Handlingsprogram 2016-2019

Vedlegg budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 1

1. Driftsbudsjett 2015 2019, tall i 1000 kr, faste 2016 priser... 3 2. Investeringsbudsjett 2016-2019, tall i 1000 kr... 5 3. Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer... 7 Pleie og omsorg i institusjon... 7 Hjemmebaserte tjenester... 9 Utvikling, tilrettelegging og omsorg... 11 Helse og koordinering... 13 Psykisk helse og rustjenester... 15 NAV... 17 Barnehager... 19 Skoler... 21 Barn, unge og familier... 23 Kultur og fritid... 25 Økonomi... 27 IKT og service... 29 Personal og politiske tjenester... 31 Rådmannsgruppa... 33 Enhet for samfunnsutvikling... 35 Eiendom... 37 Miljø, idrett og kommunalteknikk... 39 VAR... 41 4. Veiledende rekkefølge bolig og planoversikt... 43 5. Tilskudd til organisasjoner og lag... 50 6. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016... 51 7. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (IFN) 2016 2019... 56 8. Klima og energitiltak... 63 9. Gebyrregulativ tjenester... 69 Barnehage... 69 Skolefritidsordning... 70 Kulturskole og kino... 70 Hjemmebaserte tjenester... 70 Dagtilbud og korttidsopphold i institusjon... 71 Trygghetsalarm... 71 Vann... 72 Avløp... 73 Renovasjon... 74 Slamtømming... 74 Feiing og tilsyn... 75 Andre gebyrer... 75 Private avløpsanlegg... 77 2

1. Driftsbudsjett 2015 2019, tall i 1000 kr, faste 2016 priser R 2014 B 2015 P 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 1 10 - Utgift 10 435 17 358 16 558 19 208 19 108 19 208 19 108 2 10 - Inntekt -3 791-5 594-5 094-5 594-5 594-5 594-5 594 3 10 - Rådmannsgruppa 6 645 11 764 11 464 13 614 13 514 13 614 13 514 4 21 - Utgift 16 661 16 224 15 774 17 085 17 435 17 435 17 435 5 21 - Inntekt -5 535-2 583-2 283-2 583-2 583-2 583-2 583 6 21 - IKT 11 125 13 641 13 491 14 502 14 852 14 852 14 852 7 22 - Utgift 12 126 12 854 13 029 12 049 10 804 10 804 10 804 8 22 - Inntekt -2 560-2 540-2 840-2 415-2 415-2 415-2 415 9 22 - Økonomi 9 566 10 314 10 189 9 634 8 389 8 389 8 389 10 23 - Utgift 20 823 22 009 22 217 21 511 21 044 20 434 20 944 11 23 - Inntekt -2 422-1 793-2 313-1 793-1 793-1 793-1 793 12 23 - POP 18 401 20 216 19 904 19 718 19 251 18 641 19 151 13 24 - Utgift 16 599 18 395 18 104 18 097 16 667 16 347 15 897 14 24 - Inntekt -8 494-8 985-8 465-9 885-9 485-9 985-9 985 15 24 - Samfunnsutvikling 8 105 9 410 9 639 8 212 7 182 6 362 5 912 16 30 - Utgift 109 390 111 172 115 311 110 167 110 167 110 167 110 167 17 30 - Inntekt -16 179-13 053-19 019-13 353-13 353-13 353-13 353 18 30 - Barnehager 93 211 98 118 96 291 96 813 96 813 96 813 96 813 19 Skoler - Utgift 177 153 174 112 183 403 173 112 173 112 173 112 173 112 20 Skoler - Inntekt -30 184-17 838-26 074-18 325-18 325-18 325-18 325 21 Skoler - Skoler 146 970 156 274 157 329 154 787 154 787 154 787 154 787 22 42 - Utgift 96 652 95 248 102 721 95 317 97 317 93 649 95 649 23 42 - Inntekt -19 966-14 930-22 831-15 596-15 888-16 372-16 372 24 42 - Pleie og omsorg i institusjon 76 686 80 318 79 890 79 721 81 429 77 277 79 277 25 43 - Utgift 46 499 52 485 57 057 52 897 53 897 57 693 57 693 26 43 - Inntekt -8 329-11 123-13 911-9 823-9 823-9 823-9 823 27 43 - Hjemmebaserte tjenester 38 169 41 362 43 146 43 074 44 074 47 870 47 870 28 44 - Utgift 70 170 76 864 78 175 78 530 78 980 87 537 87 537 29 44 - Inntekt -14 633-18 527-21 527-19 099-19 099-19 099-19 099 30 44 - Miljøarbeidertjenester 55 537 58 337 56 648 59 431 59 881 68 438 68 438 31 45 - Utgift 55 698 54 636 59 152 55 869 55 134 55 234 55 234 32 45 - Inntekt -16 181-14 504-17 973-14 943-14 943-14 943-14 943 33 45 - Enhet for barn, unge og familier 39 517 40 132 41 179 40 926 40 191 40 291 40 291 34 46 - Utgift 44 645 32 831 31 781 37 586 37 336 36 824 36 824 35 46 - Inntekt -2 827-2 748-2 998-2 733-2 527-2 527-2 527 36 46 - Enhet for helse og koordinering 41 818 30 083 28 783 34 853 34 809 34 297 34 297 37 47 - Utgift 32 444 28 396 28 955 29 136 30 436 31 276 31 276 38 47 - Inntekt -8 910-440 -1 700-1 363-1 363-963 -763 39 47 - Enhet for psykisk helse og rustjenester 23 534 27 956 27 255 27 773 29 073 30 313 30 513 40 50 - Utgift 30 112 28 996 28 536 28 516 28 536 28 556 28 556 41 50 - Inntekt -5 724-5 056-4 596-5 156-5 156-5 156-5 156 42 50 - Kultur og fritid 24 389 23 940 23 940 23 360 23 380 23 400 23 400 43 61 - Utgift 87 818 60 166 60 897 63 166 62 916 64 166 64 166 44 61 - Inntekt -32 170-17 552-18 752-19 202-20 202-21 202-23 402 45 61 - Eiendomsforvaltning 55 647 42 614 42 145 43 964 42 714 42 964 40 764 46 70 - Utgift 41 302 77 902 67 758 73 325 74 853 75 454 76 854 47 70 - Inntekt -43 681-65 712-54 111-65 598-69 291-72 281-74 419 48 70 - Miljø, idrett og kommunalteknikk -2 378 12 190 13 647 7 727 5 562 3 173 2 435 49 80 - Utgift 27 440 32 108 33 708 34 715 36 815 36 215 36 215 50 80 - Inntekt -18 876-20 832-24 262-25 686-28 186-27 586-27 586 51 80 - NAV 8 564 11 276 9 446 9 029 8 629 8 629 8 629 3

