Budsjett 2012 økonomiplan 2012-2015 endringsforslag fra Høyre I forhold til rådmannens forslag alle beløp i tusen kroner Driftsbudsjettet Økte satsinger 2012 2013 2014 2015 Økt antall sykehjemsplasser/hdo 2500 5000 5000 5000 Styrking av hjemmetjenestene B/O 1000 1000 1000 1000 Dagtilbud sykehjem for eldre og demente 1000 1000 1000 1000 Åpen barnehage/kontakten 350 800 1000 1000 Homestart 200 280 280 280 Kvalitetsutviklingsprosjekt skole 100 100 100 100 Integrering av innvandrerbarn i skolen 250 250 250 250 Skole - styrking 500 2500 2500 2500 Økt satsing på å redusere sykefraværet 250 250 250 250 Skolehelsetjenesten 20% legerressurs 100 100 100 100 Kulturtiltak barn/unge (kulturskolen) 200 200 200 200 Driftshjemmel fysioterapi 350 350 350 Helsesøster flyktningetjenesten 150 150 150 150 Driftsstøtte Jarlegården 300 300 300 Redusert økning eiendomsskatt anslag 2700 2700 Vegvedlikehold/brøyting/kosting 700 700 700 700 Stedsutviklingsprosjekt 500 500 Basseng Egge drift diff Dampsaga 40 40 40 40 Arbeidssentralen 200 200 200 200 Kirkelig fellesråd 200 200 200 200 Sum 8240 13920 16320 16320 Mindre satsing/økte inntekter For stillingsreduksjoner ¾ års virkning i 2012 Kunstsenter 500 500 500 500 Maksimalt 3 nivå i B/O 500 1000 1000 1000 Reduksjon av adm kost til snitt kommunegr. 13 2000 3000 3000 3000 Reduksjon parkering 1 ÅV 450 600 600 600 Prosjektering ny(e)barnehage(r) 1000 Endret skolestruktur 2500 5000 5000 5000 Anbud pensjonsavtale (fra 2013) 6000 6000 6000 Reduksjon service/kontorstøtte 0,5 ÅV 250 300 300 300 Reduksjon av 1 ÅV IKT /personal 450 600 600 600 Redusert festivalstøtte (Vikingfestival hvert 2.år) 400 200 400 200 Redusert drift kinoen/kulturhus/privat drift 1500 3000 3000 3000 Kommunehelsekoordinator 450 450 Medfinansiering Åpen Barnehage Invest 50 100 100 100
Justering spisepause i ht tariffavtale 1600 2000 2000 2000 Sum 10600 22300 22950 22750 Avsetning disposisjonsfond 2360 8380 6630 6430 Investeringsbudsjettet Økte rammer: 2012 2013 2014 2015 Nytt næringsareal 1000 1000 1000 Utbygging Steinkjer Sykehjem 10 p (2 mill netto) + ny legevakt 2000 4000 (890 pr plass i statsstøtte gir 8, 9 mill i refusjon) Basseng Egge 1700 Flytte frem investering rulleskitrase 1200 Reduserte rammer: To skoler utgår jf opprustingsplan for skoler 9300 i perioden (samme beløp som oppgitt av rådmannen i budsjett 2011, ikke indeksregulert) Rulleskitrase 1200 For øvrig vil kommunestyret bemerke følgende: 1. Steinkjer Kommune skal ha kvalitet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet i lovpålagte tjenester som hovedprioritet når det gjelder kommunal tjenesteproduksjon. 2. Kommunestyret ønsker økt fokus på arbeidet med å sikre vekst innen folketall og næringsliv i Steinkjer. I den forbindelse ønsker kommunestyret at det igangsettes et stedsutviklingsprosjekt med fokus på attraktivitet, tilbake-/tilflytting og næringsutvikling i et partnerskap med andre, eksempelvis Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Invest, Steinkjer Næringsselskap og Steinkjer Næringsforum. 3. Arbeidet med å etablere nytt næringsareal sør for byen langs aksen E6- jernbane intensiveres i 2012. 4. Kommunestyret vedtok i 2007 at det skulle utarbeides en kulturminneplan for Steinkjer. Rådmannen bes om å sikre at kommunestyrets vedtak blir iverksatt. Det er kjent at Riksantikvaren har innvilget betydelige midler til å ferdigstille planen, betinget av at Steinkjer Kommune avsetter nødvendige ressurser til formålet. Det bør søkes om medfinansiering også fra fylkeskommunen til dette arbeidet, begrunnet i at Steinkjer Kommune blir den første kommunen i Nord-Trøndelag som får en slik plan. Målet må være at planen ferdigstilles i 2012.
