TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2011 ROLLAG KOMMUNE
INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 7 Helse... 9 Pleie og omsorg... 10 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 13 Skole... 17 Veggli barnehage... 21 Rollag barnehage... 21 Idrettsskolen... 27 Plan og utvikling... 24 Investeringsprosjekter:... 31 Status på verbalpunkt i budsjettvedtak... 33 Finans... 36 Fravær... 38 Side 2
Sammendrag driftsregnskapet: Etat (T) Opprinnelig budsjett Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik Plan og utvikling 7 891 361 4 237 481 3 523 313 714 168 Veggli barnehage 2 989 663 1 110 611 1 122 756-12 145 Rollag barnehage 2 442 153 898 869 781 546 117 323 Veggli skole 17 390 193 6 055 233 5 727 482 327 751 Helse 5 322 855 1 893 983 1 828 119 65 864 Pleie og omsorg 33 233 641 13 681 061 13 080 752 600 309 NAV Numedal sosial og barnevern 4 060 000 0-89 949 89 949 Fellestjenesten 14 569 714 5 116 876 5 044 488 72 389 Skal ikke påvirke resultatet: 87 899 581 32 994 115 31 018 507 1 658 978 Forvaltningsstyret trillemarka 0 0 316 629-316 629 Rollag kirkelig fellesråd 1 744 000 1 744 000 1 744 000 0 Idrettsskolen 0-1 437 284-1 635 954 198 669 Oversikten viser avvik pr enhet. Vi har summert enhetene som påvirker endelig driftsresultat (kommunal tjenesteproduksjon) og de som ikke skal påvirke resultat som er overføring til Rollag kirkelig fellesråd, forvaltning av Trillemarka/Rollagsfjell og Idrettsskolen. Oversikten viser positivt avvik samlet på enhetsnivå med 1,6 millioner kroner. Avvikene er kommentert av enhetslederne i rapporten. Side 3
Budsjett 2011 Periodisert bud 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04 Prognose avvik 31.12. Kommentarer: Netto drift enhetene: 89 772 081 0 0 Redusere driften Skatteinntekter -28 745 000-11 300 000-11 994 137 694 137 500 000 jfr revidert nasjonalbudsjett økes skatteinngang Rammetilskudd -55 426 000-20 100 000-20 089 141-10 859-500 000 jfr revidert nasjonalbudsjett reduseres rammetilskudd Eiendomsskatt verker og bruk -6 350 000-3 175 000-3 162 372-12 628 0 ok Eiendomsskatt annen fast eiendom -3 350 000-1 675 000-1 756 669 81 669 0 ok Andre generelle statstilskudd -1 110 000-55 000-44 586-10 414 0 Endelig tilskudd kjent i desember Finansutgifter/inntekter 3 887 000 1 050 000 857 444 192 556 0 Netto bruk/avsetning av fond 2 440 819 0 0 0 Bokføres i desember Andre overføringer (interne) -563 000 0 0 0 Bokføres i desember Momskompensasjon av investeringer -1 287 000-790 000-793 656 3 656 0 ok Overføring til investeringsregnskapet 1 287 000 0 0 0 Bokføres i desember Lønnsoppgjør 2011 1 104 100 0 0 0 Avsetning til dekning av lønnsoppgjør 2011 Premieavvik / amortisering 340 000 0 0 0 Endelig beløp kjent i desember Kraftomsetning -2 000 000-820 000-823 013 3 013 0 ok -89 772 081-36 865 000-37 806 130 941 130 0 0-36 865 000-37 806 130 941 130 0 1. Skatteinntekter Veksten fra samme periode i fjor er på 0,2 pst for landet og 2,4 pst for Rollag kommune. Forklaringen på at akkumulert skattevekst er såpass lav har sammenheng med kommuneopplegget for 2011. Her vedtok regjeringen å senke skattenes andel av samlede inntekter fra omlag 45 pst til 40 pst. Samtidig ble rammetilskuddet til kommunene økt slik at endringen i makro er nøytral. Skattprosenten til kommunene ble derfor senket med 1,5 prosentpoeng. Den siste prognosen fra staten i forslag til RNB2011 viser at kommunenes skatteinntekter på årsbasis skal reduseres med nær 5,4 pst i forhold til skatteinngangen i 2010. Rollag kommune med 4,2 pst. Tabellen under viser at skatteinngangen til Rollag kommune ligger over anslaget med en vekst på 2,4 %. Side 4
MAI Differanse Differanse 2008 2009 2010 2011 2010/2011 2010/2011 Forskuddstrekk/forskuddsskatt og naturressursskatt 1. mai 10 973 11 336 11 705 11 994 289 2,4 % Andel av skatt totalt i året 36 % 38 % 38 % 42 % Rev Totalt i året Budsjett Sum forskuddstrekk/skatt 30 899 29 599 30 554 29 245-1 309-4,2 % Det er likevel vanskelig å si om dette er virkeligheten fordi skatteinngangen blir fordelt mellom stat og kommune med foreløpige fordelingstall. Disse fordelingstallene blir korrigert etter avregning. Det er derfor først på høsten vi kan si noe mer sikkert om skatteanslaget. I forbindelse med fremleggelse av tertialrapporten vil rådmannen foreslår følgende budsjettreguleringer/nye tiltak: Krisesenter Lov om kommunale krisesentertilbud ble iverksatt fra 2010. Som en overgangsordning ble det øremerkede statstilskuddet til drift av krisesenter opprettholdt i 2010. For 2011 ble det lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Det ble ikke tatt høyde for denne endringen i kommunens budsjett for 2011 og det er derfor nødvendig å kompensere krisesenterbudsjettet med 130.000 kroner. Næringsmidler Det har over tid vært ønskelig å styrke budsjettposten til næringsutvikling. Kommunens budsjett for 2011 til næringsformål er på ca kr. 650.000,- Ca. kr. 400.00 av disse pengene er bundet opp i langsiktige avtaler. Det står dermed igjen kr. 250.000,- som bl.a. benyttes til å imøtekomme søknader om næringstilskudd gjennom året. Kommunens budsjett for næringstilskudd er pr. 1. tertial disponert. Rådmannen mener det er rom for å styrke denne budsjettposten for 2011 og det foreslås derfor at det tilføres ytterligere kr. 200.000- til formålet. Utbedring av lysforhold på bygdeheimen Det er tilbakemeldinger fra beboere og ansatte på Rollag bydeheim om for dårlige lysforhold, spesielt på beboer rommene i tilknytning til bygningsmassen fra 1980-tallet, det vil si 17 beboer rom og korridorer. Til sammen utgjør dette 2/3 av pleieavdelingen. Den resterende 1/3 av pleieavdelingen ble bygget om og rehabilitert i 2002. Dette underbyges også av en målerapport utarbeidet av Spekter Lysdesign SB i oktober 2010 og hvor det også anbefales utbedringer. En har videre involvert bedriftshelsetjenesten (Hjelp 24) for nødvendige vurderinger mht tiltak. Alle avklaringer er imidlertid enda ikke gjort. Side 5
Rådmannen foreslås at det settes av inntil kr. 200.000,- til utbedring av lysforholdene på Rollag bygdeheim. Kompetansetiltak I arbeidet med budsjettet for 2011 ble det orientert om at rådmannen ønsker å ha økt fokus på kompetanseheving av ansatte. Blant annet ønsker rådmannen å sette i gang et lederutviklingsprogram for ledere og mellomledere. Det ble imidlertid ikke funnet rom for å bevilge midler da, men en signaliserte at en ønsket å komme tilbake til en eventuell bevilgning i løpet av året. Det foreslås at det settes av kr. 200.000,- til kompetansehevingstiltak. Samlet utgjør tiltakene 730.000 kroner som foreslås finansiert ved at avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Avsetning til disposisjonsfond 2011 vil da reduseres fra 7,6 til 6,9 millioner kroner. Side 6
