Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland

Transkript

1 Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Disse partiene har fokusert på å bedre kommunenes økonomi og soliditet. Totalt er økonomiplanen gjort opp med ett overskudd på 36 millioner, hvor 27 millioner er avsatt på fond. Eiendomsskatten er for perioden holdt på 2010-nivå. Det innebærer at vi har lagt inn dekning for å ikke akseptere økningen i denne skatten som rådmannen har lagt inn de tre siste årene. Vi har satset på tre områder i vårt budsjettforslag; Skole Moss kommune har over tid prioritert gode undervisningslokaler for elever og arbeidslokaler for lærerne. Nå skal det satses på innholdet i skolene våre gjennom å styrke undervisningstilbudet gjennom bedre læremidler og flere lærere. Omsorg Moss kommune skal følge opp Pleie og omsorgsplanen, Samhandlingsreformen og kommunens oppvekstplan. Dette krever investeringer og kompetanse for de ansatte innen tjenesteområdene. Vi vil styrke bemanningen innen rehabilitering og for hjemmesykepleien. Demens og rusomsorgen må prioriteres høyere. Vårt budsjett inneholder en markant satsing på lavterskeltiltak innen skole, omsorg, frivillighet, oppvekst og for eldre. Spesielt ønsker vi å fremheve etableringen av Home Start i Moss. Dette vil gi familier med spesielle behov mulighet til å mestre hverdagen bedre. Frivillighet Vi har lagt inn midler som innebærer en økning på totalt i aktivitetsstøtte og SOKs disposisjonsfond. Dette er midler som kommer idretts- og kulturlivet til gode. Det frivillige Moss er viktig for å styrke det forebyggene arbeidet og for skape gode oppvekstforhold. I tillegg har vi valgt å legge inn midler til skaterampen, Sprint Jeløy, EIKA, Ishallen, Skiklubben og ARENA kulturhus. Alt dette vil komme frivillige Moss til gode. Samarbeidspartene har også lagt inn midler for å ikke innføre P-avgift etter kl 1800 da vi mener dette vil ramme kulturlivet spesielt.

2 Jeløy menighet er tilgodesett med midler som gjør at de kan gjennomføre sine rehabiliteringsoppgaver og biblioteket er styrket. Vårt mål er at Moss kommune skal være en attraktiv samarbeidspart for frivillige organisasjoner. Dette er viktig fordi frivilligheten betyr mye for å gjøre Moss mer attraktiv for våre innbyggere. En aktiv frivillig sektor bidrar til et samfunn alle føler de eier! For mer informasjon ta kontakt med; Tage Pettersen, Høyre; Sindre W Mork, Venstre; Anne-Siri Walle, KrF; Caroline Haaland, uavhengig;

3 Forslag til vedtak i formannskapet Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland fremmer følgende forslag til innstilling i sak 078/10 Økonomiplan og årsbudsjett 2011: 1. Vi legger til grunn rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 og økonomiplan for Moss kommune. Forslaget slik det er lagt frem godkjennes med de endringer som fremkommer i vedlegg 1. Det forutsettes at virksomhetsplanene oppdateres iht. konsekvenser av endringer i vedlegg 1. Samtidig vedtas følgende verbale forslag slik de fremkommer i vedlegg Forslag til økonomiske rammer for netto driftsutgifter for funksjonene slik de fremkommer i dokumentet og tabellene for hovedbudsjettet for perioden godkjennes med de endringer som fremkommer i vedlegg Forslag til investeringsbudsjett for perioden slik det fremkommer i samme dokument og i tabellene for investeringsbudsjettet med et samlet låneopptak i 2011 på kr godkjennes med de endringene som fremkommer i vedlegg 1. Det godkjennes opptak av byggelån inntil brutto investeringsramme i byggeprosjekter hvor andel av finansieringen er avhengig av fremdrift i prosjektet (for eksempel tilskudd og tomtesalg). Eiendomsskatt: 4. Som innstillingen. 5. Som innstillingen med tillegget; bortsett fra ubebygde tomter og næringsbygg. 6. Som innstillingen. 7. Som innstillingen. 8. Som innstillingen. 9. Som innstillingen. Skatt: 10. Som innstillingen. Prisliste: 11. Kommunale gebyr/avgifter/priser endres fra 2010 i henhold til vedlagte prisliste og med de endringer som fremkommer i vedlegg Som innstillingen. 13. Som innstillingen. Kontrollutvalgets budsjett: 14. Som innstillingen. Andre forhold: 15. Punktet endres til; Følgende søknader om tilskudd avslås; a. Middagsåsen; eventuell avtale om tilskudd behandles av SOK. 16. Utgår. 17. Som rådmannen. 18. I løpet av 2011 må videre drift av Soliestua Avlastningshjem vurderes. 19. Som rådmannen. Tage Pettersen, Høyre - Sindre W Mork, Venstre - Anne-Siri Walle, KrF Caroline Haaland, uavhengig