R 2014 B 2015 P 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 52 90 - Utgift 55 792 41 527 41 528 53 246 55 246 57 246 59 246 53 90 - Inntekt -742 0 0 0 0 0 0 54 90 - Generelle inntekter og utgifter 55 049 41 527 41 528 53 246 55 246 57 246 59 246 55 Sum utgifter enhetene 951 760 953 283 974 664 973 531 979 803 991 357 996 717 56 Sum inntekter enhetene -241 205-223 810-248 749-233 148-240 027-244 001-248 139 57 Netto utgifter 710 555 729 473 725 915 740 383 739 775 747 356 748 578 58 Kompensasjonstilskudd -3 314-3 975-3 059-5 084-4 940-4 795-4 500 59 Refusjon fra andre kommuner u/mva -725-757 -757-725 -617-574 -524 60 Mva og andre refusjoner -4 038-4 732-3 816-5 809-5 557-5 369-5 024 61 Skatt på inntekt og formue -458 700-486 199-479 500-515 305-522 004-528 790-535 665 62 Rammetilskudd -269 063-266 312-269 537-263 130-266 551-270 016-273 527 63 Frie inntekter -727 763-752 511-749 037-778 436-788 556-798 807-809 191 64 Brutto driftsresultat -21 247-27 771-26 938-43 862-54 337-56 820-65 637 65 Renteutgifter 20 380 22 361 18 914 20 711 22 753 28 470 32 994 66 Renteutgifter på lån til videre utlån 1 844 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 67 Avdragsutgifter 26 755 27 508 27 221 27 221 38 917 45 786 43 442 68 Utlån 50 0 0 0 0 0 0 69 Finansutgifter 49 029 51 869 48 135 49 933 63 669 76 256 78 436 70 Renteinntekter -9 776-5 320-9 500-2 134-1 856-2 002-2 422 71 Renteinntekter på lån til videre utlån -1 508-1 800-1 400-1 800-1 800-1 800-1 800 72 Mottatte avdrag på lån -54 0 0 0 0 0 0 73 Finansinntekter -11 338-7 120-10 900-3 934-3 656-3 802-4 222 74 Motpost avskrivninger -41 138-35 000-35 000-35 000-35 000-35 000-35 000 75 Netto driftsresultat -24 693-18 022-24 703-32 863-29 324-19 366-26 423 76 Avsettes til disposisjonsfond -18 022-24 703-32 863-29 324-19 366-26 423 77 Netto driftsresultat korrigert for selvkost -31 412-34 936-31 043-20 486-26 917 Kommentarer Tabellen viser regnskap 2014, budsjett 2015, prognose per 2. tertial 2015 og rådmannens forslag til budsjett for perioden 2016-2019. Tallene per enhet inneholder ikke bruk av- og avsetninger til fond. Utgiftsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2014 nettotall for premieavvik pensjon, avskrivninger og diverse småutgifter, som for eksempel post- og bankgebyrer. I 2015-2019 viser budsjettet avskrivninger, lønnspott og pensjon. Inntektsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2014 i hovedsak tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon fra Frogn kirkelige fellesråd i forbindelse med oppussingen av Drøbak kirke, jf. omtale i 1. tertialrapport 2014. 4

2. Investeringsbudsjett 2016-2019, tall i 1000 kr Ubr. 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt 1 Helsebygg alternativ C som i saken 86 208 242 307 40 000 0 0 368 515 2 Helsebygg - Inventar og utstyr 0 8 000 24 000 0 0 32 000 3 Investeringer i boliger 18 817 60 700 137 850 120 800 77 000 415 167 4 Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger 15 000 25 000 0 0 0 40 000 5 Risiko og sårbarhet 7 481 0 0 0 0 7 481 6 Startlån 0 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 7 Hovedplan vann og avløp 17 000 11 650 27 550 2 000 1 450 59 650 8 Brygger og havner 987 0 0 0 0 987 9 Maskinpark MIK 0 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 10 Kommunale veier 4 929 5 000 5 000 3 000 2 000 19 929 11 IKT investering 4 563 2 000 1 500 1 500 1 500 11 063 12 IKT investering skole 1 624 2 000 4 000 1 150 1 150 9 924 13 Agresso Follo 2 003 1 000 1 000 1 000 1 000 6 003 14 Tiltaksplan IFN 3 423 2 500 2 500 2 500 2 500 13 423 15 Elektronisk arkiv 2 593 0 0 0 0 2 593 16 Trafikksikkerhetstiltak 2 274 1 000 0 0 0 3 274 17 Minnelund 0 1 250 0 0 0 1 250 18 Biblioteket, digitalisering 71 100 0 0 0 171 19 Flerbrukshus 26 463 0 0 0 0 26 463 20 Svømme/badeanlegg 20 229 75 000 133 000 0 0 228 229 21 Seiersten stadion, oppgradering 35 780 0 0 0 0 35 780 22 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 9 330 10 000 7 000 7 000 0 33 330 23 Dal skole, ventilasjon gymsal 3 965 0 0 0 0 3 965 24 Tinglysning 500 500 500 0 0 1 500 25 Akvariet, oppgradering 0 2 500 2 500 0 0 5 000 26 Brannvarsling, 8 bygg 166 0 0 0 0 166 27 Heer skole, SD anlegg 137 0 0 0 0 137 28 Dyrløkkeåsen skole SD anlegg 1 800 0 0 0 0 1 800 29 Uteleker, skoler og barnehager 1 417 1 000 1 000 0 0 3 417 30 Badeparken, rehabilitering 1 457 6 000 2 000 2 000 2 000 13 457 31 Egenkapitalinnskudd KLP 0 1 180 1 180 1 180 1 180 4 720 32 Rehabilitering bygg 5 543 14 200 12 800 12 600 12 600 57 743 33 Nedgravde søppelkontainere 3 500 0 0 0 0 3 500 34 Brygger sjøtorvet 14 000 0 0 0 0 14 000 35 Hjelpemiddelsentralen 0 400 0 0 0 400 36 Kopås 0 12 900 0 0 0 12 900 37 Sjøledning (vann) 0 0 0 0 10 000 10 000 38 Brygger og havner - nye behov 0 5 000 0 0 0 5 000 39 Toalett Gylteholmen 0 450 0 0 0 450 40 Maskinpark Eiendom 0 350 350 350 350 1 400 41 Parkeringsautomater 0 500 500 500 500 2 000 42 Vestbyveien - trafikksikkerhetstiltak 0 13 000 0 0 0 13 000 43 Vann- og avløpsledning Odalen-Haveråsen 18 700 0 0 0 0 18 700 44 Sti Rogneveien 180 0 0 0 0 180 45 Sjøtorget - aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere 800 0 0 0 0 800 46 Seiersten skole - kantine 246 0 0 0 0 246 47 Follo barne- og ungdomsskole 0 4 545 0 0 0 4 545 Sum 311 185 526 532 420 730 172 080 129 730 1 560 257 Sum ekskl. startlån 311 185 511 382 405 730 157 080 114 730 1 500 257 5

Brutto investeringer med finansiering 2015-2019. 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 2019 Brutto finansieringsbehov 311 185 511 532 405 730 157 080 114 730 Tilskudd og momskompensasjon -68 237-100 879-105 822-135 667-53 050 Bruk av disposisjonsfond -1 180-1 180-1 180-1 180-1 180 Salg av eiendom 0 0-40 000-66 500 0 Bruk av lån -103 768-331 474-258 729 46 267-60 500 Byggelån -138 000-78 000 0 0 0 Sum finansiering -311 185-511 532-405 730-157 080-114 730 I opprinnelig budsjett 2015 var det forutsatt salg av eiendom som en del av finansieringen. Dette vil ikke bli realisert og fører til økt låneopptak med 70 millioner kroner i 2015 Kommentarer Tilskudd og momskompensasjon: Beløpene består av momskompensasjon og tilskudd til de ulike boligprosjektene og svømme-/badeanlegg, jf. tabellen nedenfor. Prosjekt Tilskudd År Belsjø terrasse 28 087 2018 Ekesvingen 4 811 2016 Løktabakken 27 600 2017 Husvikveien 12 800 2019 Vestbyveien 30 400 2018 Omsorgsbolig rus/psykiatri 12 000 2019 Omsorgsboliger Ullerud (påbygg 2. etg.) 24 000 2018 Boliger Haneborgenga 16 000 2018/2019 Svømme-/badeanlegg 27 000 2018 Bruk av disposisjonsfond: Beløpet gjelder finansiering av egenkapitalinnskudd KLP. Salg av eiendom: Beløpene gjelder salg av Grande og Belsjø terrasse. Bruk av lån: Beløpene viser hvor mye av investeringene som er lånefinansiert i perioden. Byggelån: Beløpene gjelder tilskudd Helsebygg Ullerud. Tilskuddene forskutteres som lån i perioden og nedbetales ved utbetaling av tilskudd. Kapitalutgiftene belastes prosjektet. 6

3. Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer Pleie og omsorg i institusjon Endring fra 2015 i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 80 318 80 318 80 318 80 318 A. Budsjettekniske justeringer 1 Kantina på rådhuset 80 80 80 80 2 Ullerud dagsenter overføres HBT -1 211-1 211-1 211-1 211 3 Tilbakeføring av deler av tiltak 1 fra HP 2015-2018 900 900 900 900 Sum budsjettekniske justeringer -231-231 -231-231 B. Lønns- og prisvekst 4 Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 Sum lønns- og prisvekst 0 0 0 0 C. Strategier for måloppnåelse 5 Ny/kjøp av sykehjemsplass 1 500 3 000 4 500 4 500 6 Plasser helsebygg Ullerud 0 1 000 2 000 4 000 7 Øke legeårsverk 0 250 250 250 8 Økt budsjettpost på mat, flere beboere 0 250 250 250 Sum strategier for måloppnåelse 1 500 4 500 7 000 9 000 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Effektivisering av tjenesten i moderne bygg 0 0-1 000-1 000 10 Omgjøring av plasser Ullerud bofellesskap -1 200-2 200-6 000-6 000 11 Effektivisering pleie og omsorg, jf. KOSTRA 0 0-1 368-1 368 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -1 200-2 200-8 368-8 368 E. Inntekter 12 Vederlagsinntekt nye plasser -300-600 -1 200-1 200 13 Reduserte vederlagsinntekter, jf. pkt.9 108 216 432 432 14 Selvkostjustering jf. tak på vederlag -50-150 -250-250 15 Prisjustering oppholdsbetaling og vederlag -425-425 -425-425 Sum inntekter -667-959 -1 443-1 443 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -597 1 111-3 041-1 041 F. Øvrige kvalitetshevinger: Sum øvrige kvalitetshevinger 0 0 0 0 7

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Lønn til kantinemedarbeider på Rådhuset 2. Ullerud dagsenter og Raskebekken ble i samdrift og samlokalisert med Utsikten dagsenter, våren 2015. Raskebekken og Utsikten driftes nå organisatorisk som ett dagsenter og er lagt under HBT. Totalbudsjettet til Raskebekken er derfor overført til HBT. 3. Det ble gjort en feilbudsjettering på lønnspostene til PLO for 2015. Denne feilen rettet opp med denne tilbakeføringen av midler til PLO. B. Lønns- og prisvekst 4. Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 inn i enhetens ramme. C. Strategier for måloppnåelse 5. Midler som er avsatt til å etablere eller kjøpe sykehjemsplass ila året dersom det oppstår større etterspørsel enn vi har plasser til, eller i akuttsituasjoner. 6. Prognosen tilsier en økning på 8 plasser i 2017. 20 % av 594 eldre i Frogn >80 år i 2017 = 119 plasser. Pr. i dag: 111 plasser. 8 plasser gir en merutgift på kr 5 700 000 kroner. Kurdøgnpris pr sykehjemsplass i dag er 712 600 kroner plass pr. år. I punkt nr. 4 ligger en årlig tilføring på kr 1,5 million kroner i rammen til PLO for nye plasser. Vi vil da trenge ytterligere 1,7 millioner kroner for å få tilstrekkelig midler for å drifte 8 nye plasser. Her er det satt opp 1 mill, da vi ikke får helårseffekt på plassene. 7. For å opprettholde måltallet om 05/time pr uke i legedekning på sykehjemmet må legeårsverk øke i tråd med økte plasser. 8. For å opprettholde kostøre når vi får nye plasser. D. Effektivisering og omprioritering 9. Videreføring av tiltak fra HP 2015-2018. 10. Det fases ut 12 plasser på Ullerud bofelleskap og beboerne overflyttes til et mer tilpasset omsorgsnivå, til skjermet- eller somatiske avdelinger. Boligmassen omdisponeres til omsorgsbolig for eldre. Midlene omdisponeres til hjemmebaserte tjenester og bidrar på den måten til en styrking slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. Forventet full effekt av tiltaket fra 1.1.2018. 11. Realisering av deler av det teoretiske innsparingspotensialet, jf. KOSTRAsammenligninger. E. Inntekter 12. Må sees i sammenheng med punkt 4. Nye plasser vil gi økt vederlagsinntekter. 13. Må sees i sammenheng med punkt 9. Reduserte vederlagsinntekter på grunn av reduksjon med 5 plasser 14. Selvkostjustering tak på vederlag og forventet utvikling i andel brukere som har høy inntekt. 15. Indeksregulering av inntekter for oppholdsbetaling og vederlag. 8

Hjemmebaserte tjenester Endring fra 2015 i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 41 361 41 361 41 361 41 361 A. Budsjettekniske justeringer 1 Økte utgifter trygghetsalarm 100 100 100 100 2 Ullerud dagsenter overført fra PLO 1 211 1 211 1 211 1 211 3 Ressurskrevende bruker overføres annen enhet -2 100-2 100-2 100-2 100 Sum budsjettekniske justeringer -789-789 -789-789 B. Lønns- og prisvekst 4 Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 Sum lønns- og prisvekst 0 0 0 0 C. Strategier for måloppnåelse 5 Økt antall brukere, demografi og befolkningsvekst 1 000 1 000 2 000 2 000 6 Overføring fra PLO til Hjemmetjenesten, jf. pkt. 1 000 2 000 5 500 5 500 7 Fagutvikler for HOV enhetene- 350 350 350 350 8 Fritt brukervalg BPA, økte utgifter 516 516 516 516 Sum strategier for måloppnåelse 2 866 3 866 8 366 8 366 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Effektivisere to stillinger i tjenesteproduksjonen -1 300-1 300-1 300-1 300 10 Vakante stillinger holdes vakante -365-365 -365-365 11 Effektivisering pleie og omsorg, jf. KOSTRA 0 0-704 -704 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -1 665-1 665-2 369-2 369 E. Inntekter 12 Ressurskrevende bruker overføres annen enhet 800 800 800 800 13 Inntektssvikt praktisk bistand 500 500 500 500 Sum inntekter 1 300 1 300 1 300 1 300 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 1 712 2 712 6 508 6 508 F. Øvrige kvalitetshevinger: Sum øvrige kvalitetshevinger 0 0 0 0 9

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Frogn kommune vil avvente nærmere avklaringer om digitale trygghetsalarmer fra helsedirektoratet (2017), og vurdere tilbudet om sentralisering av alarmsentral til Kristiansand når det kommer. I mellomtiden fortsetter kommunen med den leverandøren de har i dag. Et nytt anbud vurderes i samarbeid med flere Follokommuner gjennom felles innkjøpskontor. 2. Budsjetteknisk overføring i forbindelse med sammenslåing av Utsikten dagsenter for eldre og Raskebekken dagsenter for demente i juni 2015. Dagsenteret heter nå Raskebekken dagsenter. 3. Budsjettjustering ved overflytting av bruker. B. Lønns- og prisvekst 4. Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 inn i enhetens ramme. C. Strategier for måloppnåelse 5. Økende ressursoverføring til målrettede mer komplekse tjenester i hjemmet for pasienter og brukere 6. Det fases ut 12 plasser på Ullerud bofelleskap og beboerne overflyttes til et mer tilpasset omsorgsnivå, til skjermet- eller somatiske avdelinger. Boligmassen omdisponeres til omsorgsbolig for eldre. Midlene omdisponeres til hjemmebaserte tjenester og bidrar på den måten til en styrking slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. Forventet full effekt av tiltaket fra 1.1.2018. 7. Stilling knyttet til tjenesteutvikling/prosjektutvikling, koordinere og samkjøre fagutvikling og tiltak for HOV-enhetene 8. Økte utgifter som følge av nye brukere og fritt brukervalg BPA. D. Effektivisering og omprioritering 9. Reduksjon av 1-1-bemanning, nattevakter, tilsvarende 2 årsverk, behovet frafaller. 10. Vakant stilling i tjenesteproduksjon utgår 11. Realisering av deler av det teoretiske innsparingspotensialet, jf. KOSTRAsammenligninger. E. Inntekter 12. Inntekt ressurskrevende bruker, budsjettjustering, posten overføres annen enhet 13. Inntektssvikt praktisk bistand kompenseres i rammen. 10