Fellestjenesten Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2011 Fellestjenesten 14 569 714 5 116 876 5 044 488 72 388 Utgiftene ligger innenfor periodisert budsjett. Det er ikke behov for noen tiltak. Arbeidsprogram 2011: Opplæring av politikere Høst 2011 Hovedtyngden av opplæring vil komme til høsten etter kommunestyrevalget. Kompetanseutvikling, internt i enheten og i hele kommunen. Hele året Det har vært gjennomført opplæring av enhetsledere og saksbehandlere i offentlighetslova og forvaltningsloven Oppstart lederutvikling Høst 2011 Det er ikke satt i gang et eget lederutviklingsopplegg, men opplæring i aktuelt lovverk er en del av lederopplæringen. Videreutvikling av elektroniske tjenester, døgnåpen forvaltning og etablering av intranett for kommuneorganisasjonen Hele året Det arbeides med å få på plass et intranett for kommunen, dette er et interkommunalt prosjekt sammen med fire andre kommuner i kongsbergregionen. Kongsbergregionen, oppfølging/gjennomføring av felles prosjekter Hele året Det arbeides med telefoniløsning, ikt-sikkerhet, sytem for egenkontroll samt bruk av sosiale medier som eksempel på fellesprosjekter. Etablering av elektronisk arkiv sammen med Numedalskommunene 2011/2012 Dette arbeidet er startet opp og det tas sikte på å ha ferdig en plan for et forprosjekt før sommeren. I tillegg til Numedalskommunene deltar IKA- Kongsberg i prosjektet. Sluttføre datasikkerhetsstrategi og oppstart av arbeid med Informasjonssikkerhet 2011 Arbeidet er startet og vil bli gjennomført i Side 7
samarbeid med felles prosjekt i Kongsbergregionen. HMS revidering av eget system Hele året Arbeidet er i gang og skal etter planen sluttføres i løpet av høsten Utgi Under Varden felles sommernummer for Numedal Tre nr. i 2010 Ett nr. er produsert og et felles sommernummer for Numedal er under arbeid. Kommunevalg Hele året Arbeidet med valget er startet. Revidering av personalpolitiske retningslinjer Første halvår Nye retningslinjer for Økonomisk mislighold er utarbeidet. Mottak av flyktninger Hele året Arbeidet med bosettingen er startet og vi håper å motta våre første flyktninger i mai måned. Målindikatorer: 2009 2010 2011 30.04.2011 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 1,43 1,01 0 1,41 % Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr ansatt 0,8 0,8 0,8 0.8 Sykefravær 2,0 0,55 Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 0 % Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 85 % 90 % 95 % 90 % Søknad på aktivitetstilskudd/kulturmidler 100 % 100 % 100 % Interne meldingsblanketter 100 % 95 % Samfunn : Brukerundersøkelser 1 1 0 0 Side 8
Helse Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2011 Helse 5 322 855 1 893 983 1 828 119 65 864 Det er pr. 1 tertial noe merforbruk på lønn. Merforbruk skyldes bruker med spesielt behov: nødvendig tiltak i helgene og kveldene i tillegg til utvidning av arbeidstid for støttekontakt. Det mangler refusjon fra trygdekontor (sykepenger). Det forventes ekstrautgifter barn / ungdom med spesielle behov: Sommerleir, utvidet støttekontakt. Fra høsten må helse gjenopprette svømmetilbud for barn med spesielle behov, leie av svømmehall fører til ekstrakostnad. Krisesenter Kommunene har fra 1.1.2011 overtatt ansvaret for krisesentrene. Rollag kommune har så langt vært med i et samarbeid om krisesenteret på Kongsberg. Tidligere ble kommunene gitt et øremerket tilskudd til formålet, men fra 2011 inngår disse midlene i rammetilskuddet. Det viser seg at overføringene via rammetilskuddet ikke er nok i forhold til hva det koster å drive krisesenteret på Kongsberg og en trenger derfor å styrke denne bevilgningen i budsjettet for 2011. Kommunene har gjennom Kongsbergregionsamarbeidet satt i gang tiltak for å se på alternative løsninger for krisesentertilbudet. Denne prosessen pågår. Samhandlingsreformen Enhetsleder for Helse har sammen med enhetsleder for Pleie og omsorg et utvidet ansvar i forhold til kommunens oppfølging av samhandlingsreformen. Kommunestyret har fortløpende blitt orientert samt forelagt saker i denne forbindelse. I denne fasen har det hovedsakelig vært lagt vekt på å få på plass overordnede samarbeidsavtaler, herunder mellom kommunene i kommunehelsesamarbeidet og mellom kommunehelsesamarbeidet og Vestre viken helseforetak. I tillegg er det nå etablert et prosjekt tilknyttet vår region Helseløft i Kongsbergområdet hvor kommunene tilknyttet Kongsberg sykehus sammen med sykehuset ser på lokale føringer og nødvendige tiltak innenfor rammen av samhandlingsreformen. Rollag kommune har her med representanter i ulike arbeidsgrupper. Side 9
Pleie og omsorg Økonomi Enhet Avvik hia Hjemmetjenester 147 000 Åpen omsorg 50 000 Bygdeheimen 403 000 Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2011 Pleie og omsorg 33 233 641 13 681 060 13 080 751 600 309 Pleie og omsorg har et mindreforbruk per 1.tertial på kr. 600 000. Alle tjenestestedene er fortsatt i økonomisk balanse. Det er svært gledelig og betryggende at enheten hittil ser ut til å ha et handlingsrom i henhold til endringer og økte behov i tjenesteytingen. Refusjon ressurskrevende tjenester per 1.tertial ser ut til å bli høyere enn budsjettert. Side 10
Arbeidsprogram/utfordringer i 2011: Demensomsorg Fortsettelse av interkommunalt samarbeid Samhandlingsreformen Elektroniske tjenester Brukerundersøkelse tjenestemottakere Profil (administrativt IKTverktøy) Gat (IKT-verktøy, ressursstyring) Kommentarer 30.04.2011 Utrede muligheten til å opprette skjermet avdeling for personer Under utarbeidelse. med demens. Videreutvikle det interkommunale samarbeidet. Dette arbeidet bør ses i sammenheng med Det er utarbeidet en prosjektplan som er vedtatt i samhandlingsreformen og helseløftprosjektet i kommunestyrene i Numedalskommunene. Det lyktes ikke å Kongsbergområdet. Prosjektet er ikke formelt startet opp. skaffe ekstern finansiering av dette prosjektet i 2010. Prosjektet er innarbeidet i budsjettet for 2011. Konsekvenser for pleie og omsorgstjenesten? Hva kan Rollag kommune klare alene og i samarbeid med Numedalskommunene og Kongsbergregionen? Oppdaterte nettsider og mulighet til å søke om tjenester elektronisk. Gjennomføre brukerundersøkelsen andre halvår. Ajourhold og videreutvikling av fagsystemet. Økt kompetanse blant samtlige helsepersonell for å sikre best mulig utnyttelse av fagsystemet. Daglig bruk ressursstyringssystemet. Ta i bruk EFO-modul (med bl.a. styringsinformasjon knyttet til ekstravakt, forskjøvet vakt og overtid), samt forutsetninger for budsjettering og kontinuerlig oppfølging. Rollag kommune deltar i prosjekt Helseløft i Kongsbergområdet. Det er opprettet 4 grupper; lokalmedisinske tjenester, kurative (kortvarige) tjenester, forebyggende tjenester og legetjenester. Arbeidet pågår. Andre halvår. Profil prosjektgruppe i Kongsbergregionen har fått mandat til å planlegge/etablere elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene og eksterne helseaktører. En kontinuerlig prosess. Side 11
