SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/1564 200 Tove Halvorsen ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: På bakgrunn av resultat 1. tertial og organisasjonsendringene i helse- og sosialetaten forelås følgende budsjettendringer: Konto Tekst Utg.økning Innt.red Innt.økning Utg.red. 101000 310000 120700 Fast lønn administrasjon HS 350 000 109900 310000 120700 Arb.g.avg. HS-adm 126 000 160005 361000 253000 Brukerbetaling Modumheimen 280 000 101000 361200 253000 Fast lønn avdeling 2 Modumh. 190 000 101000 361300 253000 Fast lønn avdeling 3 Modumh. 220 000 101000 361100 253000 Fast lønn avdeling 1 Modumh. 60 000 111500 361700 253000 Matvarer kjøkkenet Modumh. 173 000 171000 361700 253000 Sykelønnsrefusjon kjøkken 146 000 101000 364200 254500 Fast lønn sone hjemmespl.nord 40 000 101000 364100 254100 Fast lønn VBD 500 000 101000 364500 254300 Fast lønn Skolegata 205 000 171000 364500 254300 Sykelønnsrefusjon 125 000 101000 364700 254300 Fast lønn Badeveien 400 000 109900 364700 254300 Arb.g.avg. Badeveien 170 000 101000 366000 241500 Fast lønn fysio-ergo 90 000 171000 364400 253200 Sykelønnsref. Ekornstua 50 000 101000 367000 234200 1 årsverk Katfos aktivitetssent. 275 000 101000 368000 241400 Frydenberg 300 000 127000 350000 244000 Barnevern 260 000 147000 350000 251000 Barnevern 190 000 105600 350000 252000 Barnevern 200 000 116520 350000 252000 400 000 133061 350000 252000 400 000 135000 350000 252000 100 000 147000 350000 252000 200 000 147074 350000 252000 100 000 147091 350000 252000 100 000 147073 340000 281000 Funskj. 281 Økonomisk sos.hj. 600 000 101000 310000 120700 Fastlønn adm mai-des 200 000 101000 325000 233100 Styrke Frisklivssentralen 200 000 170060 360000 254300 Tilskudd ress.brukere 500 000 101000 310000 120700 Ubesatt still. i hs-administrasjon 500 000 Sum 3 825 000 3 825 000 Budsjettendringer på bakgrunn av organisasjonsendringene i etaten:
Konto Tekst Utg.øknin g Innt.red 101000 360000 254300 100% still overf.fra psykteam. til Tun 265 000 Innt.økning Utg.red. Funksj. 101000 363600 254200 265 000 109010 360000 254300 KLP 23 982 109010 363600 254200 23 982 109900 360000 254300 Arb.giv.avg. 37 365 109900 363600 254200 37 365 101000 363200 254500 90% still.overf.fra psykteam til hjemmetj. sør 288 000 101000 363600 254200 288 000 109010 363200 254500 KLP 26 064 109010 363600 254200 26 064 109900 363200 254500 Arb.giv.avg. 40 608 109900 363600 254200 40 608 101000 364200 254500 90% still.overf.fra psykteam til hjemmetj.nord 288 000 101000 363600 254200 288 000 109010 364200 254500 KLP 26 064 109010 363600 254200 26 064 109900 364200 254500 Arb.giv.avg. 40 608 109900 363600 254200 40 608 101000 363500 254200 50% still overf.fra psykteam til Geithusberga 132 666 101000 363600 254200 132 666 109010 363500 254200 KLP 12 000 109010 363600 254200 12 000 109900 363500 254200 Arb.giv.avg. 18 705 109900 363600 254200 18 705 101000 310000 120700 Overf. av seksjonslederstill. (hjemmetj.) til adm.hs-etaten 442 750 101000 364000 254500 442 750 109010 310000 120700 KLP 40 001 109010 364000 254500 40 001 109900 310000 120700 Arb.giv.avg. 62 427 109900 364000 254500 62 427 101000 360000 254300 Overf. 50% sekr.still. til Tun funksj.hemmed 128 664 101000 364000 254500 128 664 109000 360000 254300 KLP 11 328 109000 364000 254500 11 328 109900 360000 254300 Arb.giv.avg. 23 715 109900 364000 254500 23 715 101000 363200 254500 100% saksbeh.still. overf. fra tiltaksteam til hjemmetj. Sone sør 267 360 101000 310000 254700 267 360 109000 363200 254500 KLP 24 195 109000 310000 254700 24 195 109900 363200 254500 Arb.giv.avg. 37 697 109900 310000 254700 37 697 101000 364200 254500 100% saksbeh.still. overf. fra tiltaksteam til hjemmetj. Sone nord 283 264 101000 310000 254700 283 264 109000 364200 254500 KLP 52 966 109000 310000 254700 52 966 109900 364200 254500 Arb.giv.avg. 82 575 109900 310000 254700 82 575
