Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Budsjettpresentasjon 28.10.2015
Innhold Kommunens styringssystem Prioriteringer Statsbudsjettet for 2016 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag hovedpunkter Økonomiske nøkkeltall Driftsenhetene Videre prosess Side 2
Kommunens styringssystem Kommunens styringssystem skal: ivareta folkevalgtes ansvar for strategisk ledelse. ha oppmerksomhet rettet mot utvikling og framtidige resultater. få til en gjennomgående bevissthet om hva det skal fokuseres på. ivareta rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak. gi grunnlag for å vurdere om vi når de mål vi har satt oss og hvordan utviklingen er over tid. synliggjøre verdier og resultater ut over økonomiske verdier og resultater i årsregnskapene. Side 3 «Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke forbedre det» Bjørn Andersen
Kommunens styringssystem Styringssystemet i Kongsberg kommune består av følgende hovedelementer: Kommunens plansystem (styringsdokumentene) Ledelsesprosesser (lederavtaler, resultatvurdering, læring osv.) «Ikke alt som teller kan telles» Einstein Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kongsberg kommune Side 4
Plansystem Side 5
Årshjulet
Handlingsprogram 2016-2019 Budsjett og handlingsprogram 2016-2019: Legger til rette for vekst og utvikling Opprettholder gode tjenestetilbud til innbyggerne Sikrer Kongsberg kommunes økonomiske handlingsrom i årene som kommer
Tjenestenes felles mål for perioden Kongsberg skal videreutvikle gode rammevilkår for næringslivet. Den enkelte innbyggers behov for tjenester skal dekkes på en samordnet, forutsigbar og forsvarlig måte. Transportinfrastruktur Attraktivt sentrum Kapasitet på tjenester tilpasset befolkningsvekst Tidlig innsats Kongsbergskolen Samarbeid med eksterne aktører Side 8
Strategiske prosjekter Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel Posisjonering av Kongsberg regionalt og nasjonalt rekruttering av nye virksomheter, Kongsbergbanen og veiprosjekter Samhandling politikk administrasjon Nærmiljøutvikling gjennom samskaping Kongsbergskolen Side 9
Hovedtall Innbyggertallet i Kongsberg vil være om lag 27 600 ved utgangen av 2016, og øker med 1 000 personer i løpet av handlingsprogramperioden. 1,9 mrd. kroner i samlet brutto driftsbudsjett i 2015. Ca. 1 370 årsverk 1 830 ansatte. Samlede lønnskostnader, inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift, utgjør 60 pst. av samlet brutto driftsbudsjett. Driftsutgiftene øker med 25,1 mill. kroner eller 1,35 pst. fra 2015 til 2016. Driftsinntektene øker med 30,5 mill. kroner eller 5,9 pst. fra 2015 til 2016. Innsparinger tilsvarende snaut 15,4 mill. kroner er lagt inn i rådmannens forslag. Side 10
Statsbudsjettet for 2016 noen hovedpunkter Deflator på 2,7 pst., lønnsvekst på 2,7 pst. Kommunal skattøre økes med 0,45 prosentpoeng til 11,8 pst. Vekst i kommunenes frie inntekter på 4,2 mrd. kroner. Veksten skal dekke utgifter knyttet til: - bedre rusomsorg - styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. - merutgifter knyttet til demografi. - mer fleksibelt barnehageopptak. - økte pensjonskostnader ut over lønnsvekst. - økt økonomisk handlingsrom. Innstramming i tilskudd til ressurskrevende tjenester. Endret veksttilskudd (redusert vekstgrense og økt beløp per innbygger). Side 11
Konsekvenser for Kongsberg Rammetilskudd Kongsberg (tall i 1000-kroner) 2016 2017 2018 2019 Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) -610 866-613 125-614 659-615 573 Utgiftsutjevning 47 999 58 528 61 220 61 297 Overgangsordninger (INGAR fra 2009) 1 544 0 0 0 Saker særskilt fordeling -3 497-3 497-3 497-3 497 Veksttilskudd -1 305-3 716-1 145-1 913 Ordinært skjønn -2 300 0 0 0 Skjønn tap endringer av inntektssystemet -2 800-2 800-2 800-2 800 Endringer saldert budsjett 2015 - tilleggsproposisjon 0 0 0 0 RNB 2012-2015, samt Dok:135S (2014-15) 0 0 0 0 Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning -571 225-564 610-560 881-562 486 «Bykletrekket» (anslag etter 2010) 0 0 0 0 Netto inntektsutjevning 68 071 69 373 70 370 71 214 Sum rammetilskudd -503 154-495 237-490 511-491 272 Rådmannen har forutsatt skatteinntekt på 844 mill. kroner i 2014, 1,2 pst. lokal realvekst og skatteinntekter på 113 pst. av landsgjennomsnittet. Dette gir samlet sett frie inntekter på samme nivå som angitt i statsbudsjettet. Side 12