Målindikatorer: 2009 2010 Mål 2011 30.04.2011 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett (- = negativt) -3,65 2,18 0 4,38 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt 55 55,68 56 54,3 Sykefravær i % 6,43 6,5 6 9,90 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 75 20 100 15 Antall personalmøter/tjenestested/år 6 6 10 3 Tjenester: Belegg institusjon i % * 95,8 100 100 95,7 Antall aktive brukere med hjemmehjelp fordelt på antall timer/uke 63 54/84 55/80 54 brukere, 78 timer/uke Antall aktive brukere med hjemmesykepl fordelt på antall timer/uke 41 41/198,5 45/210 42 brukere, 204 timer/uke Forebyggende team: Antall utførte hjemmebesøk/husstand 24 26 30 18 Ambulerende vaktmestertjeneste: Antall utførte oppdrag Planlegging 200 20 Elektroniske tjenester: Oppdaterte nettsider Nei Delvis Ja Delvis Samfunn: Brukerundersøkelse brukere/pårørende Nei Nei Ja Nei Informasjon: Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Informasjonsfolder om tjenestene Nei Nei Ja Nei * Forklaring til belegg i institusjon: Det totale belegget i institusjon, herunder langtidsplasser og plasser for korttid og rehabilitering. Målet er å ha 2 rom til korttid, rehabilitering og avlastning. Side 12
NAV Numedal - Sosial og barnevern Samme rapport som i Flesberg Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2011 NAV-Numedal sosial og barnevern 6 728 172 3 993 205 3 497 810 495 395 Området Administrasjon vurderes som à jour i f.h.t. periodisert budsjett. Her er utgifter til NAV Buskerud som ikke er betalt i 1. tertial, men avsatt/periodisert. Pr. i dag vurderes dette området til å holde budsjettrammene i 2011. Området Sosial vurderes som à jour i f.h.t. periodisert budsjett, med mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på ca. kr. 200 000,-/forbruk på 65 % av periodisert budsjett. Kvalifiseringsprogrammet viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett pr. 1. tertial. Flesberg kommune ligger under måltall (2), mens Rollag ligger på fastsatt måltall. Her er det avsatte øremerkede midler fra 2010 som kan brukes hvis området skulle få økte utgifter. Pr. i dag vurderes dette området til å holde budsjettrammene i 2011. Området Barnevern viser 1. tertial et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på ca. kr. 300 000,-. Dette området vil få en økt utgift på ca. 1,1 mill. i 2011 på nye tiltak utenfor hjemmet, samt saker for rettssystemet. Det er ikke realistisk at dette kan inndekkes av egne rammer. Flesberg og Rollag fått øremerket midler til felles barnevernstilling i Numedal på til sammen kr. 270 000,-. Området Flyktninger (Flesberg) viser et merforbruk i f.h.t. periodisert budsjett på ca. kr. 100 000,-. Statstilskudd som kommer vil dekke dette inn. Det er god framdrift i f.h.t. bosetting, selv om boligutfordringer har vært gjeldende. Her jobbes det også med å få til en felles tjeneste sammen med Rollag kommune som nå er i ferd med å ta i mot flyktninger. Pr. i dag vurderes dette området til å holde budsjettrammene i 2011. Side 13
Arbeidsprogram 2011: Større utredninger/arbeider Målstyring Vaktordning barnevern Arbeidsprogram/tiltak 2011 30.04.2011 Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av 2011. NAV Numedal har fått enhetlig ledelse i 2010, og ny organisasjon begynner å sette seg. Det er en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Gjennom partnerskapet skal både kommunale og statlige mål nåes. Vår visjon er; vi gir mennesker muligheter. Dette gjennom å være tydelig, tilstede og løsningsdyktig. Det er i partnerskapsmøter konkludert med å arbeide for like kommunale tjenestemenyer i NAV Numedal. Arbeid og aktivitet skal være styrende for innholdet i tjenestemenyene. Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen innenfor NAV, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene. De kommunalt valgte indikatorer i partnerskapet er: - Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år, - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er i aktive tiltak, - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i h.h.t. budsjett Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert egen vaktordning. Rullering av fosterhjemsplan Ferdigstillelse i 2011 Ikke gjennomført. kontinuerlig/ iverksatt Har vært jobbet en del med rutiner, planer, struktur og arbeidsmiljø. Arbeidet med lik tjenestemeny for kommunene fortsetter. Her er endringer på enkeltområder, eks. barnevern egen leder. Økt fokus og ansvar på markedsarbeid, egen markedsveileder i Numedal(Kongsberg ansvarlig for controller og tiltak) Partnerskapsmøtene vil være arena for videre drøftinger og rapporteringer på framdrift. Det bør også nevnes at NAV Numedal fikk overrekt den gule ledertrøyen fra Nav direktøren som beste NAV kontor i Buskerud så langt i 2011. Gjennomført Legges ved som en del av månedsrapportering til kommunene. Det vil bli foreslått å endre en kommunal indikator til å omfatte kvalifiseringsprogrammet. Ikke gjennomført. Kommunene har pr i dag ikke vaktordning. Iverksatt prosess for felles barnevern i Numedal Side 14
Planarbeider Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Mulighetsstudie rapporten fra Telemarksforskning vil få stor oppmerksomhet i 2011. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Det sendes søknad til Fylkesmannen om midler til barnevern jfr. Plan og kommunestyrevedtak. Her vil komme nye tiltak jfr. tildeling fra Fylkesmannen i 2011. Kvalifiseringsprogrammet videre utvikling, Innføring av elektronisk dokumenthandtering (statlig) kompetanseplan, markedsplan, m.m. Rullering av fosterhjemsplan Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner Gjennomført: Det er søkt om og innvilget midler fra Fylkesmannen til felles barnevernstilling i Numedal. Kvalifiseringsprogrammet under utvikling innført elektronisk dokumentbehandling (statlig) Kompetanseplan markedsplan Bosetting flyktninger Flesberg kommune er i gang med en 3-årig plan på bosetting av flyktninger (2009 2011). En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for bosetting i kommunen. Gjennomført/kontinuerlig framdrift. Utfordring med å framskaffe boliger i Flesberg. Videreføring av flyktningtjenesten, Bosetting framover, m.m. tas stilling til høst 2011. Rollag kommune i ferd med å bosette i disse dager. Her jobbes det med et samarbeid. Målindikatorer: 2009 2010 Mål 2011 Status pr. 1. tertial Økonomi: % avvik 5,2 % 4,5 % 0 % 12,4 % Medarbeidere: Vernerunder 1 1 1 Ikke gjennomført Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs, omfattende Div.kurs/videreføring av Kontinuerlig/gjennomført NAV-opplæring. kompetansetiltak Arbeidsmiljø Følge NAV Buskerud Følge plan/prosess for NAV Numedal Kontinuerlig/gjennomført arbeidstilsynet sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport NAV Numedal Medarbeider Medarbeider Medarbeider undersøkelser Høst 2011 Side 15