Utvikling, tilrettelegging og omsorg Endring fra 2015 i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 58 337 58 337 58 337 58 337 A. Budsjettekniske justeringer Sum budsjettekniske justeringer 0 0 0 0 B. Lønns- og prisvekst 1 Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 2 Prisvekst Drøbak vaskeri 18 18 18 18 Sum lønns- og prisvekst 18 18 18 18 C. Strategier for måloppnåelse 3 Ny bruker på dagsenter (1:1 bemanning) 500 500 500 500 4 Ny bruker "heltid" 1 100 1 100 1 100 1 100 5 Belsjø terrasse 0 450 10 000 10 000 6 Tre nye brukere avlastning i Traneveien 998 998 998 998 Sum strategier for måloppnåelse 2 598 3 048 12 598 12 598 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 7 Fra privat avlastning til offentlig avlastning i Traneveien -150-150 -150-150 8 Effektivisering pleie og omsorg, jf. KOSTRA 0 0-993 -993 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -150-150 -1 143-1 143 E. Inntekter 9 Økt refusjon ressurskrevende brukere -1 000-1 000-1 000-1 000 10 Prisjustering refusjon ressurskrevende brukere -372-372 -372-372 Sum inntekter -1 372-1 372-1 372-1 372 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 1 094 1 544 10 101 10 101 F. Øvrige kvalitetshevinger: Sum øvrige kvalitetshevinger 0 0 0 0 11

Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 inn i enhetens ramme. 2. Prisvekst tilskudd Drøbak vaskeri. C. Strategier for måloppnåelse 3. En bruker slutter på videregående skole og må ha 100 % dagtilbud fra 1 juni 2015. Bruker er i behov av 1:1 bemanning. Deler av lønnsutgifter dekkes innenfor egen ramme. 4. Ny bruker/barn på "heltid" det vil si døgnet rundt. Bruker er i behov av 1:1 bemanning. Tilbud blir gitt på Traneveien avlastning. Etter hvert vil bruker ha behov for en mer permanent bolig. Da vil husleie og driftsutgifter komme i tillegg. Muligheter for at han vil trenge forsterkede rammer når han blir eldre med 2:1 bemanning. 5. Belsjø Terrasse forventes å stå ferdig i slutten av 2018, dette er et botilbud med selvstendige leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Det vil være en døgnkontinuerlig bemanningsbase knyttet til tilbudet. 6. Det er startet opp et nytt avlastningstilbud i Traneveien høsten 2015, til 3 barn med store bistandsbehov, som tidligere ikke har fått et avlastningstilbud. Vi forventer at behovet for avlastning vil øke ytterligere med alderen. Tilbudet i Traneveien må oppjusteres for å imøtekomme brukernes behov. D. Effektivisering og omprioritering 7. Bruker flyttet fra privat avlastning til avlastning i Traneveien, dette har gitt noen økonomiske reduksjoner. 8. Realisering av deler av det teoretiske innsparingspotensialet, jf. KOSTRAsammenligninger. E. Inntekter 9. Økt refusjon ressurskrevende brukere 10. Indeksregulering av refusjoner for ressurskrevende brukere 12

Helse og koordinering Endring fra 2015 i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 31 183 31 183 31 183 31 183 A. Budsjettekniske justeringer Sum budsjettekniske justeringer 0 0 0 0 B. Lønns- og prisvekst 1 Prisvekst fastlegetilskuddet 220 220 220 220 2 Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 3 Prisvekst Follo legevakt 52 52 52 52 Sum lønns- og prisvekst 272 272 272 272 C. Strategier for måloppnåelse 4 Økt kommunelegestilling (20 %) 250 250 250 250 5 Etableringsutgifter ny fastlegehjemmel 250 0 0 0 6 Follo lokalmedisinske senter 3 620 3 620 3 620 3 620 7 Innskuddskapital Follo lokalmedisinske senter 276 276 276 276 8 Felles rådgiver for Follo (helse og omsorg) 88 88 88 88 Sum strategier for måloppnåelse 4 484 4 234 4 234 4 234 D. Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer 0 0 0 0 E. Inntekter 9 Frisklivskoordinator - inntektsbortfall 0 150 150 150 10 Kreftkoordinator inntektssvikt 420 420 420 420 11 Kreftkoordinator - statlig tilskudd opprettholdes i 2016 (75 %) -336-280 -280-280 12 Prisjustering samlede inntekter -69-69 -69-69 Sum inntekter 15 221 221 221 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 4 771 4 727 4 215 4 215 F. Øvrige kvalitetshevinger: Sum øvrige kvalitetshevinger 0 0 0 0 13

Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Driftstilskudd til fastleger er økt fra kr 407 pr innbygger til kr 427 pr. innbyggere. Økningen utgjør kr 220 000, i 2016. 2. Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 inn i enhetens ramme. 3. Prisvekst tilskudd Follo legevakt. C. Strategier for måloppnåelse 4. Økt kommunelegestilling med 20 % til å dekke kommunale legeoppgaver 5. Etableringsutgifter i knyttet til økt fastlegehjemmel 6. Frogn kommune sin andel av driftstilskuddet til Follo lokalmedisinske senter 7. Innskuddskapital Follo lokalmedisinske senter (oppstartkapital) 8. Frogn kommune sin andel av utgifter til felles rådgiver for Follo E. Inntekter 9. Statlig tilskudd er redusert og den kommunale andelen vil da øke for å kunne beholde frisklivskoordinator i 100 % stilling i 2016. Det søkes årlig om tilskudd. 10. Pkt. 9 og 10: Kreftkoordinator ble etablert i Frogn kommune 1. januar 2013 gjennom et samarbeid med Kreftforeningen. Kreftforeningen gir et lønnstilskudd tilsvarende 75 % av stillingen. Tilskudd fra Kreftforeningen til kreftkoordinator vil gradvis reduseres og etter hvert utgå. Kommunal andel vil tilsvarende bli økt for å kunne beholde kreftkoordinator i 100 % stilling. 11. Indeksregulering av inntekter. 14