101000 310000 120700 100% saksbeh.still. overf. fra tiltaksteam til adm. hs-etaten 453 000 101000310000 254700 453 000 109000310000 120700 KLP 22 896 109000310000 254700 22 896 109900310000 120700 Arb.giv.avg. 63 420 109900310000 254700 63 420 101000360000 254300 100% saksbeh.still. overf.fra tiltaksteam til Tun funksjonshemmed 302 000 101000310000 254700 302 000 109000360000 254300 KLP 27 331 109000310000 254700 27 331 109900360000 254300 Arb.giv.avg. 42 582 109900360000 254700 42 582 Sum 3 567 233 3 567 233 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ved utgangen av april har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: 2010 2011 (tall i 1000 kr) Regnskap Regnska p Budsjett Budsjett Funksjon jan - april jan - april jan - april avvik * 100 Politisk styring 33 83 83 0 * 120 Administrasjon 1 358 1 178 1 405 226 * 121 Forvaltningsutg. i eiendo 161 169 155-14 * 180 Diverse fellesutgifter -249 * 232 Forebygging, helsestasjon 1 778 1 608 1 767 159 * 233 Annet forbyggende helsear 652 680 822 143 * 234 Aktivisering eldre og fun 2 648 3 313 2 796-517 * 241 Diagnose, behandling, reh 6 223 7 928 8 209 281 * 242 Råd, veiledning og sosial 1 784 2 453 2 068-385 * 243 Tibud til personer med ru 19 11 44 33 * 244 Barnevernstjeneste 2 013 1 173 900-273 * 251 Barneverntiltak i familie 493 713 509-204 * 252 Barneverntiltak utenfor f 1 604 1 856 276-1 580 * 253 Pleie, omsorg, hjelp i in 19 037 20 636 21 150 514 * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hj 40 546 42 944 45 246 2 302 * 261 Institusjonslokaler 1 363 1 176 1 057-119 * 265 Kommunalt disponerte boli 57 44 67 23 * 275 Introduksjonsordningen 2 441 2 523 2 579 56 * 276 Kvalifiseringsordningen 621 575 1 231 656 * 281 Økonomisk sosialhjelp 4 241 3 952 3 324-628
* 283 Bistand til etablering av -1 600-1 600 0 * 285 Tjenester utenfor ordin. 566 24 40 16 * 353 Avløpsnett/innsaml avl.vann 3-3 87 387 91 440 92 126 686 Budsjettendringer i 2011: På bakgrunn av tertialresultatet forslår administrasjonen budsjettendringer. Mellom de ulike virksomhetene er det store variasjoner i resultat. Det er et betydelig merforbruk når det gjelder barnevern og sosialtjenesten. Dersom trenden holder seg vil det bli en ytterligere besparelse på lønn, men dette er noe usikkert i forhold til ferieavviklingen. Besparelsen på lønn skyldes i det vesentlige noe lavere sykefravær, redusert bruk av vikarer der det er mulig og vakante stillinger. Det er foretatt noen få endringer i periodiseringen i budsjett 2011. De to største endringene er refusjon fra annen kommune til Vikersund bo- og dagsenter er periodisert til måned 12, og tilskudd til økt bemanning i barnevernet på kr 609 000 er nå periodisert. 2011 Regnskap Regnskap Periodisert Avvik ift. 2010 jan-april budsjett per. budsjett DRIFTSRESULTAT 87 387 91 439 92 125 684 SALGSINNTEKTER 5 521 6 152 5 680 471 REFUSJONER 8 015 10 324 9 091 1 232 OVERFØRINGER 680 1 600 1 600 0 SUM INNTEKTER 14 217 18 077 16 372 1 704 LØNN OG SOSIALE UT 73 509 80 630 81 709 1 079 KJØP AV VARER OG T 10 336 10 737 9 775-964 KJØP AV TJENESTER 10 812 11 653 11 629-24 OVERFØRINGER 6 946 6 495 5 384-1 111 RESERVERT TIL TILL 0 0 0 0 SUM UTGIFTER 101 605 109 517 108 498-1 020 Inntekter: Merinntekter på refusjon skyldes høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Utgifter Kjøp av varer og tjenester viser et merforbruk på kr 964 000. Dette skyldes økte utgifter til energi, transport, kommunale avgifter, gebyrer, datalisenser, og økt bruk av juridisk bistand i barnevernsaker. Overføringer: Omhandler i stor grad NAV og barnevernstjenesten. Viser et merforbruk på kr 1 111 073, som i hovedsak er tilskudd til boutgifter, klær og utstyr, ettervern, bidrag til etablering, og forebyggende tiltak i barnevernet som fritidsaktiviteter, SFO og barnehage.