Gjennomførte medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal undersøkelser undersøkelser gjennomført gjennomført ja ja ja ja 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Indikatorer fra målekort; Gjennomført Gjennomsnittlig stønadslengde øk. sosialhjelp, inntil 6 mnd. Gjennomsnittlig stønadslengde 3 mnd. andel mottakere under 24 år under Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år 30%, 20% Andel mottakere øk. sosialhjelp som er i aktive tiltak 75%, Alle mottakere av sosialhjelp vilkår for ytelse, ofte aktivitetskrav. Utbet. økonomisk sosialhjelp i h.h.t. budsjett utbetalinger, se økonomivurdering. Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Flesberg under måltall, Rollag over F=3 /R=2 måltall Lovpålagte frister Lovpålagte frister Lovpålagte frister Gjennomført stort press på tjenesten NAV Numedal Kvalifiseringsprogram Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker) Bostøtte Mnd.frister Mnd.frister Mnd. frister Gjennomført Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Gjennomført NAV Numedal flere selvbetjeningsløsninger implementert Økt fokus på selvbetjeningsløsnin ger Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført Skal gj.føres i 2011. Jfr. plan NAV Buskerud Gjennomført/kontinuerlig Oktober 2011 Side 16
Veggli skole Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2011 Veggli skole 17 390 193 6 055 233 5 727 482 327 751 Regnskapet viser en positiv balanse pr. 1. tertial. Skolen har hatt et noe høyt sykefravær i første tertial med flere langtidssykemeldte lærere. Vikarutgiftene har vært høye, men balanseres av refusjon sykelønn. Fast lønn ligger omtrent der den skal være ut fra de forventede utgifter da budsjettet ble vedtatt. Nye behov/tiltak som vil kunne kreve økte budsjettrammer på skole: Skolen har flere elever som er under utredning i PPT/BUP. Vi forventer sakkyndige vurderinger som anbefaler spesialundervisning etter Opplæringslovas 5. Vi har budsjettmessig dekning for å sette inn lærer/assistent på noen av disse elevenes behov, men ikke alle. Det er på nåværende tidspunkt umulig å beregne hvor mye dette vil koste. Dersom utredningene er klare til skolestart, vil en ved 2. tertial kunne kostnadsberegne evt. merutgifter. Veggli skole må også påregne ekstra utgifter i 2011 til kjøp av tjenester fra andre kommuner. Side 17
Arbeidsprogram/utfordringer i 2011: Pedagogisk utviklingsarbeid Bruke fellestid på vårt satsningsområde i Numedal: Vurdering for læring. Utvikle skolens pedagogiske plattform/visjon Planarbeid Skoleledelsen må bruke tid på å utvikle og systematisere planverket, bl.a.: Kvalitetsutvikling Kompetanseutvikling Internkontroll - kvalitetssikring Helse, miljø og sikkerhet Det jobbes kontinuerlig med satsningsområdet, både lokalt og interkommunalt. Ny visjon er utarbeidet: Trivsel-mestring-læring; i et inkluderende miljø. Arbeid påbegynt, men mye gjenstår. Interkommunalt samarbeid Samarbeidet mellom kommunene i Numedal om kompetanseheving av lærere og ledere fortsetter. I skoleåret 2010/11 har de tre kommunene felles satsning på Vurdering for læring. Arbeidet for å konstituere og videreutvikle en felles skoleledelse i Rollag og Flesberg fortsetter. Deltakelse i Kongsbergregionens satsning innen IKTskole (felles Fronter, Oppad) Fortsatt bruk av Numedal kompetansesenter. Tilbudet anses som viktig for elevene det gjelder. Lærerne i Numedal har hatt 3 fellessamlinger i 1. tertial, 2 hele og en halv dag, med fokus på Vurdering for læring. Dette er et stort og omfattende utviklingsarbeid som tenkes avsluttet skoleåret 2013/14. Samarbeidsavtalen trådde i kraft 1. januar 2011. Skolefaglig ansvarlig har kontordager i Rollag og samarbeider tett med enhetsleder og ped. konsulent. Våre IKT-veiledere representerer Rollag. Skolens positive samarbeid med Numedal kompetansesenter avsluttes i juni -11. Skolens hjemmeside Målet er å utvikle skolens hjemmeside til å bli en levende hjemmeside. Veggli 2012 Starte opp arbeidet med å planlegge hvordan Veggli skole blir uten modulene som inneholder 2 klasserom. Under arbeid. Planlegging påbegynt. Vi ser at det byr på utfordringer å kunne beholde den ønskede inndeling i småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn uten modulen så lenge elevtallet er så høyt. Side 18
Planlegge tilrettelegging for hørselshemmede elever. Våre hørselshemmede elever går snart over i mellomtrinnet. Da er det ønskelig å bytte rom. Det er foretatt lydmålinger som viser at modulen har skolens beste lydmiljø. Uteområdet-skolegård, skogen Skolens uteområde trenger opprustning. Planlegging starter opp i god tid før budsjett 2012. Ikke påbegynt. Planlegge og bygge opp nytt uteskoleområde. Samarbeide med FAU. Ikke påbegynt. Psykosoialt arbeidsmiljø elever Sette større fokus på elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Kartlegges via elevundersøkelsen og egne undersøkelser. Sette inn nødvendige tiltak. Samarbeide med elevenes foresatte. Kompetanseutvikling Tilby og motivere lærere til å ta videreutdanning i fag skolen har behov for. Motivere assistenter til å ta fagbrev. Skolen har hele året hatt fokus på dette. Elevundersøkelse og egen trivselsundersøkelse er gjennomført. Tiltak drøftet og delvis iverksatt, bl.a har skolen brukt mye tid på å innarbeide gode inspeksjonsrutiner. Skoleledelsen holder på å skaffe seg informasjon om MOT. 2 lærere er i ferd med å avslutte videreutdanning. Ingen lærere søkte på tilbudet om å ta videreutdanning med delvis permisjon med lønn fra høsten. Vi tilbød 2 fag: Naturfag og mat og helse. 3 assistenter er i ferd med å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Side 19
Målindikatorer: 2011 30.04.2011 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 5,4 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk 100 % Gjennomgang av resultater/valg av satsningsområder i løpet av 1. tertial. Registreringer i kompetanseportalen 100 % 100 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 83 % 83 % Sykefravær i % 6 % 5,49 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % 89 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning 0 2 førskolelærere og en b/u-arbeider med 60 sp spesialped., utgjør 11 % Antall fagarbeidere 50 % 50 % Antall assistenter uten fagbrev 50 % 50 % Antall ansatte under videreutdanning 4 4 Antall ansatte med seniortiltak 3 3 Tjeneste: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 25 % 27 % Gjennomført elevundersøkelse - elevinspektørene 100 % 100 % Utstyr: Antall PC er pr. elev 1 1 Antall smartboard 15 15 Elektroniske tjenester/selvbetjening: Bruk av søknadskjema for SFO-påmelding 100 % 100 % Foresattepålogging Fronter 75 % Målsetting ikke nådd. Alt for få foreldre bruker Fronter aktivt. Vi må se på rutinene våre. Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja, men bør utvikles. Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Samfunn: Brukerundersøkelse - elevinspektørene foresatte 70 % 7,5 %. Her må vi endre rutine. Foresatte må svare på foreldremøte, ikke hjemme. Side 20