Psykisk helse og rustjenester Endring fra 2015 i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 27 956 27 956 27 956 27 956 A. Budsjettekniske justeringer 1 Prosjektmidler samhandling rus 0 0-1 200-1 200 Sum budsjettekniske justeringer 0 0-1 200-1 200 B. Lønns- og prisvekst 2 Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 Sum lønns- og prisvekst 0 0 0 0 C. Strategier for måloppnåelse 3 3 ressurskrevende brukere psykisk helse 2015-2016 2 040 2 040 4 080 4 080 4 Bemannet rusbolig 0 1 200 1 200 1 200 5 E-læringslisenser for brukere 100 100 100 100 6 Økt stillingsandel psykisk helseteam (20 %) 200 200 200 200 7 ACT-team 100 100 100 100 8 Utskrivningsklare pasienter 0 100 100 100 Sum strategier for måloppnåelse 2 440 3 740 5 780 5 780 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Oppfølging av ressurskrevende bruker i egen bolig -1 000-1 000-1 000-1 000 10 Netto effekt av redusert økning av utgifter til ressurskrevende brukere -700-700 -700-700 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -1 700-1 700-1 700-1 700 E. Inntekter 12 Kommunepsykolog 50 50 50 250 13 3 ressurskrevende brukere 2015-16 -800-800 -1 600-1 600 14 Prosjektmidler samhandling rus 0 0 1 200 1 200 15 Prisjustering refusjon ressurskrevende brukere -173-173 -173-173 Sum inntekter -923-923 -523-323 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -183 1 117 2 357 2 557 F. Øvrige kvalitetshevinger: 16 Ambulerende miljøarbeidertjeneste ROP 1 200 1 200 1 200 1 200 Sum øvrige kvalitetshevinger 1 200 1 200 1 200 1 200 15

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Kommunen har fått tilsagn om fortsatt øremerkede midler for styrkning av de rusfaglige tjenestene i kommunen. Tilskudd er ment å dekke utgifter til årsverk, en kapasitetsvekst på tre stillinger (hvorav en er i NAV). Hensikten er å sikre helhetlige pasientforløp for denne brukergruppen. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, samhandling og koordinering, aktivitet/ sysselsetting og systematisk fagutvikling. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 inn i enhetens ramme. C. Strategier for måloppnåelse 3. Videreføring av vekst i forhold til kjente ressurskrevende brukere. 4. Bemannet omsorgsbolig planlegges. 5. E-læringslisenser. Et lavterskel og forebyggende helsetilbud ved at man gjennom nettsider kan lære mest mulig om sin sykdom, noe som gjør brukerne bedre rustet til å håndtere egne utfordringer. 6. Andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år er høyere enn i landet som helhet (se folkehelseprofilen 2015). Frogn har 2,8 stillinger (psykisk sykepleier), snittet i Akershus er 3,5. Samtaletjenesten i psykisk helse er derfor styrket med 0,2 stilling. 7. Omgjøring av tilskuddsordning gir noe økte utgifter for Frogn kommune. 8. Fra 2017 innføres det betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter som ikke kan tas imot i kommunen. D. Effektivisering og omprioritering 9. Kjøpeplass avvikles på grunn av kost/ nytte vurdering. 10. Punkt 8 må sees i sammenheng med punktene 3 og 11. Den videreførte veksten fra handlingsprogrammet 2015-2018 justeres noe ned. E. Inntekter 11. Kommunepsykolog. Tilskuddsordning fra staten 1.driftsår = 500 000, 2.driftsår= 400 000, 3. driftsår= 250 000, 4.-6. driftsår= 200 000. 500 000 ligger i rammen som en kommunal egenandel. Da tilskuddet synker må kommunal egenandel økes. 12. Økte inntekter i forbindelse med økte utgifter til ressurskrevende brukere. Se punkt 3. 13. Se A1. Kommunen har fått tilsagn om fortsatt øremerkede midler for styrkning av de rusfaglige tjenestene i kommunen. Tilskudd er ment å dekke utgifter til årsverk, en kapasitetsvekst på tre stillinger (hvorav en er i NAV). Hensikten er å sikre helhetlige pasientforløp for denne brukergruppen. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, samhandling og koordinering, aktivitet/ sysselsetting og systematisk fagutvikling. 14. Indeksregulering av refusjon ressurskrevende brukere 15. Ambulerende miljøarbeidertjeneste/hjemmerehabilitering psykisk helse/rus. I dag har vi bo- og oppfølgingstjenester innenfor rustjenester. Det er stort behov for lignende tjenester i psykisk helse, og med mennesker med ROP-lidelser. Vi anbefaler at dette blir et felles ambulerende team. 16

NAV Endring fra 2015 i 1 000 kr 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 11 277 11 277 11 277 11 277 A. Budsjettekniske justeringer 1 Prosjekt Samhandling RUS 0 0-600 -600 Sum budsjettekniske justeringer 0 0-600 -600 B. Lønns- og prisvekst 2 Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 3 Prisvekst Follo krise- og incestsenter 63 63 63 63 Sum lønns- og prisvekst 63 63 63 63 C. Strategier for måloppnåelse 4 Miljøarbeiderstilling for integrering av flyktninger 700 700 700 700 5 Innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, 3 årsverk 0 2 100 2 100 2 100 6 Aktivitetsplikt, husleie og driftsutgifter 1. år - grovt estimat 400 400 400 400 7 Økt bosetting av flyktninger etableringsutgifter 1 000 1 000 1 000 1 000 8 Økt antall deltakere på introduksjonsprogrammet 784 784 784 784 Sum strategier for måloppnåelse 2 884 4 984 4 984 4 984 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Follo Kvalifiseringssenter IKS -540-540 -540-540 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -540-540 -540-540 E. Inntekter 10 Prosjekt Samhandling RUS 0 0 600 600 11 Inntektsøkning ved bosetting flyktninger -4 054-4 054-4 054-4 054 12 Kompensasjon innføring av aktivitetsplikt 0-2 500-2 500-2 500 13 Refusjon bostøtte og forskottering trygd/pensjon 200 200 200 200 14 Prisjustering tilskudd ved bosetting av flyktninger -800-800 -800-800 Sum inntekter -4 654-7 154-6 554-6 554 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -2 247-2 647-2 647-2 647 F. Øvrige kvalitetshevinger: Sum øvrige kvalitetshevinger 0 0 0 0 17

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Prosjektmidler fra Fylkesmannen opphører etter 3 år B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 inn i enhetens ramme. 3. Prisvekst Follo krise- og incestsenter. C. Strategier for måloppnåelse 4. Kapasitetsøkning flyktningetjenesten er nødvendig for å sikre god integrering 5. Økt kapasitet i sosiale tjenester for å gjennomføre aktivitetsplikt, krever tett individuell oppfølging og iverksetting av mulige sanksjoner, dersom aktivitetsplikten ikke blir fulgt opp 6. Husleie, fellesutgifter lokaler til arbeidstreningsgruppen i kvalifiseringsprogrammet og lavterskel arbeidsrettet tiltak for sosialhjelpsmottakere 7. Bosetting av flere flyktninger, økt behov for støtte til nyetablering 8. Økt bosetting av flyktninger fører til økt deltakelse på introduksjonsprogrammet D. Effektivisering og omprioritering 9. Overføringen til Follo Kvalifiseringssenter har vært overbudsjettert og kan nedjusteres E. Inntekter 10. Prosjektmidler fra Fylkesmannen opphører etter 3 år 11. Integreringstilskudd og norsk-tilskudd øker når kommunen bosetter flere flyktninger 12. Anslått kompensasjon ved innføring av aktivitetsplikt, lovendring vedtatt men kommunene er ikke kjent med hva staten vil gi av kompensasjoner, derfor anslag i tråd med anslag økte lønns- og driftsutgifter punkt 5 og 6 13. Erfaring viser at det ikke forskutteres trygdeytelser i samme omfang som tidligere år og at de sosiale tjenestene i NAV-kontoret tar mindre refusjon i bostøtte 14. Indeksregulering av tilskudd ved bosetting av flyktninger 18

Barnehager Endring fra 2015 i 1000 kr 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 98 118 98 118 98 118 98 118 A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer 0 0 0 0 B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 2 Redusert tilskudd til ikke-kommunale barnehager -60-60 -60-60 3 Redusert tilskudd familiebarnehager -345-345 -345-345 Sum etterslep og nye behov -405-405 -405-405 C. Strategier for måloppnåelse Sum strategier for måloppnåelse 0 0 0 0 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 4 Effektiviseringskrav HP 2016-2019 -600-600 -600-600 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -600-600 -600-600 E. Inntekter: 5 Prisvekst oppholdsbetaling og kost -300-300 -300-300 Sum inntekter -300-300 -300-300 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -1 305-1 305-1 305-1 305 19

Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst 2015 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til 2016. 2. Tilskuddet til de private barnehagene økes i tråd med lønns- og prisvekst i de kommunale barnehagene. 3. Kompensasjonen de private barnehagene fikk i avregningen for 2014 trekkes ut av rammen. D. Effektivisering og omprioritering 4. Enhetens andel av effektiviseringskravet 2016. Reduserer driftsbudsjettene til de kommunale barnehagene. E. Inntekter 5. Prisøkning for oppholdsbetaling og kostpenger. 20

Skoler Endring fra 2015 i 1000 kr 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 156 068 156 068 156 068 156 068 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Ny IT-ressurs for å ivareta økende behov for skolesektoren -350-700 -700-700 Sum budsjettekniske justeringer -350-700 -700-700 B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 Sum etterslep og nye behov 0 0 0 0 C. Strategier for måloppnåelse 3 1 time naturfag i uken for ett av trinnene (5.-7. klasse) 350 700 700 700 Sum strategier for måloppnåelse 350 700 700 700 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 3 Effektiviseringskrav HP 2015-2018 -1 000-1 000-1 000-1 000 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -1 000-1 000-1 000-1 000 E. Inntekter: 4 Prisøkning inntekter SFO -487-487 -487-487 Sum inntekter -487-487 -487-487 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -1 487-1 487-1 487-1 487 21

Kommentarer til tabellen B. Budsjettekniske justeringer: 1. Ny IT-ressurs for å ivareta økende behov i skolesektoren overføres til IKT slik at det det kan etableres en stilling fra 1.8.2016 som skal sørge for drift av Frognskolens digitale satsning. C. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst 2015 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til 2016. D. Strategier for måloppnåelse 3. I forslaget til statsbudsjettet er lagt opp til en timeutvidelse på 1 time i naturfag for ett av trinnene (5.-7. klasse) fra skolestart 2016. E. Effektivisering og omprioritering 4. Skolenes andel av effektiviseringskrav, reduserte lønnsmidler på de 6 grunnskolene i skolefordelingsmodellen. F. Inntekter 5. Inntekter for SFO prisjusteres. 22

Barn, unge og familier Endring fra 2015 i 1000 kr 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 40 133 40 298 40 463 40 463 A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer 0 0 0 0 B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 2 Prisjustering Follo Barnevernvakt 18 18 18 18 Sum etterslep og nye behov 18 18 18 18 C. Strategier for måloppnåelse 3 50 % stilling jordmor/skolehelsetj. 165 330 330 330 4 Økt plasseringer barnevern 1 000 0 0 0 5 Ny psykologstilling 300 400 500 500 Sum strategier for måloppnåelse 1 465 730 830 830 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Effektiviseringskrav HP 2016-2019 -250-250 -250-250 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -250-250 -250-250 E. Inntekter: 7 Prisjustering refusjon EMF -333-333 -333-333 8 Prisjustering inntekter barnevern -106-106 -106-106 Sum inntekter -436-436 -436-436 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 794 59 159 159 23

Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst 2015 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til 2016. 2. Prisjustering Follo Barnevernvakt C. Strategier for måloppnåelse 3. Rammetilskuddet til kommunene er styrket med midler til styrking av skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. For Frogn kommune utgjør dette 330.000 kroner, med halvårseffekt i 2016. 4. Som en følge av økte plasseringer på barnevern styrkes rammen for 2016 med 1 million kroner. 5. Ny psykologstilling, med tilskudd fra staten i 2016 og 2017 som dekker deler av utgiften. D. Effektivisering og omprioritering 6. En effektivisering på kr. 250 000 vil føre til at enhetens buffer vil reduseres. Utgifter som følge av nye plasseringer i institusjon/fosterhjem, vil det derfor kunne være vanskelig å dekke innenfor enhetens rammer. E. Inntekter 7. Refusjonen for utgifter til enslige mindreårige flyktninger prisjusteres 8. Refusjonen av inntekter knyttet til barnevern 24

Kultur og fritid Endring fra 2015 i 1000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2015 23 940 23 940 23 940 23 940 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Kirkelig fellesråd redusert tilskudd -300-300 -300-300 2 Økt tilskudd andre religiøse formål NB: Lovpålagt 20 40 60 60 Sum budsjettekniske justeringer -280-260 -240-240 B. Lønns- og prisvekst: 3 Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 4 Lønns- og prisvekst kirken Sum etterslep og nye behov 0 0 0 0 C. Strategier for måloppnåelse Sum strategier for måloppnåelse 0 0 0 0 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 5 Effektiviseringskrav HP 2016-2019 -200-200 -200-200 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -200-200 -200-200 E. Inntekter: 6 Prisjustering inntekter -100-100 -100-100 Sum inntekter -100-100 -100-100 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -580-560 -540-540 25

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Kirkelig fellesråd - redusert tilskudd (netto av reduserte utgifter til husleie og økte utgifter til drift i nytt bygg). 2. Lovpålagt tilskudd, en økning de siste årene. B. Lønns- og prisvekst 3. Lønnsvekst 2015 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til 2016. 4. Lønns- og prisvekst kirken. Det forutsettes overført 250 000 kroner fra sentral lønnspott til kirken. Dette representerer en økning på 4,5 prosent, kirken har søkt om økning på 547 000 kroner. D. Effektivisering og omprioritering 5. Enhetens effektiviseringskrav som reduserer driftsbudsjettet. E. Inntekter 6. Prisjustering av inntekter. Dette omfatter blant annet inntekter fra kinoen og kulturskolen. 26

Endring fra 2015 i 1000 kroner Økonomi 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 10 314 10 314 10 314 10 314 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Justert ramme til felles innkjøpskontor i Vestby 176 176 176 176 2 Kemner statlig fra 1.7.2016-1 196-2 392-2 392-2 392 Sum budsjettekniske justeringer -1 020-2 216-2 216-2 216 B. Lønns- og prisvekst: 3 Lønnsoppgjøret 2015 4 Kemnerkontoret i Follo 49 5 Innkjøpskontoret i Vestby 60 60 60 60 Sum lønns- og prisvekst 109 60 60 60 C. Strategier for måloppnåelse 6 E-handel driftsutgifter 106 106 106 106 7 Analyseverktøy for KOSTRA 50 50 50 50 Sum strategier for måloppnåelse 156 156 156 156 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 8 Innsparingskrav 2015-50 -50-50 -50 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -50-50 -50-50 E. Inntekter: 9 Bortfall inntekter SFB 125 125 125 125 Sum inntekter 125 125 125 125 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -680-1 925-1 925-1 925 27

