MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 40/13 41/13 PLAN FOR FOLKEHELSE - INNSPILL BUDSJETT INNSPILL NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. oktober Monica Andersson leder

2 Lnr.: 9677/13 Arkivsaksnr.: 13/2501 Arkivnøkkel.: 140 G10 Saksbehandler: VIH Utskrift til: PLAN FOR FOLKEHELSE - INNSPILL Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Ungdomsrådet/hovedutvalg for levekår/hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk/eldrerådet/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til å komme med følgende innspill: NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. oktober Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

3 Lnr.: 9679/13 Arkivsaksnr.: 13/2503 Arkivnøkkel.: 150 Saksbehandler: VIH Utskrift til: BUDSJETT INNSPILL Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Ungdomsrådet/hovedutvalg for levekår/hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk/eldrerådet/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til å komme med følgende innspill: NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. oktober Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

4 NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 Saksbeh.: Henriette Hovdelien Arkivkode: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 85/13 Formannskapet Lnr.: 9654/13 Arkivsaksnr.: 13/2433 Arkivnøkkel: 150 Saksbehandler: HHO Utskrift til: BUDSJETT GANGS DRØFTING Sammendrag: Fremskrevet budsjett med rådmannens prioriterte tiltak og kutt, viser at Nordre Land kommune står med en utfordring på kr 11,42 mill. For å kunne drive budsjettprosessen videre er rådmannen avhengig av gode bestillinger fra formannskapets møte 2. oktober inn mot budsjettseminaret. Vedlegg: Regneark med den enkelte enhets rammer Samlet dokument konsekvensjusteringer Samlet dokument nye tiltak Samlet dokument 3 %-kutt Oversikt over investeringene Samlet dokument investeringstiltak Svar på innspill fra K-sak 35/13 Handlingsplan- og økonomiplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rådmannen presenterer nå en første samlet oversikt over nøkkelopplysningene i forbindelse med budsjettarbeidet i høst, og gir et foreløpig svar på de fleste av formannskapets innspill og bestillinger fra Handlingsplan-seminaret på Spåtind Sport Hotell i mai. Rådmannen vil arbeide videre med dette grunnlaget, fram mot formannskapsmøtet den 2. oktober, og videre fram mot budsjettseminaret 23. og 24. oktober. Det vi ved disse møtepunktene bli gitt utfyllende kommentarer og mer informasjon.

5 Kommunebidraget: Side 2 av 6 Skatt Skatt på inntekt og formue Skatt Naturresursskatt Skatt Eiendomsskatt Rammetilsk. Rammetilskudd Rammetilsk. Bruk av mva-fond Rammetilsk. MVA i inv.regnskapet Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd Renter Renter på lån Renter Renter på formidlingslån Renter Renter - ansvarlig lån Renter Renter på fond/alternative plasseringer Renter Renter - bankinnskudd Avdrag Avdrag på lån Fond Bruk av disp.fond Fond Avsetn. til bundne fond Annet Ekstraord. Overført til invest 9500 Etablering av handlingsrom Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk SUM kommunebidrag Skatt på inntekt og formue, naturressursskatt og rammetilskudd er beregnet ved hjelp av Stolp-modellen. Det er der lagt inn en kommunal deflator (veid lønns- og prisvekst) for 2014 på 2,5 %, folketall på 6774 og en skattevekst på 5,2 %. Fra 2014 skal all momsen fra investering tilbake til investeringsregnskapet. Derfor er summene knyttet til dette satt like. Statlig kompensasjonstilskudd ble i 2012 mottatt med ca. kr 2,975 mill. Kompensasjonstilskuddet beregnes utfra husbankens gjennomsnittsrente på et kompensasjonsgrunnlag som årlig reduseres med 1/15-del. Det er gjennom 2013 ikke foretatt investeringer som kommer inn under denne ordningen. Det anbefales derfor at statlige kompensasjonstilskudd for 2014 settes til kr 2,9 mill. Renter på lån er beregnet ut fra dagens lånemasse. Der kommunen har fast rente er dette hensyntatt. Med en gjennomsnittlig rente for 2014 på 2,4 % på flytende lån, blir renteutgiftene for 2014 beregnet til kr 10,5 mill. Det er ikke hensyntatt eventuelle renter på lån som tas opp i En rente på 2,4 % er valgt med bakgrunn i en prognose for renten for utarbeidet av Kommunalbanken. Renteinntektene er holdt på samme nivå som budsjettet for På nåværende tidspunkt fremstår dette som realistiske poster også for 2014-budsjettet. Avdrag på lån er beregnet ut fra dagens lånemasse. Det er ikke hensyntatt eventuelle avdrag på lån som tas opp i Låneopptak i 2013 vil øke avdragsbelastningen i driften og budsjettet må derfor økes til kr 15,066 mill. I kommunebidraget er det lagt opp til en overføring fra drift til investering av inntektene fra utvidelsen av eiendomsskatten til å gjelde alle boliger og fritidsboliger. Med denne overføringen kan kommunen finansiere en vesentlig del av investeringene i 2014 med egne midler. Samtidig har kommunen friske driftsmidler til å kunne bemanne opp heldøgns bemannede omsorgsboliger på Øygardsjordet når de står klare i I kommunebidraget er det lagt inn en kolonne hvor etablering av handlingsrom i tråd med Handlingsplan er lagt inn. Det er her lagt opp til et handlingsrom knyttet til nettodriftsresultat