Veggli barnehage Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2011 Veggli barnehage 2 989 662 1 110 611 1 122 756-12 145 Rollag barnehage Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2011 Rollag barnehage 2 442 153 898 869 781 546 117 323 I denne rapporteringen sees barnehagene under ett i forhold til økonomi. Det har i hele denne perioden vært felles ledelse og mye samarbeid. Barnehagene holder seg innenfor den totale rammen ved 1.tertial. Det er allikevel overforbruk på kost i begge barnehagene, denne satsen bør økes. Satsen har vært lik over flere år, mens matprisene har økt. Dette vurderes eventuelt i budsjettarbeidet for 2012. Det er et sundt og nøkternt kosthold i barnehagen. Det er kommet inn noe mindre enn budsjettert på betaling for opphold i Veggli barnehage, men noe mer enn budsjettert i Rollag barnehage så totalt sett er det i balanse. Status pr. 1.tertial er ok. Arbeidsprogram 2011: Aktivitet Beskrivelse Tidspunkt 30.04.2011 Barnehageplan 2011-2015 Skrive ny barnehageplan med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. Ferdig innen sommeren 2011. Prosjektplan er snart klar, planen vil bli ferdig i løpet av høsten 2011. Side 21
Kompetanseplan Brukerundersøkelse OPPAD Interkommunalt samarbeid Utfordringer Tilsyn Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for 2011. Våren 2011 Gjennomføre en elektronisk brukerundersøkelse for Februar/Mars 2011 barn og foreldre. Bruke verktøyet fra Bedre kommune. Videreutvikling og ajourhold av administrasjonssystemet Oppad. Enhetsleder deltar i regional faggruppe Oppad barnehage. Nettverkssamlinger med barnehageansvarlige i Nore og Uvdal, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner Se på mulige måter til å effektivisere barnehagedriften i kommunen. Opprettholde det gode barnehagetilbudet kommunen har. Hvilke konsekvenser vil rammefinansieringen ha for barnehagene når det gjelder fleksibilitet og tilbud? Enhetsleder deltar i et samarbeid i Kongsbergregionen om tilsyn. 2 møter i året ellers ved behov. Ca. 4 møter pr. år. Fortløpende 2 møter i faggruppe tilsyn i regionen. Søknad er sendt. Forhåndstildeling viser at Rollag får 20 000 kr. Brukerundersøkelsen er gjennomført med frist for å svare 15.mai. Svarprosenten er for liten i begge barnehagene til at svarene er representative. Utvider svarfristen til 1.juni. Enhetsleder deltar på disse samlingene. Har ikke hatt nettverksmøter ennå i 2011. Enhetsleder samarbeider mye med barnehageansvarlige i nabokommunene i forhold til tilsyn. Nettverksmøter har derfor ikke vært prioritert i denne perioden. Fra 1.august 2011 er det en barnehage med 2 avdelinger, dette vil bidra til at vi kan bruke de midlene vi er tildelt på en mer effektiv måte. Tilsynsplan er utarbeidet og godkjent i FOLK i april. Tilsynsteamet har gjennomført 1 tilsyn i Nore og Uvdal og 1 tilsyn i Flesberg. Det er planlagt tilsyn i Rollag i september. Tema for tilsyn er 3 Barns rett til medvirkning, i Lov om barnehager RK skal samarbeide med Nore og Uvdal og Flesberg om å føre tilsyn med barnehagene. Vi starter med 2 tilsyn i Flesberg og 2 tilsyn i Nore og Uvdal i 2011. Det er planlagt gjennomføring av et planlagt tilsyn i hver av kommunens barnehager i løpet av våren 2012. Kommunen skal lage en felles tilsynsplan og føre tilsyn med hverandres barnehager. Tilsynsplanen skal være ferdig i januar/februar. Samarbeid mellom Det skal være felles førskole minst en gang hver 14 Fortløpende Samarbeid mellom barnehagene skjer Side 22
kommunens barnehager FRONTER dag for kommunens barnehager. Det skal også være et utvidet samarbeid med felles arrangement for kommunens barnehager. Felles personalmøter og planleggingsdager for personalet. Innføre bruk av Fronter i barnehagene, i første omgang ta i bruk Webfronter. Skape levende og gode nettsider for barnehagene 10 personalmøter 5 planleggingsdager Våren 2011 Fortløpende fortløpende. Arbeidet med innføringen er fortsatt på planleggingsstadiet, regner med at vi tar i bruk Webfronter i løpet av høsten 2011. Målindikatorer: 2008 2009 2010 Budsjett 2011 30.04.2011 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 68,48 37,77 43,4 0 4,4 Medarbeidere: Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt 69,6 67 69 85 82 Sykefravær i % 20,21 21,86 24,24 6 * Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 100 100 100 100 100 Oppdaterte arbeidsbeskrivelser Ja Ja Ja Ja Ja Tjeneste: Barnehagedekning i % 89,4 93,7 82,5 82,5 96,1 Venteliste Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Elektroniske tjenester: Antall elektroniske skjema 2 2 2 1 1 Bruk av elektroniske skjema i % (fra 2010) 23 stk 48stk 100 100 100 Informasjon: Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i % 100 100 100 100 66 Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn 100 100 100 100 100 Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Årsplan og langtidsplan over pedagogisk innhold Ja Ja Ja Ja Ja Sykefravær 30.04.2011 er 5,6 % i Rollag barnehage og 8,62 % i Veggli barnehage Side 23
Plan og utvikling Økonomi Enhet Avvik hia Eiendom 376 000 Teknisk 260 000 Utvikling 78 000 Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2011 Plan og utvikling 7 891 361 4 237 481 3 523 313 714 168 Rapporten viser et vesentlig mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett så langt på kr 714.168. På Utvikling og Teknisk skyldes dette vesentlig større inntekter en budsjettert, men også noe lavere utgifter enn beregnet. På Eiendom skyldes det avviket lavere utgifter enn beregnet pga. at kommunale avgifter ikke er bokført på denne perioden. Strømforbruket var også lavere enn beregnet i 1. tertial. Generelt sett er det ikke noe som tilsier at det skulle bli vesentlig innsparinger i løpet av året. Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Forprosjekt renseanlegg i Veggli Oppstart planlegging elektronisk byggesaksbehandling. Videreføre utbygging på vannverkene Prosjektet er igangsatt og det utredes nå hva en ombygging til konvensjonelt anlegg vil koste. Kostnader ved å bygge et alternativt infiltrasjonsanlegg er delvis utredet. Dette prosjektet er ikke igangsatt. Pga. mangelfull kjølevannsleveranse til KA Rollag er det prioritert å sette ny brønn. Disse arbeidene er ferdig i disse tider. Det er også i gang arbeider vedrørende PH - økning som skal avsluttes i løpet av året. Side 24
Gjennomføre utbygging av brannstasjonen. Adresse tildelinger i kommunen Gjennomføre utbygging av biovarme. Planarbeider Sluttføring av samfunnsdelen for Rollag. Planlegging av store boligtomter på eiendommen Viken Energi- og klimaplan (felles med de andre Numedalskommunene) Arbeidene vedrørende utbygging av ny ambulanse/brannstasjon/teknisk har nå pågått en stund og skal være ferdig 1. sept. Prosjektet er igangsatt og vil bli behandlet i politisk utvalg i løpet av sommer/høst. Pga. problemer med gjennomføring av prosjektet av valgt entreprenør, skal arbeidene lyses ut på ny anbudsrunde. En tar da sikte på å gjennomføre de fysiske arbeidene i 2012 Samfunnsplanen er nå godkjent. Forprosjektet er ferdig og reguleringsplan godkjent. Utbygging avhenger av om det er nødvendig markedsinteresse for tomtene. Planen er under arbeid men ennå ikke avsluttet. Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Utrede nye samarbeidsområder/samarbeidsmodeller i Numedalskommunene. Matrikkelloven av 01.01.10. Medfører blant annet 16 ukers frist for tomtemåling. Ny Plan og bygningslov. Uavhengig kontroll verksettes våren 2011. Det har vært gjennomført samling i Kongsberg regionen for og utrede mulige samarbeidsformer. Stort sett greier vi å holde de nye fristene. Uavhengig kontroll er utsatt av departementet. Videre utvikling og oppfølging av prosjekter, tiltak og planer med samfunnsutviklingsmål vil ventelig kreve en del ressurser fra enheten her nevnes blant annet; oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel tettstedsutvikling Rollag sentrum vern/bruk av Numedalsbanen biobrensel utnytting av Veggli Næringspark Side 25