4 Vedlegg 2 Verbalforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengige Caroline Haaland Personal-/arbeidsgiverpolitikk 1. Kommunens ansatte ser ofte bedre enn andre hvor det kan frigjøres penger ved en mer effektiv organisering. Det skal derfor opprettes en ordning med premiering av forslag som resulterer i dokumenterte innsparinger for kommunen. 2. De ansatte inviteres med i en prosess for å sikre god kvalitet på kommunens tjenester og for å bedre de ansattes arbeidsforhold. Målet er en bedre kommune for innbyggere og ansatte. 3. Det skal iverksettes målrettede tiltak for å redusere sykefraværet i Moss kommune. Målet skal være at innen utgangen av 2012 skal det gjennomsnittlig årlige sykefraværet reduseres til 7,5 % for kommunen som helhet. Kommunens drift og organisering 4. Før renholdstjenestene legges ut på anbud skal det gjennomføres en evaluering av tjenesteområdet i dag etter de reduksjonene som fant sted i Det skal lages en oversikt vedr underdekning på brukerbetalte tjenester i forhold til selvkostprinsippet. I dette ligger også at det skal gjøres sammenligninger med regionskommunene og KOSTRA-gruppe 13. Arbeidet skal være ferdig senest 15. mars Arbeidet for å bedre tjenestene og redusere kostnadene skal fortsette. I 2011 skal målet være en besparelse på minst 5 mill. Innen utgangen av 2012 skal målet være minst 10 mill i besparelser pr år. 7. Rådmannen skal igangsette forberedelser til alternativ drift av følgende tjenester: All kommunalt renhold fra Melløsparken sykehjem fra Bofelleskapene i Eddaveien fra Legevakten fra Forutsetningene er at kvaliteten på tjenestene skal minst være på dagens nivå, men til en lavere kostnad for kommunen og innbyggerne. 8. Rådmannen skal igangsette forberedelse til endret organisering av Storkjøkkenet, slik at de får en friere stilling. Aktuelle endringer kan være salg evt omgjøring til AS. Ved kommunalt eie skal det settes resultatkrav til virksomheten. 9. Rådmannen skal snarest igangsette forberedelser for en endret og friere organisering og/eller samarbeid for MDA KF og MKE KF. Det skal settes resultatkrav til virksomhetene.