Kommunens utgangspunkt og utfordringer Vekst krever investeringer og ny arbeidsmetodikk Håndtere driften parallelt med investeringsbehovet Samarbeidet med frivillige Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og barnevern Kjernevirksomhet og tilleggstjenester Økt overføring av kostnadskrevende oppgaver Økonomisk handlingsrom Side 13
Rådmannens forslag hovedpunkter Kompensert for lønns- og prisvekst Balansert investeringsnivå Nøktern drift Styrking av områder med store utfordringer Fortsatt effektivisering og endring i tjenesteområdene Tilskudd til lag og foreninger øker med 10 prosent Bygge reserve 20 mill. kroner i avsetning til disposisjonsfond Velferdstiltak til ansatte Høy risiko på noen områder Side 14
Sannsynlighet Risiko Svært stor 1 ( 4 ) Stor 2 ( 1 ) ( 2 ) ( 6 ) Moderat 3 ( 8 ) ( 5 ) ( 7 ) Risikoområder: ( 1 ) Flyktninger ( 2 ) Vekst ( 3 ) Investeringer, renter og avdrag ( 4 ) Pensjon ( 5 ) Budsjettoppfølging og øvrige driftsutgifter ( 6 ) Beregningsrisiko ( 7 ) Skatt og rammetilskudd ( 8 ) Beredskap Liten 4 ( 3 ) Meget liten 5 1 2 3 4 5 Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært Alvorlig Lav risiko Moderat risiko Høy risiko Økonomisk konsekvens Side 15
Budsjettprofil Side 16
Økonomiske nøkkeltall 2016 2017 2018 2019 Driftsinntekter -2 003 479-2 014 152-2 026 267-2 048 363 Driftsutgifter 1 888 639 1 896 820 1 882 340 1 913 816 Brutto driftsresultat -114 840-117 332-143 927-134 547 Netto renter, avdrag og utbytte 91 250 94 087 98 501 103 697 Herav utbytte og eieruttak -4 200-4 200-4 200-4 200 Netto driftsresultat -23 589-23 245-45 426-30 851 Avsetning til disposisjonsfond 20 000 20 000 20 000 20 000 Til egenkapital i investeringer 2 029 3 033 22 984 7 155 Side 17
De viktigste finansmålene 2016 2017 2018 2019 Finansmål II (Netto driftsutg. > 2% av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte) Mål i planen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Resultat 0,97 % 0,95 % 2,03 % 1,30 % Måltallavvik i kroner 19 389 19 045 41 226 26 651 Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4% av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Mål i planen 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Resultat 4,11 % 4,33 % 4,47 % 4,54 % Måltallavvik i kroner 1 996 6 379 9 009 10 414 Reduserte låneavdrag 34 800 37 000 38 000 40 000 Side 18
Oppvekst 2016 2017 2018 2019 Utgift 781 994 785 283 789 042 794 425 Inntekt (-) -97 683-97 379-96 791-96 340 Netto 684 311 687 904 692 251 698 085 Barnevernet styrkes Prosjekt Skavanger - Hvittingfoss Styrking av tidlig innsats 1.-4. trinn Styrkingstiltak barnehage Endret finansiering av ikke-kommunale barnehager og økt makspris gir lavere utgifter. Side 19
Oppvekst Investeringer: 2016 2017 2018 2019 Ny kommunal barnehage 19 500 Uterommet i barnehagene som pedagogisk arena og medhjelper 938 938 0 Inkluderingstiltak i grunnskolen 100 Raumyr og Kongsgårdmoen skole 20 000 Inventar i skoler 1 000 1 000 Helsestasjonen - oppgradering av utstyr 313 Prosjektmidler ny ungdomsskole 1 000 Sparetiltak: Budsjettreduksjon innenfor barnehage som følge av lavere vekst enn tidligere budsjettert Side 20
Helse og omsorg 2016 2017 2018 2019 Utgift 647 299 649 877 649 877 649 877 Inntekt (-) -149 604-149 604-149 604-149 604 Netto 497 695 500 273 500 273 500 273 Kompensasjon for vekst innen BPA Økt bemanning i Peckelsgt. 4, Tømmeråsgården og Sentrumsveien Vaktordning leger tilknyttet legevakt Døgnplasser øyeblikkelig hjelp legevakt Økt årsverkramme hjemmetjenesten Økt tilskudd til Fontenehuset og Åpent verksted Psykososialt kriseteam Side 21