næringsutvikling som følge av vern av Trillemarka/Rollagsfjell Verdi-prosjektet oppfølging av fylkes- og fylkesdelplaner bredbåndsutbygging, fokus på næringsutvikling flerkommunale prosjekter i regi av Kongsbergregionen, herunder prosjekt innen renovasjon. Punktene ovenfor er stort sett kommentert i arbeidsprogrammet. Når det gjelder utnytting av Veggli Næringspark,vil mesteparten av arealene nå bli utleid ved ferdigstillelse av brann/ambulanse/ teknisk sine lokaler. Det er allikevel ledig ca 200 m2 kontorlokale i 2. etasje. Det er forsøkt utleid med annonsering, men så langt har ikke dette lykkes. Målindikatorer: 2008 2009 2010 Mål 2011 30.04.2011 Økonomi: % avvik -3,5 + 0,13-1,9 0 Positivt avvik på 16,8 % Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatte % 85 85 85 85 Uforandret Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 30 100 100 100 Ca 20 % er utført så langt Sykefravær i % 7,2 4 2,15 4 1,18 % Tjeneste: Gjennomført feiing i % av antall prioriterte husstander 98 100 100 100 Rapporteres kun ved årsskifte Branntilsyn i % av antall prioriterte husstander 80 80 80 100 Rapporteres kun ved årsskifte Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverk 0 0 0 0 Så langt er alle prøver tilfredsstillende Elektroniske tjenester (selvbetjening): Antall skjema 5 5 10 10 uforandret Side 26
Idrettsskolen Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2011 Idrettsskolen 0-1 437 284-1 635 953 198 669 Regnskapet viser at vi er i rute. Vi har et overforbruk på varer og tjenester på 240 000. Matvarer står for 123 000, og annonser, reklame og informasjon og forsikringer for det resterende. Vi har hatt større utgifter på annonser enn antatt. Skyldes mange stillingsutlysninger til ulike tider. Reklame og informasjonsmateriell er fast utgift for året. Det er også forsikringer og vi blir belastet med alt i januar. Skolen går nå inn i noen rolige sommermåneder der utgifter på drift vil normalisere gapet på overforbruket. Driftsinntekter. Positivt så langt. Vi ser vi har en utfordring på salgsinntekter på utleie på årsbasis. Litt tidlig å dra en konklusjon. Tertial 2 vet vi mer om inntektssida på sommerdrift. Skolen skal tilsette 4.5 nye pedagogiske stillinger i løpet av juni. Lønnsbudsjett opp mot nye tilsatt kontra de vi hadde er litt tidlig å si om heller i merutgift, enn mindre utgift. Vet mer om dette i tertial 2. Skolen må i tillegg ta høyde for lønnskostnader til ordfører hvis han ikke blir gjenvalgt. Konklusjon pr. 1. tertial er at regnskap er i rute. Arbeidsprogram 2011: Større Sluttføring Prosjekt Idrettsskolen utredninger/arbeider 2018. 5 områder: Eierskap, Styring og samhandling, Vedlikeholdsbehov, Skolens videre utvikling, Samspill med lokalsamfunnet. Jobbe med Pr. 14.05: 1. Vedlikeholdsplan prioritert opp mot energisparingstiltak utarbeidet. 2. Utredningsmøter med Plan 1, og opplæringsmøte i forhold til utviklet regnemodell utviklingstiltak. 3. Fylkestinget møte på Idrettsskolen 10.02, og Hovedutvalg for utdanning og kultur møte på skolen 30.03. Begge plasser ble IS 2018 lagt fram. 3. Styringsgruppemøter, formannskapsmøte, kommunestyremøte. Side 27
kartlegging, Vurdering og Konklusjon kommunestyret 2010/2011. Vil utkrystallisere noen satsingsområder som skolen må ta med videre i 2011. Tilknytning og ny tilpasning til ny eierform. Plan for vedlikeholdsbehov/nybygg. Der Is 2018 er lagt fram. 4. Informasjon innad på skolen via personalseminar 17.02, og planlagt 19.05. Oppe som sak på styremøte i februar, april og planlagt i juni. 5. Sluttrapport forprosjektet lagt fram for kommunestyremøte 05.05. Forslag til endringer: 1. Skolen blir et KF fra 01.01-2012. 2. Svømmehallen trekkes ut av KF et og drift overtas av Rollag kommune. 3. Det opprettes et IAKS med prosjektleder mot aktivitets og utleiemarked. Idrettsskolen er bedt om å bidra med kr. 220 000 inn til prosjektlederstilling her. Dette er ikke budsjettert. Må styrebehandles 14.06. Prosjektet IS 2018 har mange muligheter i seg. Det krever også en del avklaringer i fortsettelsen. Planarbeider Reiseprogram alle linjer- inkludert i helheten om allmenndanning. Videreutvikle 3-d veiledning pedagogisk og organisatorisk mot elevsamtaler og helhet. Markedsføring; turne til videregående skoler. Ny vurdering av samarbeidsprosjektet med NIF og Idrettens Fredskorps. Utvikle ny linje Friluftsliv-Villmark mot naturguide. Idrettsskolens Visjon. Så langt har idrettsskolen gått inn med kr. 100 000 i prosjektmidler. I tillegg har vi 248 timer i egeninnsats. Av disse er 18 000 utbetalt som ekstra lønn. Øvrig lønnsutgifter tatt som egeninnsats er kr. 90 000.- Våre elever sier klart i evaluering: Vi driver en god skole, men til å være en idrettsskole trenger skolen en idrettshall og mer oppdatert idrettsutstyr. I tillegg er boforholdene svært dårlige. 1.Reiseprogram. Innhold og form er en debatt i pedagogisk råd, som ikke er avslutta. Opprettholdt to linjeuker og en felles reiseuke. Mål er å spisse linjetilbudet. Elever er med i utvelgelse av reisemål. Utviklingsmål: Kultur innslag. Våren 2011, en ny destinasjon til Barcelona for Sport og helse opprettet. 2. Veiledning. Utdanningsvalg. Deltatt på utdanningsmesse/lillestrøm, hatt Høyskolen i Sogn og Fjordane, Norges Idrettshøyskole og Studiestart på besøk. Obligatorisk oppmøte for elevene. Tre elevsamtaler opp mot framtida mi. Utviklingstiltak: Kjøpe inn tjenester fra en rådgiver. Mål for skoleåret har vært å gi og ta imot konstruktiv kritikk. Fulgt opp på elevsamtaler, husgrupper og i timer for øvrig. Side 28