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Antall stillinger i felles innkjøpskontor i Vestby har de siste årene økt fra 1 til 4 årsverk. Rammen til økonomi er ikke økt tilstrekkelig de siste årene for å dekke utgiftene til kontoret. B. Lønns- og prisvekst 2. Gjelder lønnsoppgjøret for 2015 med økning pr 1. mai ikke fordelt, ligger på sentral post. 3. Kommunen deltar i samarbeidet felles kemnerkontor i Follo. I statsbudsjettet er det foreslått at skatteinnkreving, kemnerfunksjon blir statlig fra 1.7.2016. Det er lagt inn økning i henhold til styrets forsalg til budsjett 2016, men det er forutsatt halvårsdrift. 4. Kommunen deltar i innkjøpssamarbeid med Ås, Vestby og Nesodden kommune. Det er lagt inn økning i tråd med budsjett for innkjøpskontoret. Alle innkjøpssamarbeid er, fra våren 2016, gjennom statlig bestemmelse, pålagt å bruke elektronisk verktøy for dialog i alle innkjøpsprosesser med leverandørene. Dette øker kostnadene noe mer enn ordinær pris- og lønnsvekst. C. Strategier for måloppnåelse 5. Kommunen innfører e-handel i samarbeid med de øvrige Agresso kommunene Nesodden, Ås og Vestby. Dette medfører økte driftsutgifter i hovedsak 50 % stilling til felles drift av systemet. 6. Hvert år bør det lages en KOSTRA-rapport som grunnlag for administrative og politiske prioriteringer og beslutninger i arbeidet med budsjett og handlingsprogram. Det er flere tilgjengelig verktøy som støtter kommunens produksjon av slik rapport. Markedsundersøkelser viser at det må påregnes kostnader på cirka 50 000 kroner. D. Effektivisering og omprioritering 7. Innsparingskrav medfører restriktiv bruk av midler til kurs, utstyr og driftsmidler, samt overtid. E. Inntekter 8. Kompensasjon (bortfall av inntekter) for at Søndre Follo brannvesen har utgått som følge av etablering av Follo brannvesen. 28

IKT og service Endring fra 2015 i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 13 641 13 641 13 641 13 641 A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer 0 0 0 0 B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsoppgjøret 2015 2 Prisøkning kjøp varer og tjenester (KPI 2,3) 175 175 175 175 3 IKT vaktordning - justeringer i henhold til lønnsvekst -70-70 -70-70 Sum lønns- og prisvekst 105 105 105 105 C. Strategier for måloppnåelse 4 Microsoft lisenser 350 350 350 350 5 Bortfall av inntekter - driftsavtale for SFB 180 180 180 180 6 Agresso Follo Milestone 4, andel Frogn 80 80 80 80 7 Lisensiering plattform P360 SP8 andel Frogn 76 76 76 76 8 Ny stilling for ivareta nye behov innenfor skole 350 700 700 700 Sum strategier for måloppnåelse 1 036 1 386 1 386 1 386 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Fremskynde utfasing av EVA lagringssystem -100-100 -100-100 10 Bortfall av inntekter - driftsavtale for SFB -180-180 -180-180 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -280-280 -280-280 E. Inntekter: Sum inntekter 0 0 0 0 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 861 1 211 1 211 1 211 29

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 1. Gjelder lønnsoppgjøret for 2015 med økning pr 1. mai ikke fordelt, ligger på sentral post. 2. Lisens og vedlikeholdsavtaler har årlig prisjustering i henhold til konsumprisindeksen. 3. IKT har vaktordning med godtgjøring som justeres i tråd med lønnsutviklingen. C. Strategier for måloppnåelse 4. Microsoft lisensavtaler, justering av lisensportefølje i forhold til dagens bruk og regelverk. 5. Kompensasjon for IKT drift av Søndre Follo brannvesen har utgått som følge av etablering av Follo brannvesen. 6. Agresso Follo Milestone 4 (kommunens økonomi- og HR-system) - økte vedlikeholdsutgifter til plattform og lisens andel Frogn (Kommunene Ås, Nesodden, Vestby og Frogn samarbeider om denne løsningen). 7. Lisensutgifter til nye versjoner av database og operativsystemer Public 380 kommunens sak og arkiv system i forbindelse med oppgradering til Servicepack 8. 8. Drift og forvaltning av Frognskolens digitale satsning. D. Effektivisering og omprioritering 9. Ett av datalagringssystemene på IKT kan fases ut. En utfasing av systemet vil gi en innsparing av årlige vedlikeholdsutgifter på kr 100 000.- 10. Bortfall av kompensasjon for IKT drift av Søndre Follo dekkes innenfor rammen ved reduksjon av aktiviteter og eventuell bruk av buffer, jamfør linje 5. E. Inntekter Det forventes ingen endring i inntekter som påvirker nettorammen. 30

Endring fra 2015 i 1000 kroner Personal og politiske tjenester 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 20 216 20 216 20 216 20 216 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Valg annethvert år -450 0-450 0 2 Valg - engangstiltak 2015-100 -100-100 -100 3 Avslutning avtroppende kommunestyre -60-60 -60 0 Sum budsjettekniske justeringer -610-160 -610-100 B. Lønns- og prisvekst: 4 Lønnsoppgjøret 2015 5 Økning KS kontingent 60 60 60 60 6 3 mnd. etterlønn ordfører, 1/2 mnd. i 2016 47 0 0 0 7 Arkiv generell styrking budsjett(prisstigning) 70 70 70 70 8 Anbud og redusert pris regnskapsrevisjon -200-200 -200-200 9 Nytt anbud BHT -70-70 -70-70 Sum lønns- og prisvekst -80-127 -127-127 C. Strategier for måloppnåelse 10 Avleveringsprosjekt arkivet 200-400 -400-400 11 Innkjøp arkivmateriell 100 0 0 0 12 Prosjektleder "Ansvar for eget liv" 750 750 0 0 13 Veiledning prosjekt "Ansvar for eget liv" 100 100 0 0 14 IPAD-er, mobilt bredbånd, komm.tv - politisk 170 170 170 170 15 Nytt behov arkiv: Support ift SI Public 360 30 30 30 30 16 Opplæring folkevalgte etter valgår - engangstiltak 100 Sum strategier for måloppnåelse 1 450 650-200 -200 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 17 Færre lærlinger- reduserer antall fra 13 til 11-438 -438-438 -438 18 Redusert utgifter porto med svar ut -70-140 -200-200 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -508-578 -638-638 E. Inntekter: 19 Tilskudd prosjektleder "Ansvar for eget liv" -750-750 0 0 Sum inntekter -750-750 0 0 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -499-966 -1 575-1 065 31

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer 1. Valg annethvert år, Stortingsvalg 2017. 2. I forbindelse med valget 2015 er det innkjøpt en del utstyr som skal brukes flere ganger. 3. Avslutning for avtroppende kommunestyre hvert 4. år, neste gang 2019. B. Lønns- og prisvekst 4. Lønnsvekst 2015 med virkningsdato 1. mai, ikke fordelt, ligger på sentral post. 5. Etterlønn ordfører i henhold til reglement om godtgjøring folkevalgte pkt. 1.3. Har kun 1/2 måneds effekt i 2016 6. Tall basert på beregning av ordførers godtgjøring, oppdateres etter vedtak i KS 0709. 7. Prisøkning diverse materiell arkivet. 8. Gjennomført konkurranse på regnskapsrevisjon har gitt lavere pris. 9. Ny avtale om kjøp av bedriftshelsetjeneste fra Follo BHT fra 010815. C. Strategier for måloppnåelse 10. Avleveringsprosjekt (flytting av arkivverdig materiale til Kolben i Oppegård) planlagt avsluttet i 2016. Arkivprosjekt videreføres og ligger i investeringsbudsjettet. 11. Sanering muggbefengt materiale, innkjøp av oppbevaringsbokser samt transportutgifter ved flytting til arkivdepot på Kolben 12. Stilling prosjektleder «Ansvar for eget liv». Midler til lønn fra Helsedirektoratet og Korus Øst til sammen 650.000 jamfør linje 20. 13. Midler til innkjøp av veileder til prosjektet «Ansvar for eget liv». Midler fra Helsedir. Jamfør linje 20. 14. Nye Ipader til alle råd og utvalg medfører økte lisenser/mobilt brebånd samt TV overføringer av politiske møter 15. Behov for økt omfang på avtalen med leverandør av kommunens fullelektroniske arkivsystem Public 360. 16. Opplæringstiltak med seminar for folkevalgte. D. Effektivisering og omprioritering 17. Kommunestyret i Frogn har ved behandling av Handlingsprogrammet vedtatt at kommunen skal ha 13 lærlinger. Dette har vært forsøkt oppnådd, men det er ulike grunner til at kvoten ikke har vært fylt. Det har i perioder vært vanskelig å få kvalifiserte søkere til plassene. Det har også vært slik at enkelte lærlinger har fullført sitt utdanningsløp over lengre enn normert tid. Dette forskyver løpet og tar opp plass for nye. Imidlertid er dette med på å gi kandidater med en mer praktisk tilnærming til faget en reell mulighet til å gjennomføre, noe som til slutt kan munne ut i en privatisteksamen. Frogn kommune har ikke selv hatt mulighet til å ha lærlinger innen byggfag da vi ikke er sertifiserte til å ha denne gruppen hos oss. Imidlertid er det slik at kommunen i sine anbud stiller vilkår om at bedriftene har lærlingeordninger der det er naturlig. 18. Innføring av Svar UT, elektronisk kommunikasjon / post / brev med innbyggere, besparelse på portoutgifter. E. Inntekter 19. Tilsagn om øremerket tilskudd til prosjektleder for kommunens prosjekt «Ansvar for eget liv», jamfør linje 13 og 14 over. 32