2010 2011 Tekst Regnskap jan-april Regnskap jan-april Budsjett jan-april Budsjettavvik 1010 Fast lønn med faste tillegg 49 463 54 346 56 986 2 635 1020 Vikarer 4 790 5 313 3 664-1 649 1030 Ekstrahjelp 1 106 1 144 494-650 1040 Overtid 977 479 383-95 1050 Annen lønn 2 361 3 150 2 388-761 1070 Lønn vedlikehold 1080 Godtgjørelse folkevalgte 36 39 3 1089 Introduksj.stønad/kvalifiseringsord. 2 501 2 421-80 1090 Pensjon/gruppeliv 4 366 4 586 5 007 420 1099 Arbeidsgiveravgift 9 553 9 070 10 327 1 256 SUM 72 616 80 630 81 709 1 079 Refusjone r 1710 Refusjoner fra NAV 4 786 4 618-3 129 1 488 Lønn - ref 2 723 1050-Annen Lønn Det er i budsjett 2011 ikke avsatt midler til lærlinger. Lønn til lærlinger skal dekkes innen ordinært drift. Lønn lærlinger viser i 1. tertial et forbruk på kr 363 817. Det foretas omdisponering fra fast lønn til lærlingelønn for de virksomheter som har lærlinger. Fosterhjemsgodtgjørelse viser et merforbruk på kr 169 533, grunnet økt plassering av barn. Honorarer viser et merforbruk på kr 145 524. Dette skyldes i vesentlig grad honorarer til prosjektet Vi samler trådene. Dette kompenseres ved bruk av bundene fond på slutten av 2011. Fravær 1-16 Fravær 17-56 Fravær > 56 Sum fravær dager i % dager i % dager i % i % Fravær i % 2,83 4,98 2,14 9,95 %-vis fordeling av fravær 28 50 22 100 År 2010 2011 Hele kommunen 9,3 10,09 Helse- og sosialetaten 10,4 9,95 Det har vært en jevn positiv nedgang i sykefraværet de siste 4 årene. Første kvartal 2008 var sykefraværet 11,1%, mens det første kvartal i år er 9,95%. Etaten har tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, Frisklivssentralen og NAV-arbeidslivssenter i form av ulike tiltak, kurs og tett oppfølging av arbeidstakere ute i virksomhetene. Enkelte avdelinger har fortsatt et realtivt stort sykefravær. Det er fortsatt nødvendig med økt fokus på dette området, både av hensyn til ansatte, økonomi og kvalitet.
