KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14
DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh Profil og prioriteringer v/gh Drifts-og investeringsbudsjett v/las Utdeling av KHD 2015-2018 Spørsmål Takk for i kveld
VI SKIFTER DEKK I FART! Svelvik kommune hadde en fart ut av 2012 på over 40 mill mer enn vedtatt i budsjett i 2012 av et budsjett på ca 370 mill. Svelvik kommune utredet, drøftet og vedtok 144 tiltak fra 01.03.13 10.06.13 Allerede innen utgangen av august var det tatt ut over 60% av forventet effekt på 75% Korrigert årsregnskap 2013 viste et resultat på -0,8 mill Akkumulert driftsunderskudd (merforbruk fra tidligere år) er ca 40.5 mill I juni 2014 kunne vi redusere vår driftskreditt fra -60 til -30 mill Pr oktober 2014 driver pt med et overskudd på ca 5 mill til nedbetaling av tidligere underskudd Helse og omsorgstjenesten er i 2013-2014 styrket med ca 10 mill. Vi leverer gode tjenester, vi forbedrer våre tjenester og vi utvikler nye tjenester.
OPPDRAGET Vi skal bruke 377 mill lurt! 2013: KUTT 2014: Balanse 2015: BYGGE
BEFOLKNINGSUTVIKLING 150,0 % %-vis utvikling 2004-2014 140,0 % 139 % 130,0 % 129 % 120,0 % 110,0 % 100,0 % 90,0 % 100 % 102,1 % 83 % 80,0 % 70,0 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 82 % Totalt 0-5 år 6-15 år 67 år +
SKATT OG RAMMETILSKUDD Rammetilskudd reduseres i 2015 bl.a som følge av at medfinansiering av samhandlingsreformen avvikles kan føre til en endring i sykehusenes utskrivningstakt Skatteanslaget usikkert som følge av dårligere skatteinngang i 2014
FINANSKOSTNADER Netto økning av lånegjeld i perioden med ca. 100 millioner kroner Lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente i perioden på 3,5 % Dyre fastrentelån inngått i perioden 2008-2011 utløpet i 2014 og 2015 bidrar til å bremse veksten i netto finanskostnader Bedret likviditet reduserer veksten i finanskostnadene Forutsetter at nye låneopptak sikres gjennom fastrenteavtaler
NETTO RESULTAT Netto driftsresultat over anbefalt norm på 2 % Netto driftsresultat frem til 2018 må benyttes til nedbetaling av akkumulert underskudd Frem til akkumulert underskudd er nedbetalt er det ikke anledning til å avsette midler til disposisjonsfond
BUDSJETTEKNISKE FORUTSETNINGER Beregning av rammetilskudd og skatt i henhold til KS sin beregningsmodell. Økning i frie inntekter i henhold til forutsetninger i statsbudsjettet. Samlet lønns- og prisvekst forutsatt på 3,0 %. Avsatt midler til forventet lønnsvekst med 3,3 %. Tjenestene har i budsjettet for 2015 fått kompensert lønnsutvikling med 2,2 %. Nedbetaling av akkumulert underskudd over 4 år (2015-2018). Resterende del av underskuddet fordelt flatt over 4 år. Eiendomsskatt videreført med sats på 2 promille i årene 2015-2018. Maksimal skattesats i henhold til statsbudsjettets forutsetninger utskrevet. Pris for barnehageplass settes lik statens maksimalpris på kr. 2.580,- pr. måned. Pris for heldagsplass i SFO økes med kr. 200,- pr. måned. Pensjonskostnader for 2015 lagt inn i henhold til aktuarberegning fra KLP og SPK. Gjennomsnittlig lånerente på 3,5 % lagt til grunn.
UTFORDRINGSBILDE OG MULIGHETSROM Befolkningsvekst Kvalitet i oppvekst En organisasjon for framtiden Samarbeid og partnerskap Framtidens omsorgstjenester Bærekraftig økonomistyring Bedre beslutningsgrunnlag Tilgjengelige virkemidler Kommunereform
PROFIL OG PRIORITERINGER JUSTERE DRIFTEN FOR Å IVARETA EN BÆREKRAFTIG ØKONOMISTYRING Styrking av budsjett til helse og omsorg som følge av demografiske endringer Stram økonomi- og rammestyring, styrket budsjettdisiplin og beslutningsgrunnlag Jevn nedbetaling av akkumulert driftsunderskudd for forutsigbarhet i drift og tjenesteproduksjon OMSTILLING OG UTVIKLING AV TJENESTER OG ORGANISASJON Kraftig styrking av avsetning til kompetanseheving, arbeidsmiljø og nærværsarbeid Kontinuerlig endring av tjenesteproduksjonen i tråd med de behov vår befolkning har Internkontroll Systematisk arbeid for bedre kvalitet, høyere effektivitet og brukertilfredshet Kommunereform Legge til rette for gode prosesser i politiske organer, i lokalsamfunnet og i kommuneorganisasjonen
BUDJSETT 2015 SIKRE FRAMTIDIG VEKST- OG VELFERDSUTVIKLING Midler til kommunestyrets disposisjon til satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak Svelvikskolen Utviklingsprosjekt for kvalitet og helhet i opplæringa Kultur- og utviklingsstrategi Tiltak for partnerskapsbasert vekst- og utviklingsarbeid Styrking av budsjettet for barnehagesektoren som forebyggende og helsefremmende arena Styrking av rammevilkårene for forebyggende arbeid for barn og unge i oppvekstfeltet Bred satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak innen alle tjenester Styrke eiendomskapitalen - satsing på vedlikehold av kirker, kommunale boliger og formålsbygg Investere i boligsosiale prosjekt og virkemidler Prioritere lokalsamfunnsutvikling på Tangen, i sentrum og på Berger