Rådmannsgruppa Endring fra 2015 i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 11 764 11 764 11 764 11 764 A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer 0 0 0 0 B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 Sum lønns- og prisvekst 0 0 0 0 C. Strategier for måloppnåelse 2 Dedikerte ressurser til Lean og internkontroll 1 250 1 250 1 250 1 250 3 Økt behov for juridisk bistand i enhetene 500 500 500 500 4 OL deltakelse 20 000,- per deltaker 100 0 100 0 Sum strategier for måloppnåelse 1 850 1 750 1 850 1 750 D. Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer 0 0 0 0 E. Inntekter: Sum inntekter 0 0 0 0 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 1 850 1 750 1 850 1 750 33

Kommentarer til tabellen B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst 2015 + overheng 2016 C. Strategier for måloppnåelse 2. Dedikerte ressurser til Lean og internkontroll 3. Det er et økende behov for juridisk bistand i enhetene. Rådmannen foreslår å øke de sentrale juridiske ressursene for på den måten kunne gi enhetene det behovet de har. 4. Støtte til eventuelle OL-deltakere. Hvis ikke deltakelse skal pengene øke netto driftsresultat. 34

Enhet for samfunnsutvikling Endring fra 2015 i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 Netto ramme 2015 SAM 9 410 9 410 9 410 9 410 A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer 0 0 0 0 B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsoppgjøret 2015 2 Prisvekst Landbrukskontoret 32 32 32 32 Sum lønns- og prisvekst 32 32 32 32 C. Strategier for måloppnåelse 3 Plan for brannsikring gamle Drøbak 100 100 100 100 4 Økte stillingsressurser - miljørettet helsevern 300 300 300 5 Sefrak - kvalitetssikring eksisterende data -100-100 -100 6 Drøbak/Verneplan antikvarisk spesialområde -200-200 -200 7 Områdeplan Seiersten/Ullerud/Dyrløkke - Byutviklingsplan -200-200 -200 8 Prosjekt etterslep byggesak -1 000-1 000-1 000 9 Kommunedelplan Nordre Frogn - utredninger, informasjonsmateriell, trykking -50-50 -50-50 10 Kartdata - ortofoto -skråfoto. Follosamarbeid 300-80 450 11 Midler til seminar om overvann og trafikk dag -30-30 -30-30 12 Salamandere-bestandsplan -50-100 -100-100 13 Tiltak knyttet til biologisk mangfold 50 50 50 50 14 Friluftslivets år -100-100 -100-100 15 Eventuell utredning kommunestruktur 850 850 Sum strategier for måloppnåelse 1 070-560 -880-1 330 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 16 Engasjement som ikke forlenges -700-700 -700-700 17 Antatt vakanser stillinger -700-500 -500-500 Sum effektiviseringer/omprioriteringer -1 400-1 200-1 200-1 200 E. Inntekter: 18 Indeksjustering priser oppmåling -150-150 -150-150 19 Indeksjustering priser plan -100-100 -100-100 20 Indeksjustering byggesak -150-150 -150-150 21 Justering gebyrer for å bedre selvkostresultat -500-500 -1 000-1 000 22 Tilskudd fra riksantikvaren 400 400 400 Sum inntekter -900-500 -1 000-1 000 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) -1 198-2 228-3 048-3 498 35

Kommentarer til tabellen A. Budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsoppgjør 2015, ikke fordelt på enhetene, er budsjettert samlet på sentral post. 2. Innmeldt økning for Landbrukskontoret som er et samarbeid i Follo C. Strategier for måloppnåelse 3. Midler til utarbeidelse av Brannsikringsplan for Gamle Drøbak. 4. Midler til ny 100% stilling - Kontor for miljørettet helsevern. Det oppleves økt aktivitet i saker for eksempel støyproblematikk i plan- og byggesaker. 5. Frogn kommune har søkt Riksantikvaren om midler til en Byantikvarstilling. Av søknaden går det frem at byantikvaren bl.a. skal jobbe med: «Kulturminneplan med oppstart i 2015. Få oversikt ved å gjennomføre en systematisk kartlegging/registrering av alle verdifulle kulturminner i kommunen.» Planen er også satt opp i vedtatt planstrategi. Det bør derfor settes av midler til et kulturminneprosjekt med kvalitetssikring av SEFRAK og kartlegging. 6. Midler til byutviklingskompetanse inn i verneplanarbeidet. 7. Områdeplan Seiersten, Ullerudsletta, Dyrløkke Byutviklingsplanen. 8. Prosjekt forlenget ut 2016. 9. Kommunedelplan Nordre Frogn - utredninger, informasjonsmateriell, trykking 10. GEO data-avdeling i Follo samarbeider bl.a. om nye kartdata og flyfoto. Det er planlagt nye ortofoto (flyfoto) i 2016, nye skråbilder i 2017 og nye kartdata i 2018. 11. Det er satt av midler til to felles dager hvor enhet Samfunnsutvikling enhet for Miljø, idrett og Kommunalteknikk får økt kompetanse for håndtering av overvann og trafikkplanlegging, noe som også er positivt for samarbeid på tvers i organisasjonen. Dette er viktige elementer i klima- og energiarbeidet. 12. Ønsket av Viltnemdas arbeidsutvalg (VAU). VAU har søkt om 100 % tilskudd, men fått avslag. 13. Dette er kommunal egenandel for å kunne søke og utløse tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak. Allerede mottatte tilskudd benyttes i 2015. 14. 2015 var friluftslivets år. Prosjekt avsluttet fra og med 2016. 15. Det avsettes ressurser til eventuell utredning om kommunestruktur. D. Effektivisering og omprioritering 16. Midlertidig stilling på byggesaksavdelingen videreføres ikke, da fast ledig stilling er besatt fra og med november 2015. 17. Erfaring tilsier at det i en enhet på størrelse med SAM er noe turnover i løpet av budsjettåret. E. Inntekter 18. Indeksjustering priser og oppmåling 19. Indeksjustering priser plansak 20 Indeksjustering byggesak 21 Økte gebyrsatser for å unngå subsidiering av byggesak, plan og oppmåling. Oppmålingsgebyrene i Frogn er gjennomgående over gjennomsnittet i Follo. Gebyr for situasjonskart ligger over gjennomsnittet i Follo. Gebyr for eiendomsopplysninger ligger under gjennomsnittet i Follo. 22 2-årige prosjekt med byantikvar i utvalgte kommuner avsluttes. Prosjekt evalueres og en videreføring vurderes. 36