5. Utredning av fremtidig barnehagestruktur er i gang. Kommunestyret vil peke på at private kan drive disse tilbudene på en kostnadseffektiv og kvalitativt god måte og avlaste kommunen for tunge investeringer dersom kapasiteten samlet sett vedtas utvidet. 6. Skolestrukturdebatten har pågått i mange år. Endringer i skolestrukturen bør ikke trekke unødig ut i tid, da det innebærer en tilleggsbelastning for elever, foresatte og de lokalsamfunn dette berører. Endringer i skolestrukturen bør omfatte minimum to skoler og iverksettes fra skolestart 2012. 7. Kapasiteten i B/O og særlig sykehjemsplasser må bygges ut i årene som kommer for å møte behovene. Det bør utredes kjøp av sykehjemsplasser ved Betania Sparbu som alternativ til drift i egenregi. Å ta i bruk ny teknologi er også viktig. Likeledes bør det tydeliggjøres gjennom en egen sak hvordan de ulike tjenestene i B/O kan sees i en sammenheng. 8. Kommunestyret ønsker en vurdering av hvordan kommunen kan tilby redusert betaling i kulturskole/kommunale fritidstilbud for barn i utsatte grupper. Rådmannen bes om å legge frem en sak om dette for hovedutvalg for oppvekst. 9. Rullering av plan for innvandrere og flyktninger bør komme i løpet av 2012. Dette er spesielt viktig nå som kommunen har opprettet et eget innvandrerråd. 10. Rådmannen bes om å legge frem en egen utredning av ny legevakt m kommunale akuttsenger ved Steinkjer Sykehjem. Steinkjer Kommune bør søke nasjonal pilotstatus for dette prosjektet. 11. Organiseringen av PPTs arbeid bør evalueres i løpet av 2012 slik at en kan finne arbeidsmåter som sikrer at tiltak blir satt inn tidligst mulig i skoleløpet, hindre unødig ventetid og slik at barn med særskilte behov får nødvendig sakkyndig utredning og vedtak om hjelp uten unødig opphold, slik loven krever. 12. Kino- og kulturbyggdriften medfører betydelig netto utgift for kommunen. I følge tall oppgitt av rådmannen dreier det som et beløp i størrelsesorden 6 mill kroner årlig. Gitt kommunens meget anstrengte økonomiske situasjon og mangel på ressurser til lovpålagte tjenester, bes det om en vurdering av om kinodriften kan skje i regi av andre enn Steinkjer kommune. En slik modell har vår nabokommune Verdal meget gode erfaringer med. Rådmannen bes om å legge frem en sak om dette for hovedutvalget for oppvekst og kultur innen første kvartal 2012. 13. Kommunestyret har som overordnet mål at alle barn skal lykkes i skolen. Det innebærer blant tidlig innsats, økt fokus på grunnleggende ferdigheter i de første skoleårene og at bruk av spesialpedagogiske tiltak bør legges om. Dette for å redusere frafall og at læringsresultatene forbedres. Steinkjer kommune har inngått partnerskapsavtale med Oppvekstkommisjonen for nettopp å forbedre tiltakene i det 13-årige skoleløpet. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en oversikt og vurdering av alle tilbudene fra Oppvekstkommisjonen så langt i en egen sak i hovedutvalgets møte i januar 2012.