2013: 40 mill - KUTTE 2015: 377 mill BYGGER! Helse og omsorg, Skole, Helsestasjon, Barnehage og Kultur og byutvikling Kompetanse og Kommunereform 2014: 366 mill GODE OPPVEKST-OG OMSORGS- TJENESTER OMSTILLING OG UTVIKLING
HOVEDTREKK DRIFTSBUDSJETTET Svelvik kommune 2014 2015 2016 2017 2018 Folkevalgte organer 2 500 000 4 489 000 3 939 000 4 289 000 4 339 000 Rådmannsfunksjonen 17 172 800 17 439 800 17 689 800 17 689 800 17 689 800 Fellesutgifter 25 410 000 27 330 500 25 095 500 25 578 500 25 644 500 Barnehage 31 237 000 32 454 000 32 454 000 32 454 000 32 454 000 Skole 61 461 000 59 723 000 60 203 000 59 644 000 59 644 000 Oppvekst 21 695 000 21 278 000 20 278 000 19 778 000 19 778 000 Arbeid og kvalifisering 24 024 000 23 208 000 22 958 000 23 558 000 23 558 000 Helse og omsorg 76 828 700 71 287 700 72 687 700 73 187 700 73 687 700 Kultur og byutvikling 9 882 000 9 686 000 9 336 000 8 986 000 8 986 000 Tekniske tjenester 25 362 000 24 538 000 24 538 000 24 538 000 24 538 000 Vann og avløp -6 380 000-6 533 000-6 398 000-7 442 000-8 678 000 Sum 289 192 500 284 901 000 282 781 000 282 261 000 281 641 000 Ingen rammekutt utover det som ble vedtatt i KHD 2014-2017 som følge av endret skolestruktur, boligsosial handlingsplan og demografiske endringer. Helsefremmende og forebyggende strategier: Kr. 900.000,- av driftsbudsjettet ikke disponert i rådmannens forslag til budsjett avsatt på folkevalgte organer Oppfølging av vedtatte strategier i KHD 2014-2017 og rammesak 2015
HOVEDTREKK DRIFTSBUDSJETTET forts. Etter- og videreutdanningsmidler skole: Styrking med kr. 425.000,- Kompetanseutviklingsmidler økt med kr. 650.000,-. Forebyggende strategier prioritert: o Barnehager: Styrket gjennom økning av midler til spesialpedagogiske tiltak o Barnehager: Økte inntekter som følge av økt makspris i blir værende i tjenesten o Barnehager: Redusert kostnadsbehov som følge av færre plasser blir værende i tjenesten o Helsestasjon: Opptrappingsmidler, ressurser blir værende i tjenesten til tross for nedgang i antall barn og unge o Kultur og byutvikling: Styrking med kr. 200.000,- til iverksetting av tiltak strategisk kulturplan o Skole: SFO-betaling foreslås økt med kr. 200,- pr. måned økte inntekter styrker tjenesten o Frivillighetsmidler videreført med kr. 150.000,- o Tangen skole: Mottaksklasse for flyktninger kr. 850.000,- o Den norske kirke: Økte driftsmidler utover lønns- og prisvekst kr 250 000,- Helse- og omsorgssektoren styrket ytterligere i tråd med opptrappingsplan fra KHD 2014-2017 Utviklingsmidler: til helse & omsorg og skole, kr. 100.000,- og 150.000,- Kommunereform: kr. 600.000,- årlig i 4-årsperioden
HOVEDTREKK INVESTERINGSBUDSJETT Svelvik kommune 2015 2016 2017 2018 Sum Investeringer 36 824 000 32 134 000 22 954 000 18 934 000 110 846 000 Vann og avløp 7 840 000 17 690 000 17 480 000 22 080 000 65 090 000 Etableringslån 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 30 000 000 Sum 52 164 000 57 324 000 47 934 000 48 514 000 205 936 000 Boligsosiale prosjekt: Iverksetting av Lille Åsgata,17 millioner kroner i 2015 + restbevilgning fra 2014 IKT-utstyr: Permanent rulleringsordning til elever ved Svelvik ungdomsskole - 2,6 millioner kroner i 4-årsperioden. Velferdsteknologi: Årlige investeringer på kr. 0,75 mill kroner i hjelpemidler Revitalisering av Svelvik sentrum i samarbeid med næringsliv og private årlige investeringer på 1,0 millioner kroner. Innbyggerdialog: fulldigitalisering av søknader Startlån: Fortsatt satsning på etableringslån for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet med å anskaffe egen bolig. 30 millioner kroner i 4-årsperioden. Svelvikskolen: Oppgradering av læreverk, 0,5 millioner kroner. Vann- og avløpsinvesteringer: 65 millioner kroner i 4-årsperioden. Den norske kirke: kr. 250 000,- til vedlikeholdsrapport.
BEHANDLING Pressekonferanse 06.11.14 Svar på spørsmål sendes KST hver fredag Utsendelse dokument 07.11.14 Saksframlegg sendes ut 14.11.14 Åpent budsjettseminar spørsmål 17.11.14 Oppvekst/Omsorg, Service/Utvikling 24.11.14 Administrasjonsutvalget 26.11.14 Formannskapet 01.12.14 Kommunestyret 15.12.14
VEL HJEM! - og god debatt!