Bruk av Formannskapets disposisjonspost eldremilliarden kr 2,375 mill F-sak 21/11 - Lederopplæring i helse- og sosialetaten kr 100 000 F-sak 22/11 Etablering av prosjekt Fallforebyggende tiltak for beboere på Modumheimen kr 200 000 Styrke grunnbemanningen for å redusere Sykefraværet kr 450 000 F-sak 23/11 Etablering av dagtilbud for eldre psykisk utviklingshemmede kr 100 000 Sum kr 850 000 Rest kr 1 525 000 Nye tiltak i flyktningetjenesten: Kommunestyret behandlet i møte 10.12.2010 bosetting av flyktninger i 2011. Følgende vedtak ble fattet: Modum kommune bosetter sin forholdsmessige andel flyktninger totalt 14 stykker i 2011. Av disse er fem enslig mindreårige og ni ordinære flyktninger inklusive familiegjenforeninger. Kommunene mottar over statsbudsjettet integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. For gruppen enslige mindreårige utløses det foruten integreringstilskuddet et særskilt tilskudd på kr. 123 144.- pr år. Det er bosatt to yngre flyktninger i Dælveien. Det er fattet vedtak om bosetting med oppfølging av personale. Utgifter som kan dekkes av statsrefusjon er: lønn, husleie, utgifter til livsopphold, andre nødvendige tiltak til støtte og oppfølging. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger skal ikke være ekstra utgifter for kommunen, men er i realiteten en inntekt. Nytt bofellessakp for enslig mindreårige flyktninger etableres Modum kommune oppretter et nytt bofellesskap for fem enslige mindreårige flyktninger med heldøgnsbemanning fra august 2011. Til dette formålet har Flyktningtjenesten for perioden 1.6.2011 til 31.12.2013 leid deler av Sevaldstunet av Modum Industri AS. Statsrefusjon dekker bo- og omsorgstiltak etter vedtak i barnevernloven 4-4, 4-6, 4-8, 4-12 og 4-24 og lønn. Det gis ikke statsrefusjon til kjøp av møbler eller annet inventar og utstyr til boligen. Det foreslås derfor å dekke behovet møbler og annet gjennom en ekstra utbetaling på inntil kr 350 000 fra integreringstilskuddet. Tiltak: Det blir i 1. tertial tilført egenandel for to flyktningeboliger kr 567 000 fra formannskap. Oversikt over behov for inventar og utstyr til bofellesskapet Vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskap, oppvaskmaskin, Ca. sum Hvitevarer stekeovn, mikro, fryser m.m Kr. 100 000 Elektrisk, 3 stk data, skriver, tv, video, radio, telefon, støvsuger Kr. 60 000
brunevarer Diverse Kjeler, servise, gardiner, sengetøy, hyller, lamper m.m Kr. 70 000 Møbler Sofa, senger, skrivepulter, kontorstoler, nattbord m.m Kr. 80 000 Sum Kr. 310 000 Tiltak: Det tilføres fra formannskap kr 310 000 til innkjøp av inventar og utstyr. Forslag til budsjettendringer: Det er nå kjent at Modum kommunes andel av Samhandlingsreformen er ca 13,7 mill. i 2012. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvordan Samhandlingsreformen vil slå ut for kommune. Det springende punkt vil være hvordan medfinansiering av pasienter i 2. linjetjenesten vil bli. Det vil være viktig og legge vekt på forebyggende arbeid, og at kommunen forbereder seg ytterligere på reformen. Funksjon 233 Frisklivssentralen Frisklivssentralen har fått en økt postitiv oppmerksomhet, noe som også medfører et ekstra arbeidspress på Frisklivssentralen. På grunn av stor økning i antall reseptdeltakere er det blant annet oppstått et etterslep i forhold til å gjennomføre helsesamtalen. Kapasitetsproblemt kan rettes opp med midlertidig stillingsøkning. Frisklivssentralen har fått i samarbeid med prosjektet Vi samler trådene fått midler fra Helsedialog kr 300 000 for videreutvikling av frisklivskonseptet i de 6 samarbeidene kommunene og med Ringerike sykehus (Vi samler trådene). Alle kommuner i Buskerud har fått et tilskudd til folkehelse. For Modum utgjør dette kr 37 000, som forutsettes overført frisklivssentralen. Tiltak: Omdisponering av midler kr 200 000.. Funksjon 234 og 254 må ses i sammenheng. Omsorgslønn ca kr 200 000 er feilført på funksjon 234. Lønnsmelding sendes lønningskontoret. Katfos aktivitetssenter er styrket med en 100% stilling fra psykiatriteamet. I budsjett 2011 var denne stillingen opprinnelig ikke fullt ut budsjettert. Tiltak:Det omdisponeres midler til Katfos med kr 275 000. Funksjon 241 Frydenberg rehabiliteringssenter I budsjett tekstdel 2011 er det beskrevet at Frydenberg rehabiliteringssenter skal gjennomføre dagtilbud med kursopplegg, samt kartleggging av alle 75 åringer i Modum kommune. I budsjett 2011 ble det opprinnelig foretatt en innsparing på Frydenberg i forhold til 2010 på ca kr 250 000. En satsning på Frydenberg er viktig i forhold til å Samhandlingsreformen. Tiltak: Det omdisponeres kr 300 000 til kartlegging av 75-åriger samt dagtilbud/kurs. Funksjon 241- Legevakt og krisesenter Det er i budsjett 2011 avsatt midler til legevakt kr 2 850 000. Modum kommune sin andel er kr 831 274 pr.kvartal totalt kr 3 325 096 pr.år. Det er skjedd en omlegging i finansiering av Krisesenter. Modum kommunes andel når det gjelder krisesenter for 2011 er så langt kjent kr 469 659, men det er fortsatt noe usikkerhet. Viser til manglende budsjettdekning og klage fra Ringerike når det gjelder tilskudd fra staten.