Alternativt forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015
Fremskrittspartiet i Steinkjer presenterer med dette sitt alternative forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012-2015 som er basert på FrPs program og prinsipper, samt rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Tallene i dette dokumentet er alle endringer i forhold til rådmannens budsjettfremlegg av 27.oktober 2011. I sum foreslås det en satsning på i overkant av 215 millioner kroner, samt en styrking av fondssituasjonen på i overkant av 41 millioner kroner. ØKT SATSNINGER I PERIODEN 2012-2015 Fjerning av Eiendomsskatt 68 300 Nye årsverk i skole 10 000 Læremidler 4 000 Miljøterapeut 900 Skolesvømming 800 Økt grunnbemanning 14 000 Lotte-modellen 8 500 Nye sykehjemsplasser 23 000 Trivselstiltak, eldre 1 300 Demenskoordinator 800 Teigen bofellesskap 4 300 Kreftsykepleier 1 000 Helsestasjoner 2 500 Arbeidssentralen, dagtilbud 1 000 Driftsavtale fysioterapi 1 327 Åpen barnehage 800 Jarlegården 400 Home start 800 Vedlikehold kommunale veier 5 800 Brøyting 1 900 Redusert nedklassifisering veg 4 000 Frivillige lag og foreninger 850 Bibliotek, bokbudsjett 440 Ikke betaling for utleie skoler 800 Ikke stenging basseng Egge U 380 Bredbånd 1 700 Aktivitører 1 450 Kommunale veier, investering 10 000 Investering skolebygg 4 000 Nedbetaling av gjeld 40 000 ØKT SATSNINGER I PERIODEN 2012-2015 215 047 Overføring eiendomsfondet 26 000 Overføring disposisjonsfondet 15 653
For å dekke inn satsningene foreslås det å øke inntektene og redusere kostnadene tilsvarende i overkant 256 millioner kroner ØKT INNTEKT / BESPARELSE I PERIODEN 2012-2015 Redusert sykefravær -14 000 Anbud pensjon -22 000 Redusert renter og avdragskostnader -20 000 Vekst frie inntekter -50 000 Tariffavtale spisetid -7 600 Konkurranseutsetting -40 000 Besparelse kommunale barnehager -7 000 Redusert vikarkostnad -4 100 Weidemann-Galleri -2 000 Avvikling av offentlig kinodrift -10 000 Salg av kommunal eiendom og lignende, inntekt -80 000 SUM ØKT INNTEKT/BESPARELSE 2012-2015 -256 700
Fokus på skole og oppvekst! Fremskrittspartiet vil ha fortsatt fokus på læring og foreslår å sette av 10 millioner kroner til økt satsning på lærertetthet. Videre så brukes i alt 4 mill. kr. til innkjøp av læremateriell. Det foreslås også økt tilbud om skolesvømming for 0,2 mill. kr. pr år og 0,2 mill. kr. pr år til økning av miljøterapeuter. Oppvekst 2012 2013 2014 2015 Årsverk i skole 1 500 2 500 3 000 3 000 Læremidler 1000 1 000 1 000 1 000 Miljøterapeut 200 200 250 250 Skolesvømming 200 200 200 200 Kvalitet og verdighet i omsorgen! Fremskrittspartiet styrker omsorgen med i alt 51,9 millioner kroner i perioden. I alt 14 mill. kr. brukes til styrking av grunnbemanningen alene. Lottemodellen utprøves som eget prosjekt og skal gradvis implementeres i sykehjem og bofellesskap. Dette vil føre til en ytterligere økt grunnbemanning. Demenskoordinator med 0,2 mill. kr. er på plass fra og med 2012 i tillegg til at det settes i gang egne forsøk med trivselstiltak basert på ideer fra ansatte, pårørende og brukere/pasienter. Teigen bofellesskap til 4,3 mill. kr. og nye sykehjemsplasser for 23 mill. kr legges til grunn i planperioden. Omsorg 2012 2013 2014 2015 Økt grunnbemanning 2 000 3 000 4 000 5 000 Lotte- modellen 1 000 2 000 2 500 3 000 Nye sykehjemsplasser 2 000 5 000 7 000 9 000 