6 Side 3 av 6 på 0,5 % i 2014, 1 % i 2015, 1,5 % i 2016 og 2 % i Fylkesmannens anbefaling knyttet til sunn kommuneøkonomi er et netto driftsresultat over tid på minst 3 %. Totalt beregnet kommunebidrag for 2014 med disse forutsetningene blir kr 351,958 mill. Næring: Utbytte fra VOKKS er budsjettert på samme nivå som i Inntekter fra salg av konsesjonskraft er redusert med kr. 1,0 mill. sammenlignet med budsjettert inntektsnivå for Det er for 2013 budsjettert med en gjennomsnittlig strømpris på 30,67 øre. Statistikk for 2013 kan tyde på at denne prisen ikke vil nås i 2013, og det er derav naturlig å tro at det for 2014 bør budsjetteres med en lavere strømpris på salg av konsesjonskraft. 50 % av volumet på 38,5965 GWh er solgt for 27,866 øre/kwh. En inntekt fra salg av konsesjonskraft på kr 6,193 mill. tilsvarer en gjennomsnittspris på 26,9 øre/kwh (ved en kjøpspris på kr 10,86 Øre/kWh, noe som tilsvarer OED-prisen for 2013). Lønnspotten: Lønnspotten er avsatt med kr 7,458 mill. inklusive sosiale kostnader (kr 5,6 mill. pluss sosiale kostnader). Med en total lønnsmasse beregnet til kr 280 mill., gir dette en lønnspott tilsvarende en lønnsøkning i 2014 på 3 %. Lønnsoverhenget fra 2013 til 2014 er 1 %. Lønnsoverheng er den delen av lønna som var avtalt året før, men som ikke er utbetalt i inneværende år. Den nye lønna gjelder fra 1. mai. Således får den ikke en kostnad gjennom årets tolv måneder. Dersom man får et tillegg per 1. mai vil overhenget neste år være kostnaden for 4 måneder: Tillegg gitt 1. mai får en kostnad i år 1 for 8 måneder. Kostnaden for år 2 er 4 måneder. Framskrivning: Det er i framskrivningen lagt inn en lønnsvekst på 1,5 % fra budsjettet for 2013 (som framskrivningen tar utgangspunkt i) til budsjettet for Dette er i tråd med resultatet for lønnsoppgjøret for Det er lagt inn en prisstigning i 2013 på 1,5 %. I følge SSB har prisstigningen fra nyttår til september i år vært 1,6 %. Det er i budsjettet for 2014 lagt inn en løpende pensjonsutgift på 17,5 % av alle lønnsutgifter. Tidligere år har denne vært 15,5 %. Dette har vært for lavt, og prosentsatsen økes derfor i tråd med signaler fra KLP om utviklingen i pensjonsutgiftene. Det vil sendere i budsjettprosessen komme oppdaterte budsjetter fra KLP, og denne satsen kan derfor måtte justeres senere i prosessen. For medlemmer i Statens pensjonskasse er satsen 12,25 %. Budsjettet fra SPK blir kjent senere, og denne satsen kan derfor endres litt. Men en eventuell endring her vil ikke utgjøre de store summene. Enhetenes rammer: Forut for handlingsplanseminaret 28. mai kom alle enhetene med innspill knyttet til: - Konsekvensjusteringer - Nye tiltak - Kutt tilsvarende 3 % av rammen Alle innspillene er gjennomgått på nytt av enhetene, og finnes som egne dokumenter som vedlegg til denne saken. Rådmannens vurdering av de ulike tiltakene som enhetslederne har spilt inn, finnes i de samme dokumentene under den enkelte enhet. Rådmannen har utarbeidet en versjon av enhetenes rammer framskrevet etter forutsetningene beskrevet ovenfor, samt at konsekvensjusteringer er innarbeidet. I tillegg er nye tiltak som rådmannen anbefaler innarbeides i budsjettet lagt inn. Kutt i enhetene som ansees som

