 492 000 425 582 000 451 117 000 478 184 000 506 875 000 537 288 000 Andre statlige tilskudd 23 800 000 24 800 000 25 800 000 26 800 000 27 800 000 28 800 000 29 800 000 30 800 000 31 800 000 Renteinntekter 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Sum fellesinntekter 743 200 000 786 514 000 832 337 000 880 819 000 938 121 000 992 410 000 1 049 867 000 1 110 681 000 1 175 054 000 Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 BUKS' bevilgningskonto 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Sum fellesutgifter 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 Disponibelt til tjenesteproduksjon 742 550 000 785 864 000 831 687 000 880 169 000 937 471 000 991 760 000 1 049 217 000 1 110 031 000 1 174 404 000 Folkevalgte organer og partistøtte 4 631 600 4 631 600 4 631 600 4 631 600 4 631 600 4 631 600 4 631 600 4 631 600 4 631 600 Kontrollutvalget 1 316 100 1 316 100 1 316 100 1 316 100 1 316 100 1 316 100 1 316 100 1 316 100 1 316 100 Sørum kommunalteknikk KF 14 171 800 17 000 000 17 510 000 18 035 000 18 576 000 19 133 000 19 707 000 20 298 000 20 907 000 Østre Romerike br. og redn. IKS 8 385 000 8 637 000 8 896 000 9 163 000 9 438 000 9 721 000 10 013 000 10 313 000 10 622 000 Fellesrådet mv 6 799 400 7 003 000 7 213 000 7 429 000 7 652 000 7 882 000 8 118 000 8 362 000 8 613 000 Private barnehager 85 600 000 85 600 000 85 600 000 85 600 000 85 600 000 85 600 000 85 600 000 85 600 000 85 600 000 Side 17 av 47

Rådmannsfunksjonen 8 551 400 8 551 400 8 551 400 8 551 400 8 551 400 8 551 400 8 551 400 8 551 400 8 551 400 Tj. område utdanning 224 822 656 224 822 656 224 822 656 224 822 656 224 822 656 224 822 656 224 822 656 224 822 656 224 822 656 Tj. område familie og nærmiljø 103 288 600 103 288 600 103 288 600 103 288 600 103 288 600 103 288 600 103 288 600 103 288 600 103 288 600 Tj. Område omsorg og velferd 230 524 800 230 524 800 230 524 800 230 524 800 230 524 800 230 524 800 230 524 800 230 524 800 230 524 800 Plan, næring og kultur 16 612 800 16 612 800 16 612 800 16 612 800 16 612 800 16 612 800 16 612 800 16 612 800 16 612 800 Organisasjons- og tjenesteutvikling 27 862 544 27 862 544 27 862 544 27 862 544 27 862 544 27 862 544 27 862 544 27 862 544 27 862 544 Kommunikasjon og IKT 16 285 000 16 285 000 16 285 000 16 285 000 16 285 000 16 285 000 16 285 000 16 285 000 16 285 000 Økonomi 10 066 200 10 066 200 10 066 200 10 066 200 10 066 200 10 066 200 10 066 200 10 066 200 10 066 200 Lønnsjustering 3 % 15 000 000 30 450 000 46 814 000 63 668 000 81 028 000 98 909 000 117 326 000 136 296 000 Prisstigning 2 % 3 800 000 7 752 000 11 783 000 15 895 000 20 089 000 24 367 000 28 730 000 33 181 000 Nye/økte tiltak/oppgaver 7 165 000 7 865 000 9 865 000 9 865 000 9 165 000 9 165 000 9 165 000 9 165 000 Bygningsmessig drift 8 100 000 40 300 000 61 100 000 68 300 000 86 600 000 86 600 000 Bemanningsøkning 10 900 000 23 936 000 38 362 000 53 159 000 59 588 000 92 761 000 120 305 000 128 637 000 Premieavvik pensjon -15 000 000-10 000 000 Rentemargin Eiendomsforetaket -8 000 000-8 000 000 Tjenesteproduksjonens nettoutgifter 743 917 900 781 066 700 825 183 700 879 112 700 948 114 700 997 267 700 1 060 901 700 1 130 660 700 1 163 582 700 Årsresultat -1 367 900 4 797 300 6 503 300 1 056 300-10 643 700-5 507 700-11 684 700-20 629 700 10 821 300 Tilbakeførte avskrivninger 1 544 000 1 544 000 1 544 000 1 544 000 1 544 000 1 544 000 1 544 000 1 544 000 1 544 000 Netto driftsresultat 176 100 6 341 300 8 047 300 2 600 300-9 099 700-3 963 700-10 140 700-19 085 700 12 365 300 Regnskapsmessig mindreforbruk 176 100 6 341 300 8 047 300 2 600 300-9 099 700-3 963 700-10 140 700-19 085 700 12 365 300 Side 18 av 47

Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Generell eiendomsskatt forutsettes videreført i hele planperioden med skattesats 2 promille. Inntektsanslaget er økt med kr 500 000 pr år p.g.a. nye boliger. Grunnlaget er i kommunestyrets vedtak økt med kr 6 000 000 i 2016 p.g.a. omtaksering. Prognosen for skatt på inntekt og formue i økonomiplanperioden tar utgangspunkt i budsjettvedtaket for 2012. Budsjettert skattevekst i 2013 er 6 %, som forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3 %, realvekst/vekst grunnet demografiske endringer på 0,5 % og en årlig befolkningsvekst på 2,5 %. Tilsvarende økninger er lagt til grunn for årene 2014-2016. Grunnlaget for budsjettering av rammetilskuddet er budsjettert rammetilskudd 2012. For øvrig er prognosen for rammetilskuddet basert på samme forutsetninger som skatt på inntekt og formue. Frie inntekter 2012 2013 2014 2015 2016 Skatt på eiendom 18 500 000 19 000 000 19 500 000 20 000 000 26 500 000 Skatt på inntekt og formue 359 800 000 381 388 000 404 271 000 428 527 000 454 239 000 Rammetilskudd 337 100 000 357 326 000 378 766 000 401 492 000 425 582 000 Sum frie inntekter 715 400 000 757 714 000 802 537 000 850 019 000 900 321 000 Andre fellesinntekter er holdt uendret i økonomiplanperioden, bortsett fra tilskudd til ressurskrevende brukere som er lagt inn med en årlig økning på 1 000 000. Andre statlige tilskudd 2012 2013 2014 2015 2016 Kompensasjon for investeringer 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Rentekompensasjon for skolebygg 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Tilskudd til ressurskrevende tjenester 15 000 000 16 000 000 17 000 000 18 000 000 19 000 000 Konsesjonskraftinntekter 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Sum andre statlige tilskudd 23 800 000 24 800 000 25 800 000 26 800 000 27 800 000 Budsjetterte renteinntekter er holdt uendret med kr 4 000 000 pr år. Side 19 av 47

Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Fellesutgiftene er holdt uendret i økonomiplanperioden. Økninger i økonomiske rammer De virksomhetsvise rammene er holdt i uendrede nominelle beløp gjennom hele planperioden. De foreslåtte tilleggene er vist på egne linjer. Følgende kostnadselementer er vist på egne linjer: Årlig lønnsvekst med 3 % gjennom hele planperioden Årlig kompensasjon for prisvekst/rammeøkning med 2 % gjennom hele planperioden Forslag til økte rammer til nye tiltak (se egen tabell) Bygningsmessige driftskonsekvenser av nye investeringer (se egen tabell) Økte lønnskostnader som en konsekvens av forslag til nye stillinger (se egen tabell) Grunnlaget for tilskudd til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold er oppjustert til 17 mill i 2013. Tilskuddet vil da være på det nivået som er nødvendig for å hindre ytterligere forfall på kommunale veier. Tilskuddet er oppjustert med 3 % i resten av planperioden. For øvrig er tilskuddene til Sørum kirkelig fellesråd og Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS oppjustert med 3 % pr år (lik antatt størrelse på kommunal deflator for 2013). Saldering I likhet med vedtatt årsbudsjett 2012 er driftsrammen for 2013 saldert ved inntektsføring av antatt premieavvik pensjon. Det framstår ikke som ønskelig å budsjettere med en slik type inntekt, og veksten i frie inntekter i perioden muliggjør en positiv bunnlinje uten bruk av premieavvik fra 2014. Side 20 av 47