3. Markedsføringsturne mot videregående skoler. Dette er ikke gjennomført. En god tanke og ide, men ikke latt seg gjennomføre. Tar rett og slett for mye tid, energi, og økonomi. Vi er også usikre på effekten av dette. 4. Idrettens fredskorps. Her har jeg som rektor sagt i fra om at vi ikke ønsker en idrettsfrivillig kommende skoleår. Begrunnet i mange nye lærere som krever stor veiledningsressurs av øvrig tilsatte. Vi ønsker et hvileår, for å komme tilbake til skoleåret 2012/13. Inneværende skoleår hadde vi utfordringer med tilpasning for den idrettsfrivillige. Vi har ikke hatt noe oppfølgingsmøte med NIF etter sist opphold. Det virker som de ikke er interessert når vi ba om et hvileår. Det i så fall dumt, for dette har vært et utviklende og interessant samarbeid. 5. Ny linje Friluftsliv Villmark mot naturguide. Denne er markedsført i vår nye skolebrosjyre. Fikk tre søkere og to hadde linja som førstevalg. Linja er lagt ned for skoleåret 2011/12. Linja blir ikke markedsført på våre nettsider siden den ikke er oppe og går har vi heller ikke bilder å legge ut, eller historier å fortelle. Markedsføringsmessig er det tap. Vi er i konkurranse med mange andre folkehøgskoler som ligger har mer utfordrende og spennende natur for aldersgruppa. Vi må vurdere fortsettelsen av tilbudet ved neste skolebrosjyre 2013. Interkommunalt samarbeid. Utvikle praksisplasser for elevene. Oppfølging anbefalinger fra Enova/ Pens. Skoler/treningssentre/organisasjoner /politi/fysioterapi osv Energi sparingstiltak: Relativt faste skoler i Numedal. Utviklingen er at mange elever ønsker å ha praksis på hjemplassen sin. Da er også tilbudet større enn det vi kan gi dem her. Til tross for streng vinter har skolen klart å ligge på til dels samme nivå som fjoråret. Tiltak gjort: Kontinuerlig oppfølging der vi har SD styring. Bruk av rom blir gått gjennom på ukens data og vaktmester legger inn dette i forhold til varme i rom. Ny panelovner i ganger. Nye panelovner i peisestua og på en del rom på Låve internatet, som styres av vaktmester. Side 29
Målindikatorer: 2009 2010 Mål 2011 Økonomi % avvik regnskap/budsjett 0%. 0% 0 % Pr. 11.05 o.k., som i 2010 på dette tidspunkt. Medarbeidere Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt 78 % 78 % 73 % 73 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 50 % 100 % 100 % Pr. 16.05, 40 % Tjeneste Kapasitetsutnyttelse 85 % 100 % 100 % På antall elever som gikk ut 14.05, 95 % (jmfr internat kapasitet) Fullverdi gjennomføring av skoleåret * 0 % 95 % 98 % 95 % - av 103 elever gjennomførte 98 Utleie sluttsum 375.000 400.000 450.000 34 000.- pr. tertial ligger vi 115 000 i minus. Det blir vanskelig å nå målet her. Her har vi nok overbudsjettert, når vi ser i forhold til det vi pr. dato1 har av avtaler for sommeren. *gjennomføring av skoleåret er regnet ut på skoleår. Altså høst10/vår11. Osv. Side 30
Investeringsprosjekter: Budsjett Ovf fra Sum Regnskap Rest Prosj Prosj (T) 2011 2010 bevilget 30.04.2011 Kommentarer: 8001 Egenkapitalinnskudd KLP 200 000 0 200 000 0 200 000 8100 IT-utstyr, programvare adm. 290 000 0 290 000 98 013 191 987 Resten av midlene vil bli brukt i løpet av året. Mini-pc skal prøves ut i tjenestebilene innen høsten 8305 Mobil profil 0 200 000 200 000 0 200 000 2011. 8561 Badedammen 0 192 226 192 226 0 192 226 Det avventes vider arbeider inntil en har avklart konsekvensene ved nødtapping av Kjerredammen. Det skal foregå prøvetapping 9. juli 2011 8600 Veggli renseanlegg 0 82 769 82 769 0 82 769 Det er nå igangsatt vurderinger angående rehabilitering av anlegget sett opp i mot ombygging til infiltrasjonsanlegg 8601 Tilknytning høydebasseng Rollag 0 499 159 499 159 65 476 433 683 Tiltak utføres iht. investeringsplan for vann 8602 Reservevannsforsyning Veggli 200 000 0 200 000 0 200 000 Her er det ikke gjort noen tiltak. Pga. behov for å skaffe nødvendig vannmengde til KA Rollag settes det nå ny brønn. Det er også igangsatt 8603 Reservevannsforsyning Rollag 200 000 452 660 652 660 0 652 660 arbeider vedrørende heving av PH 8700 Kommunale veger 500 000 190 756 690 756 152 688 538 068 Arbeidene foretas iht. godkjent investeringsplan for kommunale veier og til forskjellige re asfalteringsprosjekt. 8702 Gang- sykkelveg 0 31 613 31 613 0 31 613 Midlene blir nyttet til nødvendig reguleringsarbeid i forbindelse med sammenknytning av gangvei Idrettsskolen / Rollag sentrum 8753 Ny Brannstasjon 9 705 000 0 9 705 000 3 037 745 6 667 255 Arbeidene er iht. framdriftsplan og stasjonen skal stå ferdig tidlig i september mnd. 8771 Kjøp av brukt bil til oppmåling og ambulerende vak 200 000 0 200 000 0 200 000 Tiltaket er gjennomført og det er kjøpt inn en brukt Toyota 2007modell. Midlene på oppmålingsdelen tilbakeføres driftsbudsjettet oppmåling 8800 Boligfelt i Veggli 350 000 0 350 000 0 350 000 Tiltaket skal ut på anbud nå i mai og avsluttes i høst Forprosjektet er nå avsluttet og det er bedt om utbetaling av tilskudd. Kommunen får ingen vesentlig direkte 8803 Forprosjekt Boligfelt Vikje 0 0 0 166 878-166 878 pengeutlegg. Egenandelen er egeninnsats 8825 Renovering kommunale utleieboliger 500 000 0 500 000 160 270 339 730 8842 Avløp Veggli industriområde 0 107 841 107 841 253 475-145 634 Dette prosjektet er på det nærmeste ferdig og de to leilighetene i rekkehuset er straks klar for innflytting Tiltaket ble mer omfattende enn beregnet da tomtene mot veien måtte få ny strømforsyning. Dette arbeidet måtte utføres i forbindelse med graving av VA grøfter Side 31
Budsjett Ovf fra Sum Regnskap Rest Prosj Prosj (T) 2011 2010 bevilget 30.04.2011 Kommentarer: Sees i sammenheng med kommuneplanprosessen. Planen er blitt liggende i påvente av avklaringer 8900 Sentrumsplan Rollag 0 287 165 287 165 0 287 165 vedrørende arealdisponeringer og Verdi prosjekt 8901 Bioenergi opprustning 0 0 0 183 773-183 773 Midlene har blitt nyttet både til utredninger i forbindelse med bio prosjekt og bygging av pelletsannlegg i kommunehuset. Pelletsannlegget er nå på det nærmeste ferdig og det er mottatt tilskudd på vel kr.100.000 som delvis finansiering Finansiering: Låneopptak -8 411 000-2 044 189-10 455 189 0-10 455 189 Disposisjonsfond -2 347 000 0-2 347 000 0-2 347 000 Overført fra driftsregnskapet (momskomp) -1 287 000 0-1 287 000 0-1 287 000 Salg av tomter -100 000 0-100 000 0-100 000 0 0 0 4 118 317-4 118 317 Side 32
Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Tertialrapport 1-2011 Rollag kommune Det gis følgende status på verbalpunktene budsjettvedtakene for 2011, 2010, 2009 og 2008: Budsjett 2011 - Vedtak i kommunestyret 16.12.2010 Status Planlagt 9 En ber om at forstudiet for behov for lokaler til pleie og omsorgstjenesten Helhetlig boligmasse, prioriteres. Ikke påbegynt. En tar sikte på å ha engasjert ekstern kompetanse/prosjektleder i løpet av sommeren, slik at prosjektet kan starte opp i august/september måned. ferdig 2011-2012 Budsjett 2010 - Vedtak i kommunestyret 17.12.2009 Status Planlagt 10 Kommunestyret ber administrasjonen iverksette tiltak for å løse trafikksikkerhetssituasjonen ved Veggli skole, og se på mulighetene for å lage tilstrekkelig holdeplass for busser i forbindelse med skoletransport. 11 Kommunestyret ber om at saken om et John Aasen monument tas tak i på nytt, og en ser på mulighetene til å få gjennomført prosjektet med de allerede tildelte fylkeskommunale midler som er knyttet opp mot prosjektet. 13 Kommunestyret henstiller administrasjonen å se på muligheten til å fullføre gatelys fra Bakkekrysset til Fjøsekrysset på gangveien langs fylkesvei 40. Det ble i september måned 2010 gjennomført befaring av området med bl.a. Statens vegvesen, Nettbuss, lensmann og skole for å drøfte ulike løsningsalternativer. Det ble videre utarbeidet en løsningsskisse for et omforent alternativ hvor deler av dagens parkeringsplass ombygges til bussholdeplass for elevene. Det stilles bl.a. krav om universell utforming av holdeplassen siden dette er et nyanlegg. Det ble etablert en Fase-1 løsning før nyttår med egen busstopp inne på parkeringsplassen ved skolen. Det er videre søkt om og gitt tilsagn om trafikksikkerhetsmidler til finansiering av endelig ferdigstillelse av ny plass. Det foreslås at ferdigstillelse av prosjektet nå sees i sammenheng med biovarmeprosjektet i Veggli. Ledningsnettet til biovarmeanlegget vil krysse bussholdeplassen og en ser det som hensiktsmessig å samordne denne gravingen med det som skal gjøres i forbindelse med bussholdeplassen. Biovarmeprosjektet er som tidligere orientert om utsatt til 2012. Det er tidligere foreslått og konkludert med at dette tiltaket sees i sammenheng med ferdigstillelsen av kommuneplanprosessen. Kommunen har sendt henvendelse til Statens Vegvesen med forespørsel om etablering av gatelys fra Bakkekrysset til Fjøsekrysset. Etter flere purringer har kommunen via telefon fått opplyst at Statens Vegvesen ferdig 2012? Usikkert Side 33
