Budsjett 2016 Skiptvet kommune God budsjettkontroll i 2013-2015 Ingen kjente negative budsjettavvik for noen av virksomhetene Lave budsjettreserver ved inngangen til 2016 «Godt» statsbudsjett - 6,2 % økning i nominelle beløp - få øremerkede beløp Rekordlavt rentenivå risiko for økning, men når? Risiko knyttet til pensjonsutgifter og krevende saker Norsk (og internasjonal) økonomi svekkes kraftig Stramt budsjett med satsing på tidlig innsats og forebygging
Budsjett 2016 Skiptvet kommune Økning av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Eiendomsskatt og utbytte Pensjonsutgifter Stillingsendringer Betalingssatser Fellesrådet Rentenivå og gjeld Investeringer
5 mill kr til oppgradering av kommunehuset. 3 mill. kr til forbedring av vannledningsnettet. 1,5 mill kr til utbedringer på Sollia (tak) og trygdeboligene. 1,2 mill kr til å ferdigstille kommunens datanettverk 0,76 mill kr til carporter for hjemmesykepleien og dagsenteret.
Virksomhetenes rammer B 2016 B 2015 Reservert tilleggsbevilgninger 3 800 000 3 843 800 1. Fellesinntekter -400 000-773 000 2. Politisk virksomhet 2 712 000 2 852 800 3. Sentraladministrasjon 20 505 900 21 084 100 4. Innbyggerservice 13 739 100 12 118 900 5. Oppvekst 88 750 400 86 799 400 6. Pleie- og omsorg 57 422 700 57 273 600 7. Plan, landbruk og teknikk 19 977 000 18 933 000 Sum netto inntekt fordelt 206 507 100 202 132 600
SENTRALADMINISTRASJON SAMT BOLIG- OG NÆRINGSUTVIKLING Staben har ressursene for å løse oppgavene. Bemanning og datasystemer. Behov for utbedring av fysisk arbeidsmiljø. Ingen nye tiltak I planperioden. Fokus framover: Utnytte mer av datasystemene effektivisering Opplæring ute I virksomhetene Oppdatering av kommunalt regelverk
Handlingsplan innbyggere, brukere og politikere NR TILTAK/HANDLING ANSVAR TID 1 Ta i bruk Politikerportalen (S) Evy/Nina/Kjell Okt-15 2 Politikeropplæring (S) PEP Høst-15 3 Fullføre tiltak for mobilbredbåndsdekning i hele Skiptvet sammen med utbyggere PEP Mai - 16 4 Utarbeide salgs- og markedsplan for kommunale boligtomter PEP Jan - 16 5 Utrede behov for og utarbeide plan for boliger til flyktninger og vanskeligstilte PEP/Innbyggerservice Mai-16 6 Gjennomføre kvertalsvise kontaktmøter med næringsaktørene innen landbruk, handel/service og håndverk/industri PEP Mars-16 7 Revidert plan ev. justert reguleringsplan for Fjellshagen PEP/PLT Des-16 8 Utvikle plan for fortetting av boliger indre sentrum i Meieribyen PEP/PLT Okt-16 9 Bygge g/s vei Vamma 12 til Meieribyen sør PEP/PLT 2016-2018 Reguleringsplan og grunnerverv Gjennomføre byggearbeidene 10 Utarbeide strategi og handlingsplan for flere arbeidsplasser i Skiptvet PEP/Innbyggerservice Okt-16
Virksomhet Status Nov 2015 Drift iht rammer Sosiale tjenester på 6 plass ift kommunebarometret Kultur 231 plass ift kommunebarometret Bibliotek, best i Østfold i lesekonkurranse for barn.
Satsingsområder Innbyggerservice Bygge organisasjonen Innbyggerservice. Lage en kulturplan. Øke servicegraden til innbyggere digitalt Opprettholde god plassering for sosialtjenesten Bedre plassering på kultur Videreutvikle biblioteket
Stillingsendringer/Innvesteringer IBS - Ingen innvesteringer - Ingen endringer i stillinger
Virksomhet IBS Drift Videreføring av drift ift 2015 inn i 2016 Unntak Økt økonomisk sosialhjelp Annonsekostnader overført fra sentral adm til Servicekontoret
Usikkerhetsmomenter i budsjettet Utviklingen av arbeidsmarkedet økonomisk sosialhjelp Ad hoc arr ift kultur Flyktningeutviklingen Egen sak
Magnus Berg m/ band, lørdag 28.11.
OPPVEKST
Virksomhet oppvekst 09.11.2015 Kommunebarometeret:
Overordna mål Mål og strategier Visjon: Skiptvet skal være den mest attraktive bokommunen i Norge. Kjerneverdier: Kvalitet Engasjement Samspill Alle elever i Skiptvet skal fullføre videregående opplæring!
Karakterer 10 trinn våren 2015.