Investeringsprosjekter og rammeøkninger I forbindelse med utarbeidelsen av denne økonomiplanen er det lagt vekt på å videreutvikle oversikten over de behovene for bygningsmessige investeringer som er nødvendige for å ivareta økt tjenestebehov til en økende befolkning. Herunder kostnadsantydninger, driftskonsekvenser og en framdrift som er forenelig med kommunens økonomiske rammebetingelser. I dette dokumentet foreslås det ikke iverksettelse av noen nye bygningsmessige investeringer som får driftskonsekvenser i årsbudsjettet for 2013. Rådmannen legger imidlertid til grunn at alle vedtatte forprosjekter videreføres og at resultatene av forprosjektene legges fram for kommunestyret til behandling at alle vedtatte utredninger gjennomføres slik at resultatene kan legges fram for kommunestyret til behandling at framdriftsplanen for investeringer blir å betrakte som retningsgivende Prosjektene er nærmere omtalt under Tjenesteområdene. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at både størrelsen på anleggskostnadene og tidspunktet for ferdigstillelse for de enkelte prosjektene primært er satt opp for å synliggjøre mulighetene for å innpasse byggeprosjektene i de økonomiske rammene. Endelig politisk vedtak om realisering, anleggskostnad og framdrift vil bli fattet ved behandling av enkeltsaker. Side 21 av 47

INVESTERINGSPROSJEKTER ANLEGGS- BYGNINGS- FERDIG- KOSTNAD MESSIG DRIFT STILLELSE Ny barnehage Vardefjellet 45 000 000 3 600 000 01.01.2015 Boligsosial handlingsplan, prosjekt 1: Boliger funksjonshemmede og treningsbolig 56 000 000 4 500 000 01.01.2015 Melvold uskole inkl kultursal og utv. Frogner skole 230 000 000 18 400 000 01.01.2016 Blaker sykehjem 135 000 000 10 800 000 01.01.2016 Oppgradering Blaker kirkegård 20 000 000 1 500 000 01.01.2016 Oppgradering Frogner kirkegård 20 000 000 1 500 000 01.01.2016 Rådhusprosjektet 80 000 000 6 400 000 01.01.2017 Vesterskaun skole 180 000 000 14 400 000 01.01.2017 Ny barnehage Blaker 45 000 000 3 600 000 01.01.2018 Boligsosial handlingsplan, prosjekt 2: Forsterket bolig 20 000 000 1 600 000 01.01.2018 Boligsosial handlingsplan, prosjekt 3: Rusomsorg 25 000 000 2 000 000 01.01.2018 Oppgradering Sørum kirkegård 20 000 000 1 500 000 01.01.2019 Allaktivitetshus Sørumsand 75 000 000 6 000 000 01.01.2019 Sykehjemsplasser/omsorgsboliger på Frogner 135 000 000 10 800 000 01.01.2019 SUM 1 086 000 000 86 600 000 Investeringsbehov som foreløpig ikke er tidsplassert Sørumsand skole, ombygging ubenyttede lokaler Midlertidige barnehageplasser Frogner Investeringsbehov etter planperioden Voksenopplæringen, nytt bygg 2020-2025 Nytt rådhus 2020-2025 Bingsfoss uskole, påbygg 2020-2025 Sørumsand skole, påbygg 2020-2025 Sørumsand, barnehage 2020-2025 Side 22 av 47