19 Plan og utvikling. Det må tas nytt initiativ på politisk og administrativt nivå til et prosjekt for et tettere samarbeid med nabokommuner. Inkludert innenfor jordbruk og skogbruk. Det bør tas kontakt med fylkesmannen for finansiering. ikke har midler til dette tiltaket i inneværende år, men at søknaden vil bli vurdert ved senere prioriteringer. Administrativt er det tatt initiativ til å drøfte et tettere samarbeid på 2011/2012? tjenester innenfor Plan og utvikling. Det er satt på dagsorden i rådmannsutvalget i Kongsbergregionen hvor en ser på ulike samarbeidsområder, herunder nevnes renovasjon, jord- og skogbruk samt plan og byggesak. Budsjett 2009 - Vedtak i kommunestyret 18.12.2008 Status Planlagt 13. Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for beredskapsplanlegging og beredskapstiltak for kommunens hytteområder. Planlegging og tiltak omfatter de beredskapsområder som kommunen har ansvar for og som er særlig aktuelle, dvs. brann og redning, helse og pleie og omsorgstjenester. 15. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for senking av fartsgrensen i Rollag sentrum til 40 km og se på muligheten for å sette opp fartsdemper på fotgjengerovergangen foran samfunnshuset I tillegg til utarbeidelse av slukkeplan sees det bl.a. på tiltak innenfor fremkommelighet for utrykningskjøretøy (nøkkelsystem for bomveiene) samt informasjon om bruk av Nødplakat. Nødplakaten gir en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske posisjon. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok. Numedalskommunene har også satt temaet på dagsorden gjennom samarbeidet i Numedalsutvikling, som videreføring av prosjektet Trygg ferie fra Hardangervidda til Skagerrak. Midlene Statens Vegvesen har til disse formålene er blitt redusert og det har blitt en strengere prioritering enn tidligere. Statens Vegvesen har i denne omgang prioritert fartsreduserende tiltak i Veggli. Skal vi få gjennomført disse tiltakene må kanskje kommunen bidra med finansiering selv og eventuelt søke tilskudd gjennom trafikksikkerhetsmidler. Saken sees derfor på i sammenheng med budsjettet 2012. ferdig 2011 2012 Budsjett 2008 - Vedtak i kommunestyret 13.12.2007 Status Planlagt 9. Det bør utarbeides energi-, miljø- og klimaplaner for kommunen Det er etablert et samarbeid med Flesberg og Nore og Uvdal kommuner om utarbeidelse av en felles energi- og klimaplan. Prosjektbeskrivelsen for selve arbeidet med å etablere energi- og klimaplanen er utarbeidet og kommunene har fått økonomisk støtte fra ENOVA til arbeidet (juni 2010). En tar sikte på å legge fram planen til politisk behandling i løpet av 2011. ferdig 2011 Side 34
19. Videreføring av sentrumsutvikling i Rollag. Fullføring av gangvegen mellom Idrettsskolen og sentrum må ferdigstilles så snart som mulig. Trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med kryssing av F-107 og RV 40 må gjennomføres straks. I forbindelse med heving av bilvegen mellom brua og Granheim, bør en se på muligheten for å få bygget gangvegen helt fram til krysset ved Granheim og legge til rette for gatebelysning. Når det gjelder sentrumsutviklingen i Rollag er det tidligere foreslått og konkludert med at videre aktiviteter koordineres i samband med kommuneplanprosessen. Trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med kryssing fylkesvei 40 og fylkesvei 107 samt ønsket tiltak på strekningen Granheim kommunehuset har vært drøftet med Statens Vegvesen, men det er ikke konkludert noe mht omfang og videre framdrift. Her er kommunen avhengig av deres prioriteringer. Det er ryddet og skiltet der gangveien kommer inn på fylkesvei 107. Usikkert 21. Renovasjonsordningen på fjellet og for næringsdrivende samt åpningstiden på avfallsplassen tas opp til ny vurdering i løpet av første halvår 2008. Gangvegen; Planprogrammet for reguleringsplanen legges fram til behandling i kommunestyret nå i sommer. En tar høyde for at reguleringsplanen vedtas av kommunestyret i løpet av året. Dette tiltaket sees i sammenheng med et prosjekt som er igangsatt i Kongsbergregionen. Mulighetene for samarbeid omkring avfallshåndtering / renovasjon er satt på dagsorden av både politisk og administrativ ledelse i regionen. Det er gjennomført en forstudie en mulighetsstudie i regi av Rambøll Norge AS. Rapporten konkluderer med at det er grunnlag for et samarbeid mellom kommunene i Kongsbergregionen og det foreslås nå at det gjennomføres et forprosjekt for å konkretisere og planlegge realisering. 2012 2012-2013 Side 35
Finansforvaltning Tertialrapport 1-2011 Rollag kommune Gjeldende finansreglement ble vedtatt av kommunestyre 16. desember 2010 i K-sak 68/2010. Det skal rapporteres pr tertial og ved særskilt årsrapport. Aktiva: Når det gjelder ledige likvider og midler beregnet til driftsformål har Rollag kommune plassering i bankinnskudd. Bankinnskuddene er fordelt slik pr 30. april 2011: Nes Prestegjeld Sparebank 40.746.094 kroner Postbanken 69.627 kroner Bankinnskuddskuddene til Rollag kommune forrentes til 3 måneders nibor + margin på 0,2 prosentpoeng, og var 30. april 2,91 %. Nore og Uvdal kommune er ikke ekspandert i det finansielle markedet, slik at markedsverdi vil være lik bokført verdi. Det har ikke vært vesentlig markedsendringer eller endringer i risikoeksponering i 2011. Fremtidsutsikter rente: Figuren viser styringsrenten de to siste årene og prognosen framover. Ifølge prognosen har styringsrenten en jevn økning fra 2011 og framover. I 2012 er prognosen 3,5 % mens den i 2013 er 4,25 %. SSB spår at pengemarkedsrenta stiger gradvis fra 2,5 % våren 2011 til 5 % i slutten av 2013. Bankenes utlånsrente forventes å være 6 % i 2013. Passiva: Innlånsrenten ligger fortsatt under det vi hadde anslått i budsjettet for 2011 der det er lagt opp til et rentenivå på 3 %. Renten er satt opp i mai måned og det varsles om ytterligere renteoppgang i 2011. Sammensetning av passiva: Rollag kommune har langsiktig gjeld pr 30.04.2011 er 46.770.105 kroner. Samtlige lån er serielån. Lånene er fordelt på følgende låneinstitusjoner: Side 36