Tiltak: Forslag om styrking av legevakt og krisesenter med kr 1 mill. i formannskap.. Funksjon 242 Råd veiledning og 276 kvalifiseringsordning Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp (NAV) Funksjonene 242 og 276 må ses i sammenheng, lønnsmelding er sendt lønningskontoret. Økonomisk sosialhjelp viser merforbruk kr 628 000 (strøm) økning i antall søknader om dekning tannbehandling. Flere søker om etableringstilskudd til førstegangsetablering. Tiltak: Det omdisponeres midler kr 600 000 til økonomisk sosialhjelp Funskjons 253 Modumheimen I budsjett 2011 ble det gjort en innsparing på kjøkkenet på Modumheimen på kr 300 000. Lønnsutgiftene pr. 1. tertial viser et merforbruk på kr 200 000. I tillegg er det Kommunestyrets møte 31.01.2011 sak 9/11. fattet følgende vedtak: Innsparing er nødvendig i helse og sosial budsjett 2011. Kommunestyret foreslår at det i 2011 spares ytterligere en mill., totalt kr 1,350 mill. på kjøkkendrift på Modumheimen, og at disse midlene overføres direkte til pleie og omsorg. Det må på sikt være et mål at kjøkkenet på Modumheimen skal drives like effektivt som kjøkkenet på Vikersund bo- og dagsenter. Funksjon 244, 251 og 252 Barnevernstjeneste Viser et merforbruk på kr 2 057 000. På bakgrunn av bemanningssituasjonen har det vært nødvendig med utstrakt bruk av advokat/konsulentbistand på grunn av økning i antall barn/tilbakeføringskrav. Dette vil bedere seg noe når bemanningen er på plass. Leder av barnevernstjenesten er tilbake etter permisjon i oktober. Tiltak: Barnevernstjenesten styrkes ved omdisponeringer med kr 1 950 000. Funksjon 254 Pleie- og omsorg utenfor institusjon Funksjon 254 omhandler hjemmetjenesten, bo- og dagsentra og omsorgs for psykisk utviklingshemmede. Det vises her et mindreforbruk på kr 2,3 mill kroner, som i hovedsak skyldes lønn. Vikersund bo- og dagsenter og tun funksjonshemmede er de stedene med størst avvik. Tiltak: Det omdisponeres midler for å styrke andre virksomheter i etaten. Tun Funksjonshemmede Rapportering psykisk utviklingshemmede for 2012 Inntekstsystemet for 2012 når det gjelder personer med psykisk utviklingshemmede i kommunene er endret. Tidligere er det også rapportert inn psykisk utviklingshemmede under 16 år. Det er i budsjett 2011et forventet tilskudd på ressurskrevende brukere på kr 11 576. For innrapportering av ressurskrevende brukere for 2010 er det en del endringer i utregning av tilskudd. Det er bl.a. kun brukerrettet tid som skal medregnes. Det endelige tallet for 2011 viser et tilskudd på ca kr 10,250 mill.
Tiltak: Det omdisponeres midler kr 500 000 fra ledige lønnsmidler i helse- og sosialetaten. Det foreslås at kr 826 000 dekkes av Formannskapet.