7 Side 4 av 6 akseptable ut i fra den økonomiske situasjonen kommunen er i, også lagt inn. Hvilke tiltak rådmannen ser å kunne prioritere, er synliggjort i de regnearkene for hver enhet som er vedlagt, ved at summen for tiltaket ligger inne i arket. Basert på dette står Nordre Land kommune med en økonomisk utfordring på kr 12,3 mill. ved inngangen til budsjettprosessen for Investeringer: Det er en omfattende investeringsliste som legges frem for 2014, og for økonomiplanperioden. Listen har gjennomgått en foreløpig prioritering for å sikre at investeringene er tiltak som må gjennomføres, samt at det totale omfanget er av en håndterbar mengde. En komplett liste over investeringsprosjektene som er spilt inn, finnes som vedlegg til saken. I tillegg er investeringsprosjektene beskrevet i dokumentet «Sammenfattet dokument investeringstiltak». Innspill fra handlingsplan- og økonomiplan seminaret: I protokollen fra handlingsplan- og økonomiplanseminaret i mai var det innspill som skulle følges opp av rådmannen. Hvert enkelt punkt er kort besvart i vedlegget Svar på innspill fra K-sak 35/13 Handlingsplan- og økonomiplan Innspillet knyttet til å kutte ut betalt spisepause må det jobbes videre med frem mot budsjettseminaret i slutten av måneden. Vurdering: Ved en framskrivning gjort etter forutsetningene beskrevet ovenfor og en innarbeidelse av kjente konsekvensjusteringer, hadde Nordre Land kommune en utfordring på kr 15,4 mill. Rådmannen har anbefalt nye tiltak tilsvarende kr 1,011 mill. av foreslåtte kr 12,466 mill. inn i budsjettet. Med den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, har rådmannen sett å kunne anbefale kutt summert til kr 3,78 mill. Utvidelsen av eiendomsskatten til å gjelde alle bolig- og fritidseiendommer i tillegg til verker og bruk, er beregnet å gi en inntekt i 2014 på kr 9,5 mill. Rådmannen anbefaler at hele denne inntektsøkningen brukes til å finansiere investeringer i På denne måten vil kommunen kunne finansiere mye av investeringene i 2014 med egne midler og slippe å foreta låneopptak. På denne måten spares kommunen for økte rente- og avdragsutgifter i årene som kommer. Hovedsiktemålet med dette er likevel å sikre at disse midlene ikke bindes opp i løpende drift fra 2014, men at de fra 2015 kan brukes som friske driftsmidler inn i bl.a. bemanningen av heldøgns bemannede omsorgsboliger på Øygardsjordet. Rådmannen vil derfor advare sterkt mot å binde de nye eiendomsskatteinntektene opp i drift fra 2014, og derigjennom gi kommunen en svært krevende utfordring i budsjettet for 2015 når de store omsorgsoppgavene skal fullfinansieres. Rådmannen har i samtlige budsjettprosesser de siste årene understreket betydningen av å styrke kommunens økonomisk handlingsrom. Dette er nå vedtatt av kommunestyret, og nedfelt i Kommuneplanens samfunnsdel. Formannskapet har videre i Handlingsplanseminaret i mai fastsatt konkrete mål for hvordan dette skal følges opp. Rådmannen har i beregningen av kommunebidraget, lagt opp til å følge formannskapets opptrappingsplan, og vil understreke viktigheten av at denne følges. Rådmannen har, ut fra den stramme økonomiske situasjonen fremover, informert samtlige enhetsledere om at det ikke er rom for nye driftstiltak, med mindre de er tvingende nødvendige. Utfordringen blir å klare å videreføre dagens høye og gode tjenestenivå. Rådmannen har derfor anbefalt svært få av de nye tiltakene fra enhetene. Rådmannens vurderinger av tiltakene fra den enkelte enhet, fremgår av dokumentene som er vedlagt saken.

