RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1
BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2
Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3
Økningen i antallet voksne over 67 år fortsetter 4
5
SKATT OG RAMMETILSKUDD 2017P 2018 2019 2020 2021 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 154 610 158 395 163 465 168 423 173 439 Utgiftsutjevningen -12 110-10 855-10 866-10 873-10 882 Overgangsordning - INGAR 4 404 137 - - - Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 1 229 1 263 1 263 1 263 871 Regionsentertilskudd 326 650 653 653 653 Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 1 172 1 110 1 140 1 171 1 202 Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen 457 469 469 Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget -492 RNB 2017 - endringer i rammetilskudd 347 Sum rammetilsk uten inntektsutj 149 357 150 614 150 222 149 932 149 761 Netto inntektsutjevning 20 545 20 500 19 451 18 644 17 833 Sum rammetilskudd 169 902 170 868 169 673 168 576 167 594 Skatt på formue og inntekt 164 343 170 000 175 100 180 353 185 764 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) 8 100 4 200 - - - Sum skatt og rammetilskudd 342 345 345 068 344 773 348 929 353 358 6
FINANSKOSTNADER Synkende finanskostnader fra 2017 til 2018 Lagt til grunn 2% rente og 30 års avdragsid 7
PENSJONSKOSTNADER 2015 2016 2017-P 2018-B Total pensjonskostnad 30 626 507 30 511 823 32 683 811 33 929 865 - herav amortisert premieavvik 3 675 410 3 608 862 4 236 584 4 593 923 - herav Adm kostnad 1 790 093 1 609 494 1 725 257 1 801 707 Netto pensjonskostnad 25 167 193 25 293 477 26 721 970 27 534 235 Årets Premieavvik -465 829 3 576 892 8 971 989 11 696 791 Økende netto pensjonskostnader Stort premieavvik i 2018 inntektsføres og belastes over 7 år Svelvik kommune satt av mer pensjon enn nødvendig i 2017 frigjør 4,5 mill. kr. i 2018. 8
DRIFTSBUDSJETT Tjeneste 2017 2018 2019 2020 2021 Folkevalgte organer 5 118 4 591 4 941 4 591 4 941 Rådmannsfunksjonen 19 489 19 908 19 908 19 408 19 408 Borgertorg og Interne tjenester 12 945 13 734 13 734 13 734 13 734 Fellesutgifter 16 351 19 049 18 694 21 780 23 859 Oppvekst og utdanning 123 898 127 405 128 455 127 955 127 955 Svelvikhuset og NAV 34 508 33 041 33 041 33 041 33 041 Helse og omsorg 106 072 109 826 111 826 111 826 111 826 Kultur og byutvikling 16 383 20 313 20 373 20 613 20 613 Investerings- og næringsprosjekter 235-1 122-972 -972-972 Vann og avløp -7 395-7 395-7 395-7 395-7 395 Sum drift 327 604 339 350 342 605 344 581 347 010 Skatt og rammetilskudd -360 805-363 400-363 105-367 261-371 690 Finanskostnader 23 180 21 000 22 000 23 180 24 180 Pensjon 8-4 500-4 500-4 500-4 500 Nedbetaling av akk underskudd 10 013 5 600 0 0 0 Årsoppgjørsdisposisjoner - 1 950 3 000 4 000 5 000 Svelvik kommune - 0 0 0 0 Netto driftsresultat på 1,55% i 2018 Samlet netto driftsresultat på 20 mill. kr. i 4-årsperioden 9
HANDLINGSROM BUDSJETT 2018 Vekst i frie inntekter 1,7% Belastning pensjonskostnader redusert med 4,5 mill. kr. Reduserte finanskostnader Økte priser barnehage statsbudsjettet Lavere lønnsvekst enn forutsatt i 2017 Skattevekst i 2017 som ikke er med i prognose (ennå) Effektiv tjenesteproduksjon 9. plass Kommunebarometeret 2017 Lavere nedbetaling av akkumulert underskudd fra 2018 10
DRIFTSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Folkevalgte organer og Rådmannsfunksjonen Oppgaveutvalg Kommunestyrets disposisjon Personvernombud Avvikling av eiendomsskatt Ut av ROBEK Svelvikhuset; barn, unge og familier 11
DRIFTSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Kultur og byutvikling, Borgertorg Fossekleiva kultursenter Den kulturelle skolesekken «Tour of Norway» «Svelvik 2020» Borgertorg Bibliotek Generell styrking 12
DRIFTSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Kultur og byutvikling Lyssetting Solbakken Reasfaltering Parkvedlikehold Vintervedlikehold Skilting kommunale veier 13
DRIFTSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Oppvekst og utdanning Kulturskolen Tidlig innsats Språktrening Ny bemanningsnorm barnehage Spesialpedagogisk avdeling, SFO Tømmerås skole Barnehageplasser i andre kommuner Demografi 14
DRIFTSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Helse og omsorg Psykisk helse og rus Matservering Livsgledehjem Kompetanseheving Styrking turnus Mer egenproduksjon Demografi 15
DRIFTSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Investerings- og næringsprosjekter Vedlikehold av kommunale bygg Næringsrådet/- utvikling Fra drift til investering Ladepunkter el-bil Reduserte gebyrer vann og avløp 16
INVESTERINGSBUDSJETT 17
INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Kultur og byutvikling Byhuset Svelvik Tiltak fra oppgaveutvalg Branngater Gjestebrygger i sentrum Gang- og sykkelveier; Markveien, Hellinga-Strømm sykehjem Innkjøp av maskiner og utstyr Asfaltering 18
INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Oppvekst og utdanning Digitale læremidler Uteområder skole og barnehage Oppgradering Tangen skole Vognskjul, leskur, utelager Fasade Svelvik ungdomsskole Utstyr og inventar barnehage 19
INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Helse og omsorg Modernisering sykehjem Fysioterapilokaler Uteområde Svelvik sykehjem Velferdsteknologi Inventar og utstyr sykehjem og bofellesskap Lille Åsgata Vannverksveien 20
INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Investerings- og næringsprosjekter Beredskap; flomsikring, kulvertsikring, oppgradering dammer, varslingsanlegg skoler, tilfluktsrom Grunnane næringsområde; Bokerøyveien, rundkjøring, planlegging Parkering Brennatoppen Trafikksikkerhetstiltak Vann- og avløpsinvesteringer Prosjektledelse 21
INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDPUNKTER Tjenester pt hos rådmannen Plan og bygg: Planarbeider nye områder Kommunale reguleringsplaner Ulovlighetsoppfølging i strandsonen 22
Spørsmål sendes til: lars.thomas.ellstrom@svelvik.kommune.no besvares skriftlig hver fredag Onsdag 15.november kl.17-18 Frist: 23.november. Uttalelsene legges som vedlegg til saken 23
Tirsdag 12.desember kl.15 Lykke til med den politiske debatten! 24