Fullført og bestått vg3
Resultat lesing 5.trinn 2014-15- Trening og øving nytter Skiptvet kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode 2014-15 Grunnskole
Satsingsområder Oppvekst Alle barn og unge skal hver dag bli sett og oppleve mestring. Bygge organisasjonen oppvekst som en lærende organisasjon og utnytte mulighetene en felles organisasjon gir. Fra reparasjon til forebygging Øke gjennomføringa i videregående skole. Bedre resultatene i grunnskolen. Redusere omfang av spesialundervisning. Redusere antall omsorgsoverdragelser
Virksomhet oppvekst 09.11.2015 Investeringer Kjøp av Finlandsveien barnehage Utredning om skoleutbygging/reno- kr. 12,3 mill vering og framtidig skolestruktur. kr. 100 000 Utstyr og programvare IKT oppvekst kr. 400 000 Utbygging Kirkelund tatt ut av budsjettet pga. manglende finansiering-
Stillingsendringer Oppvekst - Lærerstilling Kirkelund fra 01.08.16 100% - Økt naturfag (3 årstimer) 11% - Helsesøster, økning til hel stilling 30% - Sekretær Kirkelund 60% - Lærerstilling Vestgård sk. fra 01.08.15. 100% - Psykolog 100%
Finansiering stillingsendringer Styrking : Lærerstilling Kirkelund kr. 270 000 Helsesøster 30% stilling kr. 180 000 Statsbudsjettet/tilførte midler: Naturfag 5-7.klasse kr. 110 000 Lærerstilling Vestgård 1-4 klasse kr. 380 000 Psykolog kr. 510 000 Skolehelsetjenesten?
Virksomhet oppvekst 09.11.2015 Drift Tiltak innenfor rammene: Konsulent oppvekst Spesialpedagoger barnehage Tidlig innsatsteam- koordinator Reduksjon : Barnevern(lønn,ytelser) kr. 850 000 Statsbudsjettet: Redusert foreldrebetaling kr. 400 000
Usikkerhetsmomenter i budsjettet Tap av inntekter ved redusert foreldrebetaling i barnehage Ressurskrevende brukere Barnevern Fosterhjem Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
PLEIE- OG OMSORG Nåsituasjon: Samhandlingsreformen stiller krav til tjenesten (før og etterbehandling) tiltakskjeden. Reduksjoner gjort I driftsbudsjett (vikarer, kurs) Antall institusjonsplasser er uendret - 40 senger. Synkende nærvær God hjelp/bidrag fra enkeltpersoner, lag og foreninger. Flere hjemmeboende får hjelp. Norsk Kommunerådgivning har gjort en gjennomgang av virksomheten egen sak. Opprettet nytt dagtilbud for unge, psykisk utviklingshemmede
PLEIE- OG OMSORG FORTS. Konsekvensjustert drift: Tatt ut effektiviseringsgevinster og endret driftsforutsetninger: Renhold, reduksjon 50% stilling i 2015 Spaniaplassene Kjøp av tilbud til bruker Kjøp fra ULOBA opphørt Salg av plass dagtilbud til annen kommune Nytt rapporteringssystem for hjemmesykepleien
PLEIE- OG OMSORG FORTS. Endringer i budsjettet: Økt post for teknisk utstyr med 200.000 kr Endringer foreslått i konsulentrapporten og som kan gjennomføres på kort sikt: Reduksjon 50% stilling kjøkken fra 01.07.16 Reduksjon 50% stilling psykisk helsevern Reduksjon 40% stilling Vestgårdveien, kveld
PLEIE- OG OMSORG FORTS. Retning framover: Revidere pleie- og omsorgsplanen. Gjennomgå tiltakskjeden ut fra konsulentrapporten redusere antall sykehjemsplasser til fordel for å styrke hjemmebaserte tjenester.
PLT 09.11.2015 Kommunebarometeret:
Satsingsområder PLT Vann og avløp Asfaltering av kommunale veier Vedlikeholdsplaner for alle kommunale bygg Gang/sykkelvei Kommunale arealplaner
Stillingsendringer PLT VVA-ingeniør/prosjektleder 100% Plan/geodata 100 % Rengjøring justering etter vaskenorm Brann og redning går ut av PLT og inn i IKS
Selvkost - gebyrer Generelt øker gebyrene med 3 % Feieravgiften -10 % Renovasjonsavgift 3 % Behandling etter pbl øker med 5 %
Investeringer Kommunehuset 5 mill Carporter Sollia 750 Vannforsyning 3 mill Nytt tak Sollia 750 Trygdeboliger 750 Barnehage (oppvekst)
Overordna mål Mål og strategier Visjon: Skiptvet skal være den mest attraktive bokommunen i Norge. Kjerneverdier: Kvalitet Engasjement Samspill PLT skal generelt kjennetegnes gjennom å yte riktig service til innbyggere og brukere. I dette ligger begrep som kvalitet, engasjement og samspill.
Delmål Over snittet høy score på innbygger- og medarbeidertilfredshet. Ingen negative budsjettavvik. Fornøyde innbyggere ihht. respons og saksbehandling. Saksbehandlingstid plassert i Kommunebarometeret skal være blant de 50. Riktig bemanning; Kvalifiserte medarbeidere som til enhver tid dekker alle arbeidsområder innenfor PLT sitt arbeidsområde. Medarbeidertilfredshet på 4,8 målt etter en skala på 1-6. 50 % av renholderne skal ha fagbrev innen 2019. Medarbeidersamtale hvert annet år.