5 10. Private utbyggere skal inviteres til å bygge/drive en ny barnehage som erstatning for nåværende Grindvold/Mosseporten barnehager. Barnehagen skal tas i bruk barnehageåret 2012/2013. Sosial 11. Det er viktig å iverksette gode tiltak for at den enkelte sosialhjelpsmottaker skal kunne bli selvhjulpen. Moss kommune skal iverksette tiltaket arbeid for sosialhjelp innenfor de rammene lovverket åpner opp for. 12. For å sikre en helhetlig saksbehandling flyttes ansvaret for Husbankens startlån tilbake fra NAV til kommunen. 13. Kommunen skal styrke det forebyggende arbeidet innen barnevern og rusforebygging. Kommunen skal etablere lavterskeltilbud - et nettverk - for å bistå personer og familier som av ulike årsaker trenger hjelp. 14. Moss kommune skal ikke løpe fra sitt ansvar for tidligere barnehjemsbarn hva gjelder oppreisningsordningen. Dersom kommunenes avsetning til erstatning for de berørte ikke er tilstrekkelig er det viktig at dette ikke belastes dagens barnevernsbudsjett. Derfor er det nødvendig å ta høyde for dette gjennom tilstrekkelige fondsavsetninger. Pleie og omsorg 15. Bystyret ser behovet for å øke antallet døgnbemannede omsorgsplasser. Dette vil være en prioritert oppgave og må sees i sammenheng med Samhandlingsreformen. 16. Kommunen skal aktivt legge til rette for samarbeid med private- og frivillige organisasjoner for oppfølging/tilbud i institusjoner, omsorgsboliger og i hjemmet. Dette får å oppfylle målene i frivillighetsplanen. 17. Moss kommune sier ikke opp samarbeidet med Rygge kommune om driften av Soliestua avlastningshjem benyttes for å finne gode samarbeidsordninger som gir langsiktighet i tilbudet. Skole/kultur/idrett 18. Grunnskolen i Moss skal ta i bruk et system med regelmessige kartleggingsprøver i sentrale ferdigheter. Hver skole skal vurderes ut fra oppnådde resultater. Dette for å sikre oss at nødvendige tiltak ved hver enkelt skole kan iverksettes. Skoleledelse skal settes i fokus, læringsutbytte økes og kvaliteten sikres. Resultatene skal være tilgjengelige for allmennheten. 19. Bystyret vil sikre en generell styrking av skolen gjennom: a. At bystyret årlig avholder en skolekonferanse der elever, foreldre og lærere gir innspill til bystyret om utvikling av Mosseskolen. b. At helsesøstertjenesten styrkes i bydelene/skolene. c. En kompetanseheving for lærerne i tråd med kompetansekartleggingen.

6 d. At det legges frem en plan for å styrke vikarsituasjonen i kommunen. e. At lærerne og skoleledelsen skoleres for å øke kompetansen på områdene rus, mobbing og vold i skolen. f. At det opprettes et kriseteam som kan gå inn i konflikter. g. At det etableres en vaktmesterordning for alle skoler for å bedre vedlikehold og tilsyn. h. At rådgivningstjenesten i ungdomsskolen samarbeider tettere med fylkeskommunen og byens næringsliv. 20. Bystyret erkjenner at tilstanden på Mossehallen tilsier at noe må gjøres. Det må derfor utarbeides en plan som også hensyntar når svømmehallen på Nøkkeland og eventuelt andre basseng i regionen står klare. Oppgradering av Mossehallen kan gjerne utføres ved en eventuell overdragelse av svømmehallen til private interessenter. Det må også utarbeides en plan for ivaretakelse av svømmetilbudet under en oppgradering. 21. Bystyret er positivt innstilt overfor Sprint-Jeløys planer om kunstgress på Bellevuebanen. Tilskudd vurderes i forbindelse med budsjettet for Støtten til byens korps og kor i ARENA-kulturhus opprettholdes på kr gjennom SOKs disposisjonspost. Visjon 23. Moss kommune skal være en attraktiv kommune å flytte til. Gjennom å legge til rette for boligbygging for barnefamilier ønsker vi å benytte vår skolekapasitet slik at vi bygger et bærekraftig lokalsamfunn. 24. Ved arbeidet med virksomhetsplanen for skal det være en prioritert oppgave å redusere eiendomsskatten til nivået for 2009, dvs 3,5 promille. 25. Bystyret henstiller til Regionrådet å forberede en samling av formannskapene i regionskommunene hvor temaet er: Endret kommunestruktur i Vansjøregionen Utfordringer og fordeler.