Trivselstiltak 200 250 350 500 Demenskoordinator 200 200 200 200 Teigen bofellesskap 700 1 200 1 200 1 200 Helse til alle! Fremskrittspartiet mener det må satses forebyggende og foreslår en satsning på over 7 mill. kr. innen avdelingen i perioden. FrP foreslår en skjerming av home-start, åpen barnehage og arbeidssentralen. I tillegg ser man etter hvert behovet for en sterkere satsning på helsestasjoner og foreslår en styrking på 2,5 mill. kr. Videre så foreslås det en ytterligere satsing på kreftsykepleier og fysioterapi. Helse 2012 2013 2014 2015 Kreftsykepleier 100 200 350 350 Helsestasjoner 300 500 700 1 000 Arbeidssentralen, dagtilbud 250 250 250 250 Driftsavtale fysioterapi 265 354 354 354 Åpen barnehage 200 200 200 200 Jarlegården 0 0 200 200 Home start 200 200 200 200
Eiendomsskatt! Eiendomsskatten er den mest urettferdige beskatningen vi har i Norge, som rammer alle uansett økonomi hos den enkelte. Fremskrittspartiet foreslår derfor at denne avvikles i sin helhet i løpet av inneværende valgperiode med en gradvis nedtrapping de tre første årene. Dette betyr at kommunens innbyggere fra og med 2015 slipper eiendomsskatt. Eiendomsskatt 2012 2013 2014 2015 Reduksjon 0-10 000-20 000-38 300 Dette betyr at ny eiendomsskatt blir slik: 25 400 15 500 15 600 0 Rådmannens forslag er slik: 25 400 25 500 35 600 38 300 Frivillige, aktivitører og bedre veier! Fremskrittspartiet bruker 21,7 millioner kroner til bedring av de kommunale veiene i planperioden. Dette sikrer både økt investering og vedlikehold, økt trafikksikkerhet og ikke minst gir det rom for satsning på gatelys i boligfeltene. De mange frivillige lag og foreninger i kommunen gjør hver dag en fantastisk innsats. For at de skal kunne utvikle seg og gjøres i stand til å levere enda mer frivillighet foreslås det at tilskuddet økes med 850.000,- i perioden og at det ikke kreves inn betaling for bruk av kommunens skolebygg på kveld/helg slik rådmannen har foreslått. Videre så foreslås det ytterligere satsning på aktivitører tilsvarende 1,45 mill. kr. i perioden, samt at det legges til grunn at Egge Ungdomsskole sitt basseng holdes åpent. Bokbudsjettet økes med 110.000,- pr år i planperioden. Samfunnsutvikling 2012 2013 2014 2015 Vedlikehold kommunale veier 800 1 000 2 000 2 000 Investering kommunale veier 2 000 3 000 4 000 5 000 Brøyting 400 500 500 500 Redusert nedklassifisering veg 1 000 1 000 1 000 1 000 Frivillige lag og foreninger 150 200 250 250 Bibliotek, bokbudsjett 110 110 110 110 Ikke betaling for utleie skoler 200 200 200 200 Ikke stenging basseng Egge U 95 95 95 95 Bredbånd 200 500 500 500 Aktivitører 200 250 500 500
Økt overskudd og nedbetaling av gjeld Balansen i styrkes med i overkant av 41 millioner kroner i planperioden fordelt på et eiendomsfond på 26 mill kr. og resterende avsettes på et eget driftsfond. Dette vil sikre at kommunen har nødvendig handlingsrom i årene som kommer. I tillegg nedbetales gjeld med 40 mill. kr. Overskudd 2012 2013 2014 2015 Disposisjonsfond - 4 670 3 891 8 591 7 841 Eiendomsfond 8 000 7 000 6 000 5 000 Nedbetaling av gjeld 10 000 10 000 10 000 10 000 Økt inntekter / besparelser Fremskrittspartiet mener det innenfor kommunens totale økonomi er store muligheter for innsparinger igjennom både effektivisering og omorganisering, samt konkurranseutsetting. Det foreslås at man derfor starter opp et prosjekt som