Konsekvenser for driftsbudsjettet (egen linje i rammeoversikten) BYGNINGSMESSIG DRIFT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ny barnehage Vardefjellet 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Boligsosial handlingsplan, prosjekt 1: Boliger funksjonshemmede og treningsbolig 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Melvold uskole inkl kultursal og utv. Frogner skole 18 400 000 18 400 000 18 400 000 18 400 000 18 400 000 Blaker sykehjem 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 Oppgradering Blaker kirkegård * 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Oppgradering Frogner kirkegård* 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Rådhusprosjektet 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000 Vesterskaun skole 14 400 000 14 400 000 14 400 000 14 400 000 Barnehage Blaker/Sørumsand 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Boligsosial handlingsplan, prosjekt 2: Forsterket bolig 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Boligsosial handlingsplan, prosjekt 3: Rusomsorg 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Oppgradering Sørum kirkegård * 1 500 000 1 500 000 Allaktivitetshus Sørumsand 6 000 000 6 000 000 Sykehjem Frogner 10 800 000 10 800 000 SUM ØKT BYGNINGSMESSIG DRIFT 0 8 100 000 40 300 000 61 100 000 68 300 000 86 600 000 86 600 000 (*) kommunalt tilskudd til SKE til dekning av kapitalkostnader Bygningsmessige driftskonsekvenser består av husleie til eiendomsforetaket for å betjene kapitalkostnader og bygningsmessig vedlikehold, samt dekning for virksomhetens kostnader til indre vedlikehold, energi, renhold og kommunale avgifter. Etter at eiendomsforetaket vedtok å gå over til å beregne kapitalkostnader av netto investering, er årlige bygningsmessige driftskonsekvenser redusert fra 10 % til 8 % av investeringen. (Netto investering = brutto investering fratrukket mva-refusjon og eventuelle tilskudd.) Nye tiltak og økte oppgaver (egen linje i rammeoversikten) Nye/økte oppgaver er rammeøkninger rådmannen ser som en nødvendighet å legge inn, basert på vedtak, politiske signaler og innspill fra organisasjonen., og som lar seg innpasse i de økonomiske driftsrammene. Side 23 av 47

NYE/ØKTE OPPGAVER 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Grunnskolen, økt ramme 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Trafikksikring 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Lavterskeltilbud 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Økt tilskudd SNU/næringsutvikling 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Frivillighetspris 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Økt tilskudd BUKS 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Økt tilskudd kirkelig fellesråd (Sørumsand misjonshus) 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 Økt tilskudd vedlikehold kirkebygg 500 000 500 000 500 000 500 000 Tilskudd jubileum Sørum kirke 200 000 200 000 200 000 Tilskudd Bingen Lenser 500 000 Tilskudd kulturminnevern 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Renter forskuttering, gang- og sykkelveier (G/S) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Økt bevilgning KOMTEK, drift og vedlikehold nye veger 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 SUM DIVERSE TILTAK 7 165 000 7 865 000 9 865 000 9 865 000 9 165 000 9 165 000 9 165 000 9 165 000 Nye stillinger (egen linje i rammeoversikten) NYE STILLINGER 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10 årsverk demente Sørvald 6 000 000 6 180 000 6 365 000 6 556 000 6 753 000 6 956 000 7 165 000 7 380 000 3 årsverk lærere pr år 1 800 000 3 708 000 5 673 000 7 697 000 9 782 000 11 929 000 14 141 000 16 419 000 2 årsverk hjemmetjenesten/ bemanning av omsorgsboliger pr år 1 200 000 2 436 000 3 672 000 4 908 000 6 144 000 7 380 000 8 616 000 3 årsverk forebyggende arbeid pr år* 1 800 000 3 708 000 5 673 000 7 697 000 9 782 000 11 929 000 14 141 000 16 419 000 Vardefjellet barnehage 6 500 000 6 695 000 6 896 000 7 103 000 14 206 000 14 632 000 15 071 000 Boligsosial handlingsplan, prosjekt 1 7 500 000 7 500 000 7 725 000 7 957 000 8 196 000 8 442 000 Blaker sykehjem, nye plasser 9 000 000 9 270 000 9 548 000 9 834 000 10 129 000 Nye barnehageplasser Blaker 4 700 000 4 841 000 4 986 000 Boligsosial handlingsplan, prosjekt 2 7 500 000 7 725 000 7 957 000 Boligsosial handlingsplan, prosjekt 3 7 500 000 7 725 000 7 957 000 Sykehjem Frogner (40 årsverk?) 20 000 000 20 600 000 Sum tjenesteområdene 9 600 000 21 296 000 34 342 000 49 018 000 55 323 000 88 369 000 115 780 000 123 976 000 1 årsverk kommunikasjon og IKT 650 000 670 000 690 000 711 000 732 000 754 000 777 000 800 000 1 årsverk økonomi 650 000 670 000 690 000 711 000 732 000 754 000 777 000 800 000 1 årsverk plan, næring, kultur 650 000 670 000 690 000 711 000 732 000 754 000 777 000 1 årsverk organisasjon og tjeneste 650 000 670 000 690 000 711 000 732 000 754 000 777 000 2 årsverk administrasjon 1 300 000 1 339 000 1 379 000 1 420 000 1 463 000 1 507 000 Sum administrative avdelinger 1 300 000 2 640 000 4 020 000 4 141 000 4 265 000 4 392 000 4 525 000 4 661 000 SUM NYE ÅRSVERK 10 900 000 23 936 000 38 362 000 53 159 000 59 588 000 92 761 000 120 305 000 128 637 000 * disse årsverkene forutsettes benyttet til forebyggende arbeid i hele organisasjonen, men primært innenfor tjenesteområdet familie og nærmiljø de to, tre første årene. Deretter vil det også være aktuelt å benytte årsverkene til å styrke øvrige deler av dette tjenesteområdet. Forslaget til nye stillinger er sammensatt av fire elementer: Stillinger for å dekke full drift av demensavdelingen ved Sørvald bo- og behandlingssenter Stillinger for å dekke tjenesteproduksjonen i foreslåtte nybygg Stilinger til styrking av eksisterende tjenesteproduksjon Side 24 av 47

