Strategidokument

Transkript

1 Strategidokument Rådmannens forslag. Sliperiet 9. november Økonomisjef Paul Hellenes

2 Inntekts- og utgiftsnivå, brutto Brutto driftsinntekter Brutto driftsutgifter

3 3 2,7 Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter 2 1,5 1 0,6 0,9 1,0 1, , ,

4 Inntektsforutsetninger Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) som fastlagt i statsbudsjettet for 2017 med noen lokale justeringer etter oppdatert skatteanslag og folketall. Økning i etterfølgende år med 1 % realvekst Betalingssatser øker generelt med 2,5% VAR-gebyrer: - Vann 0% - Avløp + 11,5% (+352 kr. for en bolig over 70m2) - Renovasjon + 11,0% (+174 kr. for standard abon.) Samlet % vis økning for en bolig over 70 m2 er 7,3%

5 Utgiftsforutsetninger Viktigste forutsetning vedtatt strategidokument for Lønnsvekst på 2,7 % Prisstigning forventet med ca 2,1 % Enhetene kompenseres ikke for prisvekst, men får beholde inntektsøkninger av satsøkninger på inntektssiden Statlige satsinger med beregnet virkning for Larvik kommune er lagt inn. Rentenivå nye lån 2,0% i 2017 og -18, og 2,3% i 2019 og -20. Pensjon i budsjettert med anslag fra KLP og SPK

6 Drift mill kr til lønnsoppgjør 2017 og dekning overheng fra Tjenesteområdene er i stor grad videreført på 2016-nivå. Helse- og omsorgstjenestene økes noe i forslaget til Strategidokument. Fra 2017, driftsmidler til bemannede omsorgsboliger på Husebyjordet og i Dronningensgate. Frøytunet fra medio 2018 og Kvelde fra medio Gevinst av et ytterligere redusert rentenivå. Kommunalbankens anbefalinger er lagt til grunn. Disse baserer seg fortsatt på at rentenivået skal øke svakt mot slutten av perioden

7 Investeringer Samlede investeringer i perioden med ca 1,59 milliarder kr. Investeringer i 2017 på totalt 614,3 mill kr (inkl gjenbevilgninger). Av større prosjekter nevnes: Vann og avløp: 64 mill kr / Vei 17 mill kr Gang-/sykkelveier 20 mill kr Husebyjordet omsorgsboliger 63 mill kr Kaken 54 mill kr Byskogen barnehage 46 mill kr Samlokalisering Brunla og Stavern skoler 21 mill kr Festiviteten, 24 mill kr Omsorgsboliger i Dronningensgate 14 mill kr Infrastruktur på Guriskogen: 17 mill kr Rammebevilgninger Eiendom med til sammen 95 mill kr. Innenfor Husbankområdet foreslås en årlig låneopptaksramme for Startlån på 70 mill kr. I 2017 er ca 165 mill kr foreslåtte gjenbevilgninger fra (ca 121 mill kr i lån). De enkelte forslagene til investeringsprosjekter er omtalt under tjenesteområdene

8 4 500 Larvik kommune - gjeld i mill kr (uten formidlingslån fra Husbanken)

9 Utfordringer i perioden Fortsatt små reserver, men det er bedring på gang! Avkastningen i Primæroppgavefondet er budsjettert ut fra 2017 Behov for tjenester øker mer enn forventet inntektsøkning Fremtidig omstilling nødvendig + enda tøffere prioriteringer

10 Nytt fokus i perioden Gjeldsoppbyggingen. Gjeldsoppbygging minsteavdrag historisk lavt rentenivå over lang tid. Hvor lenge? Rådmannen anbefaler en prosess for å komme frem til retningslinjer/begrensninger for gjeldsoppbyggingen. Sammen med dette en tydeligere oppdeling av gjelden i forhold til vurdering av størrelse og forvaltningsstrategi

11 Prosess for politisk behandling av Strategidokumentet 112/16 KST- 112/16Vedtak: 1. Det nedsettes en politisk komite for å utarbeide forslag til politisk prosess for behandling av Strategidokumentet. Komiteen består av følgende personer; Leder av komiteen: Bjarne Steen, H Rune Høiseth, Ap Ragnar Johannessen, Ap Per Manvik, Frp

12

13 Spørsmål frem mot KST-behandling Konkrete fakta-spørsmål (ikke nye utredninger), knyttet til innholdet i strategidokumentet, kan sendes direkte til økonomisjef: [email protected] Alle spørsmål og svar samles i et notat hver fredag Sendes alle kommunestyrerep og vara på mail Siste oppdatering sendes ut tirsdag 13. des