Helse og omsorg Investeringer Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan 11 250 17 725 2016 2017 2018 2019 Utstyr velferdsteknologi 2 850 1 600 100 Utstyr Lundeløkka 1 250 Utstyr/møbler dag og aktivitetstilbud 250 250 250 Ny legevakt 90 500 Ny legevakt - tomt 5 400 Ny legevakt - utstyr 6 625 1 250 Trygghetsalarmer - digitalisering 1 687 1 687 Nødaggregat - Solstad 250 Sparetiltak i Helse og omsorg løses gjennom driftsmessige endringer Side 22
Kultur og velferd 2016 2017 2018 2019 Utgift 183 630 179 220 182 418 182 722 Inntekt (-) -45 065-42 595-44 772-44 772 Netto 138 565 136 625 137 646 137 950 Rammeøkning NAV «Aktiv på timen» Økt tilskudd til frivillige, lag og foreninger Tilskudd til Bergverksmuseet og Laagdalsmuseet Side 23
Kultur og velferd Investeringer: 2016 2017 2018 2019 Ombygging av NAV kontoret jmf sikkerhetspålegg 350 Kulturanleggsplan - samlet bevilgning 6 000 6 000 6 000 6 000 Maskiner og utstyr 1 000 1 000 1 000 Kommuneplan/byområder sentrum - div trivselstiltak 1 250 1 250 1 250 1 250 Lekeplasser 500 500 500 Saggrenda Badedam 6 875 Inventar i kulturskolen og andre kulturfaglige arenaer 250 250 250 250 Sparetiltak Innsparing og omstilling ved idretts- og svømmehallen samt nøktern drift forøvrig hos Kultur og velferd Side 24
Tekniske tjenester 2016 2017 2018 2019 Utgift 69 817 69 774 68 232 68 231 Inntekt (-) -20 822-20 853-20 853-20 853 Netto 48 995 48 921 47 379 47 378 I all hovedsak å videreføre dagens nivå. Kvalitetsheving av matrikkelen Side 25
Teknisk (ekskl. selvkost) - investeringer 2016 2017 2018 2019 Geodata 500 250 Kommandobil 687 Brann og redning - kaldt lager 2 000 Hvittingfoss torg 5 250 Utstyr - vei 240 Witsgate 13 500 Aksjon skolevei 500 Universell utforming 150 Lovpålagte tiltak på gatelysnettet 5 068 5 039 Hovedplan vei 3 000 1 800 Hovedplan overvann 3 250 2 250 1 250 Ny driftssentral Vei og park 33 750 Innkjøp av biler og maskiner 1 500 Veiseksjonens andel av veiopprusting 5 000 5 000 5 000 5 000 Brann og redning - innkjøp av brukt mannskapsbil 400 Hvittingfoss brannstasjon Mesanin 1 500 Ny adkomstvei Hvittingfoss brannstasjon 1 500 Utkjøp eiendom Raumyr 6 000 Beredskap 500 Nytt vann- og avløpsanlegg i Jondalen 6 608 Side 26
Teknisk selvkost - investeringer 2016 2017 2018 2019 Avløp renseanlegg nye områder 8 000 8 000 8 000 Vannforsyning - hovedplan 7 000 7 000 7 000 Utskifting av varebiler 400 400 Ny vannledning Bevergrendveien 9 000 Omlegging ledningsanlegg Kongsgårdmoen 5 000 Etablering av ny trykksone Rigelsbakken 1 000 Vaskehall renovasjon 500 Tilbakeføring av areal til renovasjon 2 000 Varebil renovasjon 350 Takoverbygg på containere og EE-avfall 2 000 Utskifting av hjullaster renovasjon 1 600 Hovedplan avløp 4 000 12 000 Hovedplan vann 5 000 7 000 Nytt vann- og avløpsrenseanlegg i Jondalen 8 000 VA - E134 7 500 7 500 Rundetjern og Tangenkjern - riving/utbedring - prosjekteirng 1 000 32 000 32 000 Side 27
Kommuneledelse, stab og støttefunksjoner 2016 2017 2018 2019 Utgift 112 740 111 226 109 576 110 555 Inntekt (-) -3 864-3 890-3 864-3 890 Netto 108 876 107 336 105 712 106 665 Tilskudd BK Miners Flytting av stilling fra byggesak til kommuneadvokaten Boligrådgiver «Fra leie til eie» Tog og vei, partnerarbeidsplasser og rekruttering av nye virksomheter Reduksjon i innsparingskrav Side 28
Kommuneledelse, stab og støttefunksjoner Investeringer: 2016 2017 2018 2019 EDB-utstyr 425 425 525 525 Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur 1 000 Egenkapitalinnskudd i KLP 4 600 4 800 5 000 5 200 Oppgradering av programvare ift. eiendomsskatt 250 125 125 125 Bynett - Nymoen 1 250 Diverse investeringer, Kongsberg sin andel i K-IKT 3 111 3 111 3 111 3 111 Diverse investeringer, Kongsberg sin andel i Kongsbergregionen 1 995 Sparetiltak: Innsparing i administrative stillinger Side 29
Veien videre 11. november: Administrasjonsutvalget 16., 17. og 18. november: UMU, UHO og UKO 25. november: Formannskapet 9. desember: Kommunestyret Økonomitjenesten står til disposisjon for kontrollregning og gjennomgang på gruppemøter. Tjenestespesifikke spørsmål rettes til kommunalsjef, generelle spørsmål kan rettes til rådmannen. Side 30