HP Oppvekst og opplæring

Transkript

1 HP Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt Grunnskolepoeng Kommunebarometeret 40. pl. Trivsel 7. trinn Kommune Barometeret 18. pl. 17. pl. 17. pl. 15. pl. O 2 Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder Trivsel 10. trinn Andel nye saker meldt Enhet for barn, unge og familier, hvor barnet er under syv år Kommunebarometeret Intern kartlegging 42. pl. 32 % 27 % 42. pl. 26 % 25. pl. 28 % O 3 Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010 nivå til 2020 Prosentvis endring i antall unge uføre nivå = 100 % Tall fra NAV 0 % 0 % 0 % Prosentvis endring i antall ungdom som Ensom, veldig plaget, Score på ungdomsundersøkelse 9 % Bekymringer, veldig plaget Score på ungdomsundersøkelse 13 % O3.3 7 % O 4 Frafall i det videregående Utdanningsløpet Tall fra Fylket Statistikk 4 % O 5 Nulltoleranse for mobbing Gjennomsnitt av mobbetilfeller Elevundersøkelse 1,3 1,0 1,0 1,0 1.0 = Ingen tilfeller av mobbing* Ung Dataundersøkelsen viser at et for stort antall ungdommer som opplever psykiske vansker og ensomhet. Det skal arbeids med området slik at tallene ved neste ungdomsundersøkelse 2018 viser en forbedring. *1,0 betyr at ingen i Frognskolen blir mobbet

2 O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt Sikre barn og unge et godt opplæringstilbud med fokus på grunnleggende faglige og sosiale ferdigheter og en opplæring tilpasset hver enkelt elev Strategi Økt kvalitet på arbeidet med vurdering for læring (underveisvurdering). Gi et antall lærere i Frognskolen videreutdanning Satsing på grunnleggende ferdigheter God klasseledelse utført av tydelige og varme voksne God skoleledelse gjennom skolevandringsmetoden (skoleledelsen gir tilbakemeldinger og veileder lærere og assistenter etter besøk hos alle ansatte) Videreutvikle tilbudet om mottaks/innføringsklassen på Dyrløkkeåsen skole for elever uten tilstrekkelige norskkunnskaper O 2 Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier med barn som trenger ekstra oppfølging. Strategi Øke kunnskap og kompetanse på hva som hemmer og fremmer utvikling av vansker Tiltak som iverksettes, settes inn tidlig og kjennetegnes av tverrfaglighet, for eks. i spes.ped.teamet Tidlig innsats når foresatte utvikler psykiske vansker og rusproblematikk Legge verdigrunnlaget for bruk av familie og nettverk som metode i flere enheter i kommunen O 3 Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010 nivå til 2020 Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysisk, psykiske og faglige utvikling

3 Strategi Utvikle samhandlingsarenaer Utvikle tiltak som fremmer folkehelsen og forebygger sykdom og skjevutvikling Redusere risiko for utvikling av overvekt og fedme hos barn Tidlig innsats i barnehagene og skolene Styrke barns psykososiale miljø i barnehagene og skolene Arbeide for alle barn og unge har en plass i fellesskapet Styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage / skole O 4 Frafall i det videregående utdanningsløpet Redusere frafall i det videregående utdanningsløpet Strategi Bidra til motivasjon for læring på barnas nivå i førskolealder Arbeid med førmatematisk forståelse og språkstimulering i barnehagene Sikre at alle elevene som går ut av grunnskolen har grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning og lese og læringsstrategier som er nyttige for studiet på videregående O 5 Nulltoleranse for mobbing Nulltoleranse mot mobbing Strategi Arbeide daglig med å fremme et trygt barnehage, skole og klassemiljø Alle barn og unge skal sikres at de er inkludert i fellesskapet Økt innsats på samarbeidet mellom hjem og barnehage/skole Styrke barns sosiale kompetanse og dannelse fra førskolealder Sikre trygge skolemiljøer gjennom samarbeidet i skolemiljøutvalgene

4 Økt innsats for å forebygge og hindre digital mobbing i samarbeid med alle parter Barnehager Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Underskudd 2012 inndekket i Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns og prisvekst: 2 Økt tilskudd til ikkekommunale barnehager Lønnsvekst overheng Sum etterslep og nye behov Tidlig innsats Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 5 Redusert bemanning Elleflaten (halvårseffekt) Redusert innleie av vikarer ved sykdom og annet fravær Strukturendring barnehage Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 9 Prisvekst oppholdsbetaling og kost Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Underskudd 2012 inndekket i 2013 B. Lønns og prisvekst 2. Tilskuddet til de private barnehagene økes i tråd med lønns og prisvekst i de kommunale barnehagene. 3. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til Tidlig innsats, midler tillagt spes.ped.teamet D. Effektivisering og omprioritering 5. Lønnsmidler Elleflaten legges tilbake i rammen i tråd med Handlingsprogrammet Vikarmidler legges tilbake i rammen i tråd med Handlingsprogrammet Videreføring av tiltaket fra Handlingsprogrammet E. Inntekter 9. Prisøkning for oppholdsbetaling og kostpenger

5 Endring fra 2014 i 1000 kr Skoler Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Økt antall timer i uken på Voksenopplæringen (10 timer) Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns og prisvekst: 2 Regnbuen Lønnsvekst overheng Sum etterslep og nye behov Timeutvidelse valgfag på Utrinnet Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 4 Effektiviseringskrav skole fra HP Strukturendring skole Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 7 Prisøkning inntekter SFO Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Økt antall elever på ordinær voksenopplæring B. Lønns og prisvekst 2. Justering av rammen for Regnbuen, ny elev 3. Timeutvidelsen til 30,5 t/u sluttføres i 2015 D. Effektivisering og omprioritering 4. Effektiviseringskrav HP Vedtatt strukturendring i skole med effekt fra Skolenes andel av effektiviseringskrav, reduserte lønnsmidler på de 6 grunnskolene i Skolefordelingsmodellen E. Inntekter 7. Inntekter for SFO prisjusteres.

6 Barn, unge og familier Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Ny stilling PPT, jf. omtale i 1. tertialrapport Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns og prisvekst: 2 Lønnsvekst overheng Prisjustering Follo Barnevernvakt Sum etterslep og nye behov Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 4 Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 5 Prisjustering refusjon EMF Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Stillingen er opprettet som fast stilling med halvårsvirkning i 2014, og med helårsvirkning fra og med Regjeringen har varslet en fortsatt økning av kommunens egenandel ved plassering av barn på barneverninstitusjon i Størrelsen på økningen er ikke angitt enda, ei heller størrelsen på en eventuell økning i kommens ramme. Dette blir klart først i oktober når neste års statsbudsjett blir lagt fram. B. Lønns og prisvekst 3. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til D. Effektivisering og omprioritering 4. En effektivisering på kr vil føre til at enhetens buffer vil reduseres. Utgifter som følge av nye plasseringer i institusjon/fosterhjem, vil det derfor kunne være vanskelig å dekke innenfor enhetens rammer. 5. Refusjoner for utgifter til enslige mindreårige flyktninger (EMF) prisjusteres.