8 Side 5 av 6 I tillegg er regnearkene knyttet til den enkelte enhets rammer vedlagt så man kan se den enhetenes rammer med tiltakene rådmannen har anbefalt. Investeringslisten som foreligger inneholder investeringsbehov som alle enhetene har spilt inn. I mange tilfeller er det Teknisk drift og eiendom eller IKT-avdelingen som er den med best kompetanse til å gjennomføre prosjektet for enhetene. Det er derfor viktig at det blir en politisk prioriteringsdiskusjon før de kan gå i gang med en fullstendig beregning av forventede utgifter for flere av prosjektene. For enkelte av prosjektene må det gjennomføres en mer grundig prisberegning før en eventuell bevilgning kan gis. Rådmannen legger til grunn at budsjettdokumentene så langt kan fungere som et godt grunnlag for formannskapets drøftinger, og for formannskapets bestillinger til rådmannen i den videre prosessen. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Formannskapet ønsker følgende avklaringer til formannskapsmøtet 23. og 24. oktober: NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. september Jarle Snekkestad rådmann Henriette Hovdelien Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 85/13 Behandling: Svein Rønningsveen innvilget permisjon fra kl , etter at saken ble tatt til behandling. Informasjon fra rådmannen: - Budsjett til Kontrollutvalg, GIL og KS-kontingent konsekvensjusteres. - Behov for styrking av lønnspott redusert med kr 2.4 mill., med tilsvarende reduksjon av økonomisk utfordring. - Økte inntekter fra konsesjonskraftsalg med ca. kr ,-, med tilsvarende reduksjon av økonomisk utfordring. Forslag fra Arnfinn Eng (BL) (jfr. Sak 83/13 Handlingsplan): - Forslaget om styrking av 50 % styrerressurs i Dokka barnehage prioriteres ikke. Forslag fra Liv Solveig Alfstad (AP): - Det tas inn etablering av 2 KAD-plasser (kommunale akutte døgnplasser) på Landmo fra Oversikt over kommunens a-kontoutgifter til Samhandlingsreformen (for 2014) synliggjøres til neste møte.

9 Side 6 av 6 - Overføringer/tilskudd til lag og foreninger reduseres ikke i Reduksjoner i vedlikehold/tilskudd til private og kommunale veger tas ikke inn. - Innføring av halleie i Dokkahallen tas ikke inn. - Vurdere redusert åpningstid i visse barnehager, og kapasitetsutnyttelse i barnehagene (når tas nye avdeling i bruk på Øygardsjordet?). Ønsker oversikt over ledig kapasitet i barnehagene. - Vurdere årsaken til høye grunnskolekostnader pr elev. - Størrelse på avsetning til handlingsrom (kr ,-) og overføring av eiendomsskatteinntekter til investering (kr ,-) vurderes opp i mot samlet kutt-behov senere. Avstemning: I Samtlige forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet ønsker følgende avklaringer til formannskapsmøtet 23. og 24. oktober: - Budsjett til Kontrollutvalg, GIL og KS-kontingent konsekvensjusteres. - Behov for styrking av lønnspott redusert med kr 2.4 mill., med tilsvarende reduksjon av økonomisk utfordring. - Økte inntekter fra konsesjonskraftsalg med ca. kr ,-, med tilsvarende reduksjon av økonomisk utfordring. - Forslaget om styrking av 50 % styrerressurs i Dokka barnehage prioriteres ikke. - Det tas inn etablering av 2 KAD-plasser (kommunale akutte døgnplasser) på Landmo fra Oversikt over kommunens a-kontoutgifter til Samhandlingsreformen (for 2014) synliggjøres til neste møte. - Overføringer/tilskudd til lag og foreninger reduseres ikke i Reduksjoner i vedlikehold/tilskudd til private og kommunale veger tas ikke inn. - Innføring av halleie i Dokkahallen tas ikke inn. - Vurdere redusert åpningstid i visse barnehager, og kapasitetsutnyttelse i barnehagene (når tas nye avdeling i bruk på Øygardsjordet?). Ønsker oversikt over ledig kapasitet i barnehagene. - Vurdere årsaken til høye grunnskolekostnader pr elev. - Størrelse på avsetning til handlingsrom (kr ,-) og overføring av eiendomsskatteinntekter til investering (kr ,-) vurderes opp i mot samlet kutt-behov senere. Rett utskrift: 11. oktober 2013