skal sikre nødvendig handlingsrom i de kommende årene. Med den satsningen som foreslås, spesielt innen omsorg og helse, med økning av bla grunnbemanningen forventes det at man får ned sykefraværet og at man kan realisere en reell innsparing på bla. vikarutgiftene. Det foreslås at noe av kommunens eiendomsmasse og lignende selges i markedet. Som følge av dette oppnår man også en besparelse i rente og avdrag. Med den økonomiske situasjonen som kommunen står ovenfor mener FrP at kinodrift ikke skal være en prioritert offentlig oppgave og bør derfor overlates til private. Likeledes bør man overlate til private å investere i et kunstgalleri. Rådmann / Generelt 2012 2013 2014 2015 Redusert sykefravær - 2 000-3 000-4 000-5 000 Anbud pensjon 0-5 000-7 000-10 000 Redusert renter og avdragskostnader - 2 000-4 000-6 000-8 000 Vekst frie inntekter 0-10 000-15 000-25 000 Tariffavtale spisetid - 1 600-2 000-2 000-2 000 Konkurranseutsetting 0-5 000-15 000-20 000 Besparelse kommunale barnehager - 1 000-1 500-2 000-2 500 Redusert vikarkostnad - 700-1 000-1 200-1 200 Weidemann- Galleri - 500-500 - 500-500 Avvikling av offentlig kinodrift - 1 000-3 000-3 000-3 000 Salg av kommunal eiendom ol - 20 000-20 000-20 000-20 000 VAR avgiftene må ned! Det må være kommunens overordnede mål å drive VAR tjenestene mest mulig effektivt, bl.a. for å holde kostnadene og årsgebyrene nede. Fremskrittspartiet ønsker en dreining mot lavere avgifter enn dagens nivå, og foreslår derfor en reduksjon av avgiftene med i alt 20 millioner kroner. Inntektsreduksjonen tilsvarer effektiviseringspotensialet gjennom bruk av konkurranseeksponering. VAR 2012 2013 2014 2015 Besparelse konkurranse 0-5 000-5 000-10 000 Redusert avgifter 0 5 000 5 000 10 000
ØKONOMIPLAN 2012 2013 2014 2015 Rådmann / Generelt Redusert sykefravær - 2 000-3 000-4 000-5 000 Anbud pensjon 0-5 000-7 000-10 000 Redusert renter og avdragskostnader - 2 000-4 000-6 000-8 000 Vekst frie inntekter 0-10 000-15 000-25 000 Tariffavtale spisetid - 1 600-2 000-2 000-2 000 Konkurranseutsetting 0-5 000-15 000-20 000 Eiendomsskatt 0 10 000 20 000 38 300 Oppvekst Årsverk i skole 1 500 2 500 3 000 3 000 Læremidler 1000 1 000 1 000 1 000 Mijøterapeaut 200 200 250 250 Besparelse kommunale barnehger - 1 000-1 500-2 000-2 500 Skolesvømming 200 200 200 200 Omsorg Økt grunnbemanning 2 000 3 000 4 000 5 000 Lotte- modellen 1 000 2 000 2 500 3 000 Nye sykehjemsplasser 2 000 5 000 7 000 9 000 Trivselstiltak 200 250 350 500 Demenskoordinator 200 200 200 200 Teigen bofellesskap 700 1 200 1 200 1 200 Redusert vikarkostnad - 700-1 000-1 200-1 200 Helse Kreftsykepleier 100 200 350 350 Helsestasjoner 300 500 700 1 000 Arbeidssentralen, dagtilbud 250 250 250 250 Driftsavtale fysioterapi 265 354 354 354 Åpen barnehage 200 200 200 200 Jarlegården 0 0 200 200 Home start 200 200 200 200 Samfunnsutvikling Vedlikehold kommunale veier 800 1 000 2 000 2 000 Brøyting 400 500 500 500 Redusert nedklassifisering veg 1 000 1 000 1 000 1 000 Frivillige lag og foreninger 150 200 250 250 Weidemann- Galleri - 500-500 - 500-500 Avvikling av offentlig kinodrift - 1 000-3 000-3 000-3 000 Bibliotek, bokbudsjett 110 110 110 110 Ikke betaling for utleie skoler 200 200 200 200 Ikke stenging basseng Egge U 95 95 95 95 Bredbånd 200 500 500 500 Aktivitører 200 250 500 500 Overskudd/underskudd overføring fond 4 670-3 891-8 591-7 841