Stillinger til styrking av administrative avdelinger Gradvis økning av driften av demensavdelingen ved Sørvald bo- og behandlingssenter, med full drift fra 2013, har vært forutsatt gjennom hele byggeprosjektet. Ved nybygging må det være sammenheng mellom bygging av nye bygg og økt bemanning for å muliggjøre økt tjenesteproduksjon. I tillegg til stillinger som henger sammen med økt bygningsmessig kapasitet, er det lagt opp til en systematisk styrking av bemanningen i tjenesteområdene, i form av årlige økninger i antall årsverk til lærere i grunnskolen, økt bemanning i hjemmetjenesten/omsorgsboliger og satsing på styrking av det forebyggende arbeidet. Det er også lagt inn en styrking av de administrative avdelingene for å imøtekomme forventinger om bistand til tjenesteområdene og for å muliggjøre langsiktig strategisk planlegging. Bemanningen i det tidligere Servicesentret har i praksis vært tilnærmet uendret siden 2008 til tross for en vekst på drøyt 20 % i bemanningen i organisasjonen for øvrig. Denne effektivisering har nådd en smertegrense. Side 25 av 47

Utvikling av tjenesteproduksjonen Med ny organisasjon på plass fra 1.5.2012 er kommunens tjenesteproduksjon fordelt på tre tjenesteområder: Tjenesteområde utdanning Tjenesteområde omsorg og velferd Tjenesteområde familie og nærmiljø og fire administrative avdelinger: Plan, næring og kulturavdelingen Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen Kommunikasjon og IKT-avdelingen Økonomiavdelingen I det etterstående følger nærmere omtale av ansvarsområder, utfordringer og vurdering av økonomiske, personalmessige og bygningsmessige forutsetninger. Nærmere beskrivelse av den nye organisasjonen De organisatoriske prinsippene har som mål en organisasjon som er Myndiggjort Lærende Forebyggende og basert på hovedstrategiene Innbyggerorientering Medarbeiderorientering Intern og ekstern samhandling Strategisk perspektiv Innovasjon Nedenstående beskrivelse er hentet fra sluttrapporten fra prosjektet Organisasjon for framtida : Den nye organiseringen er basert på en flatere struktur enn dagens, med tre nye tjenesteområder: Utdanning, Familie og Nærmiljø og Omsorg og velferd. En slik modell kjennetegnes ved at ansvaret for personal, fag og økonomi fullt ut er delegert til virksomhetslederne. Beslutninger tas nærmest mulig brukeren. I Sørum er denne delegeringen allerede gjeldende, men den nye organisasjonsmodellen tydeliggjør virksomhetenes ansvar ytterligere. Hvert av tjenesteområdene ledes av en kommunalsjef med rådmannens myndighet. Kommunalsjefene vil i mindre grad enn dagens seksjonsledere være involvert i den operative driften av virksomhetene. De vil derimot ha et overordnet ansvar for strategisk og langsiktig utvikling. Kommunalsjefene vil ha en koordinerende rolle med overordnet budsjettansvar for sine områder og personalansvar for sine virksomhetsledere. Virksomhetslederne vil få lederstøtte fra kommunalsjefene og faglig støtte fra de administrative avdelingene. Det vil også bli foretatt en gjennomgang av arbeidsdelingen mellom virksomhetene og de administrative avdelingene. Side 26 av 47